| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 84.00 | 03594110000117 | IPENET - IPE NETWORK SOLUTIONS S/C LTDA. | Corresponente a taxa de registro para o IpeNet do Brasil Telecom do Domínio pmbelemdebrejodocruz.com.br deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 80.40 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Correspondente aos servicos no envio de sedex desta municipalidade, ref. ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000001 | 04/01/2010 | 1275.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, RESTANTE DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000002 | 04/01/2010 | 1610.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, RESTANTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2010 | 407.75 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | Correspondente ao fornecimentos de frutas e verduras destinados ao Peti deste município, restante do mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2010 | 220.00 | 00051373904615 | José Jorge Cavalcante Filho | Correspondente aos serviços prestados em viagem em veículo de sua propriedade no transporte de mudanca da senhora Maria Madalena Forte da cidade Jucurutu-RN para este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2010 | 700.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | Correspondente ao fornecimentos de frutas e verduras destinados a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2010 | 408.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | Correspondente ao fornecimentos de frutas e verduras destinados a creche Maria do Socorro Linhares, restante do mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 06/01/2010 | 300.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM VIAGENS A CATOLE DO ROCHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MXM 0689 RN NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA PRESTAREM EXAMES DO ENEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2010 | 930.00 | 00018590594491 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA | Correspondente ao aluguel de um imovel localizado na rua Padre Aires, sn - centro destinado a sede do promotoria de justica do municipio, ref. aos meses de outubro e novembro de 2009, conforme convenio existente entre o municipio e promotoria de justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2010 | 4290.00 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2010 | 300.00 | 00023173815572 | JOSEFA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OS SERVICOS FUNERARIO DO ESPOSO FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA OCORRIDO EM 19 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/01/2010 | 600.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM VIAGENS A CAICO-RN EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MXM 0689-RN NO TRANSPORