| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/01/2010 | 118.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM COMPUTADOR, CONFORME NOTA FISCAL 000296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/01/2010 | 6500.00 | 06964500000120 | J. A EVENTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SHOW PIROTÉCNICO NO REVEILLON EM PRAÇA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 000268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/01/2010 | 55000.00 | 10278868000101 | CENTRO DE EMPREENDIMENTO DE SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROMOTOR DE EVENTOS, PARA REALIZAR FESTA EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 31/12/2009, NA FESTA COMEMORAÇÃO DO REVEILLON, LOCAÇÃO DE UM PALCO, LOCAÇÃO DE UM GERADOR, LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO, CONTRATAÇÃO DA BANDA MULHERES APAIXONADAS, CONTRATAÇÃO DA BANDA FOGO NA ROUPA, CONFORME NOTA FISCAL 0022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/01/2010 | 3303.00 | 00391539000119 | JOÃO FERREIRA NETO ( HOTEL BRISA DO VALE ) | REFERENTE A DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES DAS BANDAS FOGO NA ROUPA E MULHERES APAIXONADAS, DURANTE O DIA 31/12/2009 E 01/12/2009, CONFORME NOTA FISCAL 000504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/01/2010 | 370.00 | 00082657840400 | MARIA SELMA CANDIDO RODRIGUES | REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA. MARIA SELMA CANDIDO RODRIGUES, CARENTE NA FORMA DA LEI, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 05/01/2010 | 1398.81 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA, FILTRO, ÓLEO LUBRAX, CONFORME NOTA FISCAL 002512. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2010 | 18060.00 | 08171794000168 | SOCIEDADE DE PRODUÇÃO CULTURAL E ADM DE EVENTOS DE CAJAZEIRA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL 000126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/01/2010 | 4683.40 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, FILTRO TECFIL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 002514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/01/2010 | 1200.00 | 00002580215433 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2010 | 500.00 | 01244940000199 | RÁDIO PEDRA BONITA FM | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS PÚBLICAS E AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/01/2010 | 524.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | REFERENTE A COMPRA DE PNEU TRASEIRO PIRELLE, CÂMARA DE AR PIRELLE, FITA DE FREIO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 06/01/2010 | 630.00 | 02663492000120 | CP - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA BANHEIRO DO AÇOUGUE PÚBLICO, CONFORME NOTA FISCAL 001204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/01/2010 | 670.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE JUNTA DE CABEÇOTE, JOGO DE VELAS, FILTRO E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 06/01/2010 | 500.00 | 00004323090471 | FRANCISCA BERNADO FÉLIX | REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE IDOSOS E CRIANÇAS COM DEFICIENCIA, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2010 | 382.25 | 00008870248402 | ELIANE RAIMUNDO ABÍLIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2010 | 800.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNERAL E ATAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 018746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2010 | 800.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNERAL COM REMOÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 018747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2010 | 350.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2010 | 7982.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP. | REFERENTE A COMPRA DE LÂMPADA, REATOR, LUMINÁRIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000936. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/01/2010 | 1000.00 | 00021942536453 | JOSE HUMBERTO CORDEIRO PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DO ALTO DOS CABOCLOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/01/2010 | 2000.00 | 00000826843409 | ANGÉLICA LACERDA ESTRELA ALVES | REFERENTE A 04 PLANTÕES COMO MÉDICCA, REALIZADOS NO H.P.P., REFERENTE AOS DIAS: 05,0612E 13 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 08/01/2010 | 10833.43 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A INSS COTA EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/01/2010 | 3000.00 | 00015002390110 | FRANCISCO DE ASSIS ALVARENGA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 PORTAS EM IPÊ, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ADERSON HENRIQUES, MARIA BARAÚNA E LAGOA SECA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2010 | 1040.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT´ANA LTDA ME. | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE PAPEL OFÍCIO TIMBRADO, 4X0 COR, PAPEL 75g/m2, CONFORME NOTA FISCAL 002337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/01/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE, CONFORME DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/01/2010 | 300.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA INFORMAÇÃO DE DADOS MUNICIPAIS, CONFORME EXIGÊNCIA DO TCU, CONFORME DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2010 | 3754.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME GRF´S ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/01/2010 | 15520.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/01/2010 | 24123.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2010 | 80.00 | 00033664546873 | TERESA ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2010 | 250.00 | 00007201628402 | FRANCISCO AURELIANO SALVINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2010 | 500.00 | 00004926356414 | MANOEL FERNANDES DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2010 | 500.00 | 00006525129842 | SEBASTIÃO ESTANISLAU | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2010 | 550.00 | 00062478761491 | JOSÉ MILTON DE FREITAS | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2010 | 550.00 | 00004322960421 | JORGE ANGELO DE ARAÚJO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2010 | 28707.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2010 | 16.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2010 | 935.00 | 12482923000106 | DEQUIMAC | REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM (08) ARCONDICIONADOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONSERTO E MANUTENÇÃO EM UMA MÁQUINA DE ESCREVER, CONFORME NOTA FISCAL 000275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2010 | 762.00 | 12482923000106 | DEQUIMAC | REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM (04) ARCONDICIONADOS, CONSERTO E MANUTENÇÃO EM 04 MÁQUINAS DE ESCREVER, CONSERTO E MANUTENÇÃO EM APARELHO DE FAX, CONFORME NOTA FISCAL 000276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2010 | 210.00 | 00006150512436 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO POVOADO GOMES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2010 | 100.00 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/01/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INFORME PUBLICITÁRIO VEINCULADO NA REVISTA " POLÍTICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLÍTICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 13/01/2010 | 44.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2010 | 545.00 | 11064269000158 | HELENO A. DA S. JUNIOR - SANTA HELENA CONSTRUÇÕES | REFERENTE A COMPRA DE CERÂMICA, ARGAMASSA, VAZO SANITÁRIO, PIA, CONFORME NOTA FISCAL 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2010 | 700.00 | 11064269000158 | HELENO A. DA S. JUNIOR - SANTA HELENA CONSTRUÇÕES | REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DE ESGOTO PVC, CONFORME NOTA FISCAL 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2010 | 220.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, E RECARGA DE TONNER, CONFORME NOTA FISCAL 005524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2010 | 326.40 | 11064269000158 | HELENO A. DA S. JUNIOR - SANTA HELENA CONSTRUÇÕES | REFERENTE A COMPRA DE LÂMPADA FLUOR., REATOR ELETRON., TOMADA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2010 | 600.00 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR, ALHO, ARROZ CAÇAROLA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 001551. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2010 | 400.00 | 04861810000193 | SONEIDE VARIEDADES | REFERENTE A COMPRA DE URNA FUNERÁRIA SIMPLES, PARA PESSOA CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2010 | 2450.00 | 03939273000194 | SUPERMERCADO MOGI | REFERENTE A COMPRA DE FUBÁ, FRANGO DA TERRA, LEITE EM PÓ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 001549. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2010 | 69.20 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XÉROS, CONFORME NOTA FISCAL 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2010 | 229.15 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | REFERENTE A COMPRA DE CARBONOS, PAPEL OFÍCIO A4 E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 003200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2010 | 200.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE A DESPESAS DO I WORKSHOP DOS SECRETÁRIOS DE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2010, E CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL 000178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2010 | 48.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE BARRA CHATA, CANTONEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 006527. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 15/01/2010 | 0.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2010 | 55.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE VELA DE IGNIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.427. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 15/01/2010 | 100.00 | 00005416658479 | DAMIANA MARTINS FELIX FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2010 | 3000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIAL DE BOA VENTURA-PB, NA REVISTA TRIBUNA, CONFORME NOTA FISCAL 000544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2010 | 820.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, E RECARGA DE TONNER´S, CONFORME NOTA FISCAL 005521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2010 | 220.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, E RECARGA DE TONNER, CONFORME NOTA FISCAL 005522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2010 | 280.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, E RECARGA DE TONNER, CONFORME NOTA FISCAL 005523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2010 | 220.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, CONFORME NOTA FISCAL 005525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Proveniente a débito de Contribuição para a Federação das Associações dos Municípios da Paraíba, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2010 | 849.36 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA, DE CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2010 | 21.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE BARRA CHATA, CONFORME NOTA FISCAL 006529. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2010 | 67.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE BARRA CHATA, CONFORME NOTA FISCAL 006530. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2010 | 3950.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2010 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2010 | 2550.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO VIGILANTES EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2010 | 6630.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO GARÍS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2010 | 690.00 | 00003726806407 | JOSELANDIO SOARES DE SOUSA | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICO, NO TRATOR DE PNEU I, CAIXA DE MARCHA, EMBREAGEM, FREIOS E TROCA DE RETENTOR DO VOLANTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2010 | 1400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2010 | 1355.00 | 00002437397450 | DONILTON CURINGA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL 40% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2010 | 8210.76 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2010 | 17383.64 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% PROF. ESTÁVEIS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2010 | 31901.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2010 | 2065.50 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIOS BOLSAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010, PAGAS CONFORME LEI 210/2009 E DOCUMENTAÇÃO ENEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL 40% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2010 | 23970.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMVAP, DEBITADO NA CONTA 15.523-3, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2010 | 610.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL 000646. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2010 | 2550.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2010 | 4460.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃODA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2010 | 1400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2010 | 9000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2010 | 2420.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2010 | 400.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2010 | 1200.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO TRIBUNAL DE CONTAS E MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2010 | 2420.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2010 | 510.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2010 | 7800.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF DURANTE O ANO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2010 | 3000.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME PROCESO 021.1994000-023-1, AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2010 | 2330.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2010 | 2420.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2010 | 400.00 | 00005007861430 | ANTONIO BRAZ MACHADO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2010 | 2550.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ELETIVOS(CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2010 | 5580.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PETI CONTRATADOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2010 | 1780.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PROJOVEM CONTRATADOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2010 | 200.00 | 00003731727455 | FRANCISCO XAVIE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2010 | 150.00 | 00005252597839 | MANOEL PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2010 | 300.00 | 00075953552491 | JOAO SIMPLICIO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2010 | 300.00 | 00006525129842 | SEBASTIÃO ESTANISLAU | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2010 | 160.00 | 00004207355421 | MARIA DO SOCORRO GALDINO BENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/01/2010 | 306.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/01/2010 | 880.00 | 23531940000102 | BOSCHIL COMÉRCIAL DE PEÇAS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE BOMBA HIDRÁULICA DIREÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 001637. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2010 | 97.90 | 00005524197452 | CICERA DE SOUZA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2010 | 1233.25 | 03941821000382 | MONTEIRO E COSTA COMÉRCIO LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE SOLVENTE RAZ, ESMALTE CORALAR, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/01/2010 | 1509.50 | 05270902000161 | ATACON COMÉRCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | REFERENTE A COMPRA DE LUMINÁRIA SPAZIO, LÂMPADA FLUORESCENTE, REATOR ELETRÔNICO E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 0000905. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2010 | 126.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL 002570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2010 | 350.00 | 00004772684476 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LUCENA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOM PARA EVENTOS CULTURAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/01/2010 | 1100.00 | 04410291000147 | JOÃO CARLOS DE MOURA | REFERENTE A 05(CINCO) PASSAGENS, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES EM BUSCA DE EMPREGO NO CORTE DE CANA, MEDIANTE LEI MUNICIPAL 143/2001, CONFORME NOTA FISCAL 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 22/01/2010 | 330.00 | 00057831220410 | LUIZ GOMES LEMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE 08 MÁQUINAS DE COSTURA, UTILIZADAS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, OFERTADO ÁS MÃES DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/01/2010 | 100.00 | 00005562689464 | JULITO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/01/2010 | 100.00 | 00005366740436 | CICERO LUIZ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2010 | 1040.00 | 00045952868487 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO ARAÚJO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2010 | 875.00 | 00008821098478 | DAMIÃO RODRIGUES ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS NAZARÉ E ADERSON HENRIQUES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2010 | 805.00 | 00063190893420 | GILVAN GERALDO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS NAZARÉ E MARIA BARAÚNA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/01/2010 | 2560.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE CORALAR ACRIL., ESMALTE CORALAR BRANCO GL., SOLVENTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 007014 E 007015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2010 | 1150.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS E OPERAÇÃO TAPA BURACOS, TRECHO QUE LIGA O SÍTIO QUEIMADAS À CIDADE DE BOA VENTURA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 25/01/2010 | 600.00 | 00005319906480 | LUIS NICOLAU PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DAS ARVORES, DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2010 | 44.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA Nº 8.910-9 DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 25/01/2010 | 44.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 25/01/2010 | 200.00 | 00004322872484 | SOLANGE RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 25/01/2010 | 200.00 | 00064612635434 | JOÃO TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/01/2010 | 500.00 | 00030287679888 | LUÊNIA DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS (02) DOIS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2010 | 300.00 | 00008657684470 | YANE VIRGINIA LOPES DE FREITAS | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2010 | 350.00 | 00003975077476 | MARIA ABÍLIO RAIMUNDO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2010 | 2450.00 | 08984784000141 | LINDALVA DE SOUSA PEREIRA LOPES | REFERENTE A COMPRA DE FUBA, FRANGO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2010 | 80.40 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE - UOL | REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 25/01/2010 | 220.00 | 00004423319403 | FRANCIRALDO FÉLIX EMILIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2010 | 144.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | REFERENTE A VEICULAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, CONTRATO 48623, 15, 16 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 053186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2010 | 144.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | REFERENTE A VEICULAÇÃO, CONTRATO 48695, DIA 26 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 053243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/01/2010 | 288.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | REFERENTE A VEICULAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO 006 E 007, CONTRATO 48686, DIA 23 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 053236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2010 | 100.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE FAIXA REF. P/CHOQUE, CONFORME NOTA FISCAL 007488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2010 | 729.00 | 06760440000123 | NARDELIO AUTO PEÇAS | REFERENTE A COMPRA DE MOLA, ROLAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 002349. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/01/2010 | 2250.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, PARA O VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 004621. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/01/2010 | 1994.00 | 02663492000120 | CP - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE REBOCAL, CAIXA DE DESCARGA, CIMENTO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 001211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/01/2010 | 1130.00 | 08397163000161 | CITA CONSTRUÇÃO | REFERENTE A COMPRA DE ANGELIN VERMELHO, CAIBROS, RIPAS, CONFORME NOTA FISCAL 000190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2010 | 1450.00 | 00001420391445 | JEFFERSON DA COSTA BEZERRA | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULO TRATOR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/01/2010 | 3000.00 | 10769768000188 | MAFECIL | REFERENTE A COMPRA DE CADEADO, CHAPA PRETA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 003988. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2010 | 385.60 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE A COMPRA DE PARAFUSOS, CADEADOS PADO, CORRENTES E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000710. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2010 | 339.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 21.967-3, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 28/01/2010 | 339.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO AFM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2010 | 600.00 | 00003798692416 | JOSÉ GALDINO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2010 | 720.00 | 00003939063452 | MARILENE BERTO CASSIMIRO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/01/2010 | 100.00 | 00032321015420 | DIJARME MANOEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/01/2010 | 100.00 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2010 | 1800.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT UNO PLACA MOS-1011, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2010 | 240.00 | 00004170761421 | VALDEREIS RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2010 | 100.00 | 00004322677436 | LUIZA ALVES DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2010 | 100.00 | 00095097546415 | LUIZA BENTO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2010 | 50.00 | 00096501316472 | JOSÉ REINALDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2010 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2010 | 3327.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2010 | 1.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA Nº 283141-4 DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 29/01/2010 | 1.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS/DESON, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2010 | 700.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS, OBSERVANDO AS NORMAS INERENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/01/2010 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 001826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/01/2010 | 1500.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2010 | 503.15 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2010 | 442.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2010 | 3000.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMIONETA L200 PLACA MNT-4546, CONFORME CONTRATO 031/2009, PARA O GABINETE DO PREFEITO, MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 000461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2010 | 3000.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA MNH-3645, PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 000462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2010 | 3000.00 | 00087418860463 | MARCOS HENRIQUE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS, DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2010 | 220.00 | 04132405000134 | PERSIANAS HANNA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANCADAS EM GRANITO, CONFORME NOTA FISCAL 002261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O PNATE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2010 | 1300.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM O PERCURSO SÍTIO NAZARÉ, TAMANDUÁ E CHATINHA, IDA E VOLTA, EM SEU VEÍCULO CAMINHÃO PLACA KLG-8879-PE, HORÁRIO TARDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2010 | 2767.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2010 | 2300.00 | 00008075718496 | JOAQUIM NAZARO DA SILVA NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VERANEIO PLACA MMN-5772-PB, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/01/2010 | 1000.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2010 | 3000.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F4000 G CAMINHÃO PLACA MNY 7238, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CONFORME CONTRATO, CONFORME NOTA FISCAL 000196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2010 | 1400.00 | 00097789100491 | EDSON PEREIRA PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUES CHAVES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2010 | 1250.00 | 00002437397450 | DONILTON CURINGA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA REDE ELÉTRICA TRIFASE PARA O CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2010 | 130.00 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E AÇO LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE JOELHO, BUCHA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 102224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2010 | 300.00 | 00006050797498 | ANA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE MÉDICA DO PSF III, DO SÍTIO TAMANDUÁ DO DIA 23 DE NOVEMBRO À 23 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2010 | 1165.60 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO L200, DE PLACA 4546, CONFORME NOTA FISCAL 004860. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2010 | 464.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO CELTA DE PLACA 8235, CONFORME NOTA FISCAL 004861. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2010 | 350.00 | 00008657684470 | YANE VIRGINIA LOPES DE FREITAS | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PAGO CONFORME AUTORIZAÇAO PELA LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2010 | 150.00 | 00002222119464 | ANTONIO GOMES DUARTE | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PAGO CONFORME AUTORIZAÇAO PELA LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2010 | 200.00 | 00026283077404 | MANOEL ALFREDO BATISTA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PAGO CONFORME AUTORIZAÇAO PELA LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2010 | 2420.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2010 | 2550.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ELETIVOS(CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2010 | 2330.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2010 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME CONTRATO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2010 | 100.00 | 00002222119464 | ANTONIO GOMES DUARTE | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME AUTORIZAÇAO PELA LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2010 | 2065.50 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIOS BOLSAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010, PAGAS CONFORME LEI 210/2009 E DOCUMENTAÇÃO ENEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL 40% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2010 | 25704.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2010 | 31901.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL 40% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2010 | 9680.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2010 | 17383.64 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% PROFESSORES ESTAVEIS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2010 | 9000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃODA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2010 | 1400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2010 | 183.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2010 | 350.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA E ALOJAMENTO DOS POLICIAIS DE DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME CONTRATO 004/2010 E LEI MUNICIPAL 211/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2010 | 71.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3493 1002) DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, EM PRÉDIO LOCADO POR ESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2010 | 269.85 | 00006014900454 | ANTONIO CARLOS DE FREITAS GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 003467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2010 | 2550.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2010 | 3950.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2010 | 218.60 | 00004344174402 | LEOMAR DE FREITAS ALVARENGA | REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E DIVULGAÇAO PARA DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2010, PAGO CONFORME NF 003468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2010 | 2420.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2010 | 510.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2010 | 1300.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO COM PERCURSO DO SITIO espadilha, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NF 003465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2010 | 1300.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLAl DE ENSINO COM TRAJETO DO SITIO RANCHINHO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NF 003464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2010 | 1300.00 | 00004504224453 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLAl DE ENSINO COM TRAJETO DOS SITIOS SERRINHA, SUIÇA E CATOLÉ IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NF 003466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2010 | 1500.00 | 00002933113406 | JOSE AVANILDO BARBOSA DE SOUSA | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLAl DE ENSINO COM TRAJETO DOS SITIOS RIACHO VERDE, CAPOEIRA DOS SANTOS, E SEDE DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NF 003462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2010 | 400.00 | 00004139316411 | ELIANDRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NF 003469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2010 | 1300.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLAl DE ENSINO COM TRAJETO DOS SITIOS LAGOA SECA, CABACEIRAS, ANGICOS, VARZEA DA CRUZ MUNICIPIO IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NF 003463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2010 | 510.00 | 00076541118434 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE CAPINAGEM DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME CONTRATO 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2010 | 1150.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2010 | 3340.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS AO TRATOR LOTADO NA SECRETRA DE OBRA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2010 | 1400.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NF 013970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2010 | 3950.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2010 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2010 | 6885.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO GARÍS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2010 | 2550.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO VIGILANTES EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2010 | 1400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2010 | 1421.40 | 11064269000158 | HELENO A. DA S. JUNIOR - SANTA HELENA CONSTRUÇÕES | REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NF 00002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2010 | 292.00 | 06760440000123 | NARDELIO AUTO PEÇAS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NF 002375. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2010 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 001837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2010 | 400.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME CONTRATO 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2010 | 150.00 | 00073359327420 | BENÍCIO CÉSAR LOPES PAULINO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA LOJINHA DE EXPOSIÇAO DE ARTESANATOS PRODUZIDOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELA CASA DA FAMILIA (CRAS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME CONTRATO 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2010 | 100.00 | 00004632792470 | MARIA EDITE DIAS BARREIRO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PAGO CONFORME AUTORIZAÇAO PELA LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/02/2010 | 140.00 | 00076850811487 | JOSEFA DE FREITAS MILITÃO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PAGO CONFORME AUTORIZAÇAO PELA LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/02/2010 | 280.00 | 00018583573816 | VERA LÚCIA DANIEL DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE PASSAGEM DE IDA A SAO PAULO A FIM DE VISITAR PARENTE DOENTE NAQUELA LOALIDADE, PAGO CONFORME AUTORIZAÇAO PELA LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/02/2010 | 100.00 | 00004257836423 | CINEIDE PEREIRA XAVIER BARRETO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME AUTORIZAÇAO PELA LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2010 | 1350.00 | 00003140810466 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADO NA REFORMA DE BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL MARAIA BARAUNA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/02/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA 10.449-3 DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2010 | 355.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NF 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2010 | 492.75 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002598. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/02/2010 | 197.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA ADERSON HENRIQUE CHAVES, CONFORME NOTA FISCAL 002597. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/02/2010 | 275.00 | 00009943683481 | DAMIANA ALVES MARINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VISITA E PREENCHIMENTO DE 11 QUESTIONARIOS DO PROGRAMA BCP NA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/02/2010 | 2983.91 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA E GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, 1° ETAPA METODOLÓGICA, CONFORME CONTRATO DE N°0236282-93 E NOTA FISCAL N°000231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/02/2010 | 306.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSOES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 028470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/02/2010 | 200.00 | 07816107000151 | NETO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO L200 DA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 0002794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/02/2010 | 900.00 | 07816107000151 | NETO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200 DA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 0002794. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/02/2010 | 110.00 | 08921342000156 | WILLIAM´S BAR E RESTAURANTE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L-200 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2010 | 7896.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO (KIT ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 006230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/02/2010 | 420.00 | 00005562689464 | JULITO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRANSITO VIAJANDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000370. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/02/2010 | 1050.00 | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS E NOTAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/02/2010 | 150.00 | 00008350834463 | JOSEFA JULIETE DE SOUSA RUFINO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME AUTORIZAÇAO PELA LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/02/2010 | 100.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NF 016497. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/02/2010 | 156.60 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | REFERENTE A DESPESAS DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM DESTINADA AO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM TRANSITO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 010827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/02/2010 | 51.80 | 08921342000156 | WILLIAM´S BAR E RESTAURANTE | REFERENTE A DESPESAS DE REFEIÇÕES DESTINA AO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM TRANSITO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/02/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA 10.449-3 DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/02/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INFORME PUBLICITÁRIO VEINCULADO NA REVISTA " POLÍTICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLÍTICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2010 | 1340.00 | 00004450496426 | JOSEFA ZENEIDE NICOLAU DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS DE DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME NF 003482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2010 | 296.00 | 00004450496426 | JOSEFA ZENEIDE NICOLAU DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MONTADORES DO PALCO DE SOM PARA A FESTA DO DIA 31 DE DEZEMBRO E 01/01/2010 (REVEILLON), CONFORME NF 003450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2010 | 3500.00 | 10580684000100 | ITS - CONSULTORIA EDUC. E PROJ. ARQUIT. LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE TOMBAMENTO DOS BENS E M´VEIS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2010 | 388.90 | 08984784000141 | LINDALVA DE SOUSA PEREIRA LOPES | REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 0000013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2010 | 100.00 | 00002355760187 | JOAO CLEMENTINO ALVINO | REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM CADEADOS E CHAVES, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2010 | 3500.00 | 10580684000100 | ITS - CONSULTORIA EDUC. E PROJ. ARQUIT. LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE TOMBAMENTO DOS BENS E M´VEIS DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2010 | 1800.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO MINISTÉRIO DAS CIDADES NOS DIAS 02, 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2010 | 1000.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS veiculos LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002533. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2010 | 3894.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVAMENTE AS COMPETENCIAS 05 E 06/1988, CONFORME GRF´S ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2010 | 3000.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME PROCESO 021.1994000-023-1, AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2010 | 7379.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA TARIFAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PAGO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2010 | 350.00 | 00079831443420 | JOSÉ FILHO DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO POVOADO GOMES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 005/2010 E NOTA FISCAL 003473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2010 | 5789.92 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS 02 TRATORES E A CAÇAMBA LOTADOS NA SECRETRA DE OBRA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002535. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2010 | 210.00 | 00006150512436 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO POVOADO GOMES, CONFORME NF 003472 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2010 | 30.00 | 00003470305480 | EDSON RIBEIRO BATISTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF 003570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2010 | 110.00 | 00001397475404 | FRANCISCO MARTINS DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE CONSERTO E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUE CHAVES, CONFORME NF 003494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2010 | 512.00 | 08984784000141 | LINDALVA DE SOUSA PEREIRA LOPES | REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 0000012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2010 | 128.00 | 00001112138439 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA PARA EXECUÇAO DE REFORMA DA ESCOLA DA COMUNIDADE CABACEIRAS, CONFORME NF 003554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2010 | 792.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000416. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2010 | 1779.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2010 | 2422.87 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETRAI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2010 | 2200.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | Referente a serviços prestados no transporte de estudantes deste municipio a cidade de Patos/PB, em veículo SPRINTER de Placa nº KLF 6852-PB, referente ao mes de Dezembro de 2009, conforme NF 003474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2010 | 72.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2010 | 1133.38 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETRA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002532. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2010 | 324.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO PETI, CRECHE, CRAS E TELECENTRO DA SEC DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000418. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2010 | 150.00 | 00004026877442 | GENIVAL ALVES DE QUEIROZ | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO PAGAMENTO DE TRATOR UTILIZADO NA PREPARAÇAO DE TERRAS PARA AGRICULTOR CARENTE, PAGO CONFORME AUTORIZAÇAO PELA LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2010 | 500.00 | 00030287679888 | LUÊNIA DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS (02) DOIS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2010 | 1280.00 | 00097789100491 | EDSON PEREIRA PINTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E NA CONSTRUÇAO DE UM BANHEIRO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUE CHAVES, CONFORME NF 003500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2010 | 750.00 | 00003589363495 | WALTER CLEMENTINO DE ARAÚJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇAO E RESTAURAÇÃO DAS ESCOLAS CABACEIRAS E LAJES, CONFORME NF 003559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2010 | 1350.00 | 00007224905429 | JOSIVALDO DEODATO BATISTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE NAZARÉ, CONFORME NF 003551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2010 | 750.00 | 00070127581120 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA REFORMA E RECUPERAÇAO DAS ESCOLAS NAZARÉ E CABACEIRAS, CONFORME NF 003552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2010 | 140.00 | 00094655111887 | FRANCISCO ESTENISLAU | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO PAGAMENTO DE 02 HORAS DE TRATOR UTILIZADO NA PREPARAÇAO DE TERRAS PARA AGRICULTOR CARENTE, PAGO CONFORME AUTORIZAÇAO PELA LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2010 | 380.00 | 00053561970478 | JOSE JURANDI RAMALHO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PAGO CONFORME AUTORIZAÇAO PELA LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/02/2010 | 1300.00 | 00005939784470 | DAMIÃO ALMIR CABRAL FERREIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 MILHEIROS DE TIJOLOS DE 8 FUROS SENDO 03 MILHEIROS PARA MELHORIAS DA ESCOLA ADERSON HENRIQUE E 02 PARA A ESCOLA BARAUNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 90721000.01.00004342/2010-07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/02/2010 | 150.00 | 00008086116409 | ANTONIO MARIANO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI;OS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ROÇO DAS IMEDIAÇÕES DA ESCOLA DO SITIO NAZARÉ DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME NF 003478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/02/2010 | 1400.00 | 00004440264441 | EDSON ARAUJO DE SANTANA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE BANHEIRO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUE CHAVES, CONFORME NF 003496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/02/2010 | 700.00 | 00057426309487 | JOÃO MOREIRA DE FREITAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUE CHAVES, CONFORME NF 003497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/02/2010 | 450.00 | 00009049184405 | JOSE JAILDO POSSIDONIO DA COSTA | REFERENTE A SERVÇOS BRAÇAL EM TAPA BURACO E RECUPERAÇAO DA ESTRADA DO SITIO LAJES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/02/2010 | 450.00 | 00009459035450 | ALTAIR RIBEIRO DA COSTA | REFERENTE A SERVÇOS BRAÇAL EM TAPA BURACO E RECUPERAÇAO DA ESTRADA DO SITIO LAJES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/02/2010 | 450.00 | 00003774853495 | CLAUDIONALDO BERTO DA COSTA | REFERENTE A SERVÇOS BRAÇAL EM TAPA BURACO E RECUPERAÇAO DA ESTRADA DO SITIO LAJES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/02/2010 | 450.00 | 00095340122468 | SEBASTIAO ANGELO DA COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAL PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS DO SITIO LAGES CONFORME NF 003557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/02/2010 | 1280.00 | 00057426309487 | JOÃO MOREIRA DE FREITAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUE CHAVES, CONFORME NF 003498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/02/2010 | 1250.00 | 00004440264441 | EDSON ARAUJO DE SANTANA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO E REFORMA DA ESCOLA ADERSON HENRIQUE CHAVES, CONFORME NF 003499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/02/2010 | 550.00 | 00005564828402 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NAS ESCOLAS NAZARÉ E CABACEIRAS, CONFORME NF 003553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/02/2010 | 500.00 | 00016192591415 | ALBENOR ANTAS PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUES E PINTURAS NA ESCOLA MARIA BARAUNA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/02/2010 | 470.00 | 00006510063417 | MANOEL JOAO DE SOUZA NETO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS NAZARÉ, CABACEIRAS E LAGOA SECA E CABACEIRAS, CONFORME NF 003564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/02/2010 | 630.00 | 00009459021409 | CARLOS MADALENA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS NAZARÉ, CABACEIRAS E LAGOA SECA CONFORME NF 003565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/02/2010 | 540.00 | 00006596178463 | GEOVANO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS NAZARÉ, CABACEIRAS E LAGOA SECA CONFORME NF 003562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/02/2010 | 247.53 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/02/2010 | 85.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/02/2010 | 159.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3493 1002) DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/02/2010 | 50.00 | 00008786056492 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME AUTORIZAÇAO PELA LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/02/2010 | 100.00 | 00015704308880 | MARIA DO CARMO ANDRADE CLEMENTE | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME AUTORIZAÇAO PELA LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/02/2010 | 200.00 | 00003020129826 | ZELIA PEREIRA LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME AUTORIZAÇAO PELA LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/02/2010 | 100.00 | 00004731951437 | DAMIÃO VICENTE ALVARENGA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME AUTORIZAÇAO PELA LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/02/2010 | 100.00 | 00006024607431 | MARIA APARECIDA BEZERRA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME AUTORIZAÇAO PELA LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/02/2010 | 1524.30 | 02445490000165 | ELETROLASER | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INSTALAÇAO ELÉTRICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (ESCOLA ADERSON HENRIQUE CHAVES), CONFORME NOTA FISCAL 003125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/02/2010 | 1645.20 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (TINTAS) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 007056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/02/2010 | 720.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | REFERENTE A CONTRATO DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS E AVISO DE LICITAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/02/2010 | 576.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 000107, VEICULAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, CONTRATO 48623, 15, 16 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 053186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/02/2010 | 1300.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO COMPERCURSO DOS SITIOS: TAMANDUÁ E CHATINHA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NF 003492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/02/2010 | 315.00 | 10769768000188 | MAFECIL | REFERENTE A COMPRA DE 15 SACOS DE CIMENTO C/50Kg DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (ESCOLA ADERSON HENRIQUE CHAVES), CONFORME NOTA FISCAL 003992. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 18/02/2010 | 255.00 | 10769768000188 | MAFECIL | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (ESCOLA ADERSON HENRIQUE CHAVES), CONFORME NOTA FISCAL 003993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Proveniente a débito de Contribuição para a Federação das Associações dos Municípios da Paraíba, referente ao mes de fevereiro, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/02/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO da conta 10.105-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/02/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMVAP, DEBITADO NA CONTA 15.523-3, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/02/2010 | 380.00 | 62173620000180 | SERASA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA INSCRIÇAO NO E-CPF A3 3ANOS, EM CARTAO COM LEITORA, CONFORME NOTA FISCAL 025838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/02/2010 | 350.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA E ALOJAMENTO DOS POLICIAIS DE DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO 004/2009 E LEI MUNICIPAL 211/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/02/2010 | 465.00 | 00008182359422 | MARCOS ONOMIRAM ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE ANGICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/02/2010 | 144.00 | 00096509678420 | ANA PINTO DE SANTANA NETA E OUTROS | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA ANA PINTO SANTANA EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/02/2010 | 350.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/02/2010 | 250.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009, CONFORME CONTRATO 007/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/02/2010 | 100.00 | 00073359327420 | BENÍCIO CÉSAR LOPES PAULINO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA LOJINHA DE EXPOSIÇAO DE ARTESANATOS PRODUZIDOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELA CASA DA FAMILIA (CRAS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/02/2010 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/02/2010 | 500.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL TERREO E 1' ANDAR DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, PARA INCLUSAO DIGITAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/02/2010 | 350.00 | 00008821098478 | DAMIÃO RODRIGUES ALVES | REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, PAGO MEDIANTE A LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/02/2010 | 750.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA - HELIO DE OLIVEIRA BRITO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR LOTADO NA SECRETRA DE OBRA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002793. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/02/2010 | 295.00 | 07955360000196 | MIG ELETRICIDADE - MARIA IVALDETE GUIMARÃES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 59 METROS DE CABO FLEX DESTINADAS A SECRETRA DE OBRA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/02/2010 | 700.00 | 00096509015404 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS EXECUTANDO PODAMENTO DE ARVORES EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/02/2010 | 1500.00 | 00006669866496 | JEFFERSON BARBOSA DE SOUSA | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO COMPERCURSO DO SITIO LAGES, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NF 003493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/02/2010 | 4072.85 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A INSS COTA EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%) ESTAVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/02/2010 | 7425.67 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A INSS COTA EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%) EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/02/2010 | 2551.98 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%) EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/02/2010 | 1390.61 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%) ESTAVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/02/2010 | 36.68 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/02/2010 | 90.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/02/2010 | 1092.96 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA Nº 10.105-2, REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/02/2010 | 518.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/02/2010 | 45.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/02/2010 | 250.00 | 00030513534857 | ELIAS FELIX DE GALVÃO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO UTILIZADO NA CASA DE PESSOA CARENTE (ELIAS FELIX GALVAO), PAGO CONFORME AUTORIZAÇAO PELA LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/02/2010 | 300.00 | 00096508400444 | FRANCISCA LUCÍ DE SOUSA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME AUTORIZAÇAO PELA LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/02/2010 | 253.05 | 10769768000188 | MAFECIL | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 004052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/02/2010 | 606.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INSTALAÇAO ELÉTRICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002660. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/02/2010 | 312.00 | 00030478656807 | COSMO ESTENDE DE LACERDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS E NOTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME CONTRATO 0002/2010 E NF 003501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 24/02/2010 | 2420.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/02/2010 | 185.00 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE 84 (OITENTA E QUATRO) METROS DE CANALETAS DESTINADOS A ESCOLA ADERSON HENRIQUE, PAGO CONFORME NF 003502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/02/2010 | 1800.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA ADERSON HENRIQUE CHAVES, CONFORME NOTA FISCAL 000538. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/02/2010 | 860.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE TINTAS E OUTROS ITENS DESTINADAS A ESCOLA ADERSON HENRIQUE CHAVES, DESCRIMINADOS NAS NOTAS 007082 E 007083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/02/2010 | 1100.00 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM NA CONSTRUÇÃO DE FORRO DAS ESCOLAS ADERSON HENRIQUE, ADAUTO ARAUJO E ESCOLA DO SITIO LAGOA SECA, PAGO CONFORME NF 003503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/02/2010 | 228.80 | 24099384000100 | CASA DO AGRICULTOR | REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALAVANCA DEAÇO E PÁ C/CABO DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NF 001109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENT. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/02/2010 | 2000.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS CADASTRADOS NO BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/02/2010 | 39.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE - UOL | REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/02/2010 | 150.00 | 00002449289402 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME AUTORIZAÇAO PELA LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/02/2010 | 150.00 | 00004891470461 | IRILENE GOMES DE ARAÚJO ANGELO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME AUTORIZAÇAO PELA LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/02/2010 | 1800.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOS 1011-PB, PARE SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 PAGO CONFORME NF 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/02/2010 | 3000.00 | 00087418860463 | MARCOS HENRIQUE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE, CONFORME NF 003508 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/02/2010 | 450.00 | 00009286295464 | ANDRE ANGELO BATISTA DA COSTA | REFERENTE A SERVÇOS BRAÇAL EM TAPA BURACO E RECUPERAÇAO DA ESTRADA DO SITIO LAJE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/02/2010 | 510.00 | 00065009010372 | GERALDO ALVES DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE CAPINAGEM DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/02/2010 | 510.00 | 00004173467435 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CMO OPERADOR DE MAQUINA NA EXECUÇAO DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME CONTRATO 013/2010 E NF 003506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/02/2010 | 2300.00 | 00008075718496 | JOAQUIM NAZARO DA SILVA NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE PLACA MMN 5772-PB, PARE SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME NF 003490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/02/2010 | 3000.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F4000 G CAMINHÃO PLACA MNY 7238, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CONFORME CONTRATO, CONFORME NOTA FISCAL 000197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/02/2010 | 780.00 | 00063190893420 | GILVAN GERALDO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS NAZARÉ, LAGOA SECA E CABACEIRAS, CONFORME NF 003566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/02/2010 | 470.00 | 00022793431850 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS NAZARÉ, LAGOA SECA E CABACEIRAS, CONFORME NF 003563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/02/2010 | 495.00 | 00006661616407 | JOSE CARLOS BARRETO GALDINO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS NAZARÉ, LAGOA SECA E CABACEIRAS, CONFORME NF 003568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/02/2010 | 450.00 | 00005171533431 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS NAZARÉ, LAGOA SECA E CABACEIRAS, CONFORME NF 003567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/02/2010 | 3000.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMIONETA L200 PLACA MNT-4546, CONFORME CONTRATO 031/2009, PARA O GABINETE DO PREFEITO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 000469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/02/2010 | 1.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS/DESON, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000282 | 26/02/2010 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/02/2010 | 7800.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOSSERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF DO ANO DE 2010 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/02/2010 | 4063.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0000331 | 27/02/2010 | 1500.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0000332 | 27/02/2010 | 1000.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/02/2010 | 503.80 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT DE PLACA 1011, CONFORME NOTA FISCAL 004904. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/02/2010 | 300.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO CELTA DE PLACA 8235, CONFORME NOTA FISCAL 004903. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/02/2010 | 1903.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MNV 2739, CONFORME NOTA FISCAL 004909. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2010 | 510.00 | 00004173467435 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CMO OPERADOR DE MAQUINA NA EXECUÇAO DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME CONTRATO 013/2010 E NF 003506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2010 | 510.00 | 00004323036426 | JOSÉ ERLYS CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CMO OPERADOR DE MAQUINA NO CORTE DE TERRAS DESTA MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº023/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2010 | 140.00 | 00005416658479 | DAMIANA MARTINS FELIX FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2010 | 250.00 | 00096502223400 | ANTONIO NETO CAMPOS PRUDENCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO ,CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2010 | 150.00 | 00003798692416 | JOSÉ GALDINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2010 | 200.00 | 00040639197817 | MARIA SELMARA CARVALHO VALDEVINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA BRASILIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2010 | 1700.00 | 00003250837466 | MANOEL DEODATO BATISTA DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESCOLAS NAZARE E VARZEA DA CRUZ,ANGICOS DESTE MUNICIPIO, EM PVC E ESMALTE. PAGO CONFORME NF 003597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/03/2010 | 2065.00 | 00063190893420 | GILVAN GERALDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E RESTAURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMINIDADE DE VARZEA DA CRUZ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/03/2010 | 575.00 | 00060244755434 | VALDEMIR FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM FABRICAÇÃO DE 03 MILHEIROS DE TELHAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUE CHAVES, CONFORME NOTA FISCAL 003509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/03/2010 | 100.00 | 00003939063452 | MARILENE BERTO CASSIMIRO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/03/2010 | 100.00 | 00003731727455 | FRANCISCO XAVIE DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/03/2010 | 300.00 | 00003919034465 | MARIA GOMES POCINO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/03/2010 | 50.00 | 00004778860438 | FABIANA BERTO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/03/2010 | 200.00 | 00006525129842 | SEBASTIÃO ESTANISLAU | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/03/2010 | 100.00 | 00002356059482 | JOSÉ MARCELO LEMOS | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2010 | 340.00 | 00008688398410 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO ,PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA O INTERIOR DE SAO PAULO A PROCURA DE EMPREGO,CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI Nº 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/03/2010 | 296.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | REFERENTE, COMPRA DE PEÇAS PARA MOTO DE PLACA MOK-5304, ADIQUIRIDA COM RECURSOS DO IGD, BOLSA FAMILIA PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS,CONFORME NF 000097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/03/2010 | 48.00 | 00004290090460 | JANAILMA CABRAL ANGELO | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA PATOS PARA CUMPRIR FORMALIDADES JUNTOA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/03/2010 | 128.00 | 00016205723468 | MARIA LEONOURA LEONARDO E LACERDA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PACTO PELA SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2010 | 2820.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT´ANA LTDA ME. | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CADERNOS, COM CAPA DURA COM 12(DOZE) MATERIAS,PAPEL DA CAPA 180g/m2, PAPEL DO MIOLO 75g/m2.CONFECÇÃO DE CADERNOS CAPA DURA COM 5(CINCO) MATERIAS,PAPEL DA CAPA 180g/m2,PAPEL DO MIOLO 75g/m2. CONFORME NF 002360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/03/2010 | 26.70 | 00604091000174 | RUFITEC SERGIO RUFINO DE ALMEIDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 267(DUZENTOS E SESSENTA E SETE) COPIAS XEROGRAFICAS E SERVIÇOS.CONFORME NF Nº002192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/03/2010 | 275.00 | 00006138651464 | ANNE KARINE LIMA DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO A APLICAÇÃO DE 11 (ONZE) QUESTIONARIOS DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME- MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/03/2010 | 275.00 | 00005304153480 | AUDEILDA SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO A APLICAÇÃO DE 11 (ONZE) QUESTIONARIOS DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME- MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/03/2010 | 250.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSÓRIOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEICULO S-10 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/03/2010 | 1050.00 | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS E NOTAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NF 003599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/03/2010 | 550.00 | 00070127581120 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA DA COMUNIDADE DE VARZEA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/03/2010 | 240.00 | 00057426350444 | ALEXANDRINO RONALDO CÂNDIDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO Á PROCURA DE EMPREGO POR SER PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO.AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/03/2010 | 200.00 | 00064612007468 | CÍCERO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO Á PROCURA DE EMPREGO POR SER PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO.AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/03/2010 | 4000.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | REFERENTE A AQUISIÇAO PEÇAS DE MANUTENÇAO PARA UM TRATOR, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NF 002892. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Proveniente a débito de Contribuição para a Federação das Associações dos Municípios da Paraíba, referente ao mes de março, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/03/2010 | 1200.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIÁRIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM JOAO PESSOA E PATOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/03/2010 | 1325.45 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUIÇAO,IMPORT. E EXPORT. DE PRODUTOS EM GERAL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS EDUCATIVOS, CONFORME NF 169402. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/03/2010 | 620.47 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBSUTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA Nº MOP 3025 CONFORME NOTA FISCAL 002557. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 05/03/2010 | 3400.92 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002559. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/03/2010 | 4000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE, A CONFECÇÃO DE UM CHASSI EM CANTONEIRA DE 6(SEIS) POLEGADAS, COM UM EIXO DE MERCEDES COM 2(DOIS) PENEUS 900x20, COM SISTEMA IDRAULICO.CONFORME NF Nº000151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/03/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INFORME PUBLICITÁRIO VEINCULADO NA REVISTA " POLÍTICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLÍTICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/03/2010 | 95.00 | 08921342000156 | WILLIAM´S BAR E RESTAURANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO EM TRANSITO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 002212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2010 | 1280.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT´ANA LTDA ME. | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CADERNOS, COM CAPA DURA COM 12(DOZE) MATERIAS,PAPEL DA CAPA 180g/m2, PAPEL DO MIOLO 75g/m2.CONFECÇÃO DE CADERNOS CAPA DURA COM 5(CINCO) MATERIAS,PAPEL DA CAPA 180g/m2,PAPEL DO MIOLO 75g/m2. CONFORME NF 002360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2010 | 928.00 | 00004450496426 | JOSEFA ZENEIDE NICOLAU DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS DE DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2010 | 90.88 | 00004450496426 | JOSEFA ZENEIDE NICOLAU DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS DE DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2010 | 2649.08 | 00894510000150 | EMBRATUR - MJ COMERCIO DE ROUPAS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINA AO SR, PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2010 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/03/2010 | 3400.92 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS veiculos LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,VEICULOS DE PLACAS MMN 5772 VERANEIO,KLF 0216 ONIBUS E MNY 7238, CONFORME NF 002559. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/03/2010 | 3400.92 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS veiculos LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,VEICULOS DE PLACAS MMN 5772 VERANEIO,KLF 0216 ONIBUS E MNY 7238, CONFORME NF 002559. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/03/2010 | 7529.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2010 | 7438.86 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A INSS COTA EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%) EFETIVOS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2010 | 4080.73 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A INSS COTA EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%) ESTAVEIS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/03/2010 | 188.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/03/2010 | 195.00 | 10769768000188 | MAFECIL | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 004055 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/03/2010 | 668.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA LUIZ FRANCISCO ,DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2010 | 680.00 | 00001553907400 | ROBERTO CARLOS LUIZ DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DOS SITIOS NAZARE E LAGOA SECA, CONFORME NF 003615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2010 | 680.00 | 00009459021409 | CARLOS MADALENA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DOS SITIOS NAZARE E LAGOA SECA, CONFORME NF 003614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2010 | 290.00 | 00008110996442 | MANOEL JOÃO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DOS SITIOS NAZARE E LAGOA SECA, CONFORME NF 003613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2010 | 680.00 | 00030040655253 | ANTONIO MARCELINO DE CALDAS JR | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DOS SITIOS NAZARE E LAGOA SECA, CONFORME NF 003611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/03/2010 | 100.00 | 00002615898140 | DARLENE MARTINS FÉLIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/03/2010 | 100.00 | 00002615898140 | DARLENE MARTINS FÉLIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/03/2010 | 150.00 | 00005470054403 | JOSEFA MARIA SEVERINO DA CONCEIÇÃO | REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE Á PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI Nº 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/03/2010 | 100.00 | 00002615898140 | DARLENE MARTINS FÉLIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/03/2010 | 1300.00 | 00053026926434 | MANOEL ANGELO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E OPERAÇÃO TAPA BURACOS, NO TRECHO SITIO LARGES À ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/03/2010 | 150.00 | 00070127581120 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/03/2010 | 1150.00 | 00003250837466 | MANOEL DEODATO BATISTA DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESCOLAS NAZARE E VARZEA DA CRUZ,ANGICOS DESTE MUNICIPIO, EM PVC E ESMALTE. PAGO CONFORME NF 003595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/03/2010 | 24.80 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 007057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/03/2010 | 180.00 | 02589474000146 | COMAC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF ELETRONICA Nº100 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/03/2010 | 539.87 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NF Nº002555,PELO QUE DAMOS AMPLA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/03/2010 | 2854.00 | 02589474000146 | COMAC | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS,CONFORME NF000000102 ANEXA.PARA MONTAGEM DE UM MOTOR, QUE ESTAR ACOPLADO AO CARRO PIPA, PARA FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/03/2010 | 144.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | REFERENTE A CONTRATO DE VEICULAÇÃO NO PERIODO DE 11/03/2010.CONFORME CONTRATO Nº48925. NOTA FISCAL Nº52095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/03/2010 | 4070.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REFERENTE AS COMPETENCIAS 06 E 07/1988, CONFORME GRF´s ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/03/2010 | 3000.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME PROCESO 021.1994000-023-1, AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA, CONFORME RECIBO ANEXO.REFERENRE AO MÊS DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/03/2010 | 50.00 | 00089746000113 | ARAUJO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA PREFEITURA M.DE BOA VENTURA CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/03/2010 | 1050.00 | 00003250837466 | MANOEL DEODATO BATISTA DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESCOLAS NAZARE E VARZEA DA CRUZ, PAGO CONFORME NF 003574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/03/2010 | 1200.00 | 35433010000103 | MERO MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUÇÕES LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE TABOAS PARA CONFECÇÕES DE JANELAS, DESTINADAS A ESCOLA MINICIPAL,LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS ,CONFORME NOTA FISCAL 000539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/03/2010 | 1420.00 | 00016192591415 | ALBENOR ANTAS PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS EM LATEX E ESMALTE SINTETICO EM ESQ.MADEIRA NA ESCOLA MARIA BARAUNA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/03/2010 | 510.00 | 00022609709404 | CARMEZITA TARGINO COELHO PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº021/2010.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/03/2010 | 510.00 | 00005540212428 | FRANCISCA DE FREITAS GOMES E OUTROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº017/2010.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/03/2010 | 510.00 | 00097789178415 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº016/2010.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/03/2010 | 510.00 | 00005951842433 | JOSEFA LEITE DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº019/2010.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/03/2010 | 510.00 | 00006237792422 | NADJA CLECIA MIGUEL RODRIGUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº018/2010.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/03/2010 | 2973.33 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇAO FÍSICA NO CRAS, DESTE MINICIPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME CONTRATO Nº08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/03/2010 | 1125.00 | 00016025580430 | MARIA DE LOURDES ESTANISLAU PINTO | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇAO FÍSICA NO CRAS, DESTE MINICIPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME CONTRATO Nº08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/03/2010 | 450.00 | 00005440967460 | MARIA AURILUCIA GOMES DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL -CRAS, CONFORME QUADRO DE FUNCIONARIOS CONSTANDO NO GUIA DE ORIENTAÇÃO E TECNICAS DO SUAS Nº1, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME CONTRATO DE Nº011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/03/2010 | 1125.00 | 00032449313400 | ROSA MARIA DA SILVA | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO CRAS, NESTE MUNICIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº014/2010 E REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/03/2010 | 1125.00 | 00007224905429 | JOSIVALDO DEODATO BATISTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM LATEX E ESMALTE SINTETICO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE NAZARÉ, CONFORME NF 003591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/03/2010 | 1263.00 | 00057426309487 | JOÃO MOREIRA DE FREITAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUE CHAVES, E DA ESCOLA DA COMUNIDADE CABACEIRAS. (PINTURA EM LATEX E ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIAS , MADEIRA E FERRO), CONFORME NF 003590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/03/2010 | 200.00 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/03/2010 | 210.00 | 00021941696449 | JOSEFA CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE 3.000 (TRES MIL) TIJOLOS PARA A ESCOLA ADERSON HERIQUES CHAVES. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/03/2010 | 210.00 | 00021941696449 | JOSEFA CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE 3.000 (TRES MIL) TIJOLOS PARA A ESCOLA ADERSON HERIQUES CHAVES. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/03/2010 | 50.00 | 00003969016460 | ELENI XAVIER DE CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/03/2010 | 150.00 | 00008786056492 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/03/2010 | 200.00 | 00076541118434 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA | REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI Nº 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/03/2010 | 200.00 | 00052972330463 | JOSE VANILDO SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/03/2010 | 500.00 | 00006939529462 | MARIA APARECIDA PINTO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/03/2010 | 220.00 | 00008070432497 | JOANA DARC PINTO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/03/2010 | 240.00 | 00097792853420 | JOSE ROBERTO BIZERRA PINTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO,PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO À PROCURA DE EMPREGO, POR SER PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/03/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONFORME CONTRATO FIRMADO, PELO QUE DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/03/2010 | 5489.00 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS ( TENIS ) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 001401. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/03/2010 | 400.00 | 01699588000186 | CITA --- PRODUTOS CERÂMICOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS PARA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO MUNDÕES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001468. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/03/2010 | 400.00 | 01699588000186 | CITA --- PRODUTOS CERÂMICOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS PARA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO MUNDÕES, CONFORME DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 001469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENT. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/03/2010 | 217.00 | 00002550435460 | MARIA AGLANAI ACÁCIO RAMALHO GUIMARÃES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA DE BOA VENTURA-PB. FERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/03/2010 | 200.00 | 00008523471464 | CRISTOVAO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/03/2010 | 250.00 | 08921342000156 | WILLIAM´S BAR E RESTAURANTE | REFERENTE A DESPESAS DE REFEIÇÕES DESTINA AO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM TRANSITO A SERVIÇOS DESTA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/03/2010 | 1933.38 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA Nº 10.105-2, REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/03/2010 | 111.00 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE | REFERENTE A COMPRA DE 1(UMA) MANGUEIRA TRANCADA CR PT250 3/4¨IBIRA,E 1(UMA) ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 25x38mm 1¨INCA.CONFORME NF Nº004652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/03/2010 | 288.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | REFERENTE A CONTRATO DE VEICULAÇÃO NO PERIODO DE 12/03/2010.CONFORME PI Nº48954 E , NOTA FISCAL Nº52119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/03/2010 | 235.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE OLEO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/03/2010 | 300.00 | 00005494960412 | ANTONIO FELIX | REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI Nº 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/03/2010 | 200.00 | 00004323027435 | FRANCISCO PINTO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO,PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O INTERIOR DE SAO PAULO PARA O CORTE DE CANA, POR SER PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/03/2010 | 192.00 | 00003040071459 | ZULEIDE PEREIRA DOS SANTOS PINTO | REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA IR A JOAO PESSOA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/03/2010 | 1300.00 | 00097789100491 | EDSON PEREIRA PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREDEIRO DE AMPLIAÇÃO DA ADERSON HENRIQUES CHAVES, CONFORME NF Nº 003592 ,RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/03/2010 | 400.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA, PATOS-PB NO DIA 18/ MARÇO/2010 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/03/2010 | 48.00 | 00004290090460 | JANAILMA CABRAL ANGELO | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA PATOS PARA CUMPRIR FORMALIDADES JUNTOA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/03/2010 | 136.51 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/03/2010 | 121.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/03/2010 | 100.00 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE | REFERENTE A COMPRA DE 1(UM) TUBO FLEXIVEL PVC KANAFLEX KM 19- 3/4¨, 1(UMA) UNIÃO INTERNA 3/4¨AGROJET, 1(UMA) ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 25x38mm 1¨INCA.CONFORME NF Nº004654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/03/2010 | 200.00 | 11064269000158 | HELENO A. DA S. JUNIOR - SANTA HELENA CONSTRUÇÕES | REFERENTE A COMPRA DE 10(DEZ) SACOS DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME NOTA FISCAL 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/03/2010 | 1069.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/03/2010 | 250.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA KJS 9559-PE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE DA COMUNIDADE QUEIMADAS PARA O SERVIÇO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB CONFORME CONTRATO DE Nº 01/2010 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/03/2010 | 250.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA KJS 9559-PE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE DA COMUNIDADE QUEIMADAS PARA O SERVIÇO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB CONFORME CONTRATO DE Nº 01/2010 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/03/2010 | 350.00 | 00079831443420 | JOSÉ FILHO DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO POVOADO GOMES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 005/2010 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/03/2010 | 1170.00 | 00008087554477 | ANTONIO GILVAN RAMALHO | REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CAÇAMBAS DE AREIA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS : REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, SECRETARIAS, CONSTRUÇÕES DE CALÇAMENTOS, ETC, PARA ESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/03/2010 | 210.00 | 00004903219410 | DAMIÃO ALVES DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME NF 003515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/03/2010 | 700.00 | 00096509015404 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS EXECUTANDO PODAMENTO DE ARVORES EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/03/2010 | 510.00 | 00004173467435 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS EM LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/03/2010 | 1400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/03/2010 | 312.00 | 00030478656807 | COSMO ESTENDE DE LACERDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS E NOTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/03/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMVAP, DEBITADO NA CONTA 15.523-3, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/03/2010 | 625.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 002677. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/03/2010 | 1500.00 | 00006669866496 | JEFFERSON BARBOSA DE SOUSA | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO COM PERCURSO DOS SITIOS LAGES E ESPADILHA, IDA E VOLTA,ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. VEICULO DE PLACA LYB 1056-PB, NO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO Á 15 DE MARÇO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/03/2010 | 200.00 | 00005564828402 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL: PEDRO CARVALHO DE LACERDA, ANTONIO SOARES DE LIMA E ANTONIO ANGELO DA COSTA E DA ZONA URBANA: MARIA BARAUNA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/03/2010 | 1220.00 | 00004365162411 | CÍCERO ARAÚJO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS NAZARÉ, LAGOA SECA, VARZEA DA CRUZ, E ADERSON HENRIQUE, CONFORME NF 003609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/03/2010 | 670.00 | 00019642830515 | ANTONIO DE FIGUEIREDO SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E CAPOTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHINHO, CONFORME NF 003610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/03/2010 | 300.00 | 00031860028420 | ANTONIO MADALENA DA SILVA | REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO , POR SER PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI Nº 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/03/2010 | 150.00 | 00006596178463 | GEOVANO ALVES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/03/2010 | 470.00 | 00005430010405 | RANGELMA PEREIRA DE FREITAS | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DE ATIVIDADES DE INCLUSÃO DIGITAL DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/03/2010 | 470.00 | 00005412402429 | EVANIA RUFINO LEITE E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DE ATIVIDADES DE INCLUSÃO DIGITAL DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/03/2010 | 300.00 | 00004167709406 | MARIA DE FÁTIMA JACÓ RPDRIGUES | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/03/2010 | 323.37 | 08298820000113 | CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/03/2010 | 2420.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/03/2010 | 350.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2010 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/03/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME CONTRATO FIRMADO, PELO QUE DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/03/2010 | 135.30 | 11064269000158 | HELENO A. DA S. JUNIOR - SANTA HELENA CONSTRUÇÕES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA DO SITIO NAZARE ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/03/2010 | 817.20 | 11064269000158 | HELENO A. DA S. JUNIOR - SANTA HELENA CONSTRUÇÕES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARAUNA, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000024 E 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/03/2010 | 683.00 | 10769768000188 | MAFECIL | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS,DE CONSUMO PARA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO MUNDÕES, DESTE MUNICIPIO CONFORME ESTAR DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 004062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/03/2010 | 46.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA Nº 8.910-9 DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/03/2010 | 1200.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIÁRIAS, PARA PATOS-PB E JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 22,23 E 24 DE MARÇO DE 2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/03/2010 | 1906.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº002558, PELO QUE DAMOS AMPLA, GERAL E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/03/2010 | 146.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 2(DOIS) TRATORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº002570, PAGO COM O CHEQUE DE Nº851363. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/03/2010 | 61.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS SÃO DOMINGOS E EUSTAQUIO FARIAS,DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/03/2010 | 100.00 | 00008086116409 | ANTONIO MARIANO FILHO | REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO , POR SER PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI Nº 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/03/2010 | 175.50 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE-ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. CONFERME NOTA FISCAL Nº 001954. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/03/2010 | 390.05 | 24459802000203 | LIVRARIA SANTA MARIA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS EDUCATIVOS CONFORME NOTA FISCAL Nº003034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/03/2010 | 390.05 | 24459802000203 | LIVRARIA SANTA MARIA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS EDUCATIVOS CONFORME NOTAS FISCAIS Nº003033 E 003034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/03/2010 | 188.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/03/2010 | 39.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE - UOL | REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/03/2010 | 17.40 | 00604091000174 | RUFITEC SERGIO RUFINO DE ALMEIDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 174(CENTO E SETEMTA E QUATRO) COPIAS XEROGRAFICAS E SERVIÇOS.CONFORME NF Nº002204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/03/2010 | 0.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/03/2010 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA 15.523-3 DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/03/2010 | 142.12 | 10769768000188 | MAFECIL | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS,DE CONSUMO PARA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO MUNDÕES, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/03/2010 | 493.65 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002699. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/03/2010 | 300.00 | 00003003178407 | ANTONIO PINTO DE SANTANA NETO | REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO , POR SER PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI Nº 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/03/2010 | 719.20 | 11064269000158 | HELENO A. DA S. JUNIOR - SANTA HELENA CONSTRUÇÕES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL,E PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000028 E 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/03/2010 | 71.44 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E AÇO LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE DUREPOX 100G 2HORAS HENKEL, DISCO PVC 7¨FLEX P/LIXAD VONDER, FECHADURA 1701/100 ESP INOX-STAM. CONFORME NF Nº102942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/03/2010 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA 15.523-3 DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/03/2010 | 1200.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/03/2010 | 1500.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS E AÇÃO SOCIAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2010 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/03/2010 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA 15.523-3 DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/03/2010 | 247.00 | 00056920369400 | SATÚLIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.062 (DUAS MIL E SESSENTA E DUAS), COPIAS XEROGRAFICAS E SERVIÇOS. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/03/2010 | 3840.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT´ANA LTDA ME. | REFERENTE A COMPRA DE 150 (CENTO E CINQUETA) DIARIOS DE CLASSE DA 1ª A 5ª SERIÉ, E 150 (CENTO E CINQUENTA DIARIOS DE CLASSE DA 6ª A 9ª SERIÉ, CONFORME NF 002377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/03/2010 | 2400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/03/2010 | 3000.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMIONETA L200 PLACA MNT-4546, CONFORME CONTRATO 031/2009, PARA O GABINETE DO PREFEITO, MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 000461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃODA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/03/2010 | 1400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/03/2010 | 3018.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000508 | 30/03/2010 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2010 | 510.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/03/2010 | 6630.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/03/2010 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/03/2010 | 3950.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/03/2010 | 2100.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM BASCULHANTE DE 03 (TRES) METROS DE COMPRIMENTO E 1,80M DE LARGURA EM CHAPA 1/8 VIGA LAMINADA DE 6 (SEIS) POLEGADAS.CONFORME NF.000712 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/03/2010 | 81.70 | 11064269000158 | HELENO A. DA S. JUNIOR - SANTA HELENA CONSTRUÇÕES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A CONSERTOS DOS PSF`S I E II,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/03/2010 | 200.00 | 01699588000186 | CITA --- PRODUTOS CERÂMICOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS PARA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO MUNDÕES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001480. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL 40% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/03/2010 | 28073.20 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/03/2010 | 4500.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE PATOS-PB NO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, MARCA SCANIA/S11262, ANO1988 PLACA KJF0216, DURANTE O PERIODO DE 10/FEVEREIRO À 10/MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/03/2010 | 446.30 | 11064269000158 | HELENO A. DA S. JUNIOR - SANTA HELENA CONSTRUÇÕES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA DO SITIO ANGICOS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000026,000027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL 40% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/03/2010 | 15110.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/03/2010 | 1800.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOS 1011-PB, PARE SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010 .CONFORME NF 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/03/2010 | 3000.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO F-4000 PLACA MNY-7238, CONFORME TP 03/2010 CONTRATO 004/2010 PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 NOTA FISCAL 000199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/03/2010 | 300.00 | 00004257836423 | CINEIDE PEREIRA XAVIER BARRETO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/03/2010 | 300.00 | 00008588196433 | MARIA DE LOURDES DUARTE DUQUES | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/03/2010 | 300.00 | 00003731727455 | FRANCISCO XAVIE DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/03/2010 | 100.00 | 00006115385474 | JANIELO FEITOSA DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/03/2010 | 555.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOY 3655, CONFORME NOTA FISCAL 004997.DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/03/2010 | 2330.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/03/2010 | 2550.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ELETIVOS(CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/03/2010 | 3440.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/03/2010 | 1000.00 | 09197450000190 | MANOEL DAMIAO MADEIRAS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE JANELAS, DESTINADAS A ESCOLA ESTAQUIO DE FARIAS, NO SITIO ANGICOS.COMFORME NOTA FISCAL Nº 003156 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/03/2010 | 1200.00 | 09197450000190 | MANOEL DAMIAO MADEIRAS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE JANELAS, DESTINADAS A ESCOLA ESTAQUIO DE FARIAS, NO SITIO ANGICOS.COMFORME NOTA FISCAL Nº 003156 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/03/2010 | 581.40 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | REFERENTE A COMPRA DE OLÉO DIESEL, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MNY 7238, CONFORME NOTA FISCAL 004998.F-4000, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/03/2010 | 225.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | REFERENTE A VENDA DE 45 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/03/2010 | 280.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | REFERENTE A VENDA DE 56 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS Á SERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/03/2010 | 210.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | REFERENTE A VENDA DE 42 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS Á SERETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E PARA O PETI, CRAS,TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/03/2010 | 31901.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% PROFESSORES ESTAVEIS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/03/2010 | 17071.56 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% PROF. ESTÁVEIS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/03/2010 | 563.00 | 11064269000158 | HELENO A. DA S. JUNIOR - SANTA HELENA CONSTRUÇÕES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NF Nº 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/03/2010 | 1221.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/03/2010 | 2300.00 | 00008075718496 | JOAQUIM NAZARO DA SILVA NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA , PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº012/2010 E CONTRATO DE Nº023/2010, REFENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/03/2010 | 1660.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (TINTAS) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 007140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/03/2010 | 2550.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO VIGILANTES EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/03/2010 | 52.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/03/2010 | 1400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/03/2010 | 2080.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/03/2010 | 1.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS/DESON, NO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/03/2010 | 9000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/03/2010 | 1200.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIÁRIAS, PARA , JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 25,27 E 29 DE MARÇO DE 2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/03/2010 | 1128.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO L200, DE PLACA MNT 4546, CONFORME NOTA FISCAL 004996.GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/03/2010 | 409.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONVENIO Nº 761383-0,GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS. LEI Nº5.672/92, LEI Nº 6.682/98, LEI 6.688/98. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/03/2010 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 001856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/03/2010 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA 15.523-3 DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/03/2010 | 4460.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/03/2010 | 2550.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2010 | 11280.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT´ANA LTDA ME. | REFERENTE A COMPLEMEMTAÇAO DA NE Nº535 EMPENHADA A MENOR NO 02/03/2010 ,CONFECÇÃO DE CADERNOS, COM CAPA DURA COM 12(DOZE) MATERIAS,PAPEL DA CAPA 180g/m2, PAPEL DO MIOLO 75g/m2.CONFECÇÃO DE CADERNOS CAPA DURA COM 5(CINCO) MATERIAS,PAPEL DA CAPA 180g/m2,PAPEL DO MIOLO 75g/m2. CONFORME NF 002360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/04/2010 | 36901.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EPRESA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/04/2010 | 36069.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EPRESA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/04/2010 | 754.00 | 00003817956835 | JOSE PEREIRA GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL ESTAQUIO DE FARIAS SITIO ANGICOS DESTE MUNICIPIO, EM PVC E ESMALTE SINTETICO. PAGO CONFORME NF 003607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/04/2010 | 52678.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/04/2010 | 35653.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/04/2010 | 597.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) AMOTERCEDORES, 01(UM)PENU PIRELLI, 02(DUAS)CAMARA DE AR PIRELLI,01(UM) GUIDON ORIGINAL,01(UM) ARO TRASEIRO.36(TRINTA E SEIS)RAIOS,01LT DE OLEO MOBIL E 01(UMA)VELA N.G.K, CONFORME NF 000113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 05/04/2010 | 720.00 | 04971819000157 | ART PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE 2(DOIS) QUADROS DE LOUSA 200x1.20 ARTE.CONFORME NOTA FISCAL 0000656. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 05/04/2010 | 510.00 | 00009865790416 | LETICIA DOS SANTOS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A GESTÃO MUNICIPAL NO QUE SE REFERE A DIGITAÇÃO DE CADASTROS E ENTREVISTAS DO PROGRAMA POLSA FAMILIA , CONFORME O CONTRATO 020/2010 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME NF 003593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/04/2010 | 2312.44 | 04971819000157 | ART PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE AO MATERIAL ADQUIRIDO, PARA SEC.DE AÇAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº0000657. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 05/04/2010 | 200.00 | 00076541118434 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM VIGOR.Nº 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/04/2010 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 001868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/04/2010 | 26.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/04/2010 | 80.00 | 00003246369461 | DAMIANA RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM VIGOR.Nº 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/04/2010 | 510.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇAO FÍSICA NO CRAS, DESTE MINICIPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME CONTRATO Nº08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/04/2010 | 1125.00 | 00032449313400 | ROSA MARIA DA SILVA | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO CRAS, NESTE MUNICIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº014/2010 E REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/04/2010 | 1125.00 | 00016025580430 | MARIA DE LOURDES ESTANISLAU PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL REALIZADOS NO CRAS E NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº015/2010: FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/04/2010 | 450.00 | 00005440967460 | MARIA AURILUCIA GOMES DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL -CRAS, CONFORME QUADRO DE FUNCIONARIOS CONSTANDO NO GUIA DE ORIENTAÇÃO E TECNICAS DO SUAS Nº1, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME CONTRATO DE Nº011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/04/2010 | 400.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/04/2010 | 1933.01 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002586. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/04/2010 | 1109.45 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VERANEIO PLACA MMN5772 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002585. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/04/2010 | 800.00 | 00085321362491 | JAQUELINE TRINDADE DE SOUTO SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL A SEC. DE EDUCAÇAO,NA ELABORAÇAO DE PROJETOS PEDAGOGICOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 004/2010 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.NF 003520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/04/2010 | 800.00 | 00085321362491 | JAQUELINE TRINDADE DE SOUTO SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL A SEC. DE EDUCAÇAO,NA ELABORAÇAO DE PROJETOS PEDAGOGICOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 004/2010 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.NF 003519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/04/2010 | 5000.50 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ONIBUS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002587. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/04/2010 | 600.00 | 11064269000158 | HELENO A. DA S. JUNIOR - SANTA HELENA CONSTRUÇÕES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,PARA REFORMA DA ESCOLA DOS MUNDOES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/04/2010 | 680.00 | 00070127581120 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E RECUPERAÇAO DAS ESCOLA VARZEA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/04/2010 | 1100.00 | 00057426309487 | JOÃO MOREIRA DE FREITAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLAS DE CABACEIRAS E ADERSON H. CHAVES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/04/2010 | 780.00 | 00063190893420 | GILVAN GERALDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E RESTAURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMINIDADE DE VARZEA DA CRUZ,LAGOA SECA ,CONFORME NF003606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/04/2010 | 350.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2010 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/04/2010 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/04/2010 | 500.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL TERREO E 1' ANDAR DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, PARA INCLUSAO DIGITAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/04/2010 | 150.00 | 00005007861430 | ANTONIO BRAZ MACHADO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇAO DA LEI Nº143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/04/2010 | 50.00 | 00004322776418 | ILZA MARIA NOGUEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/04/2010 | 150.00 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/04/2010 | 200.00 | 00004322960421 | JORGE ANGELO DE ARAÚJO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/04/2010 | 100.00 | 00008374432454 | MARIA DA GUIA FAUSTINO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/04/2010 | 70.00 | 00009363692485 | ROSA FELIX DE CARVALHO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/04/2010 | 100.00 | 00005366740436 | CICERO LUIZ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAR A TAXA DA ENERGIA E AGUA , PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/04/2010 | 300.00 | 00002491951436 | NILSON CABRAL SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/04/2010 | 100.00 | 00004242534450 | RIVALDETE SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/04/2010 | 150.00 | 00003040071459 | ZULEIDE PEREIRA DOS SANTOS PINTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/04/2010 | 1947.00 | 08984784000141 | LINDALVA DE SOUSA PEREIRA LOPES | REFERENTE A COMPRA DE VARIOS TIPOS DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A;DELEGACIA DE POLICIA,PROJOVEM,CRAZ, CRECHE MUNICIPAL,SECRETARIA DE EDUCAÇAO,TELE-CENTRO E PETI.CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000014,000015,000016,000017,000018,000019,000020,000021 E 000022,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/04/2010 | 490.50 | 08984784000141 | LINDALVA DE SOUSA PEREIRA LOPES | REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ, AÇUCAR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/04/2010 | 510.00 | 00008182359422 | MARCOS ONOMIRAM ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE ANGICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/04/2010 | 510.00 | 00008182359422 | MARCOS ONOMIRAM ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE ANGICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/04/2010 | 349.95 | 00006014900454 | ANTONIO CARLOS DE FREITAS GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NF Nº 003518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/04/2010 | 1777.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS ,DE ULTILIZAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/04/2010 | 71.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3493 1002) DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/04/2010 | 40165.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/04/2010 | 510.00 | 00065009010372 | GERALDO ALVES DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE CAPINAGEM DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME CONTRATO 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/04/2010 | 510.00 | 00004323036426 | JOSÉ ERLYS CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CMO OPERADOR DE MAQUINA NO CORTE DE TERRAS DESTA MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº023/2010.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/04/2010 | 160.00 | 10837076000120 | A CASA DA MOTOCICLETA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM)PNEU DIANTEIRO,01(UM)PNEU TRAZEIRO,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, PARA MOTO DE PLACA MNF9852. CONFORME NF 000246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/04/2010 | 1110.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | REFERENTE AO MATERIAL DESTINADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NF 001003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/04/2010 | 5600.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE, A CONFECÇÃO DE UM BASCULHANTE, COM 3(TRES METROS) DE COMPRIMENTO, 1,80 DE LARGURA EM CHAPA 1/8 VIGOR LAMINADA DE 6 POLEGADAS.CONFORME NF Nº000712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/04/2010 | 15402.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/04/2010 | 800.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS,E DIVERSOS SERVIÇOS EM ENTIDADES GORVERNAMENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/04/2010 | 612.50 | 08984784000141 | LINDALVA DE SOUSA PEREIRA LOPES | REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ, AÇUCAR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/04/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INFORME PUBLICITÁRIO VEINCULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLÍTICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/04/2010 | 44.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/04/2010 | 0.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA 10.105-2 DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/04/2010 | 1500.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/04/2010 | 1400.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES), DIÁRIAS, DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2010, PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, SEC. ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER E NA SEPLAC, E EM 09 DE ABRIL DE 2010 PARA SAO PAULO, TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM ONIBUS PARA ESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/04/2010 | 1064.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINÁRIA SANTA FRANCISCA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE COURO, BOTAS E FORMICIDAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001868. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/04/2010 | 100.00 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/04/2010 | 1050.00 | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS E NOTAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/04/2010 | 7444.73 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A INSS COTA EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%) EFETIVOS REFERENTE A FOLHA DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/04/2010 | 450.00 | 00005564828402 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS DE QUEIMAGEM E LIMPEZA DE TETOS , REALIZADO NAS ESCOLAS JONAS FIUZA CHAVES NO SITIO CASTELO E ALICE NICOLAU DE MELO NO SITIO CAPOEIRA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NF003632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/04/2010 | 1050.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | REFERENTE A EXECUÇAO DE PORTAO E GRADE DE FERRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUES CHAVES .CONFORME NF 003602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/04/2010 | 5083.00 | 11339912000109 | ITA ATACADO | REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS DO MUNICIPIO), CONFORME NOTAS FISCAIS 000101 E 000102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/04/2010 | 500.00 | 00007463469484 | JOÃO PAULO TRINDADE DE LACERDA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/04/2010 | 420.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENÇO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº000370. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/04/2010 | 420.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENÇO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº000370. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/04/2010 | 500.00 | 00004323090471 | FRANCISCA BERNADO FÉLIX | REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS E DO GRUPO DE IDOSOS E CRIANÇAS COM DEFICIENCIA.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/04/2010 | 2585.45 | 11339912000109 | ITA ATACADO | REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 000105 E 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/04/2010 | 2785.26 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, FILTRO TECFIL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 002590. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/04/2010 | 5347.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE ELETRICIDADE DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NF 003239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/04/2010 | 519.30 | 05391630000158 | CAOA CAMINHOES LTDA | REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) BRAÇADEIRA, E 01(UM) TUBO DIANTEIRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº14386. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/04/2010 | 41.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA 10.105-2 DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/04/2010 | 150.00 | 00071530290449 | JOSÉ MADALENA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM VIGOR.Nº 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/04/2010 | 200.00 | 00004430655430 | SELMA BENTO BESERRA CORCINO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM VIGOR.Nº 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/04/2010 | 150.00 | 00004767104483 | DAMIANA XAVIER GOMES | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONSTRUÇAO DA MINHA CASA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM VIGOR.Nº 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/04/2010 | 1300.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLAl E ESTADUAL NO HORARIO DA TARDE DO SITIO RIACHO VEREDE E CAPOEIRA DOS SANTOS DE IDA E VOLTA NO VEICULO DA MARCA GM CHEVROLET DE PLACA LHM 2014/PB REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME NF 003529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/04/2010 | 1600.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAGETO: LAGES E CALDERÃO, PINTO E ESPADILHA DESTE MUNICIPIO. VEICULO FORD F4000 DE PLACA MMY 7257 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME NF 003530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/04/2010 | 480.00 | 00095097503449 | JOSE MARCELO DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS DO SITIO MUNDOES, NESTE MUNICIPIO, DE 16 DIAS DE TRABALHO A TRINTA REAIS CADA DIA.PAGO CONFORME NF 003528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/04/2010 | 1150.00 | 00006669866496 | JEFFERSON BARBOSA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA COMUNIDADE TAMANDUA,E CHATINHA. DURANTE O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/04/2010 | 1000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR NO VALOR DE 1.000(UM MIL REIAS) DO EMPENHO 0000326, DO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2010.REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 016497. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/04/2010 | 785.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPESÃO PARA AUTOS LTDA | REFERENTE, A COMPRA DE 01 BRAÇO PITMAN,01 BRAÇO AUXILIAR. 01 JOGO DE PASTILHAS, 02 PIVO DE SUSPENSAO E 01 TERMINAL DE DIREÇÃO, CONFORME NF 000684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/04/2010 | 1896.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA Nº 10.105-2, REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Proveniente a débito de Contribuição para a Federação das Associações dos Municípios da Paraíba, referente ao mes de abril, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/04/2010 | 1420.00 | 00063190893420 | GILVAN GERALDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E RESTAURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MUNDOES.CONFORME NF 3545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/04/2010 | 360.00 | 00001963722400 | EDMILSON BEZERRA DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA REFORMA E RESTAURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MUNDOES.CONFORME NF 003546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/04/2010 | 660.00 | 00064612333420 | CICERO BEZERRA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E RESTAURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MUNDOES.CONFORME NF 003547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/04/2010 | 1300.00 | 00004504224453 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLAl E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAJETO DOS SITIOS SERRINHA, SUIÇA E CATOLÉ IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NF 003531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/04/2010 | 1716.00 | 00087415771400 | AUGUSTO FRANCO DE SANTANA FILHO | REFERENTE A EXECUÇAO DO CONCERTO DE 156 CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PREÇO UNID.11,00 R$.CONFORME NF 003533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/04/2010 | 480.00 | 04410291000147 | JOÃO CARLOS DE MOURA | REFERENTE A DOAÇÃO DE 02(DUAS) PASSAGEM PARA O INTERIOR DE SAO PAULO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/04/2010 | 1582.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA ADERSON HENRIQUE CHAVES, CONFORME NOTA FISCAL 002728. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/04/2010 | 43.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA Nº 8.910-9 DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/04/2010 | 228.98 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/04/2010 | 117.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS LOCADOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/04/2010 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA 15.523-3 DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/04/2010 | 800.00 | 00019642830515 | ANTONIO DE FIGUEIREDO SILVA | REFERENTE A SERVÇOS BRAÇAL EM TAPA BURACO E PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS.CONFORME NF 003608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENT. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/04/2010 | 371.80 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGOGICO REFERENTE A 2ª BIMESTRE DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/04/2010 | 1090.00 | 00097791210487 | ROSENILDO SALVIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MINDOES DESTE MUNICIPIO,PAGO CONFORME NF003645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/04/2010 | 1820.00 | 00079829732487 | ERIVAN SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MUNDOES DESTE MUNICIPIO,PAGO CONFORME NF003646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/04/2010 | 22440.00 | 06130590000153 | COMERCIAL ZYCLEN | REFERENTE A COMPRA DE 1.180 CAMISAS P/ ALUNOS(FARDAMENTO ESCOLAR),180 CAMISAS P/ PROFESSORES(FARDAMENTO DE TRABALHO),CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº007/2010, CONFORME CONTRATO 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/04/2010 | 22440.00 | 06130590000153 | COMERCIAL ZYCLEN | REFERENTE A COMPRA DE 1.180 CAMISAS P/ ALUNOS(FARDAMENTO ESCOLAR),180 CAMISAS P/ PROFESSORES(FARDAMENTO DE TRABALHO),CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº007/2010, CONFORME CONTRATO 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/04/2010 | 700.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, E RECARGA DE TONNER, CONFORME NOTA FISCAL 005545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/04/2010 | 1100.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, E RECARGA DE TONNER, CONFORME NOTA FISCAL 005547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/04/2010 | 806.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DE CARTUCHOS ORIGINAIS,CONFORME NOTA FISCAL 000195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/04/2010 | 1180.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS ORIGINAIS,HP21A, HP22A,HP60A-PRETO,HP60A-COLOR, CONFORME NOTA FISCAL 000196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/04/2010 | 39.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE - UOL | REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/04/2010 | 86.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | REFERENTE A COMPRA DE 03(TRES) CONEXOES 3/8 E 01(UMA) EMENDA PARA MAQUINA 3/8,CONFORME NF001371. E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA,CONFCÇAO E MANGUEIRA PRENSSA DESTINADA A SEC. DE OBRAS TRATOR-2 CONFORME NF0866. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/04/2010 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA 15.523-3 DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/04/2010 | 1380.00 | 07816107000151 | NETO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200 DA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 000003925. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/04/2010 | 400.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA), DIÁRIA, PARA JOÃO PESSOA NO DIA 26/04/2010 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/04/2010 | 660.00 | 00060175303487 | JOÃO SIMPLÍCIO DE SOUSA | REFERENTE A SERVÇOS DE PEDREIRO NA OPERAÇAO TAPA BURACO E PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS NA CIDADE, CONFORME NF003633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/04/2010 | 200.00 | 11064269000158 | HELENO A. DA S. JUNIOR - SANTA HELENA CONSTRUÇÕES | REFERENTE A COMPRA DE 10(DEZ) SACOS DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME NOTA FISCAL 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/04/2010 | 350.00 | 00008657684470 | YANE VIRGINIA LOPES DE FREITAS | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PAGO CONFORME AUTORIZAÇAO PELA LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/04/2010 | 350.00 | 00076831540406 | JOSE TOMAZ SOBRINHO NETO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PAGO CONFORME AUTORIZAÇAO PELA LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/04/2010 | 450.00 | 00007301410476 | TIAGO GUIMARAES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/04/2010 | 450.00 | 00002944694430 | JOSE PEDRO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/04/2010 | 550.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE QUEIMADAS , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/04/2010 | 350.00 | 00062478702487 | ANA CLESTES BEZERRA DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/04/2010 | 450.00 | 00005252597839 | MANOEL PEREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/04/2010 | 300.00 | 00035067217472 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA FREITAS | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/04/2010 | 350.00 | 00006446355416 | JOSE GONCALO DA SILVA NETO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/04/2010 | 450.00 | 00004091064450 | VERONICA ABILIO ALVES | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/04/2010 | 300.00 | 00080568025415 | ANATALÍCIO BENTO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 143/2001 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/04/2010 | 1180.00 | 02663492000120 | CP - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE CAL DE PINTURA, CAIXA DE DESCARGA, CIMENTO, BACIA SANITARIA E TINTA LATÃO, MATERIAL DESTINADO P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS, ANGICOS , CABACEIRAS E LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL 001222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/04/2010 | 235.00 | 00004644160431 | FLAVIO DE SOUSA PEREIRA LOPES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE MUNDOES, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NF003635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/04/2010 | 1200.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/04/2010 | 219.00 | 00005159336435 | JHONSON DE LIMA ESTANISLAU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA EM 73 CAMISETAS DE FARDAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA, CONFORME NOTA FISCAL 003612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/04/2010 | 450.00 | 00005440967460 | MARIA AURILUCIA GOMES DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL -CRAS, CONFORME QUADRO DE FUNCIONARIOS CONSTANDO NO GUIA DE ORIENTAÇÃO E TECNICAS DO SUAS Nº1, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME CONTRATODE Nº011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/04/2010 | 510.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇAO FÍSICA NO CRAS, DESTE MINICIPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME CONTRATO Nº08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/04/2010 | 1125.00 | 00016025580430 | MARIA DE LOURDES ESTANISLAU PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL REALIZADOS NO CRAS E NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº015/2010: MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/04/2010 | 1125.00 | 00032449313400 | ROSA MARIA DA SILVA | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO CRAS, NESTE MUNICIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº014/2010 E REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/04/2010 | 470.00 | 00005412402429 | EVANIA RUFINO LEITE E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DE ATIVIDADES DE INCLUSÃO DIGITAL DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010, PAGO CONFORME CONTRATO 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/04/2010 | 470.00 | 00005430010405 | RANGELMA PEREIRA DE FREITAS | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DE ATIVIDADES DE INCLUSÃO DIGITAL DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010, PAGO CONFORME CONTRATO 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/04/2010 | 100.00 | 00029195407855 | MARIA DE LOUDES SABINO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA E AGUA , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR.Nº 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/04/2010 | 2925.00 | 11339912000109 | ITA ATACADO | REFERENTE A COMPRA DE 1.500(MIL E QUINHETAS)LATAS DE SARDINHAS, AO OLEO PARA SEXTA BASICA,DESTINADAS A SEC. AÇAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/04/2010 | 80.00 | 00075284049420 | VALDILEUDO SOUSA ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIRÇOS NA PARTE ELETRICA, NO VEICULO DE PLACA HGR2739.CONFORME NF003644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/04/2010 | 350.00 | 00004322872484 | SOLANGE RODRIGUES | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/04/2010 | 1178.16 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA, ÓLEO LUBRAX, CONFORME NOTA FISCAL 002619.DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA MOS 1011 LOTADO NA SEC. AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/04/2010 | 48.00 | 00004290090460 | JANAILMA CABRAL ANGELO | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PATOS-PB, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2010, PARA CUMPRIR FORMALIDADES DE ESTILO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR.CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/04/2010 | 850.00 | 00006688555417 | FERNANDA SANTANA SOARES | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME O CONTRATO DE Nº09/2010 E REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/04/2010 | 470.00 | 00005016870411 | KARLA DE LACERDA LEITE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 012/2010, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/04/2010 | 470.00 | 00005553908450 | ERIOMARQUES MIGUEL DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTES DO PROGRAMA FEDERAL PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº10/2010 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/04/2010 | 1120.00 | 09292933000174 | AGROVET | REFERENTE A COMPRA DE 700(SETECENTAS) DOSES DA VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA.CONFORME NF 001708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/04/2010 | 481.65 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTE, E DESPESAS EXTRAS DO MES DE MARÇO DE 2010, PAG. COM O CHEQUE Nº851347. CONFORME NF 002620. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/04/2010 | 1500.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000370.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/04/2010 | 1099.00 | 00004450496426 | JOSEFA ZENEIDE NICOLAU DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 157 LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS DE DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM A SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA ,PREÇO UNIT.7,00. TOMADA DE PREÇO 005/2010, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/04/2010 | 493.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3493 1002) DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2010 | 341.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PARA RENOVAÇÃO DO PROJETO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POVOADO GOMES, NAZARÉ E CALDERÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2010 | 4460.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/04/2010 | 312.00 | 00030478656807 | COSMO ESTENDE DE LACERDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS E NOTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/04/2010 | 3000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇAO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES DE ABRIL/2010. CONFORME NF2102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/04/2010 | 3000.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMIONETA L200 PLACA MNT-4546, CONFORME CONTRATO 031/2009, PARA O GABINETE DO PREFEITO, MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 000477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2010 | 2420.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/04/2010 | 9000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/04/2010 | 1043.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | REFERENTE A COMPRA DE OLÉO DIESEL, DESTINADA AO VEÍCULO L200, DE PLACA MNT 4546, CONFORME NOTA FISCAL 005033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃODA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/04/2010 | 1400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/04/2010 | 1.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS/DESON, NO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/04/2010 | 3616.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000733 | 30/04/2010 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/04/2010 | 2420.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/04/2010 | 510.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/04/2010 | 3000.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME PROCESO 021.1994000-023-1, AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA, CONFORME RECIBO ANEXO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/04/2010 | 700.00 | 00096509015404 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS EXECUTANDO PODAMENTO DE ARVORES EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0001/2010.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/04/2010 | 486.10 | 11064269000158 | HELENO A. DA S. JUNIOR - SANTA HELENA CONSTRUÇÕES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRALICO CONFORME NATA FISCAL 000034, DESTINADO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/04/2010 | 3000.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE, VEICULO CAMINHAO FORD F-4000, DE PLACA CBQ 0129-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE 04/2010 E CONTRATO DE 05/2010, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. CONFORME NF 003535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/04/2010 | 1960.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL | REFERENTE, A COMPRA DE PARAFUSOS,RETENTOR, GRUPO DE REPOSIÇAO, BOMBA DE PALHETAS, PINO DE REGULAGEM,PISTAO DE AVANÇO,BUJAO ROSCADO, BOMBA DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE SEDMENTADOR E BICOS INJETORES, CONFORME NF 000443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/04/2010 | 7474.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA TARIFAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PAGO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/04/2010 | 350.00 | 00079831443420 | JOSÉ FILHO DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO POVOADO GOMES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 005/2010 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/04/2010 | 510.00 | 00004173467435 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS EM LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00013/2010.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/04/2010 | 510.00 | 00004323036426 | JOSÉ ERLYS CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CMO OPERADOR DE MAQUINA NO CORTE DE TERRAS DESTA MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº023/2010.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/04/2010 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/04/2010 | 6630.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO GARÍS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/04/2010 | 3950.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO VIGILANTES EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/04/2010 | 1400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO, REFERENTE À abril DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/04/2010 | 450.00 | 00007001874485 | JOSÉ IREMA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/04/2010 | 470.00 | 00005412402429 | EVANIA RUFINO LEITE E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DE ATIVIDADES DE INCLUSÃO DIGITAL DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2010, PAGO CONFORME CONTRATO 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/04/2010 | 150.00 | 00073359327420 | BENÍCIO CÉSAR LOPES PAULINO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA LOJINHA DE EXPOSIÇAO DE ARTESANATOS PRODUZIDOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELA CASA DA FAMILIA (CRAS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/04/2010 | 510.00 | 00053561970478 | JOSE JURANDI RAMALHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DO TRATOR 02,NA RETIRADA DE LIXO E TAMBEM DE ENTULHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº024/2010 E REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/04/2010 | 470.00 | 00005430010405 | RANGELMA PEREIRA DE FREITAS | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DE ATIVIDADES DE INCLUSÃO DIGITAL DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2010, PAGO CONFORME CONTRATO 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/04/2010 | 360.00 | 01449837000185 | ATLÂNTIDA ESPORTE CLUBE | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS INSCRIÇOES, DAS EQUIPES; OS IRMAOS DE BV,ESCOLINHA NOVA ESPERANÇA, E ATLETICO CLUBE, NO TORNEIO Ö POEIRAO 2010. CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/04/2010 | 500.00 | 00002491951436 | NILSON CABRAL SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/04/2010 | 300.00 | 00080511600453 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE VISTA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/04/2010 | 2585.45 | 11339912000109 | ITA ATACADO | REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PETI), CONFORME NOTAS FISCAIS 000103 E 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE À abril DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ELETIVOS(CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/04/2010 | 2330.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/04/2010 | 3440.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/04/2010 | 3000.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO F-4000 PLACA MNY-7238, CONFORME TP 03/2010 CONTRATO 004/2010 PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 PARA SEC. DE EDUCAÇAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL 000202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/04/2010 | 1800.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT UNO PLACA MOS-1011, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/04/2010 | 2300.00 | 00008075718496 | JOAQUIM NAZARO DA SILVA NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VERANEIO PLACA MMN-5772-PB, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO.NF 003534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/04/2010 | 1000.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | REFERENTE A COMPRA DE OLÉO DIESEL, DESTINADA AO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA MMN 5772, CONFORME NOTA FISCAL 005032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/04/2010 | 955.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | REFERENTE A COMPRA DE OLÉO DIESEL, DESTINADA AO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNY 7238, CONFORME NOTA FISCAL 005037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/04/2010 | 2391.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA MNV 2739, CONFORME NOTA FISCAL 004655. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/04/2010 | 1500.00 | 00003817956835 | JOSE PEREIRA GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA NA RECUPERAÇAO E RESTAURAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ANGICOS DESTE MUNICIPIO,PAGO CONFORME NF003648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/04/2010 | 450.00 | 00006115385474 | JANIELO FEITOSA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DA CUMINIDADE MUNDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/04/2010 | 450.00 | 00005562689464 | JULITO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DA CUMINIDADE MUNDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/04/2010 | 1050.00 | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, CARRO DE SON PARA A DIVULGAÇAO DE ATOS E NOTAS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/04/2010 | 510.00 | 00005951842433 | JOSEFA LEITE DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº019/2010.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/04/2010 | 510.00 | 00022609709404 | CARMEZITA TARGINO COELHO PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº021/2010.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/04/2010 | 510.00 | 00097789178415 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº016/2010.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/04/2010 | 510.00 | 00005540212428 | FRANCISCA DE FREITAS GOMES E OUTROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº017/2010.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/04/2010 | 510.00 | 00006237792422 | NADJA CLECIA MIGUEL RODRIGUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº018/2010.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/04/2010 | 1050.00 | 00008926566463 | ISAAC CARLOS DE SOUSA FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESCOLAS DOS SITIOS CABACEIRAS, ANGICOS E VARZEA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF003650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/04/2010 | 17212.36 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% PROF. ESTÁVEIS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/04/2010 | 32301.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL 40% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/04/2010 | 28850.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL 40% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/04/2010 | 21700.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2010 | 850.00 | 00097789100491 | EDSON PEREIRA PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES,,RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2010 | 575.00 | 00063190893420 | GILVAN GERALDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E RESTAURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMINIDADE LAGOA SECA, NAZARÉ E CABACEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2010 | 550.00 | 00003140810466 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADO NA REFORMA DE BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARAUNA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/05/2010 | 550.00 | 00083907890434 | JOAO BEZERRA SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, CONSERVAÇAO E ROÇO DE ESTRADAS, DOS SITIOS; QUEIMADAS/MUNDOES/POVOADO GOMES, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NF003664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/05/2010 | 198500.00 | 02907841000102 | INDUSCAR INDUSTRIA DE COMERCIO DE CARROCERIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR RURAL MODELO VE-02 COM CARROCERIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 0046327/1. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL 40% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/05/2010 | 29360.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL 40% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/05/2010 | 20680.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/05/2010 | 31634.96 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/05/2010 | 17071.56 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% PROF. ESTÁVEIS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO CONFORME CONTRATO FIRMADO, PELO QUE DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONFORME CONTRATO FIRMADO, PELO QUE DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/05/2010 | 185.00 | 00007923547459 | FRANCISCA GALDINO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/05/2010 | 3440.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/05/2010 | 2330.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/05/2010 | 1400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/05/2010 | 510.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/05/2010 | 2420.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/05/2010 | 650.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS , TRECHO SÍTIOS; QUEIMADAS/MUNDOES/POVOADO GOMES, CONFORME NF003662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/05/2010 | 850.00 | 00032320981420 | SEBASTIÃO JOÃO DO CARMO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS , TRECHO SÍTIOS; QUEIMADAS/MUNDOES/POVOADO GOMES, CONFORME NF003663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/05/2010 | 3950.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/05/2010 | 2550.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO VIGILANTES EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/05/2010 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/05/2010 | 6630.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO GARÍS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃODA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/05/2010 | 1400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/05/2010 | 9000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/05/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/05/2010 | 4460.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/05/2010 | 2040.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/05/2010 | 100.00 | 00007463469484 | JOÃO PAULO TRINDADE DE LACERDA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/05/2010 | 500.00 | 00030287679888 | LUÊNIA DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS (02) DOIS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010 , CONFORME NF 3538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/05/2010 | 500.00 | 00004323090471 | FRANCISCA BERNADO FÉLIX | REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE IDOSOS E CRIANÇAS COM DEFICIENCIA, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF,FERENTE AO MES DE MARÇO/2010 CONFORME NF003654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/05/2010 | 510.00 | 00009865790416 | LETICIA DOS SANTOS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A GESTÃO MUNICIPAL NO QUE SE REFERE A DIGITAÇÃO DE CADASTROS E ENTREVISTAS DO PROGRAMA POLSA FAMILIA , CONFORME O CONTRATO 020/2010 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. CONFORME NF 003537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/05/2010 | 26800.00 | 11322888000103 | CONSTRUTORA E METARLUGICA VASCONCELOS | REFERENTE A COMPRA CONFECÇÕES DE 400 (QUATROCENTAS)CARTEIRAS MODELO UNIVERSITARIO, EM TUBOS DE AÇO DE 7/8,E MADEIRA MDF COM FORMICA BRANCA ,CONFORME NOTA FISCAL 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/05/2010 | 50.00 | 00002595703463 | MARIA ANTONIA NUNES ALVES | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/05/2010 | 70.00 | 00095097546415 | LUIZA BENTO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/05/2010 | 1277.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPESÃO PARA AUTOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE UM KIT DE EMBREAGEM, BASE DA CAIXA DE MARCHA, ABRAÇADEIRAS, OLEO DA CAIXA DE MARCHA, MANGOTE DE FILTRO DE AR, JUNTA HOMOCINETICA, CX DE DIREÇÃO, BASE DE MOTOR, PIVÔ. PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS-1011, DA SECRE.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF000746. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 05/05/2010 | 350.00 | 00070127581120 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/05/2010 | 350.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2010 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 05/05/2010 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA 15.523-3 DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/05/2010 | 510.00 | 00065009010372 | GERALDO ALVES DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/05/2010 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA 15.523-3 DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/05/2010 | 120.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | REFERENTE A CONTRATO DE VEICULAÇÃO NO PERIODO DE 05/05/2010.CONFORME NF 52396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/05/2010 | 198.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 48 POTES QUADRADOS,12 TIGELAS MORANGO, 24 JARRAS DE 1LT, 14 CONJ.COM 2 POTES DE PLASTICO, CONFORME NF 000347. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/05/2010 | 620.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 02(DUAS)IMPRESSÕES EM ADESIVO DIGITAL,04(QUATRO)IMPRESSÕES EM ADESIVO UNIL,E 01(UMA)IMPRESSÃO EM ADESIVO UNIL. MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF 000745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/05/2010 | 200.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A ESCOLA DO SITIO ANGICOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/05/2010 | 382.25 | 00009363692485 | ROSA FELIX DE CARVALHO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O PAGAMENTO DE MINHA PASSAGEM PARA SÃO PAULO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/05/2010 | 206.53 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº001213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/05/2010 | 1299.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/05/2010 | 7686.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA TARIFAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PAGO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/05/2010 | 2230.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL DE Nº001003, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/05/2010 | 770.00 | 00008087554477 | ANTONIO GILVAN RAMALHO | REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA REFORMA EM ESCOLAS, CALÇAMENTOS, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/05/2010 | 1423.40 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, FILTRO TECFIL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 002615. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/05/2010 | 594.54 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEO MOTO GP 4+20W50/L,CONFORME NOTA FISCAL 002623. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/05/2010 | 3000.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE, VEICULO CAMINHAO FORD F-4000, DE PLACA CBQ 0129-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE 04/2010 E CONTRATO DE 05/2010, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. CONFORME NF 003653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/05/2010 | 220.00 | 00003617004407 | ILDEAN RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVÇOS MECANICOS DE REPOSIÇAO DE PEÇAS NO VEICULO DE MARCA CURRIER DE PLACA MOP3025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/05/2010 | 60.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE A COMPRA DE TINTA LAVAVEL, ROLO DE ESPUMA, ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000764. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/05/2010 | 40.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE A COMPRA DE DOIS BALDES DE PLASTICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, CONFORME NF 0173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/05/2010 | 24859.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EPRESA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/05/2010 | 33985.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/05/2010 | 250.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA KJS 9559-PE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE DA COMUNIDADE QUEIMADAS PARA O SERVIÇO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB CONFORME CONTRATO DE Nº 01/2010 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/05/2010 | 250.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA KJS 9559-PE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE DA COMUNIDADE QUEIMADAS PARA O SERVIÇO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB CONFORME CONTRATO DE Nº 01/2010 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/05/2010 | 512.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM O CHEQUE DE Nº 856905, DA CONTA 15.523-3, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/05/2010 | 62.67 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DA CASA DA FAMILIA E CRAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/05/2010 | 452.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS LOCADOS POR ESTA EDILIDADE,E PREDIOS PUBLICOS, PAGO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/05/2010 | 350.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA E ALOJAMENTO DOS POLICIAIS DE DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO 004/2010 E LEI MUNICIPAL 211/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/05/2010 | 80.00 | 00004344174402 | LEOMAR DE FREITAS ALVARENGA | REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇAO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/05/2010 | 788.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3493 1041) DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL , PAGO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/05/2010 | 73.35 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO , PAGO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/05/2010 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 001856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/05/2010 | 3200.00 | 00005312487473 | RITA DE CASSIA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO DE PROJETOS,JUNTO AO MINISTERIO DA CIDADE E C.E.F. COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO E A LIBERAÇAO DE RECURSOS JUNTO AO MINISTERIO.CONFORME NF003671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/05/2010 | 505.51 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002617. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/05/2010 | 1727.26 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS veiculos LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,VEICULO DE PLACA MMN 5772 VERANEIO,CONFORME NF 002618. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/05/2010 | 1332.02 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO L-200,LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO CHEQUE DE Nº856904 DO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NF 002612. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/05/2010 | 2930.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/05/2010 | 766.31 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA, PARA O VEICULO DE PLACA MOS1011- FIAT UNO, CONFORME NF002616. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/05/2010 | 200.00 | 00026283077404 | MANOEL ALFREDO BATISTA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PAGO CONFORME AUTORIZAÇAO PELA LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/05/2010 | 230.00 | 00059397357468 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PAGO CONFORME AUTORIZAÇAO PELA LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/05/2010 | 2858.45 | 11339912000109 | ITA ATACADO | REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 000114,000115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/05/2010 | 5083.00 | 11339912000109 | ITA ATACADO | REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS DO MUNICIPIO), CONFORME NOTAS FISCAIS 000110 E 000111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/05/2010 | 120.00 | 01449837000185 | ATLÂNTIDA ESPORTE CLUBE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇAO, DA EQUIPE; FORÇA JORVEM DO ANGICOS, NO TORNEIO Ö POEIRAO 2010. CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/05/2010 | 150.00 | 00097944327415 | DAMIANA SIMPLICIO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/05/2010 | 150.00 | 00009439627492 | DANIAELE RAMALHO BENTO MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/05/2010 | 100.00 | 00097944599415 | MARIA LUCIA ALVARENGA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/05/2010 | 200.00 | 00071530290449 | JOSÉ MADALENA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE TIJOLOS DE BLOCO, CONFORME LEI EM VIGOR.Nº 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/05/2010 | 200.00 | 00082864144115 | DAMIÃO JOSÉ DOS SANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE UM MILHEIRO DE TIJOLO DE BLOCO , CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/05/2010 | 100.00 | 00002615898140 | DARLENE MARTINS FÉLIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA E ENERGIA , PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/05/2010 | 250.00 | 00002997783470 | VERA LUCIA ARAÚJO CELESTINO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PAGO CONFORME AUTORIZAÇAO PELA LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/05/2010 | 2585.45 | 11339912000109 | ITA ATACADO | REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (PETI)CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000112 E 000113, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/05/2010 | 314.00 | 08298820000113 | CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/05/2010 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/05/2010 | 150.00 | 00073359327420 | BENÍCIO CÉSAR LOPES PAULINO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA LOJINHA DE EXPOSIÇAO DE ARTESANATOS PRODUZIDOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELA CASA DA FAMILIA (CRAS) REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/05/2010 | 500.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL TERREO E 1' ANDAR DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, PARA INCLUSAO DIGITAL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/05/2010 | 200.00 | 00007280280420 | FABIO TIMOTEO DA COSTA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAR UM MILHEIRO DE BLOCO PARA CONSTRUÇAO DA MUNHA CASA , PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/05/2010 | 300.00 | 00004638761488 | JOSE ROBERTO MARQUES DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COLOCAR AGUA ENCANADA NA MINHA RESIDENCIA NO SITIO PINTO , PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/05/2010 | 100.00 | 00007967968409 | CICERO ALVES DE ANDRADE | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SER, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/05/2010 | 300.00 | 00096502232400 | ANTONIO NETO CAMPOS PRUDENCIO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/05/2010 | 200.00 | 00097944114420 | SALUSTIANA GOMES BARREIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/05/2010 | 100.00 | 00092991254491 | TEREZINHA FERNANDES DE LACERDA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/05/2010 | 300.00 | 00004469115428 | JOSÉ RIVONILDO MARQUES DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MIL E QUINHENTOS TIJOLOS POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/05/2010 | 400.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/05/2010 | 240.00 | 00096509678420 | ANA PINTO DE SANTANA NETA E OUTROS | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA ANA PINTO SANTANA EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/05/2010 | 240.00 | 00005684006400 | MARIA DA GUIA BENTO ESTENDE | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA ANA PINTO SANTANA EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/05/2010 | 1300.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLAl E ESTADUAL NO HORARIO DA TARDE DO SITIO RIACHO VEREDE E CAPOEIRA DOS SANTOS DE IDA E VOLTA NO VEICULO DA MARCA GM CHEVROLET DE PLACA LHM 2014/PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME NF 003529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/05/2010 | 1050.00 | 00007414755452 | ANDRÉ LUIS CORDEIRO MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUES E PINTURAS NA ESCOLAS, ADERSON HENRIQUES,LAGOA SECA , CABACEIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/05/2010 | 510.00 | 00005951842433 | JOSEFA LEITE DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº019/2010.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/05/2010 | 510.00 | 00006237792422 | NADJA CLECIA MIGUEL RODRIGUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº018/2010.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/05/2010 | 510.00 | 00005540212428 | FRANCISCA DE FREITAS GOMES E OUTROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº017/2010.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/05/2010 | 510.00 | 00097789178415 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº016/2010.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/05/2010 | 510.00 | 00022609709404 | CARMEZITA TARGINO COELHO PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº021/2010.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/05/2010 | 520.00 | 00036531952415 | JOSÉ FREITAS DE SANTANA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E REPARO DE: BEBEDOR,PINTURA,GAS, TANQUE, SERVIÇOS NO FREZER...NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF003651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/05/2010 | 1300.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO COMPERCURSO DOS SITIOS: TAMANDUÁ E CHATINHA,CABACEIRAS,LAGOA SECA IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2010, CONFORME NF 003656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/05/2010 | 4458.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ONIBUS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002624. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/05/2010 | 2500.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE PATOS-PB NO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, MARCA SCANIA/S11262, ANO1988 PLACA KJF0216, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/05/2010 | 712.00 | 10769768000188 | MAFECIL | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 004082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/05/2010 | 250.00 | 00083907890434 | JOAO BEZERRA SOBRINHO | REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE UMA MOTO DE PLACA MNJ2981-PB PARA TRANSPORTAR A PROFESSORA DA ESCOLA PEDRO BEZERRA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 002/2010. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/05/2010 | 1194.00 | 00095097503449 | JOSE MARCELO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS COM ESMALTE SINTETICO LAVAVEL NA REFORMA DA ESCOLA DO ST MUNDOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/05/2010 | 530.00 | 00097789100491 | EDSON PEREIRA PINTO | REFERENTE A SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA ADERSON HERIQUES CHAVES, DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME NF 003657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/05/2010 | 600.00 | 00063190893420 | GILVAN GERALDO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA DO ST MUNDOES, DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME NF 003658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/05/2010 | 321.76 | 09188376000146 | DETRAN- PB | REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2010 DE VEICULO DE PLACA NPX5075 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/05/2010 | 200.00 | 00004185982402 | ISABEL MARQUES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE VISTA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/05/2010 | 50.00 | 00004257836423 | CINEIDE PEREIRA XAVIER BARRETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/05/2010 | 200.00 | 00079857167420 | COSMO CARVALHO LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/05/2010 | 130.00 | 00030075971453 | MARIA DO SOCORRO FÉLIX MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/05/2010 | 1290.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT´ANA LTDA ME. | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100(CEM)BLOCOS DE DOCUMENTOS DE ARRECARDAÇAO,E DE 5000(CINCO MIL) FORMULARIOS PARA COPIA DE CHEQUES, CONFORME NF 002419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/05/2010 | 1293.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT´ANA LTDA ME. | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 700(SETESSENTAS)CAPAS DE PROCESSOS,5000(CINCO MIL FORMULARIOS DE REQUERIMENTO,E DE 09(NOVE)CARIMBO SIMPLES, CONFORME NF 002418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/05/2010 | 806.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE TONER ORIG.HP12A,CART ORIG.HP21A,CART ORIG HP22A, CONFORME NOTA FISCAL 000195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/05/2010 | 1180.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE TONER ORIG.HP12A,CART ORIG.HP21A,CART ORIG HP60A PRETO,CART ORIG HP60A COLOR, CONFORME NOTA FISCAL 000196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/05/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INFORME PUBLICITÁRIO VEINCULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLÍTICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/05/2010 | 784.00 | 00004450496426 | JOSEFA ZENEIDE NICOLAU DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 157 LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS DE DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM A SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA ,PREÇO UNIT.7,00. TOMADA DE PREÇO 005/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/05/2010 | 147.00 | 00004450496426 | JOSEFA ZENEIDE NICOLAU DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO. NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME NF 003649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/05/2010 | 7695.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME GRF´S ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/05/2010 | 553.00 | 00002686454423 | JOSÉ CIPRIANO FILHO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS COMO: LAGES,CAL,CANALETAS,LATAS DE BRITA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/05/2010 | 266.00 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR 1 & 2 DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME NF 001430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/05/2010 | 588.50 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL,PARA VERANEIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, E DE GASOLINA PARA UMA MOTO DE PLACA 9852 DESTINADA A MESMA SECRETARIA ,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001431, 001434.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/05/2010 | 206.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME GRF´S ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/05/2010 | 1200.00 | 00001206353805 | MANOEL ESTANISLAU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS COM SEU VEICULO ATENDENDO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL E MARÇO DE 2010, CONFORME NF003627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/05/2010 | 510.00 | 00008182359422 | MARCOS ONOMIRAM ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE ANGICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/05/2010 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA 10.105-2 DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/05/2010 | 1300.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLAl DE ENSINO COM TRAJETO DOS SITIOS NAZARE, TAMANDUA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME NF 003667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/05/2010 | 1080.00 | 00007414755452 | ANDRÉ LUIS CORDEIRO MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUES E PINTURAS NA ESCOLAS, ADERSON HENRIQUES,LAGOA SECA , CABACEIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/05/2010 | 460.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLAl DE ENSINO COM TRAJETO DOS SITIOS NAZARE, TAMANDUA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME NF 003666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/05/2010 | 800.00 | 00085321362491 | JAQUELINE TRINDADE DE SOUTO SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL A SEC. DE EDUCAÇAO,NA ELABORAÇAO DE PROJETOS PEDAGOGICOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 004/2010 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.NF 003623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/05/2010 | 800.00 | 00085321362491 | JAQUELINE TRINDADE DE SOUTO SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL A SEC. DE EDUCAÇAO,NA ELABORAÇAO DE PROJETOS PEDAGOGICOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 004/2010 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010.NF 003624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/05/2010 | 1576.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/05/2010 | 1300.00 | 00004504224453 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLAl DE ENSINO COM TRAJETO DOS SITIOS SERRINHA, SUIÇA E CATOLÉ IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NF 003622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/05/2010 | 1600.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO COM PERCURSO DO SITIO espadilha, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NF 003621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/05/2010 | 6.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA 10.105-2 DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/05/2010 | 696.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE 02(DUAS) LAMP.VAP.MARCURIO, 200(DUZENTAS) LAMP.IMC. CONFORME NOTA FISCAL 002768. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/05/2010 | 110.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS, DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/05/2010 | 60604.17 | 07459154000195 | CONSTRUTORA FONTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000010 E CONTRATO DE REPASSE 0257090-15/2008- PM BOA VENTURA TP 16/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/05/2010 | 50.00 | 00001707899690 | JOSE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/05/2010 | 100.00 | 00003613633469 | MARIA DO DESTERRO BENTO ABILIO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/05/2010 | 100.00 | 00004731951437 | DAMIÃO VICENTE ALVARENGA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/05/2010 | 100.00 | 00007238683440 | ANTONIA MARIA NUNES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/05/2010 | 48.00 | 00004290090460 | JANAILMA CABRAL ANGELO | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PATOS-PB, PARA CUMPRIR FORMALIDADES DE ESTILO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR.CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/05/2010 | 102.10 | 11064269000158 | HELENO A. DA S. JUNIOR - SANTA HELENA CONSTRUÇÕES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,PARA REFORMA DA ESCOLA DOS MUNDOES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/05/2010 | 278.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA SERRADA E DIVERSAS, DESTINADA, A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ESCOLA DO SITIO MUNDOES, CONFORME NOTA FISCAL 006672. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/05/2010 | 184747.17 | 06148344000129 | CBM CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000595 E CONTRATO 028/2008- PM BOA VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 18/05/2010 | 35.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA 10.105-2 DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/05/2010 | 1872.48 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA Nº 10.105-2, REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA, EM PRÉDIOS DESTA PREFEITURA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/05/2010 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 18/05/2010 | 908.20 | 08921342000156 | WILLIAM´S BAR E RESTAURANTE | REFERENTE A DESPESAS DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS SECRETARIAS DE; EDUCAÇAO,CONTABILIDADE,FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO EM TRANSITO A SERVIÇOS DESTA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/05/2010 | 400.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, PARA PATOS-PB NO DIA 03/05/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/05/2010 | 394.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVAMENTE AS COMPETENCIAS 07 E 08/1988, CONFORME GRF´S ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 18/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Proveniente a débito de Contribuição para a Federação das Associações dos Municípios da Paraíba, referente ao mes de maio, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/05/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMVAP, DEBITADO NA CONTA 15.523-3, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/05/2010 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 001868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/05/2010 | 450.00 | 00076541118434 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM VIGOR.Nº 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/05/2010 | 400.00 | 00004926356414 | MANOEL FERNANDES DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 24/05/2010 | 150.00 | 00003350637485 | GERALDA MARIA MORAIS DE SALES | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/05/2010 | 200.00 | 00005634445418 | JOSÉ CARLOS FORTUNATO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/05/2010 | 200.00 | 00071529497434 | ALUIZO MANOEL DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/05/2010 | 100.00 | 00008343230442 | FRANCISCA SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE VISTA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/05/2010 | 350.00 | 00004322960421 | JORGE ANGELO DE ARAÚJO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/05/2010 | 300.00 | 00005007861430 | ANTONIO BRAZ MACHADO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/05/2010 | 350.00 | 00006525129842 | SEBASTIÃO ESTANISLAU | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/05/2010 | 100.00 | 00003615914465 | DAMIAO JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE VISTA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/05/2010 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 001879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/05/2010 | 3000.00 | 00015394123187 | RAIMUNDO NONATO ALVES COSTA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO JUNTO AO FNDE.CONFORME NF003670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/05/2010 | 800.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS), DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA NO DIA 13 E 17 DE MAIO DE 2010,CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/05/2010 | 48.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA Nº 8.910-9 DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/05/2010 | 2808.75 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME PROCESO 021.1994000-023-1, AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/05/2010 | 2217.60 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NF Nº002625,PELO QUE DAMOS AMPLA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/05/2010 | 1500.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA SERRADA DIVERSAS, ULTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 006715. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/05/2010 | 869.00 | 08541898000117 | COVEPEL | REFERENTE, A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,ITENS DESCRIMINADOS NA NF 000610.ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/05/2010 | 381.00 | 08541898000117 | COVEPEL | REFERENTE, A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,ITENS DESCRIMINADOS NA NF 029152.ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/05/2010 | 42000.00 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 300 HORAS DE PATROL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2010 E CONTRATO 012/2010 E NF 00071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/05/2010 | 150.00 | 00008413488478 | ALINE PEREIRA LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/05/2010 | 150.00 | 00004347835442 | MARIA SINEIDE V. CARVALHO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/05/2010 | 39.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE - UOL | REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/05/2010 | 2585.45 | 11339912000109 | ITA ATACADO | REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 000121,000122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/05/2010 | 720.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | REFERENTE A COMPRA DE 20(VINTE) BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/05/2010 | 250.00 | 00003893410457 | ALZIRA PEREIRA LEITE | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, MOTOCICLETA DE PLACA MOD1395-PB, PARA PERMANECER A DISPOSIÇAO DA SECRE. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2010.CONFORME CONTRATO Nº003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/05/2010 | 1125.00 | 00016025580430 | MARIA DE LOURDES ESTANISLAU PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL REALIZADOS NO CRAS E NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº015/2010: ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/05/2010 | 1125.00 | 00032449313400 | ROSA MARIA DA SILVA | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO CRAS, NESTE MUNICIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº014/2010 E REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/05/2010 | 510.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇAO FÍSICA NO CRAS, DESTE MINICIPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. CONFORME CONTRATO Nº08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/05/2010 | 450.00 | 00005440967460 | MARIA AURILUCIA GOMES DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL -CRAS, CONFORME QUADRO DE FUNCIONARIOS CONSTANDO NO GUIA DE ORIENTAÇÃO E TECNICAS DO SUAS Nº1, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. CONFORME CONTRATODE Nº011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/05/2010 | 468.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | REFERENTE A COMPRA DE 9(NOVE) BOTIJAO DE GAS PARA A SEC. DE AÇAO SOCIAL, PETI,CRECHE,CRAS E TELECENTRO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000431 E 000432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/05/2010 | 170.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | REFERENTE A MONTAGEM E SOLDAGEM DAS BASES DE FERRO PARA IMPLANTAR AS CESTAS DE BASKET PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/05/2010 | 510.00 | 00009865790416 | LETICIA DOS SANTOS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A GESTÃO MUNICIPAL NO QUE SE REFERE A DIGITAÇÃO DE CADASTROS E ENTREVISTAS DO PROGRAMA POLSA FAMILIA , CONFORME O CONTRATO 020/2010 REFERENTE AO MES DE abril DE 2010. CONFORME NF 003655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/05/2010 | 199.42 | 10769768000188 | MAFECIL | REFERENTE A COMPRA PRANCHAS DE CAMARU, PREGOS,DESTINADOS A SECR.DE OBRAS, ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 004087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/05/2010 | 390.00 | 00006014900454 | ANTONIO CARLOS DE FREITAS GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/05/2010 | 800.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, PARA PATOS-PB E JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 27,28 DE MAIO DE 2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/05/2010 | 500.00 | 00004323090471 | FRANCISCA BERNADO FÉLIX | REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE IDOSOS E CRIANÇAS COM DEFICIENCIA, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF,FERENTE AO MES DE ABRIL/2010 CONFORME NF003654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/05/2010 | 2585.45 | 11339912000109 | ITA ATACADO | REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (PETI)CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000119 E 000120, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/05/2010 | 3000.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO F-4000 PLACA MNY-7238, CONFORME TP 03/2010 CONTRATO 004/2010 PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010 NOTA FISCAL 000205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/05/2010 | 850.00 | 00006688555417 | FERNANDA SANTANA SOARES | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME O CONTRATO DE Nº09/2010 E REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/05/2010 | 470.00 | 00005553908450 | ERIOMARQUES MIGUEL DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTES DO PROGRAMA FEDERAL PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº10/2010 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/05/2010 | 470.00 | 00005016870411 | KARLA DE LACERDA LEITE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 012/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/05/2010 | 2550.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ELETIVOS(CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/05/2010 | 100.00 | 00005416658479 | DAMIANA MARTINS FELIX FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/05/2010 | 1800.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT UNO PLACA MOS-1011, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/05/2010 | 5083.00 | 11339912000109 | ITA ATACADO | REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000117 E 000118, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/05/2010 | 1200.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/05/2010 | 1136.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA DO SITIO MUNDOES, CONFORME NOTA FISCAL 002797. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/05/2010 | 242.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA DO SITIO MUNDOES, CONFORME NOTA FISCAL 002798. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/05/2010 | 3000.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMIONETA L200 PLACA MNT-4546, CONFORME CONTRATO 031/2009, PARA O GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL 000483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/05/2010 | 756.00 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES PARA USAR NO SOPÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/05/2010 | 3000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇAO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES DE MAIO/2010. CONFORME NF2126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/05/2010 | 1500.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/05/2010 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA 15.523-3 DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/05/2010 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME NF 000236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/05/2010 | 393.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS (CEF-FGTS-INADIM) JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/05/2010 | 4452.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/05/2010 | 531.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE CORRENTE,CADEADO,CIMENTO ZEBU E REBOCAL,MATERIAL DESTINADO A SECR.DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 002799. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/05/2010 | 200.00 | 00083907688449 | JOSE VALERIANO DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/05/2010 | 938.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | REFERENTE A COMPRA DE OLÉO DIESEL, DESTINADA AO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BNH 7927, CONFORME NOTA FISCAL 005223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/05/2010 | 295.00 | 02837507000120 | LOJÃO DO ÓLEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA O PAGAMENTO DE UMA BATERIA CONFORME NOTA FISCAL DE N°000390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/05/2010 | 950.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO BARDAL B12, MA 400, OLEO 68, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF 005225. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/05/2010 | 336.00 | 00079831443420 | JOSÉ FILHO DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO POVOADO GOMES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 005/2010 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/05/2010 | 1.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS/DESON, NO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/05/2010 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA 15.523-3 DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/05/2010 | 800.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, PARA PATOS-PB E JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/05/2010 | 1480.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO VEÍCULO L200, DE PLACA 4546, CONFORME NOTA FISCAL 005224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/06/2010 | 2930.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/06/2010 | 9000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/06/2010 | 1075.00 | 00894510000150 | EMBRATUR - MJ COMERCIO DE ROUPAS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE PASSAGENS AÉREAS DESTINA AO SR, PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/06/2010 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃODA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/06/2010 | 1400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/06/2010 | 312.00 | 00030478656807 | COSMO ESTENDE DE LACERDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS E NOTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/06/2010 | 631.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3493 1002) DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/06/2010 | 510.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1042 VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/06/2010 | 4460.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/06/2010 | 2550.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/06/2010 | 2420.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/06/2010 | 510.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/06/2010 | 1400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/06/2010 | 510.00 | 00004173467435 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS EM LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00013/2010.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/06/2010 | 700.00 | 00096509015404 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS EXECUTANDO PODAMENTO DE ARVORES EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0001/2010.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/06/2010 | 510.00 | 00004323036426 | JOSÉ ERLYS CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CMO OPERADOR DE MAQUINA NO CORTE DE TERRAS DESTA MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº023/2010.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/06/2010 | 6630.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO GARÍS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/06/2010 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/06/2010 | 3950.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/06/2010 | 2550.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO VIGILANTES EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/06/2010 | 1300.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO COMPERCURSO DOS SITIOS: TAMANDUÁ E CHATINHA,CABACEIRAS,LAGOA SECA IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES MAIO DE 2010, CONFORME NF 003701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/06/2010 | 2300.00 | 00008075718496 | JOAQUIM NAZARO DA SILVA NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VERANEIO PLACA MMN-5772-PB, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO.NF 003550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENGARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/06/2010 | 4200.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE A E MESES DE VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER REFERENTE , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL 40% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/06/2010 | 20680.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENGARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/06/2010 | 1400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL 40% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/06/2010 | 29360.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/06/2010 | 18671.56 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% PROFESSORES ESTAVEIS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/06/2010 | 36253.86 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/06/2010 | 510.00 | 00053561970478 | JOSE JURANDI RAMALHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DO TRATOR 02,NA RETIRADA DE LIXO E TAMBEM DE ENTULHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº024/2010 E REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/06/2010 | 350.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2010 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/06/2010 | 3440.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/06/2010 | 1734.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/06/2010 | 2330.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/06/2010 | 500.00 | 00030287679888 | LUÊNIA DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS (02) DOIS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NF 3549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/06/2010 | 200.00 | 00088701824104 | IRENE MARINHO ALVES | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/06/2010 | 250.00 | 00005267661406 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO,PARA COMPRA DE UM MILHEIRO DE TIJOLOS DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/06/2010 | 200.00 | 00007990816474 | JOSE TONY GERALDO ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/06/2010 | 110.00 | 00008958642408 | FLAVIO DA SILVA RAMALHO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/06/2010 | 980.00 | 00004365162411 | CÍCERO ARAÚJO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/06/2010 | 302.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | REFERENTE A COMPRA DE 02 BOLAS TOPPER , 01 BOLA MURIELLI FUTSAL, E 01 REDE DE FUTSAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000180,000182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/06/2010 | 300.00 | 00000969406460 | ANTONIO DUARTE DE SANTANA FILHO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 DIÁRIAS, POIS O MESMO TRANSPORTA ALUNOS PARA FIP FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB,NO TURNO DA NOITE NO ONIBUS DE PLACA NPX 5075-PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/06/2010 | 926.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS, DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 04/06/2010 | 150.00 | 00004474389484 | HELENA BENTO NICOLAU | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/06/2010 | 50.00 | 00085316806468 | FRANCISCA MOTA DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/06/2010 | 3311.00 | 00693191000114 | GBC NOGUEIRA | REFERENTE A COMPRA DE 01 BOMBA SUBMESSA EBARA 4-BPS3-09, 0,75HP MONOF.COM QUADRO, 01 BOMBA SUBMESSA EBARA 4-BPS-09-08, 1,5 HP380V TRIF. COM QUADRO DE COMANDO, DESTINADAS AS COMUNIDADES LAGES E TAMANDUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 07/06/2010 | 3000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS E VEICULAÇAO, DIVULGAÇAO DO SAO JOAO DESTTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/06/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INFORME PUBLICITÁRIO VEINCULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLÍTICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/06/2010 | 1200.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E PATOS,NOS DIAS 07,08,E 09 DE JULHO DE 2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/06/2010 | 350.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA E ALOJAMENTO DOS POLICIAIS DE DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO 004/2010 E LEI MUNICIPAL 211/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/06/2010 | 625.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/06/2010 | 264.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | REFERENTE A VEICULAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, CONTRATO 48623, 11 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTAS FISCAIS 053462 E 053765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/06/2010 | 197.01 | 06974840000131 | POSTO FREI DAMIÃO | REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM , E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00000447.PARA O VEICULO DE PLACA MNK5642. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/06/2010 | 1441.00 | 00302781000179 | BI-COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL 001120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/06/2010 | 3000.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE, VEICULO CAMINHAO FORD F-4000, DE PLACA CBQ 0129-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE 04/2010 E CONTRATO DE 05/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/06/2010 | 7703.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA TARIFAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PAGO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/06/2010 | 498.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM O CHEQUE DE Nº 857004, DA CONTA 15.523-3, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/06/2010 | 15973.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE junho DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/06/2010 | 21698.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE junho DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/06/2010 | 27641.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EPRESA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/06/2010 | 2192.66 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, PARA OS TRATORES 1,2 DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME NOTA FISCAL 002666. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/06/2010 | 350.00 | 00075952211453 | DAMIAO VIEIRA DE FRANCA | REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE UMA MOTO DE PLACA MNZ6981-PB PARA PERMANECER A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 004/2010. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/06/2010 | 350.00 | 00075922363468 | JOSE EVERTON RODRIGUES | REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE UMA MOTO DE PLACA MNM4835-PB PARA PERMANECER A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 006/2010. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/06/2010 | 400.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/06/2010 | 1300.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLAl E ESTADUAL NO SEGUNDO HORARIO DO SITIO RIACHO VEREDE E CAPOEIRA DOS SANTOS DE IDA E VOLTA NO VEICULO DA MARCA GM CHEVROLET DE PLACA LHM 2014/PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME NF 003703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/06/2010 | 2000.00 | 00088618803472 | WEBER WAGNER OLIVEIRA DE SA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE BOA VENTURA A PATOS, NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA-MOB2665-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NF 003752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/06/2010 | 750.00 | 00005413302410 | HUGO CARNEIRO CHAVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL, COMPUTAÇAO E ARQUIVO DURANTE OS MESSES DE ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME NF003751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/06/2010 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/06/2010 | 500.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL TERREO E 1' ANDAR DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, PARA INCLUSAO DIGITAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/06/2010 | 150.00 | 00073359327420 | BENÍCIO CÉSAR LOPES PAULINO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA LOJINHA DE EXPOSIÇAO DE ARTESANATOS PRODUZIDOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELA CASA DA FAMILIA (CRAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/06/2010 | 700.00 | 00021941696449 | JOSEFA CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE 10.000 (DEZ MIL) TIJOLOS PARA A CALÇADA DA ADERSON HERIQUES CHAVES. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/06/2010 | 5083.00 | 11339912000109 | ITA ATACADO | REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS DO MUNICIPIO), CONFORME NOTAS FISCAIS 000123 E 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/06/2010 | 2585.45 | 11339912000109 | ITA ATACADO | REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 000127 E 000128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/06/2010 | 6000.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CÁTIA SOUSA | REFERENTE A COMPRA DE URNA FUNERÁRIA , CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL DE Nº000179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/06/2010 | 1046.34 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA, PARA O VEICULO DE PLACA MOS1011- FIAT UNO, CONFORME NF002664. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/06/2010 | 2585.45 | 11339912000109 | ITA ATACADO | REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000125 E 000126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/06/2010 | 1560.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | REFERENTE A COMPRA DE PENUS 255/75, RIS,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/06/2010 | 2568.58 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ONIBUS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002663. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/06/2010 | 800.00 | 00085321362491 | JAQUELINE TRINDADE DE SOUTO SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL A SEC. DE EDUCAÇAO,NA ELABORAÇAO DE PROJETOS PEDAGOGICOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 004/2010 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.NF 003707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/06/2010 | 210.00 | 00083907890434 | JOAO BEZERRA SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, CONSERVAÇAO E ROÇO DE ESTRADAS, DOS SITIOS; MUNDOES/ROÇA DE DENTRO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NF003706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/06/2010 | 510.00 | 00005951842433 | JOSEFA LEITE DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº019/2010.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/06/2010 | 510.00 | 00005540212428 | FRANCISCA DE FREITAS GOMES E OUTROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº017/2010.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/06/2010 | 510.00 | 00022609709404 | CARMEZITA TARGINO COELHO PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº021/2010.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/06/2010 | 510.00 | 00097789178415 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº016/2010.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/06/2010 | 510.00 | 00006237792422 | NADJA CLECIA MIGUEL RODRIGUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº018/2010.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/06/2010 | 340.00 | 10955268000130 | GENILDO AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE 01 BATERIA DE 100AM,DESTINADA AO TRATOR , DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF000285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/06/2010 | 1000.00 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 000814. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/06/2010 | 693.00 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL,PARA OS TRATORES 1 , 2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001436.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/06/2010 | 735.20 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL,PARA VERANEIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001437.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/06/2010 | 1414.00 | 00004450496426 | JOSEFA ZENEIDE NICOLAU DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 202 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS DE DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM A SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA ,PREÇO UNIT.7,00. TOMADA DE PREÇO 005/2010, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/06/2010 | 400.00 | 00047911433453 | JOAQUIM AURÉLIO TEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA PARA ATEMDER AOS JOVENS DA LOCALIDADE ST DUTRA , CONFORME CONTRATO 011/2010, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/06/2010 | 1939.47 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA Nº 10.105-2, REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA, EM PRÉDIOS DESTA PREFEITURA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Proveniente a débito de Contribuição para a Federação das Associações dos Municípios da Paraíba, referente ao mes de junho, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/06/2010 | 400.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO TC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/06/2010 | 510.00 | 00009865790416 | LETICIA DOS SANTOS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A GESTÃO MUNICIPAL NO QUE SE REFERE A DIGITAÇÃO DE CADASTROS E ENTREVISTAS DO PROGRAMA POLSA FAMILIA , CONFORME O CONTRATO 020/2010 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. CONFORME NF 003711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 16/06/2010 | 1050.00 | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS E NOTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/06/2010 | 525.00 | 00077390636149 | RÔMULO OLIVEIRA TEOTÔNIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DA BOMBA SUB-MERÇA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE LAGES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF003753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/06/2010 | 225.00 | 00004644160431 | FLAVIO DE SOUSA PEREIRA LOPES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE MUNDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 17/06/2010 | 120.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | REFERENTE A VENDA DE 24 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 17/06/2010 | 33.00 | 00005785563835 | EDVALDO ALVARENGA TERTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOTOS DOS ALUNOS DA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES COM O OBJETIVO DE SE ESCREVEREM NOS JOGOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/06/2010 | 305.00 | 00001963722400 | EDMILSON BEZERRA DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA REFORMA E RESTAURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MUNDOES.CONFORME NF 003708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/06/2010 | 330.00 | 00064612333420 | CICERO BEZERRA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E RESTAURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MUNDOES.CONFORME NF 003709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 17/06/2010 | 395.00 | 00095097503449 | JOSE MARCELO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DO ST MUNDOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003710. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/06/2010 | 1479.00 | 03941821000382 | MONTEIRO E COSTA COMÉRCIO LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE SOLEX ACRIL.SEMI-BRILHO VERDE SAO GERAL, SOLEX ACRIL.SEMI-BRILHO AMARELO SAO GERAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF 003360. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/06/2010 | 100.00 | 00021942820410 | JOSE PINTO FEITOSA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/06/2010 | 530.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORTE DE BANDEIRA POR METRO, CONFORME NOTA FISCAL 0003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 17/06/2010 | 125.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO PETI, CRECHE, CRAS E TELECENTRO DA SEC DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/06/2010 | 210.00 | 00002531633405 | MARIA LUIZA CARNEIRO MACHADO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 17/06/2010 | 480.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | REFERENTE A VEICULAÇÃO DE AVISO DE EDITAL, NO PERIODO DE 16/06/2010 COBFORME PU Nº 49502 E NOTA FISCAL 52657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/06/2010 | 600.00 | 03147409000123 | JOSE CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE CABOS 3.P.2,5 MATERIAL UTILIZADO NA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES, LAGES E TAMANDUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF000063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/06/2010 | 291.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/06/2010 | 300.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOQUE DE ITAPORANGA À PATOS, VEICULO AMBULANCIA, CONFORME NF 0919. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/06/2010 | 2096.04 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA 4546, NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002693. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/06/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMVAP, DEBITADO NA CONTA 15.523-3, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/06/2010 | 350.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2010 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/06/2010 | 300.00 | 00040314308334 | MARIA DA PAZ OLIVEIRA NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/06/2010 | 120.00 | 00006856419457 | MARÍLIA GABRIELA CALDAS PINTO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/06/2010 | 150.00 | 00042474892400 | SILVANIA ROGERIO DINIZ | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/06/2010 | 250.00 | 00003893410457 | ALZIRA PEREIRA LEITE | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, MOTOCICLETA DE PLACA MOD1395-PB, PARA PERMANECER A DISPOSIÇAO DA SECRE. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2010.CONFORME CONTRATO Nº003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/06/2010 | 1065.89 | 03158901000102 | POSTO OLHO D ÁGUA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ONIBUS DE PLACA MPX 5075, CONFORME NOTA FISCAL 001208. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 21/06/2010 | 156.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO MUNICIO ,ADALTO ANTONIO DE ARAUJO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/06/2010 | 2065.50 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIOS BOLSAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2010, PAGAS CONFORME LEI 210/2009 E DOCUMENTAÇÃO ENEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/06/2010 | 350.00 | 00003250837466 | MANOEL DEODATO BATISTA DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA NA UNIDADE AMBULATORIAL, DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME NF 003755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 21/06/2010 | 600.00 | 00077390636149 | RÔMULO OLIVEIRA TEOTÔNIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DA BOMBA SUB-MERÇA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE TAMANDUA DOS CABOCLOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF003754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 21/06/2010 | 1603.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 21/06/2010 | 1940.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | REFERENTE A COMPRA DE PENUS 750-16, CAMARAS DE AR 750-16, CONFORME NF 001273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/06/2010 | 1100.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, PARA O TRATOR DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 004832. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 21/06/2010 | 200.00 | 00009892727452 | TARLY BERNARDO FÉLIX | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 21/06/2010 | 700.00 | 00097944599415 | MARIA LUCIA ALVARENGA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO E REFORMA DE VESTUARIOS (ROUPAS JUNINAS) PARA GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS DO CRAS : GRUPO DE IDOSOS, PROJOVEM ADOLESCENTES E GRUPO DE CRIANÇAS COM DEFICIENCIAS.CONFORME NF003676. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 21/06/2010 | 144.00 | 00004290090460 | JANAILMA CABRAL ANGELO | REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PATOS-PB, PARA CUMPRIR FORMALIDADES DE ESTILO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR.CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 21/06/2010 | 510.00 | 00053561970478 | JOSE JURANDI RAMALHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DO TRATOR 02,NA RETIRADA DE LIXO E TAMBEM DE ENTULHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº024/2010 E REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/06/2010 | 312.00 | 00030478656807 | COSMO ESTENDE DE LACERDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS E NOTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 21/06/2010 | 510.00 | 00008182359422 | MARCOS ONOMIRAM ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE ANGICOS-2, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/06/2010 | 350.00 | 00079831443420 | JOSÉ FILHO DE LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO POVOADO GOMES ,CONTRATO 05/2010, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 21/06/2010 | 400.00 | 00047911433453 | JOAQUIM AURÉLIO TEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL, QUE SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA PARA ATENDER AOS JOVENS DA LOCALIDADE DUTRA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 11/2010, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 21/06/2010 | 360.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | REFERENTE A CONTRATO DE VEICULAÇÃO NO PERIODO DE 23/06/2010.CONFORME NF 053933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 21/06/2010 | 510.00 | 00004323036426 | JOSÉ ERLYS CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CMO OPERADOR DE MAQUINA NO CORTE DE TERRAS DESTA MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº023/2010.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 21/06/2010 | 510.00 | 00065009010372 | GERALDO ALVES DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 361, QUE LIGA BOA VENTURA À ITAPORANGA-PB. CONTRATO 03/2010, REFERENTE AO MES DE MAIO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 21/06/2010 | 510.00 | 00004173467435 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS EM LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00013/2010.REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 21/06/2010 | 700.00 | 00096509015404 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS EXECUTANDO PODAMENTO DE ARVORES EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0001/2010.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/06/2010 | 48.30 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL 007695,DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 21/06/2010 | 49.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA Nº 8.910-9 DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 21/06/2010 | 250.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA KJS 9559-PE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE DA COMUNIDADE QUEIMADAS PARA O SERVIÇO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB CONFORME CONTRATO DE Nº 01/2010 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 21/06/2010 | 350.00 | 00076817385415 | ANTONIO JAIRO DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MOI 4426-PB PARA PERMANECER A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB CONFORME CONTRATO DE Nº 005/2010 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 21/06/2010 | 250.00 | 00083907890434 | JOAO BEZERRA SOBRINHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNJ 2981-PB PARA CONDUZIR A PROFESSORA QUE LECIONA NA ESCOLA PEDRO BEZERRA LEITE,ST MUNDOES ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2010 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/06/2010 | 480.00 | 00097944548420 | JOSÉ VALERIANO DOS SANTOS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOM E CONSERTOS DE PARALELEPIPEDOS NA PRAÇA DO FORRÓ, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/06/2010 | 680.00 | 00057426309487 | JOÃO MOREIRA DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADA NA PRAÇA DO FORRO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/06/2010 | 480.00 | 00001630073490 | RAFAEL CABRAL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE NO TAPA BURACOS E CONSERTOS DE PAVIMENTAÇÕES EM PARALELEPIPEDOS NA PRAÇA DO FORRÓ, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/06/2010 | 750.00 | 00063190893420 | GILVAN GERALDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NO TAPA BURACOS E CONSERTOS DE PAVIMENTAÇÕES EM PARALELEPIPEDOS NA PRAÇA DO FORRÓ, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/06/2010 | 480.00 | 00008914512428 | CARLOS DINIZ FELIX | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE NO TAPA BURACOS E CONSERTOS DE PAVIMENTAÇÕES EM PARALELEPIPEDOS NA PRAÇA DO FORRÓ, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/06/2010 | 550.00 | 00001206353805 | MANOEL ESTANISLAU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMO MOTORISTA DO ONIBUS PLACA NPR 6523-PB NA CONDUÇAO DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE DIAMANTE-PB, PATOS-PB,CNH CATEGORIA "D" REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONTRATO DE Nº029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/06/2010 | 3000.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME PROCESO 021.1994000-023-1, AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/06/2010 | 3914.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME GRF´S ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/06/2010 | 245.50 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE A COMPRA DE PARAFUSOS, CADEADOS PADO, CORRENTES E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000790. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/06/2010 | 1712.00 | 10769768000188 | MAFECIL | REFERENTE A COMPRA CIMENTO E OUTROS, ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS 004001 E 004002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/06/2010 | 154.00 | 00004450496426 | JOSEFA ZENEIDE NICOLAU DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PREÇO UNIT.7,00. TOMADA DE PREÇO 005/2010, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/06/2010 | 259.00 | 00004450496426 | JOSEFA ZENEIDE NICOLAU DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 37 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NF 003659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/06/2010 | 675.00 | 00019642830515 | ANTONIO DE FIGUEIREDO SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA PREPARAÇAO DA PRAÇA DO FORRO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 003684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/06/2010 | 550.00 | 00057710317391 | UMBERTO RODRIGUES CAMPOS | REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 003683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/06/2010 | 675.00 | 00006762342400 | ANTONIO FOSTINO SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 003682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/06/2010 | 450.00 | 00004987603403 | RANGEL DE FREITAS PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 003681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/06/2010 | 1152.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO CONFORME CONTRATO FIRMADO, PELO QUE DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/06/2010 | 500.00 | 00007463469484 | JOÃO PAULO TRINDADE DE LACERDA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUIR SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/06/2010 | 520.00 | 00063190389420 | ERICELMA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇAO DE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/06/2010 | 1000.00 | 02663492000120 | CP - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE 50 CINQUETA SACOS DE CIMENTO,CONFORME NOTA FISCAL 001228. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/06/2010 | 1600.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO COM PERCURSO DO SITIO espadilha, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NF 003672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/06/2010 | 1300.00 | 00004504224453 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLAl DE ENSINO COM TRAJETO DOS SITIOS SERRINHA, SUIÇA E CATOLÉ IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NF 003673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REF. DE ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/06/2010 | 1480.00 | 00005939784470 | DAMIÃO ALMIR CABRAL FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DE 8 FUROS PARA OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ADERSON HENRIQUE CHAVES E MARIA BARAUNA, COM A CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DE COMPUTAÇÃO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 22/06/2010 | 950.00 | 00005320162464 | ALDENI BARBOSA DE SOUSA | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2010,COM TRAJETO, CHATINHA/NAZARÉ/TAMANDUÁ / BOA VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/06/2010 | 400.00 | 08890691000158 | SERRARIA E MADEIREIRA SÃO SEBASTIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UMA CANOA, DESTINADA A ATENDER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE ANTAS E ALTO DOS CABOCLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/06/2010 | 510.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇAO FÍSICA NO CRAS, DESTE MINICIPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME CONTRATO Nº08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/06/2010 | 450.00 | 00005440967460 | MARIA AURILUCIA GOMES DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL -CRAS, CONFORME QUADRO DE FUNCIONARIOS CONSTANDO NO GUIA DE ORIENTAÇÃO E TECNICAS DO SUAS Nº1, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME CONTRATO DE Nº011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/06/2010 | 1125.00 | 00032449313400 | ROSA MARIA DA SILVA | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO CRAS, NESTE MUNICIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº014/2010 E REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/06/2010 | 1125.00 | 00016025580430 | MARIA DE LOURDES ESTANISLAU PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL REALIZADOS NO CRAS E NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº015/2010: MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/06/2010 | 490.00 | 00004493884410 | DIVINO CARVALHO DE LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E RESTAURAÇAO DA PRAÇA DO FORRO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NF003687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/06/2010 | 475.00 | 00008926566463 | ISAAC CARLOS DE SOUSA FREITAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇAO E RESTAURAÇAO DA PRAÇA DO FORRO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NF003686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/06/2010 | 360.00 | 00060175303487 | JOÃO SIMPLÍCIO DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇAO E RESTAURAÇAO DA PRAÇA DO FORRO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NF003685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/06/2010 | 450.00 | 00005320162464 | ALDENI BARBOSA DE SOUSA | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2010,COM TRAJETO, CHATINHA / BOA VENTURA. CONFORME NF 003757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/06/2010 | 1300.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLAl E ESTADUAL NO HORARIO DA TARDE DO SITIO RIACHO VEREDE E CAPOEIRA DOS SANTOS DE IDA E VOLTA NO VEICULO DA MARCA GM CHEVROLET DE PLACA LHM 2014/PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME NF 003674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/06/2010 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/06/2010 | 1300.00 | 00001420391445 | JEFFERSON DA COSTA BEZERRA | REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS : CAPOEIRA DOS SANTOS, RIACHO VERDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NF003677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/06/2010 | 0.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/06/2010 | 7618.00 | 00391539000119 | JOÃO FERREIRA NETO ( HOTEL BRISA DO VALE ) | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM,DAS BANDAS FORRO DE LAMPARINA,MULHERES APAIXONADAS,LOUTO SANTOS E VICTOR SANTOS E FORRO DA MALAGUETA, FORRO DA XETA,FOGO NA ROUPA,BANDA ENCANTUS,E PINTO DO ACORDEON, DURANTE OS DIAS 22,23,24 DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº0529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Tomada de Preços | 000162010 | 0001060 | 25/06/2010 | 46800.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DAR SUPORTE COM AS ESTRUTURAS DE PALCO,SOM,GERADOR,REFLETOR,LIGAÇAO SKY,BANHEIROS QUIMICOS,NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO TRADICIONAL SAO JOAO DE RUA 2010,NOS DIAS 22,23,24 DE JUNHO,REALIZADO PELE PREFEITURA MUNICIPAL,RECURSOS PROPRIOS.CONFORME NF 000042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/06/2010 | 105000.00 | 11154621000146 | O & A MARKETING E EVENTOS | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA QUE DETENHA REPRESENTAÇAO DE EXCLUSIVIDADE DE PROFISSIONAIS DE PRESTIGIO JUNTO A MIDIA,PARA APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 22,23,24 DE JUNHO DE 2010, NO TRADICIONAL SAO JOAO DE RUA,REALIZADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DO TURISMO CONFORME CONVENIO Nº740833/2010 E PMBV,PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº 004/2010. CONFORME NF000003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/06/2010 | 54000.00 | 06071362000150 | MARCIO DE MELO - REALIZE SONORIZAÇÕES E EVENTOS | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA QUE DETENHA REPRESENTAÇAO DE EXCLUSIVIDADE DE PROFISSIONAIS DE PRESTIGIO JUNTO A MIDIA,PARA APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 22,23,24 DE JUNHO DE 2010, NO TRADICIONAL SAO JOAO DE RUA,REALIZADO PELA PMBV CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2010. CONFORME NF070590. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/06/2010 | 7200.00 | 06964500000120 | J. A EVENTOS | REFERENTE AO SHOW PIROTECNICO NA CIDADE DE BOA VENTURA, PARA AS FESTAS JUNINAS DO SAO JOAO DE RUA 2010 NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL 000281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/06/2010 | 7200.00 | 06964500000120 | J. A EVENTOS | REFERENTE AO SHOW PIROTECNICO NA CIDADE DE BOA VENTURA, PARA AS FESTAS JUNINAS DO SAO JOAO DE RUA 2010 NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL 000281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/06/2010 | 39.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE - UOL | REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/06/2010 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | REFERENTE A CONTRATO DE VEICULAÇÃO NO PERIODO DE 28/05/2010.CONFORME NF 49375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/06/2010 | 1500.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/06/2010 | 948.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPESÃO PARA AUTOS LTDA | REFERENTE, A COMPRA DE 02 PENEU, 7.50-16 CONFORME NF 000813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/06/2010 | 948.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPESÃO PARA AUTOS LTDA | REFERENTE, A COMPRA DE 02 PENEU, 7.50-16, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NF 000812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/06/2010 | 1.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS/DESON, NO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/06/2010 | 1613.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NA COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/06/2010 | 3864.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/06/2010 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME NF 000283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/06/2010 | 1100.00 | 00001420391445 | JEFFERSON DA COSTA BEZERRA | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO TRATOR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/06/2010 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 001891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/06/2010 | 20.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AO EM EPNHO COMPLEMENTAR DA NOTA DE N°573 DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/06/2010 | 3000.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMIONETA L200 PLACA MNT-4546, CONFORME CONTRATO 031/2009, PARA O GABINETE DO PREFEITO, MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 000487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/06/2010 | 1195.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO L200, DE PLACA 4546, CONFORME NOTA FISCAL 005154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/06/2010 | 1816.00 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº000338, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/06/2010 | 170.00 | 00008523471464 | CRISTOVAO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/06/2010 | 100.00 | 00005416658479 | DAMIANA MARTINS FELIX FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/06/2010 | 150.00 | 00007888852432 | GERALDA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/06/2010 | 150.00 | 00003939063452 | MARILENE BERTO CASSIMIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/06/2010 | 100.00 | 00004248362465 | CÍCERO ALVES CABRAL | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SER, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/06/2010 | 200.00 | 00073918750400 | JOSÉ AILTON DA COSTA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SER, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/06/2010 | 1500.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME TAMADA DE PREÇO 006/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. CONFORME NF 000406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001227 | 30/06/2010 | 3000.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, COM O SEGUINTE TRAJETO: ESPDILHA/BOA VENTURA/ESPADILHA, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/06/2010 | 500.00 | 00096502232400 | ANTONIO NETO CAMPOS PRUDENCIO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/06/2010 | 400.00 | 00003003178407 | ANTONIO PINTO DE SANTANA NETO | REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO , POR SER PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI Nº 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/06/2010 | 1800.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT UNO PLACA MOS-1011, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/06/2010 | 1200.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/06/2010 | 1040.00 | 00001420391445 | JEFFERSON DA COSTA BEZERRA | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/06/2010 | 666.04 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 1047 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENGARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/06/2010 | 1400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENT. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/06/2010 | 2877.51 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA-MULTI-LIMP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/06/2010 | 1514.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA MZE 0233, CONFORME NOTA FISCAL 005153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/07/2010 | 2300.00 | 00008075718496 | JOAQUIM NAZARO DA SILVA NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VERANEIO PLACA MMN-5772-PB, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO.NF 003713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/07/2010 | 100.00 | 00004772684476 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LUCENA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOM PARA EVENTOS CULTURAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/07/2010 | 105.00 | 00003250837466 | MANOEL DEODATO BATISTA DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/07/2010 | 1971.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PEÇAS | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNY 7238, CONFORME NF 0369. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/07/2010 | 590.00 | 00063190893420 | GILVAN GERALDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE NAZARE, CONFORME NF 003800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/07/2010 | 2122.20 | 09536932000128 | GRÁFICA SANTA JÚLIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 0089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/07/2010 | 140.00 | 00006528395411 | FAGNER FAUSTINO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/07/2010 | 100.00 | 00006024607431 | MARIA APARECIDA BEZERRA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME AUTORIZAÇAO PELA LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/07/2010 | 150.00 | 00008081388478 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/07/2010 | 100.00 | 00008078886489 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES CANDIDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/07/2010 | 470.00 | 00005412402429 | EVANIA RUFINO LEITE E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DE ATIVIDADES DE INCLUSÃO DIGITAL DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010, PAGO CONFORME CONTRATO 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/07/2010 | 470.00 | 00005430010405 | RANGELMA PEREIRA DE FREITAS | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DE ATIVIDADES DE INCLUSÃO DIGITAL DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010, PAGO CONFORME CONTRATO 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/07/2010 | 3000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇAO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES DE JUNHO/2010. CONFORME NF2177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/07/2010 | 850.00 | 00019642830515 | ANTONIO DE FIGUEIREDO SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇAO E TAPA BURACOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 003793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/07/2010 | 550.00 | 00005890122401 | DEUCIANE MANOEL DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E TAPA BURACOS , MANUAL NA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE QUEIMADAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 003794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/07/2010 | 550.00 | 00004540933493 | ANTONIO DE LUCENA ARAÚJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E TAPA BURACOS NAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/07/2010 | 580.00 | 00076541118434 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/07/2010 | 565.00 | 00097944548420 | JOSÉ VALERIANO DOS SANTOS FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/07/2010 | 600.00 | 00008242456445 | ANNE POLLYANNA ALVARENGA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DANDO APOIO NA CULTURA, AO GRUPO DE XAXADO, CONFORME NF 003795. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/07/2010 | 1500.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS | REFERENTE A DESOBSTRUÇAO, E DESIFECCÇAO DE UM POÇO ARTEZIANO NA COMUNIDADE GOME NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/07/2010 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/07/2010 | 3950.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/07/2010 | 6630.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO GARÍS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/07/2010 | 2550.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO VIGILANTES EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/07/2010 | 510.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/07/2010 | 2420.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/07/2010 | 1400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/07/2010 | 4460.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/07/2010 | 2550.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/07/2010 | 550.00 | 00004819375440 | LUCIANO MANOEL DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E TAPA BURACOS NA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE QUEIMADAS, CONFORME NF 003791. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/07/2010 | 550.00 | 00004140056436 | EVERALDO JOSÉ DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E TAPA BURACOS NA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE QUEIMADAS, CONFORME NF 003792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/07/2010 | 9000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/07/2010 | 2930.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃODA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/07/2010 | 2800.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/07/2010 | 2330.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/07/2010 | 2550.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ELETIVOS(CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/07/2010 | 3440.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL 40% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/07/2010 | 19970.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/07/2010 | 35791.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL 40% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/07/2010 | 29360.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/07/2010 | 18005.52 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% PROFESSORES ESTAVEIS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENGARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/07/2010 | 1400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 06/07/2010 | 128.00 | 00009394074422 | ELIANE GONÇALO CARVALHO DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/07/2010 | 444.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELETRICA | REFERENTE, A COMPRA DE INDUZIDO MOTOR PONTO DE SUPORTE, ESCOVA,GARFO MOTOR DE PARTIDA, DESTINADOS AO TRATOR 2, CONFORME NF 001155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/07/2010 | 530.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PEÇAS | REFERENTE, A COMPRA DE UMA BOMBA DE EMBREAGEM01126,UMA BOMBA DE EMBREAGEM 151065, E UMA BOMBA DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF 0370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/07/2010 | 418.50 | 02489046000141 | JOÃO ANTONIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 00186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/07/2010 | 243.00 | 02489046000141 | JOÃO ANTONIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NF 00187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/07/2010 | 510.00 | 00009865790416 | LETICIA DOS SANTOS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A GESTÃO MUNICIPAL NO QUE SE REFERE A DIGITAÇÃO DE CADASTROS E ENTREVISTAS DO PROGRAMA POLSA FAMILIA , CONFORME O CONTRATO 020/2010 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. CONFORME NF 003678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/07/2010 | 1040.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | REFERENTE A COMPRA DE PENUS 750-16, CAMARAS DE AR 750-16,01 COLETE ARO20, DESTINADOS AO CAMINHAO F4000 E ONIBUS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NF 001279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/07/2010 | 190.00 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR 1 & 2 DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME NF 001439. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/07/2010 | 181.00 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPX5075, CONFORME NF 001441. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/07/2010 | 3000.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE, VEICULO CAMINHAO FORD F-4000, DE PLACA CBQ 0129-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE 04/2010 E CONTRATO DE 05/2010, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/07/2010 | 553.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PERA REPOSIÇÃO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (TRATOR Nº 1) CONFORME NF 002349. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/07/2010 | 746.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3493 1002) DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/07/2010 | 500.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | REFERENTE A VEICULAÇÃO DE AVISO DE EDITAL, NO PERIODO DE 30/06/2010 COBFORME PU Nº 49502 E NOTA FISCAL 52647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/07/2010 | 1300.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO COMPERCURSO DOS SITIOS: TAMANDUÁ E CHATINHA,CABACEIRAS,LAGOA SECA IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2010, CONFORME NF 003690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/07/2010 | 37.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE, NO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/07/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INFORME PUBLICITÁRIO VEINCULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLÍTICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/07/2010 | 2585.45 | 11339912000109 | ITA ATACADO | REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (CRECHE), CONFORME NOTAS FISCAIS 000133 E 000134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/07/2010 | 5083.00 | 11339912000109 | ITA ATACADO | REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,(ESCOLAS DO MUNICIPIO) CONFORME NOTAS FISCAIS 000129 E 000130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/07/2010 | 500.00 | 00030287679888 | LUÊNIA DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA GRUPOS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NF 003688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/07/2010 | 500.00 | 00004169143493 | NOÊMIA DE SOUSA MACIEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA GRUPOS SOCIOEDUCATIVO DE IDOSOS BOA VIDA E GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIENCIAS DO CRAS E PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NF003689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/07/2010 | 470.00 | 00005553908450 | ERIOMARQUES MIGUEL DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTES DO PROGRAMA FEDERAL PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº10/2010 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/07/2010 | 850.00 | 00006688555417 | FERNANDA SANTANA SOARES | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME O CONTRATO DE Nº09/2010 E REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/07/2010 | 470.00 | 00005016870411 | KARLA DE LACERDA LEITE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 012/2010, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/07/2010 | 100.00 | 00002615898140 | DARLENE MARTINS FÉLIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA E ENERGIA , PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/07/2010 | 100.00 | 00012650686820 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM VIGOR.Nº 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/07/2010 | 644.81 | 03158901000102 | POSTO OLHO D ÁGUA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 001213. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/07/2010 | 1174.50 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ONIBUS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002695. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/07/2010 | 1655.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/07/2010 | 291.85 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/07/2010 | 163.60 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XÉROS,PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 14/07/2010 | 271.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XÉROS,PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 3393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 14/07/2010 | 432.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | REFERENTE A COMPRA DE , 02 CARTUCHOS 21 HP,DOIS CARTUCHOS 22 HP,E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS, CONFORME NOTA FISCAL 000721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/07/2010 | 208.32 | 00004450496426 | JOSEFA ZENEIDE NICOLAU DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NF003716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/07/2010 | 1600.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E PATOS,NOS DIAS 06,07,08,E 09 DE JULHO DE 2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/07/2010 | 597.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A COMPRA DE UM FOGAO INDUSTRIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 003377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/07/2010 | 945.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/07/2010 | 1589.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | REFERENTE A COMPRA DE PIA DECORADA, BACIA ACOPLDA, CAIXA ACOPLADA,TORNEIRA, ENGATE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS CONFORME NF018315, ITENS DESTINADOS A ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/07/2010 | 340.00 | 10955268000130 | GENILDO AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE 01 BATERIA DE 100AM,DESTINADA AO TRATOR , DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF000293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/07/2010 | 986.00 | 02942745000103 | PEDREIRA CORDEIRO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 19MC DE BRITA, CONFORME NF 001955. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/07/2010 | 336.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE RESULTADOS, DA TOMADA DE PREÇO Nº018/021/10, NO DIARIO OFICIAL. EDIÇAO DE 15/07/2010, CONFORME NF115355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/07/2010 | 2585.45 | 11339912000109 | ITA ATACADO | REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (PETI), CONFORME NOTAS FISCAIS 000131 E 000132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/07/2010 | 1050.00 | 00063190893420 | GILVAN GERALDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E TAPA BURACOS EM PAVIMENTOS NAS AVENIDAS CENTRAIS DA CIDADE PARA OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME NF 003788. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/07/2010 | 1390.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE ESPIDIENTE, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FICAL DE Nº 006844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 19/07/2010 | 1100.00 | 00004169143493 | NOÊMIA DE SOUSA MACIEL | REFERENTE A REALIZAÇAO DE CURSO DE RENDA EM RENASCENÇA PARA FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NAS COMUNIDADES:NAZARE, TAMANDUA E LAGOA SECA. CONFORME CONTRATO 037/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/07/2010 | 171.40 | 08988310000178 | PADARIA ARCA DE NOÉ | REFERENTE A COMPRA DE PAES,BOLOS,BISCOITOS,TARECOS, CONFORME NF 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0001432 | 19/07/2010 | 39379.44 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DA OBRA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DESTINADA A COMUNIDADE PINTO, DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, CONFORME CONVENIO DO FDE-PB Nº 124/2010 E LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 005/2010 NOTA FISCAL Nº 057628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/07/2010 | 35724.49 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA LOCALIZADA NO SITIO CALDERÃO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, CONFORME CONVENIO FDE-PB Nº 123/2010, LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 004/2010 E NF 000094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/07/2010 | 7425.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Proveniente a débito de Contribuição para a Federação das Associações dos Municípios da Paraíba, referente ao mes de julho, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/07/2010 | 3956.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME GRF´S ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/07/2010 | 150.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DA TOMADA DE PREÇO Nº021/2010, NO DIARIO OFICIAL. EDIÇAO DE 16/06/2010, CONFORME NF 115296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/07/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMVAP, DEBITADO NA CONTA 15.523-3, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/07/2010 | 2329.23 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA Nº 10.105-2, REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA, EM PRÉDIOS DESTA PREFEITURA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/07/2010 | 470.00 | 00005553908450 | ERIOMARQUES MIGUEL DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTES DO PROGRAMA FEDERAL PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº10/2010 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/07/2010 | 850.00 | 00006688555417 | FERNANDA SANTANA SOARES | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME O CONTRATO DE Nº09/2010 E REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/07/2010 | 470.00 | 00005016870411 | KARLA DE LACERDA LEITE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 012/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/07/2010 | 740.00 | 00004262454401 | DAMIAO BATISTA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇAO DA ESCOLA DO SITIO NAZARE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/07/2010 | 510.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇAO FÍSICA NO CRAS, DESTE MINICIPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME CONTRATO Nº08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/07/2010 | 450.00 | 00005440967460 | MARIA AURILUCIA GOMES DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL -CRAS, CONFORME QUADRO DE FUNCIONARIOS CONSTANDO NO GUIA DE ORIENTAÇÃO E TECNICAS DO SUAS Nº1, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME CONTRATODE Nº011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/07/2010 | 1125.00 | 00032449313400 | ROSA MARIA DA SILVA | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO CRAS, NESTE MUNICIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº014/2010 E REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/07/2010 | 1125.00 | 00016025580430 | MARIA DE LOURDES ESTANISLAU PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL REALIZADOS NO CRAS E NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº015/2010: JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/07/2010 | 1300.00 | 00006669866496 | JEFFERSON BARBOSA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA COMUNIDADE TAMANDUA,E CHATINHA. DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/07/2010 | 1300.00 | 00004504224453 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLAl DE ENSINO COM TRAJETO DOS SITIOS SERRINHA, SUIÇA E CATOLÉ IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NF 003725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/07/2010 | 1300.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLAl E ESTADUAL NO SEGUNDO HORARIO DO SITIO RIACHO VEREDE E CAPOEIRA DOS SANTOS DE IDA E VOLTA NO VEICULO DA MARCA GM CHEVROLET DE PLACA LHM 2014/PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME NF 003724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/07/2010 | 1600.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO COM PERCURSO DO SITIO espadilha, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NF 003723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENT. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/07/2010 | 249.15 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PETI ,CONFORME NF 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/07/2010 | 150.00 | 00064612635434 | JOÃO TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 21/07/2010 | 66.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | REFERENTE A COMPRA DE UM MOUSE, E UMA WEB CAN DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/07/2010 | 415.90 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | REFERENTE A COMPRA DE UM PEN DRIVE DE 4GB,DOIS CARTUCHOS 92 HP,DOIS CARTUCHOS 93 HP,E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS, CONFORME NOTA FISCAL 000722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 21/07/2010 | 578.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | REFERENTE A COMPRA DE UMA FONTE,UM MONITOR DE 17" AOC, UM MOUSE,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL 000725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 21/07/2010 | 480.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY ) | REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇAO, RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER, REPARAÇAO DE SISTEMA, CONFORME NOTA FISCAL 000655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 21/07/2010 | 180.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY ) | REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇAO, RECARGAS DE CARTUCHOS , LIMPEZA DE MEMORIA, CONFORME NOTA FISCAL 000658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 21/07/2010 | 65.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY ) | REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇAO, RECARGAS DE CARTUCHOS , LIMPEZA DE MEMORIA,PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL 000656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 21/07/2010 | 40.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY ) | REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇAO, DO PC DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/07/2010 | 800.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS,E DIVERSOS SERVIÇOS EM ENTIDADES GORVERNAMENTAIS, CONFORME NF003680.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 21/07/2010 | 248.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | REFERENTE A COMPRA UMA FONTE ATX,UM CABO USB, E UMA ANTENA DE INTERNET CONFORME NOTA FISCAL 000724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 21/07/2010 | 49.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA FEP Nº 8.910-9 DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/07/2010 | 100.00 | 00005680274426 | MARIA CÍCERA CORCINO LEITE MIGUEL | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/07/2010 | 500.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CERÂMICAS) DESTINADAS A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002900. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/07/2010 | 129.70 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS ENGENHARIAS, COPIAS P/S A4 NORMAL, ESCANEAMENTO,POSTAGENS E GRAVAÇAO DE CD'S, CONFORME NF 028914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 23/07/2010 | 340.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS HP21A,HP22A,HP12A,HP74A,HP75A, CONFORME NF 001277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 23/07/2010 | 780.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS HP21A,HP22A,HP12A,HP74A,HP75A, CONFORME NF 001278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 23/07/2010 | 780.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS HP21A,HP22A,HP12A,HP74A,HP75A, CONFORME NF 001279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 23/07/2010 | 320.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS HP21A,HP22A,HP12A,HP74A,HP75A, CONFORME NF 001280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/07/2010 | 28000.00 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 200 TREZENTAS HORAS DE MOTONIVELADOR (PATROL) PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS, CONFORME CARTA CONVITE 03/2010,CONTRATO Nº012/2010.NF000087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/07/2010 | 490.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | REFERENTE A CONFECÇAO DE GRADE DE FERRO PARA A ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, CONFORME NF 003778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/07/2010 | 856.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | REFERENTE A CONFECÇAO DE UM PORTAO DE FERRO PARA A ESCOLA DOS MUNDOES, CONFORME NF 003777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/07/2010 | 500.00 | 00030287679888 | LUÊNIA DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA GRUPOS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NF 003759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/07/2010 | 150.00 | 00004150705461 | OLINDRINA AMARO PINTO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/07/2010 | 500.00 | 00004169143493 | NOÊMIA DE SOUSA MACIEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA GRUPOS SOCIOEDUCATIVO DE IDOSOS BOA VIDA E GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIENCIAS DO CRAS E PAIF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NF003772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/07/2010 | 150.00 | 00042308216387 | JUCELINO PINTO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/07/2010 | 39.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE - UOL | REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENT. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/07/2010 | 2500.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO CONFORME NOTA FISCAL DE N°00033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/07/2010 | 2500.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE N°03435 E 3436, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETISADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/07/2010 | 715.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO,DA REDE ELETRICA DA ILUMUNAÇAO PUBLICA, CONFORME NF 000374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/07/2010 | 300.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE A ASSSINATURA DO D. OFICIAL PERIODO 26/03/2010 26/03/2011, CONFORME NF 115547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/07/2010 | 258.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/07/2010 | 1561.00 | 00004450496426 | JOSEFA ZENEIDE NICOLAU DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 202 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS DE DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM A SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA ,PREÇO UNIT.7,00. TOMADA DE PREÇO 005/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010.NF003719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/07/2010 | 420.00 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPX5075, CONFORME NF 001444. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/07/2010 | 510.00 | 00097789178415 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº016/2010.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/07/2010 | 510.00 | 00005540212428 | FRANCISCA DE FREITAS GOMES E OUTROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº017/2010.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/07/2010 | 510.00 | 00006237792422 | NADJA CLECIA MIGUEL RODRIGUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº018/2010.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/07/2010 | 510.00 | 00005951842433 | JOSEFA LEITE DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº019/2010.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/07/2010 | 510.00 | 00022609709404 | CARMEZITA TARGINO COELHO PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº021/2010.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/07/2010 | 48.00 | 00004290090460 | JANAILMA CABRAL ANGELO | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PATOS-PB, PARA CUMPRIR FORMALIDADES DE ESTILO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR.CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/07/2010 | 210.00 | 00026283077404 | MANOEL ALFREDO BATISTA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PAGO CONFORME AUTORIZAÇAO PELA LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/07/2010 | 100.00 | 00004257836423 | CINEIDE PEREIRA XAVIER BARRETO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME AUTORIZAÇAO PELA LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/07/2010 | 150.00 | 00008160304480 | JOSÉ NILDO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/07/2010 | 3000.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MNY 7238, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 003/2010, CONTRATO 004/2010, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NF 000208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/07/2010 | 3000.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MNY 7238, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 003/2010, CONTRATO 004/2010, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NF 000211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/07/2010 | 445.00 | 00004731951437 | DAMIÃO VICENTE ALVARENGA | REFERENTE A EXECUÇAO DE PINTURA NA PRAÇA DO FORRO,PARA REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010, CONFORME NF 003767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/07/2010 | 445.00 | 00004262454401 | DAMIAO BATISTA DE LIMA | REFERENTE A EXECUÇAO DE PINTURA NAS AVENIDAS E PRAÇA DO FORRO,PARA REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010, CONFORME NF 003789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/07/2010 | 445.00 | 00010462849406 | DANIEL ALVES DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A EXECUÇAO DE PINTURA NAS AVENIDAS E PRAÇA DO FORRO,PARA REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010, CONFORME NF 003790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/07/2010 | 1800.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT UNO PLACA MOS-1011, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/07/2010 | 370.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | REFERENTE A COMPRA DE 04 BOLAS DE VOLEY , 04 BOLAS FUTSAL, MATERIAL DESTINADOS AO PROJOVEM,ADOLESCENTES-OFICINAS DE ESPORTES, CONFORME NF 000185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/07/2010 | 1130.00 | 10769768000188 | MAFECIL | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 004035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/07/2010 | 1687.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA PREFEITURA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/07/2010 | 1039.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA PREFEITURA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/07/2010 | 1611.88 | 03158901000102 | POSTO OLHO D ÁGUA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 001220. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/07/2010 | 3515.06 | 03158901000102 | POSTO OLHO D ÁGUA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO MICRO ONIBUS,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 001223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/07/2010 | 2256.71 | 03158901000102 | POSTO OLHO D ÁGUA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ONIBUS DE PLACA MPX 5075, CONFORME NOTA FISCAL 001216. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/07/2010 | 178.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | REFERENTE A COMPRA DE 01 BOLA DAL PONT , 01 REDE DE FUTSAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/07/2010 | 7801.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA TARIFAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PAGO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/07/2010 | 1.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS/DESON, NO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/07/2010 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME NF 000296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/07/2010 | 2841.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/07/2010 | 1200.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/07/2010 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 001906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/07/2010 | 3000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇAO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES DE JULHO/2010. CONFORME NF2176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/07/2010 | 1500.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/07/2010 | 1200.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/07/2010 | 3000.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMIONETA L200 PLACA MNT-4546, CONFORME CONTRATO 031/2009, PARA O GABINETE DO PREFEITO, MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 000495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/07/2010 | 1252.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO VEÍCULO L200, DE PLACA MNT 4546, CONFORME NOTA FISCAL 005330.GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/07/2010 | 760.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | REFERENTE A COMPRA DE OLÉO DIESEL, DESTINADA AO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNY 7238, CONFORME NOTA FISCAL 005331. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL 40% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/08/2010 | 4120.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/08/2010 | 2300.00 | 00008075718496 | JOAQUIM NAZARO DA SILVA NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VERANEIO PLACA MMN-5772-PB, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO.NF 003727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/08/2010 | 31391.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/08/2010 | 16405.52 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% PROFESSORES ESTAVEIS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL 40% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/08/2010 | 29360.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/08/2010 | 17230.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENGARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/08/2010 | 1400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENGARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/08/2010 | 17254.39 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A INSS COTA EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENGARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/08/2010 | 5625.17 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A INSS COTA EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/08/2010 | 250.00 | 00083907890434 | JOAO BEZERRA SOBRINHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNJ 2981-PB PARA CONDUZIR A PROFESSORA QUE LECIONA NA ESCOLA PEDRO BEZERRA LEITE,ST MUNDOES ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2010 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/08/2010 | 2330.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/08/2010 | 2550.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ELETIVOS(CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/08/2010 | 3440.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/08/2010 | 275.00 | 00006138651464 | ANNE KARINE LIMA DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO A APLICAÇÃO DE 11 (ONZE) QUESTIONARIOS DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME- MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/08/2010 | 250.00 | 00005304153480 | AUDEILDA SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO A APLICAÇÃO DE 11 (ONZE) QUESTIONARIOS DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME- MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/08/2010 | 600.00 | 00008242456445 | ANNE POLLYANNA ALVARENGA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DANDO APOIO NA CULTURA, AO GRUPO DE XAXADO, CONFORME NF 003795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃODA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/08/2010 | 2800.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/08/2010 | 9000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/08/2010 | 2930.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/08/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO DO MES ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/08/2010 | 200.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 1305 PARA SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP21A,HP22A,HP12A,HP74A,HP75A, CONFORME NF 001277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/08/2010 | 2550.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/08/2010 | 4460.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/08/2010 | 670.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE JUNTA DE CABEÇOTE, JOGO DE VELAS, FILTRO E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/08/2010 | 300.00 | 00006050797498 | ANA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE MÉDICA DO PSF III, DO SÍTIO TAMANDUÁ DO DIA 23 DE NOVEMBRO À 23 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/08/2010 | 72.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/08/2010 | 250.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009, CONFORME CONTRATO 007/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/08/2010 | 250.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA KJS 9559-PE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE DA COMUNIDADE QUEIMADAS PARA O SERVIÇO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB CONFORME CONTRATO DE Nº 01/2010 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/08/2010 | 250.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA KJS 9559-PE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE DA COMUNIDADE QUEIMADAS PARA O SERVIÇO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB CONFORME CONTRATO DE Nº 01/2010 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/08/2010 | 250.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSÓRIOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEICULO S-10 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/08/2010 | 620.47 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBSUTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA Nº MOP 3025 CONFORME NOTA FISCAL 002557. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/08/2010 | 250.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA KJS 9559-PE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE DA COMUNIDADE QUEIMADAS PARA O SERVIÇO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB CONFORME CONTRATO DE Nº 01/2010 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/08/2010 | 250.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA KJS 9559-PE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE DA COMUNIDADE QUEIMADAS PARA O SERVIÇO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB CONFORME CONTRATO DE Nº 01/2010 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/08/2010 | 250.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA KJS 9559-PE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE DA COMUNIDADE QUEIMADAS PARA O SERVIÇO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB CONFORME CONTRATO DE Nº 01/2010 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/08/2010 | 510.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/08/2010 | 2420.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/08/2010 | 42793.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/08/2010 | 34282.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/08/2010 | 1285.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA PROVENIENTE A SAFRA 2009/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/08/2010 | 1400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/08/2010 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/08/2010 | 3950.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/08/2010 | 6426.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO GARÍS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/08/2010 | 2550.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO VIGILANTES EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/08/2010 | 350.00 | 00076817385415 | ANTONIO JAIRO DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MOI 4426-PB PARA PERMANECER A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB CONFORME CONTRATO DE Nº 005/2010 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/08/2010 | 315.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE A COMPRA DE 03(TRES) LATOES DE TINTA CORAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NF 000811. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/08/2010 | 672.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE A COMPRA DE VASO ACOPLADO CELITE, PIA C/ COLUNA CELITE,ANEL DE VEDAÇAO, ASSENTO ALMOFADADO,ENGATE, SIFRAO, PARAFUSOS E VALVULA,MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NF 000812. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/08/2010 | 650.00 | 00032320981420 | SEBASTIÃO JOÃO DO CARMO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇAO E OPERAÇAO TAPA BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE QUEIMADAS A CIDADE DE BOA VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/08/2010 | 940.00 | 00031860028420 | ANTONIO MADALENA DA SILVA | REFERENTE, A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM DE GRAMAS NAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME NF 003822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/08/2010 | 1285.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA PROVENIENTE A SAFRA 2009/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/08/2010 | 1285.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA PROVENIENTE A SAFRA 2009/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/08/2010 | 550.00 | 00001206353805 | MANOEL ESTANISLAU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMO MOTORISTA DO ONIBUS PLACA NPR 6523-PB NA CONDUÇAO DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE DIAMANTE-PB,OU PATOS-PB,CNH CATEGORIA "D" REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONTRATO DENº 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/08/2010 | 7010.08 | 11837872000125 | MARIA DANTAS DE OLIVEIRA QUEIROGA - JAD COMERCIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS ESCOLARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 000004 E 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/08/2010 | 6670.96 | 11837872000125 | MARIA DANTAS DE OLIVEIRA QUEIROGA - JAD COMERCIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPIDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 000006 E 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/08/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/08/2010 | 70.00 | 00004344174402 | LEOMAR DE FREITAS ALVARENGA | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS E NOTAS PARA AS SECRETARIAS DE EDUCAÇAO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF003730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/08/2010 | 180.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010, CONFORME NF 000445. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/08/2010 | 180.00 | 00006596178463 | GEOVANO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DA COMUNIDADE LAGOA SECA DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME NF 003820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/08/2010 | 550.00 | 00016192591415 | ALBENOR ANTAS PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS NA ESCOLA MARIA BARAUNA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/08/2010 | 500.00 | 00005939784470 | DAMIÃO ALMIR CABRAL FERREIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA A CONSTRUÇAO DE BANHEIROS E CONZINHA DA ESCOLA DO SITIO CALDEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/08/2010 | 300.00 | 00045952868487 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCANADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MUNDOES E CALDEIRAO, CONFORME NF003807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/08/2010 | 650.00 | 00010030480485 | GUTEMBERG PEREIRA CORCINO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE NAZARE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME NF 003824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/08/2010 | 550.00 | 00007301410476 | TIAGO GUIMARAES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE NAZARE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME NF 003825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/08/2010 | 650.00 | 00003615914465 | DAMIAO JOSE DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CALDERAO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME NF 003826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/08/2010 | 500.00 | 00005939784470 | DAMIÃO ALMIR CABRAL FERREIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA A CONSTRUÇAO DE BANHEIROS E CONZINHA DA ESCOLA DO SITIO CALDEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/08/2010 | 271.00 | 00005939784470 | DAMIÃO ALMIR CABRAL FERREIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA A CONSTRUÇAO DE BANHEIROS E CONZINHA DA ESCOLA DO SITIO CABACEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/08/2010 | 520.00 | 00005939784470 | DAMIÃO ALMIR CABRAL FERREIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA A CONSTRUÇAO DE BANHEIROS E CONZINHA DA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/08/2010 | 900.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010,E 08 BOTIJOES, DESTINADOS A, SECRE. AÇAO SOCIAL, PETI,CRAS, SOPAO E CRECHE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010, CONFORME NOTASFISCAIS:000443/000444. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE EXTRATOS POSTADOS, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO DO MES 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/08/2010 | 360.00 | 00000969406460 | ANTONIO DUARTE DE SANTANA FILHO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA REALIZAR SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/08/2010 | 3000.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME PROCESO 021.1994000-023-1, AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/08/2010 | 550.00 | 00005494960412 | ANTONIO FELIX | REFERENTE, A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM DE GRAMAS NAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME NF 003823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/08/2010 | 780.00 | 00179399000110 | JOÃO DEON DANTAS - DANTAS PNEUS | REFERENTE, A COMPRA DE 02(dois) PENEUS 750x16 PIRELLI, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/08/2010 | 510.00 | 00004323036426 | JOSÉ ERLYS CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CMO OPERADOR DE MAQUINA NO CORTE DE TERRAS DESTA MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº023/2010.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/08/2010 | 188.00 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE | REFERENTE A COMPRA DE ADAPTADOR DE PVC,PAMTOES, BUCHA RED PVC,E OUTROS ITENS, DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N º 004781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/08/2010 | 703.20 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE A COMPRA DE REBOCAL, REGISTRO, TAMPAO E T60,E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTAS FISCAIS DE Nº 000814 E 000815. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 05/08/2010 | 1157.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE A COMPRA DE LUVAS, LAMPADAS DE 150W, LUVA MESCLADA, CAIXA MASCARA E BOTA,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF 000825. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/08/2010 | 1250.00 | 00079829732487 | ERIVAN SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO ACENTAMENTO DE PORTAS NAS ESCOLAS DOS SITIOS , MUNDOES, CABACEIRAS, NAZARE, E NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES NA ZONZ URBANA, CONFORME NF003775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/08/2010 | 38.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE SERVIÇOS DE MICROFILMES, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO DO MES ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/08/2010 | 2585.45 | 11339912000109 | ITA ATACADO | REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (PETI), CONFORME NOTAS FISCAIS 000052 E 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/08/2010 | 2585.45 | 11339912000109 | ITA ATACADO | REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 000148,000149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/08/2010 | 5083.00 | 11339912000109 | ITA ATACADO | REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS DO MUNICIPIO), CONFORME NOTAS FISCAIS 000145 E 000147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/08/2010 | 1300.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLAl E ESTADUAL COM PERCURSO: DE IDA E VOLTA SITIO RACHINHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NF003782. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/08/2010 | 650.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES MUNICIPLAl DE ENSINO COM TRAJETO DOS SITIOS LAGOA SECA,CABACEIRA, CHATINHA E TAMANDUA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, CONFORME NF 003780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/08/2010 | 1300.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLAl E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAJETO DOS SITIOS LAGOA SECA/CABACEIRAS/CHATINHA E TAMANDUA, IDA E VOLTA,NO PRIMEIRO HORARIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, CONFORME NF 003781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/08/2010 | 1300.00 | 00004504224453 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLAl DE ENSINO COM TRAJETO DOS SITIOS SERRINHA, SUIÇA E CATOLÉ IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NF 003779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/08/2010 | 1500.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO COM PERCURSO DO SITIO ESPADILHA,LAGES, CALDEIRAO E PINTO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NF 003783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/08/2010 | 1500.00 | 00006669866496 | JEFFERSON BARBOSA DE SOUSA | REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, COM PERCURSO DAS COMUNIDADE:CAPOEIRA DOS SANTOS, RIACHO VERDE/ BOA VENTURA IDA E VOLTA DURANTE O MES DE JULHO DE 2010,CONFORME NF003784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/08/2010 | 510.00 | 00097789178415 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº016/2010.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/08/2010 | 510.00 | 00022609709404 | CARMEZITA TARGINO COELHO PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº021/2010.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/08/2010 | 510.00 | 00005951842433 | JOSEFA LEITE DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº019/2010.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/08/2010 | 510.00 | 00006237792422 | NADJA CLECIA MIGUEL RODRIGUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº018/2010.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/08/2010 | 510.00 | 00005540212428 | FRANCISCA DE FREITAS GOMES E OUTROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº017/2010.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/08/2010 | 250.00 | 00083907890434 | JOAO BEZERRA SOBRINHO | REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE UMA MOTO DE PLACA MNJ2981-PB PARA TRANSPORTAR A PROFESSORA DA ESCOLA PEDRO BEZERRA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 002/2010. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/08/2010 | 125.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | REFERENTE A VENDA DE 25 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO EM DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/08/2010 | 165.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | REFERENTE A VENDA DE 33 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA,DE AÇAO SOCIAL:CRAS,PETI,PRO-JOVEM, CRECHE E TELECENTRO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/08/2010 | 350.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/08/2010 | 70.00 | 00084422955420 | JOAO NICOLAU DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTO-TAXI DE SERRA TALHADA A BOA VENTURA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/08/2010 | 2065.50 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIOS BOLSAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010, PAGAS CONFORME LEI 210/2009 E DOCUMENTAÇÃO ENEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENT. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/08/2010 | 191.55 | 03808036000194 | MERCADINHO SERVE BEM | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, E DELEGACIA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001196/001197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/08/2010 | 350.00 | 00075952211453 | DAMIAO VIEIRA DE FRANCA | REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE UMA MOTO DE PLACA MNZ6981-PB PARA PERMANECER A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 004/2010. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/08/2010 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/08/2010 | 500.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL TERREO E 1' ANDAR DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, PARA INCLUSAO DIGITAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/08/2010 | 400.00 | 00047911433453 | JOAQUIM AURÉLIO TEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA PARA ATEMDER AOS JOVENS DA LOCALIDADE ST DUTRA , CONFORME CONTRATO 011/2010, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/08/2010 | 200.00 | 00096552301472 | ANTONIO DE SOUSA DINIZ | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/08/2010 | 200.00 | 00029195407855 | MARIA DE LOUDES SABINO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/08/2010 | 330.00 | 00008081388478 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇAO E RESTAURAÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF003808. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO CONFORME CONTRATO FIRMADO, PELO QUE DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/08/2010 | 510.00 | 00053561970478 | JOSE JURANDI RAMALHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DO TRATOR 02,NA RETIRADA DE LIXO E TAMBEM DE ENTULHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº024/2010 E REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/08/2010 | 470.00 | 00005430010405 | RANGELMA PEREIRA DE FREITAS | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DE ATIVIDADES DE INCLUSÃO DIGITAL DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2010, PAGO CONFORME CONTRATO 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/08/2010 | 470.00 | 00005412402429 | EVANIA RUFINO LEITE E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DE ATIVIDADES DE INCLUSÃO DIGITAL DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2010, PAGO CONFORME CONTRATO 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/08/2010 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA 10.105-2 DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/08/2010 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA 10.105-2 DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/08/2010 | 312.00 | 00030478656807 | COSMO ESTENDE DE LACERDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS E NOTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010, CONFORME CONTRATO 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/08/2010 | 510.00 | 00008182359422 | MARCOS ONOMIRAM ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE ANGICOS-2, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/08/2010 | 350.00 | 00079831443420 | JOSÉ FILHO DE LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO POVOADO GOMES ,CONTRATO 05/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/08/2010 | 707.00 | 00004450496426 | JOSEFA ZENEIDE NICOLAU DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (101) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MONTADORES DO PALCO, SOM E GERADOR, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NOS DIS 22,23,24 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/08/2010 | 150.00 | 00005669968476 | JOSEFA DO CARMO SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLIGAMENTO E RELIGAMENTO DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE QUEIMADAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/08/2010 | 1050.00 | 00005021689436 | MÁRIO SÉRGIO MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUTOR OFICIAL DOS FESTEJOS JUNINOS,DIAS 22,23,24 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/08/2010 | 350.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA E ALOJAMENTO DOS POLICIAIS DE DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO 004/2010 E LEI MUNICIPAL 211/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/08/2010 | 120.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | REFERENTE A CONTRATO DE VEICULAÇÃO NO PERIODO DE 20/07/2010.CONFORME NF 52849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/08/2010 | 360.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | REFERENTE A CONTRATO DE VEICULAÇÃO NO PERIODO DE 17/07/2010.CONFORME NF 52843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/08/2010 | 3.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3493 1002) DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/08/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INFORME PUBLICITÁRIO VEINCULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLÍTICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/08/2010 | 800.00 | 12314678000128 | WALTER MORENO-ME-WM AEROARTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS AEREO FOTOGRAFICO DO MUNICIPIO, EM ARQUIVO DIGITAL, PAGO CONFORME NF00005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/08/2010 | 690.00 | 00060175303487 | JOÃO SIMPLÍCIO DE SOUSA | REFERENTE A SERVÇOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇAO E CONSTRUÇAO DE BANHEIROS DA ESCOLA DO SITIO CALDEIRAO, CONFORME NF003810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/08/2010 | 350.00 | 00076817385415 | ANTONIO JAIRO DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO DE PLACA MOT 4426-PB, PARA PERMANECER A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME CONTRATO 005/2010, NF003811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/08/2010 | 510.00 | 00065009010372 | GERALDO ALVES DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 361, QUE LIGA BOA VENTURA À ITAPORANGA-PB. CONTRATO 03/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/08/2010 | 510.00 | 00004173467435 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS EM LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00013/2010.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/08/2010 | 700.00 | 00096509015404 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS EXECUTANDO PODAMENTO DE ARVORES EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0001/2010.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/08/2010 | 340.00 | 00032320981420 | SEBASTIÃO JOÃO DO CARMO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇAO E OPERAÇAO TAPA BURACOS NA LADEIRA QUE LIGA O RIACHO DA LAMA / QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/08/2010 | 170.00 | 00049659570406 | SEBASTIAO MAMEDE DE LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, DOS PROFESSORES, DOS SITIOS, MUNDOES E GOMES, PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE PROFESSORES, NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/08/2010 | 39377.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/08/2010 | 518.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM O CHEQUE DE Nº 857184, DA CONTA 15.523-3, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/08/2010 | 588.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM O CHEQUE DE Nº 857184, DA CONTA 15.523-3, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/08/2010 | 350.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2010 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/08/2010 | 500.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | REFERENTE A CONTRATO DE VEICULAÇÃO NO PERIODO DE AGOSTO DE 2010, CONFORME PI Nº48845 TIT HOMENAGEM ANIVERSARIO DE JOAO PESSOA, CONFORME NF 52981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/08/2010 | 1400.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS GOOYER,PARA O VEICULO DE PLACA MNT4546, L200, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF000359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 16/08/2010 | 800.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, PARA JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 12 e 13 DE AGOSTO DE 2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 17/08/2010 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA, DEBITADO EM CONTA Nº 10.105-2 NO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 17/08/2010 | 2749.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA Nº 10.105-2, REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA, EM PRÉDIOS DESTA PREFEITURA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 17/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Proveniente a débito de Contribuição para a Federação das Associações dos Municípios da Paraíba, referente ao mes de agosto, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENT. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/08/2010 | 1550.38 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA-MULTI-LIMP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 000313/000314. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/08/2010 | 2570.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA PROVENIENTE A SAFRA 2009/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/08/2010 | 507.00 | 10769768000188 | MAFECIL | REFERENTE A COMPRA CIMENTO,DESCRIMINADOS A SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME NF 004041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/08/2010 | 211.00 | 10769768000188 | MAFECIL | REFERENTE MATERIAS,DESCRIMINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº004047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 19/08/2010 | 40.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | REFERENTE A FORMATAÇAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/08/2010 | 65.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | REFERENTE A FORMATAÇAO ,RECARGA DE CARTUCHO E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL 000656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/08/2010 | 386.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTE DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 19/08/2010 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA 15.523-3 DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/08/2010 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA 15.523-3 DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/08/2010 | 1650.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002727. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/08/2010 | 100.00 | 00002984160428 | CICERA MARIA NUNES BENTO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/08/2010 | 150.00 | 00075290421491 | IVANILTO RODRIGUES | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/08/2010 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA 15.523-3 DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/08/2010 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA 15.523-3 DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/08/2010 | 414.00 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF 001448. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/08/2010 | 1500.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UM CARROÇAO PARA O TRAPOR(CAÇAMBAO), SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF000387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 23/08/2010 | 540.00 | 00001630073490 | RAFAEL CABRAL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DA ESCOLA DO SITIO CALDEIRAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF003809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 23/08/2010 | 45.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA FEP Nº 8.910-9 DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/08/2010 | 623.69 | 03158901000102 | POSTO OLHO D ÁGUA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNT4546, GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, PAGO CONFORME NF001232. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/08/2010 | 241.11 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/08/2010 | 39.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE - UOL | REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/08/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMVAP, DEBITADO NA CONTA 15.523-3, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/08/2010 | 1337.00 | 00004450496426 | JOSEFA ZENEIDE NICOLAU DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 191 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS DE DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM A SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA ,PREÇO UNIT.7,00. TOMADA DE PREÇO 005/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010.NF003719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/08/2010 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM, REFERENTE AO EVENTO DE FORMAÇAO INICIAL PARA OS PROFESSORES MULTIPLICADORES DA EDUCAÇAO INFANTIL E ALUNOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF064770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/08/2010 | 1327.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE OLEO,REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL, MAIO, JUNHO,JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/08/2010 | 180.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | REFERENTE SERVIÇOS DE FORMATAÇAO, LIMPEZA DE MEMORIA, RECARGA DE CARTUCHOS , CONFORME NOTA FISCAL 000658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/08/2010 | 500.47 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/08/2010 | 350.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA E ALOJAMENTO DOS POLICIAIS DE DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME CONTRATO 004/2010 E LEI MUNICIPAL 211/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/08/2010 | 800.00 | 00003470987467 | JEOVA ABILIO DOS SANTOS | REFERENTE A VENDA DE ANEIS PARA A PERFURAÇAO DE 01 (UM) POÇO, PARA ATENDER A COMUNIDADE CABACEIRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF003819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/08/2010 | 41.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/08/2010 | 400.00 | 00047911433453 | JOAQUIM AURÉLIO TEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA PARA ATEMDER AOS JOVENS DA LOCALIDADE ST DUTRA , CONFORME CONTRATO 011/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/08/2010 | 470.00 | 00005412402429 | EVANIA RUFINO LEITE E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DE ATIVIDADES DE INCLUSÃO DIGITAL DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010, PAGO CONFORME CONTRATO 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/08/2010 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME CONTRATO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/08/2010 | 500.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL TERREO E 1' ANDAR DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, PARA INCLUSAO DIGITAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME CONTRATO 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/08/2010 | 470.00 | 00005430010405 | RANGELMA PEREIRA DE FREITAS | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DE ATIVIDADES DE INCLUSÃO DIGITAL DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010, PAGO CONFORME CONTRATO 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/08/2010 | 150.00 | 00073359327420 | BENÍCIO CÉSAR LOPES PAULINO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA LOJINHA DE EXPOSIÇAO DE ARTESANATOS PRODUZIDOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELA CASA DA FAMILIA (CRAS) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME CONTRATO 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/08/2010 | 400.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME CONTRATO 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 26/08/2010 | 96.00 | 00005951842433 | JOSEFA LEITE DA SILVA | REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, PARA SOUSA-PB, NOS DIAS:29,30 DE JULHO DE 2010, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE FORMAÇAO DOS COORDENADORES DOS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA AÇAO SOCIAL- CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/08/2010 | 160.00 | 00006714320442 | ELVES PAZ DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO NA PARTE ELETRICA DO TRATOR 01 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIOP, CONFORME NOTA FISCAL 003743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/08/2010 | 1000.00 | 00004365162411 | CÍCERO ARAÚJO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRE. DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA DO SITIO MUNDOES E CALDEIRAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME NF003815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/08/2010 | 1500.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAGETO: LAGES E CALDERÃO, PINTO E ESPADILHA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NF 003738. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/08/2010 | 1300.00 | 00004504224453 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLAl DE ENSINO COM TRAJETO DOS SITIOS SERRINHA, SUIÇA E CATOLÉ IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NF 003740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/08/2010 | 1300.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLAl E ESTADUAL NO SEGUNDO HORARIO DO SITIO RIACHO VEREDE E CAPOEIRA DOS SANTOS DE IDA E VOLTA NO VEICULO DA MARCA GM CHEVROLET DE PLACA LHM 2014/PB REFERENTE AO MES DE AGOTO DE 2010.CONFORME NF 003739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/08/2010 | 1500.00 | 00006669866496 | JEFFERSON BARBOSA DE SOUSA | REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, COM PERCURSO DAS COMUNIDADE:CAPOEIRA DOS SANTOS, RIACHO VERDE/ BOA VENTURA IDA E VOLTA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, NO PRIMEIRO HORARIO, CONFORME NF003746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/08/2010 | 1300.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLAl E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAJETO DOS SITIOS LAGOA SECA/CABACEIRAS/CHATINHA E TAMANDUA, IDA E VOLTA,NO PRIMEIRO HORARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME NF 003744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/08/2010 | 1300.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLAl E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAJETO DOS SITIOS LAGOA SECA/CABACEIRAS/CHATINHA E TAMANDUA, IDA E VOLTA,NO SEGUNDO HORARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME NF 003745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/08/2010 | 230.00 | 00009482994442 | GIVANILDO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MARIA BARAUNA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF003816. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/08/2010 | 3000.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO F-4000 PLACA MNY-7238, CONFORME TP 03/2010 CONTRATO 004/2010 PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 NOTA FISCAL 000213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/08/2010 | 450.00 | 00006528395411 | FAGNER FAUSTINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA DO SITIO CALDEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/08/2010 | 607.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/08/2010 | 635.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/08/2010 | 250.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA KJS 9559-PE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE DA COMUNIDADE QUEIMADAS PARA O SERVIÇO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB CONFORME CONTRATO DE Nº 01/2010 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/08/2010 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 001918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/08/2010 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 001931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/08/2010 | 1500.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/08/2010 | 1200.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/08/2010 | 3000.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMIONETA L200 PLACA MNT-4546, CONFORME CONTRATO 031/2009, PARA O GABINETE DO PREFEITO, MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 000499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/08/2010 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME NF 000353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/08/2010 | 3808.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPLANTAÇÃO DE ABASTEC. D'ÁGUA EM PEQUENAS COMUN. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052010 | 0001619 | 30/08/2010 | 39379.44 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DA OBRA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DESTINADA A COMUNIDADE PINTO, DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, CONFORME CONVENIO DO FDE-PB Nº 124/2010 E LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 005/2010 NOTA FISCAL Nº 063900. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0001621 | 30/08/2010 | 35724.49 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA LOCALIZADA NO SITIO CALDERÃO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, CONFORME CONVENIO FDE-PB Nº 123/2010, LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 004/2010 E NF 000094. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/08/2010 | 1060.00 | 00008087554477 | ANTONIO GILVAN RAMALHO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 10(DEZ) CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A REFORMA DA ESCOLA DO SITIO MUNDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/08/2010 | 8142.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA TARIFAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PAGO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/08/2010 | 154.00 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR 1,DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME NF 001449. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/08/2010 | 470.00 | 00005016870411 | KARLA DE LACERDA LEITE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 012/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/08/2010 | 470.00 | 00005553908450 | ERIOMARQUES MIGUEL DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTES DO PROGRAMA FEDERAL PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº10/2010 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/08/2010 | 850.00 | 00006688555417 | FERNANDA SANTANA SOARES | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME O CONTRATO DE Nº09/2010 E REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/08/2010 | 500.00 | 00030287679888 | LUÊNIA DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA GRUPOS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NF 003802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/08/2010 | 500.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL TERREO E 1' ANDAR DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, PARA INCLUSAO DIGITAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME CONTRATO 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/08/2010 | 3233.75 | 11339912000109 | ITA ATACADO | REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA O SOPÃO DOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME NF000150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/08/2010 | 1800.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT UNO PLACA MOS-1011, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/08/2010 | 510.00 | 00007786258426 | RAÍ DOS SANTOS MOREIRA DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA REALIZAÇAO DE CADASTROS, ENTREVISTAS E DIGITAÇAO, CONFORME CONTRATO 041/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME NF003801. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/08/2010 | 3000.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KKS 0954, CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2010, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,TRANPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NF 000214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/08/2010 | 2344.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFORME NOTAS FISCAIS DE N° 000004 E 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/08/2010 | 1500.00 | 00006669866496 | JEFFERSON BARBOSA DE SOUSA | REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, COM PERCURSO DAS COMUNIDADE:CAPOEIRA DOS SANTOS, RIACHO VERDE/ BOA VENTURA IDA E VOLTA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NF003747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/08/2010 | 100.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLICIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/08/2010 | 2675.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS, NA CONFECÇAO DE DIARIOS DE CLASSE, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº019/2010, NF000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/08/2010 | 1016.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | REFERENTE A COMPRA GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA BNH 7927,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL 005421. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/08/2010 | 966.85 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | REFERENTE A COMPRA DE OLÉO DIESEL, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA KKF 0954,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL 005422. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/08/2010 | 360.00 | 00087253968468 | RONALDO SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DO MOTO PARA ABASTECIMENTO DÀGUA DA COMUNIDADE ANGICOS, CONFORME NF003851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/08/2010 | 1.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS/DESON, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/08/2010 | 550.00 | 00001206353805 | MANOEL ESTANISLAU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMO MOTORISTA DO ONIBUS PLACA NPR 6523-PB NA CONDUÇAO DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE DIAMANTE-PB,OU PATOS-PB,CNH CATEGORIA "D" REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONTRATO DENº 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/08/2010 | 3000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇAO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES DE JULHO/2010. CONFORME NF2179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/08/2010 | 490.00 | 00002127175450 | ANTONIO CELESTINO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DAS ESTRADAS, DOS SITIOS: NAZARE, E ALTO DOS CABOBLOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/09/2010 | 4460.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/09/2010 | 2550.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/09/2010 | 2930.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/09/2010 | 9000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃODA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/09/2010 | 2800.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/09/2010 | 510.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/09/2010 | 2420.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/09/2010 | 1400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/09/2010 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/09/2010 | 3950.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/09/2010 | 6120.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO GARÍS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/09/2010 | 2550.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO VIGILANTES EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/09/2010 | 31613.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/09/2010 | 15140.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL 40% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/09/2010 | 4120.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL 40% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/09/2010 | 29615.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/09/2010 | 18403.64 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% PROFESSORES ESTAVEIS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENGARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/09/2010 | 1400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/09/2010 | 460.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | REFERENTE A CONFECÇAO DE UMA GRADE E PORTAO DA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, CONFORME NF 003828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/09/2010 | 2300.00 | 00008075718496 | JOAQUIM NAZARO DA SILVA NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VERANEIO PLACA MMN-5772-PB, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO.NF 003852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/09/2010 | 275.00 | 00005304153480 | AUDEILDA SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO A APLICAÇÃO DE 11 (ONZE) QUESTIONARIOS DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME- MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/09/2010 | 2330.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/09/2010 | 2550.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ELETIVOS(CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/09/2010 | 3440.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/09/2010 | 1125.00 | 00032449313400 | ROSA MARIA DA SILVA | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO CRAS, NESTE MUNICIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº014/2010 E REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/09/2010 | 450.00 | 00005440967460 | MARIA AURILUCIA GOMES DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL -CRAS, CONFORME QUADRO DE FUNCIONARIOS CONSTANDO NO GUIA DE ORIENTAÇÃO E TECNICAS DO SUAS Nº1, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME CONTRATODE Nº011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/09/2010 | 510.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇAO FÍSICA NO CRAS, DESTE MINICIPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME CONTRATO Nº08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/09/2010 | 1125.00 | 00016025580430 | MARIA DE LOURDES ESTANISLAU PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL REALIZADOS NO CRAS E NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº015/2010: JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/09/2010 | 430.00 | 10955268000130 | GENILDO AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE 01 BATERIA DE 100AM, CONFORME NF 000301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/09/2010 | 332.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MADEIRAS PARA REFORMA DO TETO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006840. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE EXTRATOS POSTADOS, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO DO MES 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/09/2010 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA 15.523-3 DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/09/2010 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA 15.523-3 DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 03/09/2010 | 1050.00 | 00063190893420 | GILVAN GERALDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE BANHEIRO E COZINHA NA ESCOLA DA COMUNIDADE MUNDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0001827 | 08/09/2010 | 5083.00 | 11339912000109 | ITA ATACADO | REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 000057 E 000058, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/09/2010 | 2614.50 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, CONFORME ITENS DESCRIMINADOS , NA NOTA FISCAL DE Nº 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001838 | 08/09/2010 | 2885.45 | 11339912000109 | ITA ATACADO | REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (CRECHE), CONFORME NOTAS FISCAIS 000004 E 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/09/2010 | 33358.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/09/2010 | 29697.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/09/2010 | 1576.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE 2(DUAS) CAIXAS DÀGUA DE 3000LT COM TAMPA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF 001396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/09/2010 | 500.00 | 00004169143493 | NOÊMIA DE SOUSA MACIEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA GRUPOS SOCIOEDUCATIVO DE IDOSOS BOA VIDA E GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIENCIAS DO CRAS E PAIF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/09/2010 | 250.00 | 09163957000123 | KING SPORT´S LTDA | REFERENTE A CAMPRA DE BOLAS UMBRO, CONFORME NOTA FISCAL 004505. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/09/2010 | 550.00 | 04861810000193 | SONEIDE VARIEDADES | REFERENTE A COMPRA DE URNA FUNERÁRIA , PARA PESSOA CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/09/2010 | 470.00 | 00005430010405 | RANGELMA PEREIRA DE FREITAS | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DE ATIVIDADES DE INCLUSÃO DIGITAL DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2010, PAGO CONFORME CONTRATO 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/09/2010 | 470.00 | 00005412402429 | EVANIA RUFINO LEITE E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DE ATIVIDADES DE INCLUSÃO DIGITAL DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2010, PAGO CONFORME CONTRATO 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/09/2010 | 510.00 | 00016668111491 | JOSE JURANDI RAMALHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DO TRATOR 02,NA RETIRADA DE LIXO E TAMBEM DE ENTULHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº024/2010 E REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/09/2010 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, CONFORME CONTRATO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/09/2010 | 350.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2010 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/09/2010 | 150.00 | 00073359327420 | BENÍCIO CÉSAR LOPES PAULINO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA LOJINHA DE EXPOSIÇAO DE ARTESANATOS PRODUZIDOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELA CASA DA FAMILIA (CRAS) REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/09/2010 | 400.00 | 00047911433453 | JOAQUIM AURÉLIO TEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA PARA ATEMDER AOS JOVENS DA LOCALIDADE ST DUTRA , CONFORME CONTRATO 011/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/09/2010 | 500.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL TERREO E 1' ANDAR DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, PARA INCLUSAO DIGITAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, CONFORME CONTRATO 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/09/2010 | 400.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, CONFORME CONTRATO 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/09/2010 | 510.00 | 00005540212428 | FRANCISCA DE FREITAS GOMES E OUTROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº017/2010.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/09/2010 | 510.00 | 00006237792422 | NADJA CLECIA MIGUEL RODRIGUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº018/2010.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/09/2010 | 510.00 | 00005951842433 | JOSEFA LEITE DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº019/2010.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/09/2010 | 510.00 | 00022609709404 | CARMEZITA TARGINO COELHO PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº021/2010.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/09/2010 | 510.00 | 00097789178415 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº016/2010.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/09/2010 | 6792.49 | 03158901000102 | POSTO OLHO D ÁGUA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONIBUS GRANDE, MICRO ONIBUS, F-4000 PRATA, VERANEIO, REFERENTE AO COSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NF 001235. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/09/2010 | 310.00 | 00008081388478 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇAO E RESTAURAÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/09/2010 | 800.00 | 00085321362491 | JAQUELINE TRINDADE DE SOUTO SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL A SEC. DE EDUCAÇAO,NA ELABORAÇAO DE PROJETOS PEDAGOGICOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 004/2010 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.NF 003842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/09/2010 | 550.00 | 00010168210428 | WOSHITON LUIS LEITE DA NOBREGA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA REFORME E CONSTRUÇAO DOS BANHEIROS NA ESCOLA DO SITIO CALDEIRAO, CONFORME NF 003750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/09/2010 | 700.00 | 00006368164433 | FARNCISCO ESTANISLAU DE LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PODA DAS ARVORES NAS PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONTRATO 038/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. CONFORME NF 003843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/09/2010 | 3000.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE, VEICULO CAMINHAO FORD F-4000, DE PLACA CBQ 0129-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE 04/2010 E CONTRATO DE 05/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/09/2010 | 480.00 | 00006693194494 | JAILDO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇAO DA ESTRADA RIACHO DA LAMA/QUEIMADAS, CONFORME NF 003749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/09/2010 | 510.00 | 00065009010372 | GERALDO ALVES DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 361, QUE LIGA BOA VENTURA À ITAPORANGA-PB. CONTRATO 03/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/09/2010 | 510.00 | 00004173467435 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS EM LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00013/2010.REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/09/2010 | 510.00 | 00004323036426 | JOSÉ ERLYS CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CMO OPERADOR DE MAQUINA NO CORTE DE TERRAS DESTA MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº023/2010.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/09/2010 | 3000.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME PROCESO 021.1994000-023-1, AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/09/2010 | 1575.00 | 00004450496426 | JOSEFA ZENEIDE NICOLAU DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS DE DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME NF 003853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/09/2010 | 312.00 | 00030478656807 | COSMO ESTENDE DE LACERDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS E NOTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULNHO/2010, CONFORME CONTRATO 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/09/2010 | 510.00 | 00008182359422 | MARCOS ONOMIRAM ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE ANGICOS-2, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/09/2010 | 35.00 | 00004450496426 | JOSEFA ZENEIDE NICOLAU DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CAPACITAÇAO SOBRE O EMPREENDEDOR INDIVIDUAL (SEBRAE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/09/2010 | 350.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA E ALOJAMENTO DOS POLICIAIS DE DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, CONFORME CONTRATO 004/2010 E LEI MUNICIPAL 211/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/09/2010 | 800.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, PARA JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 19 e 20 DE AGOSTO DE 2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/09/2010 | 2072.00 | 07816107000402 | OSAKA- DIAS NETO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO L200 DA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS FICAIS DE Nº 000192 & 000.000.307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/09/2010 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA 15.523-3 DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/09/2010 | 117.45 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E AÇO LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE BROXA RET 800/2-ATLAS.VADATOP FLEX CX 20KG, ESCOVA MANUAL AÇO S/CABO CEPA MAD VONDER. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 106374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/09/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INFORME PUBLICITÁRIO VEINCULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLÍTICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/09/2010 | 2694.62 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA Nº 10.105-2, REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA, EM PRÉDIOS DESTA PREFEITURA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/09/2010 | 2065.50 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIOS BOLSAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO 2010, PAGAS CONFORME LEI 210/2009 E DOCUMENTAÇÃO ENEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 14/09/2010 | 150.00 | 00064613356415 | ROSA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/09/2010 | 510.00 | 00007786258426 | RAÍ DOS SANTOS MOREIRA DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA REALIZAÇAO DE CADASTROS, ENTREVISTAS E DIGITAÇAO, CONFORME CONTRATO 041/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NF003856. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 15/09/2010 | 1300.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAGETO: CAPOEIRA DOS SANTOS/RIACHO VERDE/BOA VENTURA E BOA VENTURA/RIACHO VERDE/CAPOEIRA DOS SANTOS NO SEGUNDO HORARIO DA MANHA. VEICULO DE PLACA MMY 7257, F4000.CONFORME NF 003817. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/09/2010 | 800.00 | 00004365162411 | CÍCERO ARAÚJO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRE. DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE COM A SECRETARIA, AS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS, CCONFORME NF003994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/09/2010 | 2500.08 | 11837872000125 | MARIA DANTAS DE OLIVEIRA QUEIROGA - JAD COMERCIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AO CRAS E SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 000008 E 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 15/09/2010 | 1677.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO D ÁGUA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, E SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NF 001242. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/09/2010 | 1100.00 | 00004169143493 | NOÊMIA DE SOUSA MACIEL | REFERENTE A REALIZAÇAO DE CURSO DE RENDA EM RENASCENÇA PARA FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NAS COMUNIDADES:NAZARE, TAMANDUA E LAGOA SECA. CONFORME CONTRATO 037/2010. SALDO FINAL DA NOTA DE SERVIÇOS 003721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/09/2010 | 350.00 | 00079831443420 | JOSÉ FILHO DE LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO POVOADO GOMES ,CONTRATO 05/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/09/2010 | 166.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFCUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182010 | 0001849 | 17/09/2010 | 55000.00 | 07459154000195 | CONSTRUTORA FONTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EDIÇÃO 01/2010 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME CONVENIO FUNASA 1334/2008, CONTRATO Nº 026/2010 E NF Nº 000014. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 17/09/2010 | 3.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO fex, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/09/2010 | 1300.00 | 02589474000146 | COMAC | REFERENTE A DE MATERIAS PARA ATENDER, AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, NAS COMUNIDADES CHATINHA, E TAMADUA DOS CABOCLOS, CONFORME ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/09/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMVAP, DEBITADO NA CONTA 15.523-3, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/09/2010 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA 15.523-3 DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/09/2010 | 440.00 | 00000969406460 | ANTONIO DUARTE DE SANTANA FILHO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA REALIZAR SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/09/2010 | 2585.45 | 11339912000109 | ITA ATACADO | REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (PETI), CONFORME NOTAS FISCAIS 000053 E 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/09/2010 | 80.00 | 00011484065816 | JOSE ALBERTO BARROS DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/09/2010 | 250.00 | 00083907890434 | JOAO BEZERRA SOBRINHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNJ 2981-PB PARA CONDUZIR A PROFESSORA QUE LECIONA NA ESCOLA PEDRO BEZERRA LEITE,ST MUNDOES ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2010 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/09/2010 | 169.72 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 21/09/2010 | 1125.00 | 00032449313400 | ROSA MARIA DA SILVA | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO CRAS, NESTE MUNICIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº014/2010 E REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/09/2010 | 1125.00 | 00016025580430 | MARIA DE LOURDES ESTANISLAU PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL REALIZADOS NO CRAS E NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº015/2010: AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/09/2010 | 510.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇAO FÍSICA NO CRAS, DESTE MINICIPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME CONTRATO Nº08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/09/2010 | 450.00 | 00005440967460 | MARIA AURILUCIA GOMES DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL -CRAS, CONFORME QUADRO DE FUNCIONARIOS CONSTANDO NO GUIA DE ORIENTAÇÃO E TECNICAS DO SUAS Nº1, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME CONTRATO DE Nº011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/09/2010 | 326.30 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS, PARA MANUTENÇAO, DAS ESCOLAS MARIA BARAUNA E ADERSON HENRIQUES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRIMINADOS NA NF 000833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/09/2010 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA, DEBITADO EM CONTA Nº 10.105-2 NO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/09/2010 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA 15.523-3 DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/09/2010 | 331.69 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/09/2010 | 10.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3493 1002) DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/09/2010 | 150.00 | 00030287679888 | LUÊNIA DIAS | REFERENTE A FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA MESARIOS E TECNICOS DA JUSTIÇA ELEITORAL, QUE PARTICIPARAM DA CAPACITAÇAO PARA AS ELEIÇOES 2010, NO DIA 13/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/09/2010 | 1045.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/09/2010 | 249.28 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Proveniente a débito de Contribuição para a Federação das Associações dos Municípios da Paraíba, referente ao mes de setembro, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/09/2010 | 46.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA FEP Nº 8.910-9 DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/09/2010 | 0.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/09/2010 | 1716.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA- ITAPORANGA IRRIGAÇAO LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE 1(UMA)BOMBA-SUBMERÇA, 1,5HP MONOFASSE, 220 WTS MODELO 4BPSS-10. 02(DOIS) CABOS PP 3x1,00, 03(TRES) REDES DE NIVEL DIGIMEC 220WTS, 04(QUATRO) ELETRODO DE NIVEL. DESTINANADA AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POVOADO GOMES, CONFORME NF 002820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/09/2010 | 440.00 | 00039522725404 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO E AUTENTICAÇAO DE FIRMAS, PRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF 003859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/09/2010 | 347.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/09/2010 | 250.00 | 00004644160431 | FLAVIO DE SOUSA PEREIRA LOPES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BEZERRA LEITE, DURANTE OS DIAS ESPECIFICADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/09/2010 | 50.00 | 00004644160431 | FLAVIO DE SOUSA PEREIRA LOPES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, NOS TRANSPORTES DOS VACINADORES, BOA VENTURA/SITIO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/09/2010 | 50.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, NOS TRANSPORTES DOS VACINADORES, BOA VENTURA/SITIO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/09/2010 | 400.00 | 00047911433453 | JOAQUIM AURÉLIO TEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA PARA ATEMDER AOS JOVENS DA LOCALIDADE ST DUTRA , CONFORME CONTRATO 011/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/09/2010 | 350.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2010 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 23/09/2010 | 1100.00 | 00006789001409 | ALANDEILON PEREIRA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE BANHEIROS E COZINHA NA ESCOLA DA COMUNIDADE CALDEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 24/09/2010 | 187.50 | 00002303012406 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | REFERENTE Á SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DAS MOTOS , DAS SECRETARIAS DE OBRAS E DA AÇAO SOCIAL, CONFORME NF 003957. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/09/2010 | 40.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE - UOL | REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/09/2010 | 292.00 | 00032687699349 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DE AR-CONDICIONADOS E CONSERTOS DE MAQUINAS DE DACTILOGRAFIA, CONFORME NF 003958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/09/2010 | 25.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/09/2010 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA 15.523-3 DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/09/2010 | 595.60 | 05999480000160 | CASA MANGUEIRA | REFERENTE A COMPRA DE RÊLE AUTOMATICO, REGISTRO DE 50, COLA PVC 175G, CAIXA POLICARBONATO MONOFASSE, CABO 6MM, TUBO PN40, 50 PONTE E BOLSAS, ADAPTADORES PVC 2x50. MATERIAL DESTINADO A ESTALAÇAO DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POVOADO GOMES, CONFORME NF 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/09/2010 | 780.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS, PARA AXECULTAR OS SERVIÇOS DE TAMPAS, PARA CAIXAS DE ESGOTOS, CONSTRUCOES DE BANHEIROS DAS ESCOLAS DO CALDEIRAO E MUNDOES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006875. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/09/2010 | 926.40 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF 005558. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/09/2010 | 1592.44 | 03158901000102 | POSTO OLHO D ÁGUA | REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL, PARA OS TRATORES 01,02 , DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NF 001236. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/09/2010 | 510.00 | 00004173467435 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS EM LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00013/2010.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/09/2010 | 510.00 | 00004323036426 | JOSÉ ERLYS CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CMO OPERADOR DE MAQUINA NO CORTE DE TERRAS DESTA MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº023/2010.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/09/2010 | 510.00 | 00065009010372 | GERALDO ALVES DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 361, QUE LIGA BOA VENTURA À ITAPORANGA-PB. CONTRATO 03/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/09/2010 | 350.00 | 00075952211453 | DAMIAO VIEIRA DE FRANCA | REFERENTE A DISPONIBILIZAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, DE PLACA MNZ 6981-PB, PARA PERMANECER A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO 004/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NF003962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/09/2010 | 350.00 | 00076817385415 | ANTONIO JAIRO DE SOUSA | REFERENTE A DISPONIBILIZAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, DE PLACA MOL 4426-PB, PARA PERMANECER A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO 005/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NF003963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/09/2010 | 350.00 | 00075922363468 | JOSE EVERTON RODRIGUES | REFERENTE A DISPONIBILIZAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, DE PLACA MNM 4835-PB, PARA PERMANECER A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO 006/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NF003964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/09/2010 | 3000.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE, VEICULO CAMINHAO FORD F-4000, DE PLACA CBQ 0129-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE 04/2010 E CONTRATO DE 05/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/09/2010 | 1.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS/DESON, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/09/2010 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME NF 000399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/09/2010 | 4000.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME GRF´S ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/09/2010 | 3179.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/09/2010 | 550.00 | 00001206353805 | MANOEL ESTANISLAU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMO MOTORISTA DO ONIBUS PLACA NPR 6523-PB NA CONDUÇAO DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE DIAMANTE-PB,OU PATOS-PB,CNH CATEGORIA "D" REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONTRATO DE Nº 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/09/2010 | 1500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL TRABALHISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIÁRIO Nº 115/10, ORIUNDO DA VARA DE TRABALHO DE ITAPORANGA CONFORME PROCESSO Nº 00169.2006.019.13.00.0 EM NOME DE MARITIZA JOSE GONÇALO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/09/2010 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 001931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/09/2010 | 3000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇAO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. CONFORME NF2191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/09/2010 | 1500.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/09/2010 | 312.00 | 00030478656807 | COSMO ESTENDE DE LACERDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS E NOTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME CONTRATO 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/09/2010 | 510.00 | 00008182359422 | MARCOS ONOMIRAM ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE ANGICOS-2, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/09/2010 | 700.00 | 00006368164433 | FARNCISCO ESTANISLAU DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DAS ARVORES NAS PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONTRATO 038/2010, MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/09/2010 | 1200.00 | 00034295038415 | JOSÉ PINTO DE SOUSA NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS CONVENIOS E REPASSES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. (FUNDEB) MES AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/09/2010 | 942.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO HONDA CIVIC, DE PLACA MOW 5515, CONFORME NOTA FISCAL 005560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/09/2010 | 400.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, PARA JOAO PESSOA-PB,NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/09/2010 | 470.00 | 00005553908450 | ERIOMARQUES MIGUEL DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTES DO PROGRAMA FEDERAL PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº10/2010 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/09/2010 | 470.00 | 00005016870411 | KARLA DE LACERDA LEITE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 012/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/09/2010 | 850.00 | 00006688555417 | FERNANDA SANTANA SOARES | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME O CONTRATO DE Nº09/2010 E REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/09/2010 | 510.00 | 00016668111491 | JOSE JURANDI RAMALHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DO TRATOR 02,NA RETIRADA DE LIXO E TAMBEM DE ENTULHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº024/2010 E REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/09/2010 | 979.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOS 1011, CONFORME NOTA FISCAL 005559. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/09/2010 | 1800.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT UNO PLACA MOS-1011, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/09/2010 | 1200.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/09/2010 | 740.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | REFERENTE A COMPRA DE OLÉO DIESEL, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NPR 6523,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL 005556. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/09/2010 | 618.60 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | REFERENTE A COMPRA DE OLÉO DIESEL, DESTINADA AO VEÍCULO F-4000 DE PLACA KKF 0954, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL 005557. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/09/2010 | 800.00 | 00085321362491 | JAQUELINE TRINDADE DE SOUTO SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL A SEC. DE EDUCAÇAO,NA ELABORAÇAO DE PROJETOS PEDAGOGICOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 004/2010 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.NF 003842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/09/2010 | 389.50 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS, DESTINADOS AO DESFILE DO DIA 07 (SETE) DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 003483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/09/2010 | 270.00 | 06201104000140 | LUCIA DE FÁTIMA DE SOUSA BEZERRA | REFERENTE A COMPRA DE 70 TNT, 13 CETIM, CONFORME NF000367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/10/2010 | 500.00 | 00004323031467 | ELENILDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE NA CONSTRUÇAO DE BANHEIROS NA ESCOLA DOS MUNDOES E CALDEIRAO, CONFORME NF 003995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL 40% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/10/2010 | 4120.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/10/2010 | 32124.04 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL 40% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/10/2010 | 29870.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/10/2010 | 18403.64 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% PROFESSORES ESTAVEIS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENGARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/10/2010 | 1400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/10/2010 | 15140.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/10/2010 | 2330.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/10/2010 | 2550.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ELETIVOS(CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/10/2010 | 3440.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/10/2010 | 9000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/10/2010 | 2930.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃODA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/10/2010 | 2800.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/10/2010 | 3000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇAO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. CONFORME NF2206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/10/2010 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/10/2010 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/10/2010 | 4460.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/10/2010 | 2550.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/10/2010 | 510.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/10/2010 | 2420.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/10/2010 | 1400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/10/2010 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/10/2010 | 3950.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/10/2010 | 6120.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO GARÍS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/10/2010 | 2550.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO VIGILANTES EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/10/2010 | 7.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO fex, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/10/2010 | 1798.20 | 09536932000128 | GRÁFICA SANTA JÚLIA | REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAS DE EXPIDIENTE, PARA O BRASIL ALFABETIZADO, PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 0098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 04/10/2010 | 3000.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO F-4000 PLACA KKS-0954, CONFORME CARTA CONVITE 06/2010 CONTRATO 09/2010 PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 04/10/2010 | 1300.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLAl E ESTADUAL COM PERCURSO: DE IDA E VOLTA SITIO RACHINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NF003980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 04/10/2010 | 1500.00 | 00006669866496 | JEFFERSON BARBOSA DE SOUSA | REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, COM PERCURSO DAS COMUNIDADE:CAPOEIRA DOS SANTOS, RIACHO VERDE/ BOA VENTURA IDA E VOLTA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NF003979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 04/10/2010 | 1500.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAGETO: DE IDA E VOLTA AOS SITIOS LAGES /CALDEIRAO/PINTO E ESPADILHA, MES SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 04/10/2010 | 1300.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLAl E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAJETO DOS SITIOS LAGOA SECA/CABACEIRAS/CHATINHA E TAMANDUA, IDA E VOLTA,NO PRIMEIRO HORARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME NF 003982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/10/2010 | 1300.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLAl E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAJETO DOS SITIOS LAGOA SECA/CABACEIRAS/CHATINHA E TAMANDUA, IDA E VOLTA,NO SEGUNDO HORARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME NF 003981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 05/10/2010 | 110.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) PARES DE CHUTEIRAS, CONFORME NF 000197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 05/10/2010 | 2300.00 | 00008075718496 | JOAQUIM NAZARO DA SILVA NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VERANEIO PLACA MMN-5772-PB, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO.NF 003861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 05/10/2010 | 441.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 05/10/2010 | 350.00 | 00075922363468 | JOSE EVERTON RODRIGUES | REFERENTE A DISPONIBILIZAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, DE PLACA MNM 4835-PB, PARA PERMANECER A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO 006/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NF003812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 06/10/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CONTRATO FIRMADO, PELO QUE DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 07/10/2010 | 1131.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A COMPRA DE UM ARMARIO EM AÇO, BIRO,VENTILADOR E PD-586 4GB MULTI-LASER, CONFORME NF 003398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 07/10/2010 | 0.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/10/2010 | 41.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/10/2010 | 430.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL 003416. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/10/2010 | 1304.10 | 03158901000102 | POSTO OLHO D ÁGUA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO, AO VEICULO L200 DE PLACA 4546 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONNFORME NF 001251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/10/2010 | 33.70 | 08921342000156 | WILLIAM´S BAR E RESTAURANTE | REFERENTE A DESPESAS DE REFEIÇÕES DESTINA AO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM TRANSITO A SERVIÇOS DESTA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/10/2010 | 2813.13 | 03158901000102 | POSTO OLHO D ÁGUA | REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/10/2010 | 39271.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/10/2010 | 18888.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/10/2010 | 112.50 | 02489046000141 | JOÃO ANTONIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A DE PÃES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DE BOA VENTURA, CONFORME NF 000188. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/10/2010 | 856.56 | 03158901000102 | POSTO OLHO D ÁGUA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO DE PLACA MOS 1011, DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NF 001253. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/10/2010 | 7060.77 | 03158901000102 | POSTO OLHO D ÁGUA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONIBUS GRANDE, MICRO ONIBUS, F-4000 PRETA, VERANEIO, REFERENTE AO COSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NF 001249. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/10/2010 | 1150.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | REFERENTE A REVISÃO REALIZADA NO ONIBUS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 57564. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENT. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/10/2010 | 999.00 | 02489046000141 | JOÃO ANTONIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A DE PÃES, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, CONFORME NF 000190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENGARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/10/2010 | 8542.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE ENTENDE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/10/2010 | 1200.00 | 00005413302410 | HUGO CARNEIRO CHAVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL, COMPUTAÇAO E ARQUIVO DURANTE OS MESSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME NF004014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/10/2010 | 105.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | REFERENTE A TRES REGISTROS DE ATLAS DA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA PB, PARA CONSTAR LAVREI O PRESENTE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/10/2010 | 978.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM O CHEQUE DE Nº 857293, DA CONTA 15.523-3, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/10/2010 | 3000.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME PROCESO 021.1994000-023-1, AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/10/2010 | 240.00 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL,PARA MOTO DE PLACA BNH 7927 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ,CONFORME NOTA FISCAI DE Nº001452. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/10/2010 | 610.50 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | REFERENTE A COMPRA DE , 01(UM)ESTABILIZADOR 600W, 01(UM)NO BREAK 1.200W, 01(UM)TECLADO, CONFORME NF 000769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/10/2010 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO DA CONTA Nº 15.523-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/10/2010 | 1050.00 | 00003111711412 | JUAREZ PACATONIO DA SILVA. | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA COMUNIDADE QUEIMADAS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E MERENDA, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME NF 004012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/10/2010 | 1300.00 | 00004504224453 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLAl E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAJETO DOS SITIOS SERRINHA, CATOLÉ , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NF 003984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 12/10/2010 | 1317.50 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFORME NOTA FISCAl DE N° 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 13/10/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INFORME PUBLICITÁRIO VEINCULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLÍTICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFCUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182010 | 0002018 | 13/10/2010 | 101374.07 | 07459154000195 | CONSTRUTORA FONTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MEDIÇÃO 01/2010 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FUNASA Nº 1334/2008 NF Nº 000016 E CONTRATO 026/2010. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/10/2010 | 660.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE, A COMPRA DE 02 PENEUS 165,E 01(UM) ACUMULADOR ELETRICO 60W CONFORME NF 000301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/10/2010 | 65.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE, A ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO, CAMBAGEM NO VEICULO DE PLACA MOS1011, DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME NF 000640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 13/10/2010 | 46.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DA CIDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 14/10/2010 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO DA CONTA Nº 15.523-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 15/10/2010 | 9000.00 | 08999674000153 | HYDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE AO SERVIÇOS DE PERFURAÇAO DE 01 POÇO TUBULAR NA COMUNIDADE TORNOS, CONFORME NOTA FISCAL 066627. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 15/10/2010 | 510.00 | 00007786258426 | RAÍ DOS SANTOS MOREIRA DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA REALIZAÇAO DE CADASTROS, ENTREVISTAS E DIGITAÇAO, CONFORME CONTRATO 041/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME NF 003863. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 15/10/2010 | 218.00 | 00006007804496 | JOSE FIRMINO DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRAR UM PASSAGEM PARA OITIZEIRO DE MINAS GERAIS A PROCURA DE EMPREGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 15/10/2010 | 250.00 | 00009459037402 | JOSE ANTONIO ANGELO DA SILVA NETO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA O INTERIOR DE SAO PAULO Á PROCURA DE EMPREGO CONFORME AUTORIZAÇAO DA LEI MUNICIPAL DE Nº143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/10/2010 | 300.00 | 00030287679888 | LUÊNIA DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA COMEMORATIVO PELO DIA NACIONAL DO IDOSO, AOS IDOSOS DO GRUPO BOA VIDA, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E DEMAIS IDOSOS DA COMUNIDADE, CONFORME NF DE Nº003862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 15/10/2010 | 500.00 | 00004169143493 | NOÊMIA DE SOUSA MACIEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA GRUPOS SOCIOEDUCATIVO DE IDOSOS BOA VIDA E GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIENCIAS DO CRAS E PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 18/10/2010 | 995.00 | 11339912000109 | ITA ATACADO | REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA O (SOPÃO), NOS DIAS 03,10,17 E 24 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/10/2010 | 2585.45 | 11339912000109 | ITA ATACADO | REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (PETI), CONFORME NOTAS FISCAIS 000059 E 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 18/10/2010 | 2585.45 | 11339912000109 | ITA ATACADO | REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (MERENDA DA CRECHE), CONFORME NOTAS FISCAIS 000061 E 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/10/2010 | 5083.00 | 11339912000109 | ITA ATACADO | REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 000063 E 000064, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/10/2010 | 462.00 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUIÇAO,IMPORT. E EXPORT. DE PRODUTOS EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS EDUCATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/10/2010 | 556.95 | 11974416000127 | LEITURA BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS EDUCATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/10/2010 | 693.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/10/2010 | 500.00 | 00030287679888 | LUÊNIA DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS, COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Proveniente a débito de Contribuição para a Federação das Associações dos Municípios da Paraíba, referente ao mes de setembro, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/10/2010 | 2712.89 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA Nº 10.105-2, REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA, EM PRÉDIOS DESTA PREFEITURA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/10/2010 | 2107.00 | 00004450496426 | JOSEFA ZENEIDE NICOLAU DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME NF 003867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/10/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMVAP, DEBITADO NA CONTA 15.523-3, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/10/2010 | 3000.00 | 07528005000130 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMIONETA L200 PLACA MNT-4546, CONFORME CONTRATO 031/2009, PARA O GABINETE DO PREFEITO, MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 000502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/10/2010 | 40.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAUJO LISBOA-OFICINA LISBOA. | REFERENTE, A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/10/2010 | 504.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS TRATORES I ,II,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 002783. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/10/2010 | 96.00 | 00062540980325 | CÍCERA DE FREITAS RODRIGUES | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/10/2010 | 650.00 | 00077390636149 | RÔMULO OLIVEIRA TEOTÔNIO | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS MOTORES, DAS COMUNIDADES, CALDEIRAO E NAZARÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/10/2010 | 1900.00 | 00013293109420 | JOSE CLEMENTINO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE BOA VENTURA A PATOS, NO VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA, MOB 2665-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NF 003870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/10/2010 | 589.00 | 00003250837466 | MANOEL DEODATO BATISTA DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA, DO SITIO MUNDOES, CALDEIRAO, NA ZONA RURAL, PAGO CONFORME NF 004010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/10/2010 | 500.00 | 00003111711412 | JUAREZ PACATONIO DA SILVA. | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E MERENDA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NF 004013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/10/2010 | 450.00 | 00045952868487 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CALDERÃO, CONFORME NF 0004015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/10/2010 | 260.00 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL,O VEICULO DE PLACA KKS0954, CONFORME NOTA FISCAL 001453. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/10/2010 | 850.30 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPESA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°000034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 21/10/2010 | 189.00 | 00097792853420 | JOSE ROBERTO BIZERRA PINTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DE BOA VENTURA PARA A ESCOLA DO SITIO MUNDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 21/10/2010 | 290.00 | 00006140155452 | EDINALDO LEITE VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RESTAURAÇAO DA ESCOLA MARIA BARAUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 21/10/2010 | 250.00 | 00082657840400 | MARIA SELMA CANDIDO RODRIGUES | REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA. MARIA SELMA CANDIDO RODRIGUES, CARENTE NA FORMA DA LEI, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 21/10/2010 | 3336.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A COMPRA DE UM FREEZER ESMALTEC EF500LT,UM GELADEIRA ESMALTEC GNC 1 AE, E UM VENTILADOR TRANS PASED 60CM CONFORME NF 003405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPLANTAÇÃO DE ABASTEC. D'ÁGUA EM PEQUENAS COMUN. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052010 | 0002019 | 22/10/2010 | 19689.73 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DESTINADA A COMUNIDADE PINTO, DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, CONFORME CONVENIO DO FDE-PB Nº 124/2010 E LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 005/2010 NOTA FISCAL Nº 063903. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0002020 | 22/10/2010 | 17862.26 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA LOCALIZADA NO SITIO CALDERÃO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, CONFORME CONVENIO FDE-PB Nº 123/2010, LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 004/2010 E NF 000125. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 22/10/2010 | 900.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM LONA DIGITAL MED 1.5 X 1.00 METROS, APLICADA EM ESTRUTURA COM ILUMINAÇÃO,CONFORME NF 202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/10/2010 | 30.00 | 00004344174402 | LEOMAR DE FREITAS ALVARENGA | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DA SEMANA DO TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/10/2010 | 450.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA, MECANICA NO VEICULO S10 DE PLACA MNH 5642-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/10/2010 | 468.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS ORIGINAIS HP21A,HP22A,HP12A,HP92A,HP93A, CONFORME NF 000326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/10/2010 | 625.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | REFERENTE A COMPRA DE 01(TERNO) COM 16 CAMISAS, E 16 SHORTS , COM 15 PARES DE MEIÃO, CONFORME NF 000199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENT. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/10/2010 | 2485.42 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA-MULTI-LIMP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000327. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/10/2010 | 40.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE - UOL | REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/10/2010 | 190.00 | 00091080983449 | HELENO GOMES ALEXANDRIA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DE 02 BEBEDOUROS (GELAGUA) DA SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/10/2010 | 400.00 | 00047911433453 | JOAQUIM AURÉLIO TEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA PARA ATEMDER AOS JOVENS DA LOCALIDADE ST DUTRA , CONFORME CONTRATO 011/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/10/2010 | 550.00 | 04861810000193 | SONEIDE VARIEDADES | REFERENTE A COMPRA DE URNA FUNERÁRIA , PARA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/10/2010 | 470.00 | 00005430010405 | RANGELMA PEREIRA DE FREITAS | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DE ATIVIDADES DE INCLUSÃO DIGITAL DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010, PAGO CONFORME CONTRATO 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/10/2010 | 470.00 | 00005412402429 | EVANIA RUFINO LEITE E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DE ATIVIDADES DE INCLUSÃO DIGITAL DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010, PAGO CONFORME CONTRATO 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/10/2010 | 150.00 | 00004430655430 | SELMA BENTO BESERRA CORCINO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/10/2010 | 1747.50 | 02167659000162 | DUART´S | REFERENTE A CONFECÇAO DE CAMISAS PARA O CRAS, E CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/10/2010 | 1500.00 | 00006669866496 | JEFFERSON BARBOSA DE SOUSA | REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, COM PERCURSO DAS COMUNIDADE:CAPOEIRA DOS SANTOS, RIACHO VERDE/ BOA VENTURA IDA E VOLTA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NF003985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/10/2010 | 1500.00 | 00006669866496 | JEFFERSON BARBOSA DE SOUSA | REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, COM PERCURSO DAS COMUNIDADE:CAPOEIRA DOS SANTOS, RIACHO VERDE/ BOA VENTURA IDA E VOLTA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010,REFERENTE AO SEGUNDO HORARIO,CONFORME NF003986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/10/2010 | 1500.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAGETO: LAGES E CALDERÃO, PINTO E ESPADILHA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NF 003987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/10/2010 | 1300.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLAl E ESTADUAL COM PERCURSO: DE IDA E VOLTA SITIO RACHINHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NF003988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/10/2010 | 1300.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLAl E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAJETO DOS SITIOS LAGOA SECA/CABACEIRAS/CHATINHA E TAMANDUA, IDA E VOLTA,NO SEGUNDO HORARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME NF 003989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/10/2010 | 1300.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLAl E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAJETO DOS SITIOS LAGOA SECA/CABACEIRAS/CHATINHA E TAMANDUA, IDA E VOLTA,NO PRIMEIRO HORARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME NF 003990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/10/2010 | 1500.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAGETO: LAGES E CALDERÃO, PINTO E ESPADILHA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SEGUNDO HORARIO, CONFORME NF 003991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/10/2010 | 1300.00 | 00004504224453 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLAl E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAJETO DOS SITIOS SERRINHA, CATOLÉ , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NF 003992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENT. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/10/2010 | 684.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO NOS DIAS 06,07 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/10/2010 | 728.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, POR PARTE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/10/2010 | 7577.72 | 03158901000102 | POSTO OLHO D ÁGUA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO, AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE FINANÇAS E DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONNFORME NF 001264. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/10/2010 | 336.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO,VULCANIZAÇÃO NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/10/2010 | 200.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) BOMBA OLÉO, DESTINADA AO TRATOR 02, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF 001858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/10/2010 | 297.00 | 12681144000130 | PROJECTA-MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL 011972. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/10/2010 | 465.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, DESCRIMINADOS AOS TRATORES I ,II,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 002788. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/10/2010 | 190.00 | 00006307050462 | MANOEL BENTO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO DA ESCOLA DO SITIO RANCHINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/10/2010 | 248.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/10/2010 | 103.00 | 00004450496426 | JOSEFA ZENEIDE NICOLAU DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NF 003868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/10/2010 | 480.00 | 00037999567434 | CICERO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF 003875. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/10/2010 | 192.00 | 00096509678420 | ANA PINTO DE SANTANA NETA E OUTROS | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA ANA PINTO SANTANA EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/10/2010 | 2623.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/10/2010 | 406.10 | 11736479000145 | BOA VENTURA CONSTRUÇOES. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA DO SITIO MUNDOES E POVOADO GOMES, CONFORME NOTAS FISCAIS 000002,000003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/10/2010 | 300.00 | 00006789001409 | ALANDEILON PEREIRA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA CANTINA DA ESCOLA DA COMUNIDADE CALDEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/10/2010 | 1200.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/10/2010 | 1500.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS E AÇÃO SOCIAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2010 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010.CONFORME NF 000514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/10/2010 | 1990.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL | REFERENTE, A COMPRA DE JOGOS DE PARAFUSOS, PALHETAS, ANEL EXCENTRICO, CABEÇOTE HIDRAULICO, BICOS INJETORES E BOIA MEDIDORA DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NF 000487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/10/2010 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME NF 000446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/10/2010 | 3982.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME GRF´S ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/10/2010 | 3422.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/10/2010 | 47.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA FEP Nº 8.910-9 DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/10/2010 | 1.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS/DESON, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/10/2010 | 4.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/10/2010 | 3000.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F4000 DE PLACA KKS 2954, CONFORME CARTA CONVITE Nº006/2010, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NF 000217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/10/2010 | 1040.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, PARA O ONIBUS ESCOLAR, SECRETATIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº000488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/10/2010 | 2300.00 | 00008075718496 | JOAQUIM NAZARO DA SILVA NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VERANEIO PLACA MMN-5772-PB, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO.NF 003878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/10/2010 | 510.00 | 00022609709404 | CARMEZITA TARGINO COELHO PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº021/2010.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/10/2010 | 510.00 | 00097789178415 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº016/2010.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/10/2010 | 510.00 | 00005540212428 | FRANCISCA DE FREITAS GOMES E OUTROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº017/2010.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/10/2010 | 510.00 | 00006237792422 | NADJA CLECIA MIGUEL RODRIGUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº018/2010.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/10/2010 | 510.00 | 00005951842433 | JOSEFA LEITE DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº019/2010.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/10/2010 | 510.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇAO FÍSICA NO CRAS, DESTE MINICIPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO Nº08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/10/2010 | 450.00 | 00005440967460 | MARIA AURILUCIA GOMES DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL -CRAS, CONFORME QUADRO DE FUNCIONARIOS CONSTANDO NO GUIA DE ORIENTAÇÃO E TECNICAS DO SUAS Nº1, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO DE Nº011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/10/2010 | 1125.00 | 00032449313400 | ROSA MARIA DA SILVA | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO CRAS, NESTE MUNICIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº014/2010 E REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/10/2010 | 1125.00 | 00016025580430 | MARIA DE LOURDES ESTANISLAU PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL REALIZADOS NO CRAS E NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº015/2010: SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/10/2010 | 470.00 | 00005016870411 | KARLA DE LACERDA LEITE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 012/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/10/2010 | 850.00 | 00006688555417 | FERNANDA SANTANA SOARES | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME O CONTRATO DE Nº09/2010 E REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/10/2010 | 470.00 | 00005553908450 | ERIOMARQUES MIGUEL DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTES DO PROGRAMA FEDERAL PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº10/2010 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/10/2010 | 470.00 | 00005430010405 | RANGELMA PEREIRA DE FREITAS | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DE ATIVIDADES DE INCLUSÃO DIGITAL DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010, PAGO CONFORME CONTRATO 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/10/2010 | 470.00 | 00005412402429 | EVANIA RUFINO LEITE E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DE ATIVIDADES DE INCLUSÃO DIGITAL DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010, PAGO CONFORME CONTRATO 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/10/2010 | 1800.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT UNO PLACA MOS-1011, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/10/2010 | 695.45 | 03158901000102 | POSTO OLHO D ÁGUA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO DE PLACA MOS 1011, DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NF 001260. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/10/2010 | 1016.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NPX 5075, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL 005643. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/10/2010 | 844.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA BHN 7927, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL 005644. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/10/2010 | 444.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA KKF 0954, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL 005645. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/10/2010 | 5584.86 | 03158901000102 | POSTO OLHO D ÁGUA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONIBUS GRANDE, MICRO ONIBUS, F-4000 PRETA, VERANEIO, REFERENTE AO COSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NF 001259. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/10/2010 | 540.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR I, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF 005646. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/10/2010 | 549.25 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR II, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF 005647. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/10/2010 | 700.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO, DE PLACA MNO 5515,DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 005648. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃODA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/11/2010 | 2800.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/11/2010 | 9000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/11/2010 | 2930.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/11/2010 | 4460.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/11/2010 | 2550.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/11/2010 | 660.00 | 00030492644896 | CARLOS MAGNO RAMALHO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, COM TRATTOR DE ESTEIRA, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/11/2010 | 3950.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/11/2010 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/11/2010 | 6630.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO GARÍS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/11/2010 | 2550.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO VIGILANTES EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/11/2010 | 445.00 | 02589474000146 | COMAC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR 1 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME NF ELETRONICA Nº230 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/11/2010 | 510.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/11/2010 | 2420.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/11/2010 | 1400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/11/2010 | 1000.00 | 07800917000110 | ITAPORANGA PNEUS - FRANCISCO DJACIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KKF0954, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAl DE N° 000077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/11/2010 | 150.00 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL,O VEICULO DE PLACA KKF0954, CONFORME NOTA FISCAL 001454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/11/2010 | 17737.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% PROFESSORES ESTAVEIS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/11/2010 | 32124.04 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/11/2010 | 15140.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/11/2010 | 800.00 | 00085321362491 | JAQUELINE TRINDADE DE SOUTO SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL A SEC. DE EDUCAÇAO,NA ELABORAÇAO DE PROJETOS PEDAGOGICOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 032/2010 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NF 004018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL 40% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/11/2010 | 4120.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL 40% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/11/2010 | 29870.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENGARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/11/2010 | 1400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/11/2010 | 1010.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,PARA O VEICULO DE PLACA BNH7927, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 37. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/11/2010 | 150.00 | 00046039619449 | MARIA FILHA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/11/2010 | 500.00 | 00030287679888 | LUÊNIA DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NF Nº 004009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/11/2010 | 500.00 | 00004169143493 | NOÊMIA DE SOUSA MACIEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA GRUPOS SOCIOEDUCATIVO DE IDOSOS BOA VIDA E GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIENCIAS DO CRAS E PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/11/2010 | 2330.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/11/2010 | 2550.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ELETIVOS(CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/11/2010 | 3440.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 05/11/2010 | 100.00 | 08976792000146 | GRÁFICA MONSENHOR JOSÉ SINFRÔNIO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 0575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/11/2010 | 780.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER´S PARA AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME NF 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/11/2010 | 5540.50 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME NOTA FISCAl DE N° 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/11/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INFORME PUBLICITÁRIO VEINCULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLÍTICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/11/2010 | 1200.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER´S PARA AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME NF 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/11/2010 | 800.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/11/2010 | 150.00 | 00005669968476 | JOSEFA DO CARMO SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLIGAMENTO E RELIGAMENTO DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE QUEIMADAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO 039/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/11/2010 | 510.00 | 00008182359422 | MARCOS ONOMIRAM ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE ANGICOS 02 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO 035/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/11/2010 | 350.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA E ALOJAMENTO DOS POLICIAIS DE DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME CONTRATO 004/2010 E LEI MUNICIPAL 211/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/11/2010 | 505.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LÇAVAGENS,TROCA DE OLEO,VULCANIZAÇÃO NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NF 003882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/11/2010 | 400.00 | 00007713966439 | ALEX SANDRO GOMES SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO 040/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/11/2010 | 160.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | REFERENTE A VENDA DE 40 (quarenta) AGUAS MINERAIS DESTINADAS AS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/11/2010 | 350.00 | 00079831443420 | JOSÉ FILHO DE LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO POVOADO GOMES ,CONTRATO 033/2010, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/11/2010 | 631.75 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS PROPRIOS E LOCADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/11/2010 | 1640.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS PROPRIOS E LOCADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/11/2010 | 180.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA O PREDIO DA PREFEITURA (SEDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000465. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/11/2010 | 25883.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/11/2010 | 44.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MUTA DE PAGAMENTO DE INSS DE COMPETENCIAS ANTERIORES, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENNTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/11/2010 | 18126.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/11/2010 | 1500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL TRABALHISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIÁRIO Nº 115/10, ORIUNDO DA VARA DE TRABALHO DE ITAPORANGA CONFORME PROCESSO Nº 00169.2006.019.13.00.0 EM NOME DE MARITIZA JOSE GONÇALO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/11/2010 | 7658.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA TARIFAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PAGO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/11/2010 | 7758.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA TARIFAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PAGO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/11/2010 | 200.00 | 00016504378894 | LUIZ GONZAGA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE CAL NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME NF 003881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/11/2010 | 504.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PETI, CRAS, CRECHE E SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000464. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/11/2010 | 500.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL TERREO E 1' ANDAR DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, PARA INCLUSAO DIGITAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME CONTRATO 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/11/2010 | 184.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 46 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PETI, PRO-JOVEM, TELECENTRO E CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/11/2010 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME CONTRATO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/11/2010 | 144.00 | 00004290090460 | JANAILMA CABRAL ANGELO | REFERENTE A PAGAMENTO DE (03) TRES DIARIAS PARA PATOS-PB, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE NOVEMBRO PARA CUMPRIR FORMALIDADES DE ESTILO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR.CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/11/2010 | 150.00 | 00073359327420 | BENÍCIO CÉSAR LOPES PAULINO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA LOJINHA DE EXPOSIÇAO DE ARTESANATOS PRODUZIDOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELA CASA DA FAMILIA (CRAS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME CONTRATO 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/11/2010 | 900.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000463. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/11/2010 | 2000.00 | 00005472152402 | DEMILTON CABRAL FERREIRA, | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, CONFORME NF 004042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/11/2010 | 440.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER´S PARA AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME NF 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENGARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/11/2010 | 8159.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE ENTENDE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/11/2010 | 164.90 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/11/2010 | 400.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME CONTRATO 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/11/2010 | 116.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | REFERENTE A VENDA DE 29 (VINTE E NOVE) AGUAS MINERAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/11/2010 | 1295.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/11/2010 | 250.00 | 00083907890434 | JOAO BEZERRA SOBRINHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNJ 2981-PB PARA CONDUZIR A PROFESSORA QUE LECIONA NA ESCOLA PEDRO BEZERRA LEITE,ST MUNDOES ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2010 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/11/2010 | 550.00 | 00001206353805 | MANOEL ESTANISLAU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMO MOTORISTA DO ONIBUS PLACA NPR 6523-PB NA CONDUÇAO DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE DIAMANTE-PB,E/OU PATOS-PB,CNH CATEGORIA "D" REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONTRATO DE Nº 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/11/2010 | 550.00 | 00097792853420 | JOSE ROBERTO BIZERRA PINTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA DO SITIO MUNDOES, CONFORME NF 004053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/11/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO FIRMADO, PELO QUE DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/11/2010 | 510.00 | 00097789178415 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº016/2010.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/11/2010 | 510.00 | 00005540212428 | FRANCISCA DE FREITAS GOMES E OUTROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº017/2010.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/11/2010 | 510.00 | 00006237792422 | NADJA CLECIA MIGUEL RODRIGUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº018/2010.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/11/2010 | 510.00 | 00005951842433 | JOSEFA LEITE DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº019/2010.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/11/2010 | 510.00 | 00022609709404 | CARMEZITA TARGINO COELHO PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº021/2010.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/11/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO CONFORME CONTRATO FIRMADO, PELO QUE DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/11/2010 | 400.00 | 00008081388478 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/11/2010 | 300.00 | 00002523717476 | CARMELITA BENTO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/11/2010 | 400.00 | 00004322960421 | JORGE ANGELO DE ARAÚJO | REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE ARVORES REALIZADOS NAS RUAS ZUZA LACERDA E CAPITAO MAMEDES, CONFORME NF 004034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/11/2010 | 400.00 | 00008190949438 | CÍCERO GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE ARVORES REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF 004035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/11/2010 | 400.00 | 00088442136487 | JOAO DE SOUSA LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE ARVORES REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF 004036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/11/2010 | 400.00 | 00005007861430 | ANTONIO BRAZ MACHADO | REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE ARVORES REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF 004037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/11/2010 | 400.00 | 00009990492409 | MACIEL PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE ARVORES REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF 004038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0002051 | 11/11/2010 | 3000.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE, VEICULO CAMINHAO FORD F-4000, DE PLACA CBQ 0129-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE 04/2010 E CONTRATO DE 05/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/11/2010 | 510.00 | 00004323036426 | JOSÉ ERLYS CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CMO OPERADOR DE MAQUINA NO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DOS AGRICULTORES DESTA MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº036/2010, NF 04003 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/11/2010 | 350.00 | 00075952211453 | DAMIAO VIEIRA DE FRANCA | REFERENTE A DISPONIBILIZAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, DE PLACA MNZ 6981-PB, PARA PERMANECER A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO 004/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NF004007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/11/2010 | 350.00 | 00076817385415 | ANTONIO JAIRO DE SOUSA | REFERENTE A DISPONIBILIZAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, DE PLACA MOL 4426-PB, PARA PERMANECER A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO 005/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NF 04007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/11/2010 | 350.00 | 00075922363468 | JOSE EVERTON RODRIGUES | REFERENTE A DISPONIBILIZAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, DE PLACA MNM 4835-PB, PARA PERMANECER A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO 006/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NF004006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/11/2010 | 510.00 | 00004173467435 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS EM LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00034/2010 E NF 003998, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/11/2010 | 510.00 | 00065009010372 | GERALDO ALVES DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 361, QUE LIGA BOA VENTURA À ITAPORANGA-PB. CONTRATO 031/2010, NF 003999, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/11/2010 | 700.00 | 00006368164433 | FARNCISCO ESTANISLAU DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 361, QUE LIGA BOA VENTURA À ITAPORANGA-PB. CONTRATO 031/2010, NF 003999, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/11/2010 | 510.00 | 00016668111491 | JOSE JURANDI RAMALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NO TRATOR 02, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO 024/2010, NF 004001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/11/2010 | 1700.00 | 00046760172434 | ARIANO GUEDES SUASSUNA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE REDE ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BOMBA DÁGUA COM A FINALIDADE DE ABASTECER A COMUNIDADE CALDERÃO, CONFORME NF 004044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/11/2010 | 3000.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME PROCESO 021.1994000-023-1, AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA, MES DE SETEMBRO 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/11/2010 | 350.00 | 00079831443420 | JOSÉ FILHO DE LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO POVOADO GOMES ,CONTRATO 033/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/11/2010 | 312.00 | 00030478656807 | COSMO ESTENDE DE LACERDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS E NOTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO 0002/2010 E NF 003997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/11/2010 | 732.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3493 1002) DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES DE FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/11/2010 | 974.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3493 1002) DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES DE FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/11/2010 | 1.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS/DESON, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/11/2010 | 0.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO, E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 12/11/2010 | 135260.18 | 07459154000195 | CONSTRUTORA FONTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIOS DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, COM A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE 06 RUAS, DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N°0257090-15/2008/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTRATO 30/2009 E TP 0016/2009. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/11/2010 | 1125.00 | 02072021000148 | ANTÔNIO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULOS PLACA MNH7927 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NF Nº0725 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/11/2010 | 2800.00 | 10769768000188 | MAFECIL | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DOS SITIOS MUNDÕES E CALDERÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 004293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/11/2010 | 1067.68 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 004215. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/11/2010 | 340.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME NF 187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 17/11/2010 | 2585.45 | 11339912000109 | ITA ATACADO | REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (PETI), CONFORME NOTAS FISCAIS 000066 E 000067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 17/11/2010 | 2480.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENT. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082010 | 0002147 | 17/11/2010 | 5083.00 | 11339912000109 | ITA ATACADO | REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 000070 E 000071, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 17/11/2010 | 2585.45 | 11339912000109 | ITA ATACADO | REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 000068 E 000069, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 17/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Proveniente a débito de Contribuição para a Federação das Associações dos Municípios da Paraíba, referente ao mes de outubro, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/11/2010 | 560.00 | 00006933411494 | DOMICIANO LEITE DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PESTADOS EM CORTES DE TERRAS PARA AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/11/2010 | 220.00 | 00039522725404 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO E AUTENTICAÇAO DE FIRMAS, PRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF 003893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/11/2010 | 160.00 | 00016149769453 | MANOEL FERREIRA GOMES | REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/11/2010 | 50.00 | 00009449663491 | GILVAN PEREIRA FRADE | REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVIÇOS PESTADOS EM CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 19/11/2010 | 40.50 | 00004450496426 | JOSEFA ZENEIDE NICOLAU DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NF 003892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/11/2010 | 973.50 | 00004450496426 | JOSEFA ZENEIDE NICOLAU DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME NF 003891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/11/2010 | 300.00 | 00032320981420 | SEBASTIÃO JOÃO DO CARMO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE QUEIMADAS PARA O SERVIÇO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 001/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 19/11/2010 | 250.00 | 00083907890434 | JOAO BEZERRA SOBRINHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNJ 2981-PB PARA CONDUZIR A PROFESSORA QUE LECIONA NA ESCOLA PEDRO BEZERRA LEITE,ST MUNDOES ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2010 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/11/2010 | 250.00 | 00003111711412 | JUAREZ PACATONIO DA SILVA. | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA COMUNIDADE QUEIMADAS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E MERENDA, DURANTE O MES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME NF 004012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/11/2010 | 520.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DECADEIRAS E ARMARIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 004043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 22/11/2010 | 580.00 | 00060175303487 | JOÃO SIMPLÍCIO DE SOUSA | REFERENTE A SERVÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MARIA BARAUNA (SALA DE COMPUTAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 22/11/2010 | 100.00 | 00053026926434 | MANOEL ANGELO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESCOLA DO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/11/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMVAP, DEBITADO NA CONTA 15.523-3, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 22/11/2010 | 533.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PERA REPOSIÇÃO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (TRATOR Nº 1) CONFORME NF 002393. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 23/11/2010 | 300.00 | 00062478761491 | JOSÉ MILTON DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS NA REDE ELETRICA DA PRAÇA ANTONI PINTO BRANDÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NF 004026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 23/11/2010 | 2926.04 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA Nº 10.105-2, REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA, EM PRÉDIOS DESTA PREFEITURA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/11/2010 | 488.50 | 04254194000102 | ECN - PAPELARIA E COPIADORA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 23/11/2010 | 996.60 | 07212593000107 | MARIA ANDREA LIRA LEITE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A DIVERSAS RECUPERAÇÕES DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0002146 | 23/11/2010 | 1300.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLAl E ESTADUAL COM PERCURSO: DE IDA E VOLTA SITIO RACHINHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NF003895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 23/11/2010 | 1530.00 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIOS BOLSAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010, PAGAS CONFORME LEI 210/2009 E DOCUMENTAÇÃO ENEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 23/11/2010 | 1350.00 | 00002397453452 | FERNANDA SOUZA MAGANLHAES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE BONECO EM E.V.A, PARA OS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA, PROJOVEM E ADOLESCENTES, CONFORME NF 003894. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 23/11/2010 | 510.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇAO FÍSICA NO CRAS, DESTE MINICIPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO Nº08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 23/11/2010 | 450.00 | 00005440967460 | MARIA AURILUCIA GOMES DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL -CRAS, CONFORME QUADRO DE FUNCIONARIOS CONSTANDO NO GUIA DE ORIENTAÇÃO E TECNICAS DO SUAS Nº1, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO DE Nº011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 23/11/2010 | 1125.00 | 00016025580430 | MARIA DE LOURDES ESTANISLAU PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL REALIZADOS NO CRAS E NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº015/2010: OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 23/11/2010 | 1125.00 | 00032449313400 | ROSA MARIA DA SILVA | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO CRAS, NESTE MUNICIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº014/2010 E REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 24/11/2010 | 1011.50 | 04254194000102 | ECN - PAPELARIA E COPIADORA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/11/2010 | 153.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO F-4000 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 24/11/2010 | 840.00 | 09082942000130 | COM. DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST. LTDA | REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNDÕES E MARIA BARAUNA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 008304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 24/11/2010 | 451.00 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP3025, CONFORME NOTA FISCAL 001456. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 24/11/2010 | 1359.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PEÇAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR 1 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME NF Nº0394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 24/11/2010 | 1968.90 | 00693191000114 | GBC NOGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA MONOFASICA DESTINADA A COMUNDADE NAZARE CONFORME NF Nº0908 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/11/2010 | 1500.00 | 07800917000110 | ITAPORANGA PNEUS - FRANCISCO DJACIR DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME NF Nº082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/11/2010 | 32123.96 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/11/2010 | 1000.00 | 07800917000110 | ITAPORANGA PNEUS - FRANCISCO DJACIR DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NF Nº083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/11/2010 | 40.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE - UOL | REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 26/11/2010 | 450.00 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/11/2010 | 350.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2010 CONFORME CONTRATO 02/2010 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 26/11/2010 | 160.00 | 00097943479491 | KICIA MARIA BARREIRO MILITÃO | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 26/11/2010 | 1200.00 | 00079829732487 | ERIVAN SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO NAS ESCOLAS DOS SITIOS CALDERAO E MUNDOES CONFORME NF004045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/11/2010 | 400.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/11/2010 | 424.40 | 08921342000156 | WILLIAM´S BAR E RESTAURANTE | REFERENTE A DESPESAS DE REFEIÇÕES DESTINA AO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM TRANSITO A SERVIÇOS DESTA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/11/2010 | 400.00 | 00000969406460 | ANTONIO DUARTE DE SANTANA FILHO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA REALIZAR SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO ONIBUS D EPLACA Nº NBX5075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/11/2010 | 150.00 | 02589474000146 | COMAC | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PART RETRATIL PLAST K170F1400 DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANOSMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.254. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/11/2010 | 432.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/11/2010 | 2238.75 | 11339912000109 | ITA ATACADO | REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA O (SOPÃO), NOS DIAS 01,08,15,22 E 29/10 E 05,12,19 E 26/11/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/11/2010 | 1800.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT UNO PLACA MOS-1011, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000125, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/11/2010 | 400.00 | 00047911433453 | JOAQUIM AURÉLIO TEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA PARA ATEMDER AOS JOVENS DA LOCALIDADE ST DUTRA , CONFORME CONTRATO 011/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/11/2010 | 150.00 | 00006596178463 | GEOVANO ALVES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/11/2010 | 250.00 | 00001457897806 | FRANCISCO ANGELO DA COSTA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/11/2010 | 510.00 | 00007786258426 | RAÍ DOS SANTOS MOREIRA DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA REALIZAÇAO DE CADASTROS, ENTREVISTAS E DIGITAÇAO, CONFORME CONTRATO 041/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NF 003898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/11/2010 | 470.00 | 00005412402429 | EVANIA RUFINO LEITE E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DE ATIVIDADES DE INCLUSÃO DIGITAL DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010, PAGO CONFORME CONTRATO 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/11/2010 | 470.00 | 00005430010405 | RANGELMA PEREIRA DE FREITAS | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DE ATIVIDADES DE INCLUSÃO DIGITAL DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010, PAGO CONFORME CONTRATO 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/11/2010 | 550.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | REFERENTE A COMPRA DE OLÉO DIESEL, DESTINADA AO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA MMN 5772, CONFORME NOTA FISCAL 005751. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/11/2010 | 609.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA KKF 0954, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL 005750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/11/2010 | 550.00 | 00001206353805 | MANOEL ESTANISLAU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMO MOTORISTA DO ONIBUS PLACA NPR 6523-PB NA CONDUÇAO DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE DIAMANTE-PB,E/OU PATOS-PB,CNH CATEGORIA "D" REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONTRATO DE Nº 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/11/2010 | 100.00 | 00033201069884 | JOSE NICACIO PACHECO SALES | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º COLOCADO NA PARTICIPAÇÃO DO SEGUNDO TORNEIO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE BOA VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/11/2010 | 100.00 | 00005606864479 | DENILSVALDO GOMES FILHO | REFERENTE A PREMIAÇÃO AO ARTILHEIRO NA PARTICIPAÇÃO DO SEGUNDO TORNEIO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE BOA VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/11/2010 | 100.00 | 00006345173410 | EDCARLOS NOGUEIRA BATISTA | REFERENTE A PREMIAÇÃO AO MELHOR GOLEIRO NA PARTICIPAÇÃO DO SEGUNDO TORNEIO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE BOA VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/11/2010 | 200.00 | 00006061500483 | MICHEL DENNIS TARGINO DE FREITAS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º COLOCADO NA PARTICIPAÇÃO DO SEGUNDO TORNEIO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE BOA VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/11/2010 | 150.00 | 00006831802400 | JACKSON SANTANA DE LIMA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º COLOCADO NA PARTICIPAÇÃO DO SEGUNDO TORNEIO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE BOA VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/11/2010 | 50.00 | 00031422843890 | ROSENILDO RICARDO FELIX | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 4º COLOCADO NA PARTICIPAÇÃO DO SEGUNDO TORNEIO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE BOA VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/11/2010 | 520.00 | 00008242456445 | ANNE POLLYANNA ALVARENGA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO, PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES, CONFORME NF 004046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/11/2010 | 800.00 | 07440487000172 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO - ME | REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER A ESCOLA DA COMUNIDADE CALDERÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/11/2010 | 580.00 | 00006446355416 | JOSE GONCALO DA SILVA NETO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DE BANHEIROS NA ESCOLA DO SITIO CALDERÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 004047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0002156 | 30/11/2010 | 1500.00 | 00006669866496 | JEFFERSON BARBOSA DE SOUSA | REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, COM PERCURSO DAS COMUNIDADE:CAPOEIRA DOS SANTOS, RIACHO VERDE/ BOA VENTURA IDA E VOLTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010,REFERENTE AO SEGUNDO HORARIO,CONFORME NF003902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042010 | 0002144 | 30/11/2010 | 3300.00 | 11154621000146 | O & A MARKETING E EVENTOS | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA QUE DETENHA REPRESENTAÇAO DE EXCLUSIVIDADE DE PROFISSIONAIS DE PRESTIGIO JUNTO A MIDIA,PARA APRESENTAÇAO DE SHOW PIROTECNICO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2010, EM COMEMORAÇÃO AOS 49 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0002145 | 30/11/2010 | 3000.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F4000 DE PLACA KKS 2954, CONFORME CARTA CONVITE Nº006/2010, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NF 000218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052010 | 0002189 | 30/11/2010 | 15000.00 | 00871282000100 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES - AGYTTUS PROMOÇÕES | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA BANDA PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE 49 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA/PB CONFORME LICITAÇÃO DE INEXIGIBILIDADED 005/2010 E NF 00057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0002190 | 30/11/2010 | 6500.00 | 00871282000100 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES - AGYTTUS PROMOÇÕES | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO E SOM PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE 49 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA/PB CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE 010/2010 E NF 00058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME PROCESO 021.1994000-023-1, AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/11/2010 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NF 000493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/11/2010 | 4102.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/11/2010 | 43.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA FEP Nº 8.910-9 DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/11/2010 | 200.00 | 00004504349400 | AVANELSON BARBOSA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACOS NA ESTRADA DO SITIO NAZARÉ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 004033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/11/2010 | 1800.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TOPOGRAFIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PAC-2 NOS CONJUNTOS FLAVIO ARRUDA E DINAMERICO PINTO, CONFORME NF 003901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/11/2010 | 3000.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE, VEICULO CAMINHAO FORD F-4000, DE PLACA CBQ 0129-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE 04/2010 E CONTRATO DE 05/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/11/2010 | 635.00 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR DE OBRAS (TRATOR 02) CONFORME NOTA FISCAL 000219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/11/2010 | 2073.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO HONDA CIVIC, DE PLACA MOW 5515, CONFORME NOTA FISCAL 005752. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/11/2010 | 1500.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS E AÇÃO SOCIAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2010 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010.CONFORME NF 000537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/11/2010 | 1200.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TP 006/2010 E NOTA FISCAL 000536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/11/2010 | 150.00 | 00005669968476 | JOSEFA DO CARMO SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLIGAMENTO E RELIGAMENTO DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE QUEIMADAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO 039/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/12/2010 | 700.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO HONDA CIVIC, DE PLACA MOW 5515, CONFORME NOTA FISCAL 005648. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/12/2010 | 1966.00 | 23531940000102 | BOSCHIL COMÉRCIAL DE PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que se empenha para pagamento pela aquisiçaõ de peças conforme nota fiscal anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/12/2010 | 265.00 | 00003726806407 | JOSELANDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICO, NA CAMINHONETE S10 PLACA MNH5642, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/12/2010 | 3.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA Nº 8.910-9 DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE dezembro DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/12/2010 | 2250.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME NOTA FISCAl DE N° 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENT. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/12/2010 | 3640.00 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA-MULTI-LIMP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 369. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/12/2010 | 287.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CHUTEIRAS E BOLAS DE FUTSAL, CONFORME NF 000202 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/12/2010 | 550.00 | 00003250837466 | MANOEL DEODATO BATISTA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA, ANDERSON HEMRIQUES E MARIA BARAUNA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/12/2010 | 7200.00 | 08791659000468 | HONDA - CAVALCANTI & PRIMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA MODELO FAN 150ESDI, COR PRETA, ANO MODELO 2010/2011CONFORME NF 004589 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/12/2010 | 1749.25 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇAO DE 48 POTES QUADRADOS,12 TIGELAS MORANGO, 24 JARRAS DE 1LT, 14 CONJ.COM 2 POTES DE PLASTICO, CONFORME NF 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/12/2010 | 2653.05 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAN REFERENTE A AQUISIÇAO DE ENFEITES NATALINOS CONFORME NF 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/12/2010 | 1003.00 | 07445273000199 | BALNEARIO DO CALDAS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DESPESAS COM ACESSO E ALMENTAÇÃO AO INTERIOR DO BALNEARIO COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº693 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 05/12/2010 | 500.00 | 00004169143493 | NOÊMIA DE SOUSA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA GRUPOS SOCIOEDUCATIVO DE IDOSOS BOA VIDA E GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIENCIAS DO CRAS E PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 05/12/2010 | 1000.00 | 00004450496426 | JOSEFA ZENEIDE NICOLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMETAÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS E MENBROS DO GRUPO DE CONVIVENCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 07/12/2010 | 500.00 | 00030287679888 | LUÊNIA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA GRUPOS COLETIVOS DO PRO-JOVEM ADOLECENTE MES OUTUBRO DE 2010 DA COMUNIDADE, CONFORME NF DE Nº003903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 07/12/2010 | 470.00 | 00005553908450 | ERIOMARQUES MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTES DO PROGRAMA FEDERAL PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº10/2010 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 07/12/2010 | 850.00 | 00006688555417 | FERNANDA SANTANA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME O CONTRATO DE Nº09/2010 E REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 07/12/2010 | 470.00 | 00005016870411 | KARLA DE LACERDA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 012/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/12/2010 | 200.00 | 00003409702431 | MARIA RISONEIDE R.A. DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO NA FORMA DA LEI, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/12/2010 | 150.00 | 00073359327420 | BENÍCIO CÉSAR LOPES PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA LOJINHA DE EXPOSIÇAO DE ARTESANATOS PRODUZIDOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELA CASA DA FAMILIA (CRAS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORMECONTRATO 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 09/12/2010 | 200.00 | 00004021793313 | FLAVIO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME AUTORIZAÇAO PELA LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 09/12/2010 | 515.00 | 00003040071459 | ZULEIDE PEREIRA DOS SANTOS PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PROGRAMA DE GESTAO E OPERAÇÃO DO CADASTRO UNICO, OCORRIDO NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBROCONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/12/2010 | 210.00 | 00016192591415 | ALBENOR ANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS E CAPINAGEM, EM ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VARZEA DA CRUZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/12/2010 | 830.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que se empenha pela aquisi de materias conforme nota fiscal anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/12/2010 | 31.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3493 1002) DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES DE FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/12/2010 | 93.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS PROPRIOS E LOCADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/12/2010 | 300.00 | 00004540933493 | ANTONIO DE LUCENA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E TAPA BURACOS NAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO NO TRECHO TAMANDUA CAPIM GROSSO, CONFORME NF 004077 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/12/2010 | 350.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA E ALOJAMENTO DOS POLICIAIS DE DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO 004/2010 E LEI MUNICIPAL 211/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/12/2010 | 374.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3493 1002) DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/12/2010 | 488.00 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VERONEIO PLACA BNH 7927 LOTADA NESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 001457. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/12/2010 | 357.00 | 00004450496426 | JOSEFA ZENEIDE NICOLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AOS MONTADORES DO PALCO REFERENTE AO , CONFORME NF 04062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/12/2010 | 952.00 | 00004450496426 | JOSEFA ZENEIDE NICOLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS POLICIAIS, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/12/2010 | 2550.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À 13 SALARIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/12/2010 | 2040.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À 13 SALARIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/12/2010 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/12/2010 | 400.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, PARA JOAO PESSOA-PB,NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/12/2010 | 1600.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, PARA AS CIDADES DE BRAILIA NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/12/2010 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA, NO MES DE NDEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/12/2010 | 7827.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME GRF´S ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/12/2010 | 2000.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AO EX-PREFEITO, CONFORME PROCESO 021.1994000-023-1, AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA, MES DE OUTUBRO 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/12/2010 | 1121.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DE MESES PASSADOS CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/12/2010 | 510.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE À 13 SALARIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0002316 | 10/12/2010 | 8796.56 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA LOCALIZADA NO SITIO CALDERÃO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, CONFORME CONVENIO FDE-PB Nº 123/2010, LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 004/2010 E NF 000125. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPLANTAÇÃO DE ABASTEC. D'ÁGUA EM PEQUENAS COMUN. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/12/2010 | 3839.28 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DESTINADA A COMUNIDADE PINTO, DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, CONFORME CONVENIO DO FDE-PB Nº 124/2010 E LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 005/2010, TERMO ADITIVO 0001 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/12/2010 | 1600.00 | 02589474000146 | COMAC | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR 1 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME NF ELETRONICA Nº274 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/12/2010 | 510.00 | 00016668111491 | JOSE JURANDI RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NO TRATOR 02, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO 024/2010, NF 004001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/12/2010 | 642.00 | 00045953350406 | FRANCISCO ERIVALDO ROSENDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, EM FESTIVIDADES DA REALIZAÇÃO DO TORNEIO ANIVERSARIO DA CIDADE DE BOA VENTURA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/12/2010 | 6545.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À 13 SALARIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO GARÍS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/12/2010 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE À 13 SALARIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/12/2010 | 350.00 | 00076817385415 | ANTONIO JAIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DISPONIBILIZAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, DE PLACA MOL 4426-PB, PARA PERMANECER A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO 005/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NF 04007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/12/2010 | 350.00 | 00075922363468 | JOSE EVERTON RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DISPONIBILIZAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, DE PLACA MNM 4835-PB, PARA PERMANECER A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO 006/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NF004006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/12/2010 | 350.00 | 00075952211453 | DAMIAO VIEIRA DE FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DISPONIBILIZAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, DE PLACA MNZ 6981-PB, PARA PERMANECER A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO 004/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NF004007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/12/2010 | 6335.44 | 03158901000102 | POSTO OLHO D ÁGUA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO COSUMO DO MES DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/12/2010 | 2300.00 | 00008075718496 | JOAQUIM NAZARO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VERANEIO PLACA MMN-5772-PB, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO.NF 003897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0002275 | 10/12/2010 | 21250.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2010. PARA OS ALFABETIZADORES E COORDENADORES, INCLUINDO MATERIAL DIDATICO, PEDAGOGICO, HORA/AULA E ALIMENTAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/12/2010 | 14691.83 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/12/2010 | 800.00 | 00085321362491 | JAQUELINE TRINDADE DE SOUTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL A SEC. DE EDUCAÇAO,NA ELABORAÇAO DE PROJETOS PEDAGOGICOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 032/2010 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NF 004018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/12/2010 | 470.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DECADEIRAS E ARMARIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003910 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/12/2010 | 1200.00 | 07847779000124 | MC EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DAR SUPORTE COM A ESTRUTURA DE GRUPO GERADOR 180 KVA, NA FESTA DE COMEMORAÇÃO DOS 49 ANOS DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, CONFROME CONVITE 010/2010 E NOTA FISCAL 000337 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLAl E ESTADUAL COM PERCURSO: DE IDA E VOLTA SITIO RACHINHO, CONFORME NF004066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/12/2010 | 1300.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLAl E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAJETO DOS SITIOS LAGOA SECA/CABACEIRAS/CHATINHA E TAMANDUA, IDA E VOLTA,NO PRIMEIRO HORARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NF 004048 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/12/2010 | 1300.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLAl E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAJETO DOS SITIOS LAGOA SECA/CABACEIRAS/CHATINHA E TAMANDUA, IDA E VOLTA,NO PRIMEIRO HORARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NF 004049 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/12/2010 | 1500.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAGETO: LAGES E CALDERÃO, PINTO E ESPADILHA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SEGUNDO HORARIO, CONFORME NF 004051 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/12/2010 | 1300.00 | 00004504224453 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLAl DE ENSINO COM TRAJETO DOS SITIOS SERRINHA, SUIÇA E CATOLÉ IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NF 004050 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/12/2010 | 1500.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAGETO: LAGES E CALDERÃO, PINTO E ESPADILHA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SEGUNDO HORARIO, CONFORME NF 004052 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/12/2010 | 1500.00 | 00006669866496 | JEFFERSON BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, COM PERCURSO DAS COMUNIDADE:CAPOEIRA DOS SANTOS, RIACHO VERDE/ BOA VENTURA IDA E VOLTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010,REFERENTE AO SEGUNDO HORARIO,CONFORME NF004054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/12/2010 | 1500.00 | 00006669866496 | JEFFERSON BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, COM PERCURSO DAS COMUNIDADE:CAPOEIRA DOS SANTOS, RIACHO VERDE/ BOA VENTURA IDA E VOLTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010,REFERENTE AO PRIMEIRO HORARIO,CONFORME NF003924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/12/2010 | 150.00 | 00002343338477 | PATRICIA PRUDENCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A uma ajuda financeira destinado a festa de colação de grau da escola municipal eustaquio farias no st angicos conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/12/2010 | 500.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL TERREO E 1' ANDAR DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, PARA INCLUSAO DIGITAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/12/2010 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME CONTRATO FIRMADO, PELO QUE DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CONTRATO FIRMADO, PELO QUE DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/12/2010 | 1800.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT UNO PLACA MOS-1011, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000125, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/12/2010 | 510.00 | 00022609709404 | CARMEZITA TARGINO COELHO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº021/2010.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/12/2010 | 510.00 | 00097789178415 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº016/2010.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/12/2010 | 510.00 | 00005540212428 | FRANCISCA DE FREITAS GOMES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº017/2010.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/12/2010 | 510.00 | 00005951842433 | JOSEFA LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº019/2010.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/12/2010 | 510.00 | 00006237792422 | NADJA CLECIA MIGUEL RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº018/2010.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/12/2010 | 2330.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/12/2010 | 178.10 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/12/2010 | 510.00 | 00007786258426 | RAÍ DOS SANTOS MOREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA REALIZAÇAO DE CADASTROS, ENTREVISTAS E DIGITAÇAO, CONFORME CONTRATO 041/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NF 003898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 14/12/2010 | 200.00 | 00077720105320 | FRANCISCA TIBURTINO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME AUTORIZAÇAO PELA LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 14/12/2010 | 500.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL TERREO E 1' ANDAR DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, PARA INCLUSAO DIGITAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 14/12/2010 | 150.00 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 14/12/2010 | 445.00 | 11736479000145 | BOA VENTURA CONSTRUÇOES. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/12/2010 | 160.00 | 11736479000145 | BOA VENTURA CONSTRUÇOES. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/12/2010 | 265.00 | 11736479000145 | BOA VENTURA CONSTRUÇOES. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLA MARIA BARAUNA MUNICIPIO DE BOA VENTURA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 14/12/2010 | 250.00 | 00083907890434 | JOAO BEZERRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNJ 2981-PB PARA CONDUZIR A PROFESSORA QUE LECIONA NA ESCOLA PEDRO BEZERRA LEITE,ST MUNDOES ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2010 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 14/12/2010 | 250.00 | 00002997783470 | VERA LUCIA ARAÚJO CELESTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE RURANTE CAPACITAÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO AGENTE JOVEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 14/12/2010 | 933.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 14/12/2010 | 1300.00 | 00009455893444 | SAMARA MADALENA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE BORADADO EM TOALHAS PARA FAMILIA DO PBF, RESIDENTES NA COMUNIDADE TAMANDUA, NO PERIODO 08/11 A 14/12, INCLUINDO O MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/12/2010 | 1141.30 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS, PARA MANUTENÇAO, DAS ESCOLAS MARIA BARAUNA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRIMINADOS NA NF 000860. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENT. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 17/12/2010 | 5083.00 | 11339912000109 | ITA ATACADO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 000078 E 000079, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENT. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 17/12/2010 | 724.50 | 02489046000141 | JOÃO ANTONIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, CONFORME NF 000192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENT. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 17/12/2010 | 637.50 | 11339912000109 | ITA ATACADO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 000074, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 17/12/2010 | 1997.95 | 11339912000109 | ITA ATACADO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (PETI)CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000073, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 17/12/2010 | 6000.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CHASSI COM PNEUS NOVOS, EM 16 PONTA DE EIXO DE D20.CONFORME NF.000552 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 17/12/2010 | 969.42 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LONA PRETA PARA CONTRUÇÃO, CONFORME NF 0125079 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/12/2010 | 46.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA Nº 8.910-9 DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/12/2010 | 951.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3493 1002) DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/12/2010 | 7630.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/12/2010 | 7806.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/12/2010 | 400.00 | 00007713966439 | ALEX SANDRO GOMES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO 040/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/12/2010 | 350.00 | 00079831443420 | JOSÉ FILHO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO POVOADO GOMES ,CONTRATO 033/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/12/2010 | 200.00 | 00005021689436 | MÁRIO SÉRGIO MONTEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUTOR OFICIAL DOS FESTEJOS REFERENTES A EMACIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/12/2010 | 4500.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO NISSAN FRONTIER LE 4x4, DIESEL ANO 2009, PLACA MON 1102 CONTRATO 08/2010, CONFORME NF 000221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/12/2010 | 937.71 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE EMPREGADOR REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/12/2010 | 400.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE outubro/2010, CONFORME CONTRATO 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/12/2010 | 1530.00 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIOS BOLSAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO 2010, PAGAS CONFORME LEI 210/2009 E DOCUMENTAÇÃO ENEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/12/2010 | 1530.00 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIOS BOLSAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010, PAGAS CONFORME LEI 210/2009 E DOCUMENTAÇÃO ENEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/12/2010 | 1476.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/12/2010 | 32790.08 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010 DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/12/2010 | 17597.82 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE ao 13º salario, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% PROF. ESTÁVEIS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/12/2010 | 1502.00 | 00046815007553 | EDIMILSON SOARES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NS EXECUÇÃO DO FORRO DE GESSO NA ESCOLA MARIA BARAUNA E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL 40% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/12/2010 | 29732.06 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENT. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/12/2010 | 2585.45 | 11339912000109 | ITA ATACADO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 000075 E 000077, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL 40% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/12/2010 | 3073.44 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SAALRIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/12/2010 | 510.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA IRANILDA DE SOUSA, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE ÀO 13 SALARIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% PROF. ESTÁVEIS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/12/2010 | 400.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/12/2010 | 13093.46 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 21/12/2010 | 1200.00 | 00034295038415 | JOSÉ PINTO DE SOUSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS CONVENIOS E REPASSES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. (FUNDEB) MES NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 22/12/2010 | 312.00 | 00030478656807 | COSMO ESTENDE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS E NOTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO 0002/2010 E NF 004071 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 22/12/2010 | 150.00 | 00005669968476 | JOSEFA DO CARMO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLIGAMENTO E RELIGAMENTO DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE QUEIMADAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO 039/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 22/12/2010 | 510.00 | 00008182359422 | MARCOS ONOMIRAM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE ANGICOS 02 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO 035/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 22/12/2010 | 300.00 | 00032320981420 | SEBASTIÃO JOÃO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE QUEIMADAS PARA O SERVIÇO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 001/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/12/2010 | 350.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA E ALOJAMENTO DOS POLICIAIS DE DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO 004/2010 E LEI MUNICIPAL 211/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 22/12/2010 | 729.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA ENTRE OUTROS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 22/12/2010 | 600.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, PARA JOAO PESSOA-PB,NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 22/12/2010 | 510.00 | 00004173467435 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS EM LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00034/2010 E NF 003998, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 22/12/2010 | 350.00 | 00076817385415 | ANTONIO JAIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DISPONIBILIZAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, DE PLACA MOL 4426-PB, PARA PERMANECER A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO 005/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NF 04075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 22/12/2010 | 350.00 | 00075952211453 | DAMIAO VIEIRA DE FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DISPONIBILIZAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, DE PLACA MNZ 6981-PB, PARA PERMANECER A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO 004/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NF004078 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 22/12/2010 | 350.00 | 00075922363468 | JOSE EVERTON RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DISPONIBILIZAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, DE PLACA MNM 4835-PB, PARA PERMANECER A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO 006/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NF004079 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 22/12/2010 | 510.00 | 00004323036426 | JOSÉ ERLYS CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CMO OPERADOR DE MAQUINA NO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DOS AGRICULTORES DESTA MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº036/2010, NF 04080 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 22/12/2010 | 700.00 | 00006368164433 | FARNCISCO ESTANISLAU DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CMO OPERADOR DE MAQUINA NO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DOS AGRICULTORES DESTA MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº036/2010, NF 04082 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 22/12/2010 | 500.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA REFERENTE A OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NF 04085 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/12/2010 | 2680.62 | 00894510000150 | EMBRATUR - MJ COMERCIO DE ROUPAS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE, A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS AO PREFEITO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 22/12/2010 | 350.00 | 00096502232400 | ANTONIO NETO CAMPOS PRUDENCIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA COMUNIDADE ANGICOS-ESTAQUIO DE FARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 22/12/2010 | 350.00 | 00096502232400 | ANTONIO NETO CAMPOS PRUDENCIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA COMUNIDADE ANGICOS-ESTAQUIO DE FARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 22/12/2010 | 250.00 | 00031297296826 | GENI CARLOS AUGOSTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A ZONA RURAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 22/12/2010 | 150.00 | 00073359327420 | BENÍCIO CÉSAR LOPES PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA LOJINHA DE EXPOSIÇAO DE ARTESANATOS PRODUZIDOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELA CASA DA FAMILIA (CRAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 22/12/2010 | 350.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2010 CONFORME CONTRATO 02/2010 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 22/12/2010 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 23/12/2010 | 445.00 | 00030287679888 | LUÊNIA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA GRUPOS COLETIVOS DO PRO-JOVEM ADOLECENTE MES OUTUBRO DE 2010 DA COMUNIDADE, CONFORME NF DE Nº004040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/12/2010 | 400.00 | 00008350834463 | JOSEFA JULIETE DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A ESTUDOS NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME AUTORIZAÇAO PELA LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/12/2010 | 102.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS PROPRIOS E LOCADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/12/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS PROPRIOS E LOCADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/12/2010 | 17.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3493 1002) DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/12/2010 | 46.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS PROPRIOS E LOCADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/12/2010 | 327.00 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VERONEIO PLACA BNH 7927 LOTADA NESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 001461. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/12/2010 | 400.00 | 00007713966439 | ALEX SANDRO GOMES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO 040/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/12/2010 | 7440.00 | 02052872000129 | OSWALDO BARROS MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXÃO MUNICIPAL ATRAVES DO TRATOR DE ESTEIRA PROPRIO, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/12/2010 | 425.00 | 00006688555417 | FERNANDA SANTANA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME O CONTRATO DE Nº09/2010 E REFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/12/2010 | 315.00 | 00003939063452 | MARILENE BERTO CASSIMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/12/2010 | 1500.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAGETO: LAGES E CALDERÃO, PINTO E ESPADILHA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.SEGUNDO HORARIO, CONFORME NF 003918 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/12/2010 | 1300.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLAl E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAJETO DOS SITIOS LAGOA SECA/CABACEIRAS/CHATINHA E TAMANDUA, IDA E VOLTA,NO PRIMEIRO HORARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME NF 003921 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/12/2010 | 1500.00 | 00006669866496 | JEFFERSON BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, COM PERCURSO DAS COMUNIDADE:CAPOEIRA DOS SANTOS, RIACHO VERDE/ BOA VENTURA IDA E VOLTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010,REFERENTE AO SEGUNDO HORARIO,CONFORME NF003923 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/12/2010 | 3000.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F4000 DE PLACA KKS 2954, CONFORME CARTA CONVITE Nº006/2010, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NF 000220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/12/2010 | 1300.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLAl E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAJETO DOS SITIOS LAGOA SECA/CABACEIRAS/CHATINHA E TAMANDUA, IDA E VOLTA,NO PRIMEIRO HORARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME NF 003922 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/12/2010 | 1500.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAGETO: LAGES E CALDERÃO, PINTO E ESPADILHA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.SEGUNDO HORARIO, CONFORME NF 003917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/12/2010 | 1077.00 | 00016192591415 | ALBENOR ANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/12/2010 | 700.00 | 00021941696449 | JOSEFA CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIASI DE CONTRUÇÃO (TIJOLOS) PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS DE CONTORNO NAS ESCOLAS DOS SITIOS CALDEIRA, MUNDOES E ANDERSON HENRIQUE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/12/2010 | 315.00 | 00006789001409 | ALANDEILON PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/12/2010 | 11621.69 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE EMPREGADOR NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/12/2010 | 10059.28 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE EMPREGADOR NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/12/2010 | 17951.79 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE EMPREGADOR REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/12/2010 | 1200.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TP 006/2010 E NOTA FISCAL 000559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00034295038415 | JOSÉ PINTO DE SOUSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS CONVENIOS E REPASSES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. (FUNDEB) MES OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/12/2010 | 1500.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS E AÇÃO SOCIAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2010 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010.CONFORME NF 000560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/12/2010 | 500.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA, MECANICA NO VEICULO S10 DE PLACA MNH 5642-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/12/2010 | 550.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LÇAVAGENS,TROCA DE OLEO,VULCANIZAÇÃO NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/12/2010 | 726.00 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VERONEIO PLACA BNH 7927 LOTADA NESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 001460. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/12/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INFORME PUBLICITÁRIO VEINCULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLÍTICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/12/2010 | 3273.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA Nº 10.105-2, REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA, EM PRÉDIOS DESTA PREFEITURA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/12/2010 | 3361.80 | 03158901000102 | POSTO OLHO D ÁGUA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº001280, 001276 E 001275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/12/2010 | 1484.84 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE, A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA 0001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/12/2010 | 300.00 | 00005664254408 | TIAGO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL BOA VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/12/2010 | 3000.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE, VEICULO CAMINHAO FORD F-4000, DE PLACA CBQ 0129-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE 04/2010 E CONTRATO DE 05/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/12/2010 | 3000.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE, VEICULO CAMINHAO FORD F-4000, DE PLACA CBQ 0129-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE 04/2010 E CONTRATO DE 05/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/12/2010 | 350.00 | 00073918750400 | JOSÉ AILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO E LIMPEZA DE ESTRADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/12/2010 | 1334.87 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSAS MERCADORIAS CONTANTES NA NOTA FISCAL NF 000.000.037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/12/2010 | 850.80 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSAS MERCADORIAS CONTANTES NA NOTA FISCAL NF 000.000.036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/12/2010 | 1.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA Nº 283141-4 DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/12/2010 | 7130.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 NAS COTAS DOS DIAS 09, 10, 20 E 30, CONFORME DEMOSNTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/12/2010 | 43356.97 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE 12/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/12/2010 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NF 000540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de Proveniente a débito de Contribuição para a Federação das Associações dos Municípios da Paraíba, referente ao mes de NOVEMBRO, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/12/2010 | 11354.23 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/12/2010 | 13463.31 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/12/2010 | 1300.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLAl E ESTADUAL COM PERCURSO: DE IDA E VOLTA SITIO RACHINHO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NF003920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/12/2010 | 1300.00 | 00004504224453 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPLAl E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAJETO DOS SITIOS SERRINHA, CATOLÉ , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NF 003984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/12/2010 | 250.00 | 00083907890434 | JOAO BEZERRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNJ 2981-PB PARA CONDUZIR A PROFESSORA QUE LECIONA NA ESCOLA PEDRO BEZERRA LEITE,ST MUNDOES ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2010 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIADES TRADIC. E CULT. DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/12/2010 | 900.00 | 00004772684476 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E ANIMAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/12/2010 | 2300.00 | 00008075718496 | JOAQUIM NAZARO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VERANEIO PLACA MMN-5772-PB, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO.NF 003927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/12/2010 | 4500.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO NISSAN FRONTIER LE 4x4, DIESEL ANO 2009, PLACA MON 1102 REFERENTE A DEZEMBRO CONTRATO 08/2010, CONFORME NF 000222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/12/2010 | 4500.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO NISSAN FRONTIER LE 4x4, DIESEL ANO 2009, PLACA MON 1102 REFERENTE A NOVEMBRO CONTRATO 08/2010, CONFORME NF 000221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/12/2010 | 569.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/12/2010 | 997.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS, PARA MANUTENÇAO, DAS ESCOLAS MARIA BARAUNA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRIMINADOS NA NF 000861. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENT. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/12/2010 | 198.00 | 02489046000141 | JOÃO ANTONIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, CONFORME NF 000191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/12/2010 | 510.00 | 00007786258426 | RAÍ DOS SANTOS MOREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA REALIZAÇAO DE CADASTROS, ENTREVISTAS E DIGITAÇAO, CONFORME CONTRATO 041/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NF 003898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/12/2010 | 140.00 | 00004450496426 | JOSEFA ZENEIDE NICOLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMETAÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS E MENBROS DO GRUPO DE CONVIVENCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/12/2010 | 1129.00 | 00004450496426 | JOSEFA ZENEIDE NICOLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMETAÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS E MENBROS DO GRUPO DE CONVIVENCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/12/2010 | 40.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE - UOL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/12/2010 | 2710.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO COM IMPRESSORA CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000627. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/12/2010 | 598.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que se empenha para pagamento pela aquisiçaõ de combustivel conforme nota fiscal anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/12/2010 | 5270.22 | 03158901000102 | POSTO OLHO D ÁGUA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/12/2010 | 813.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que se empenha para pagamento pela aquisiçaõ de combustivel conforme nota fiscal anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024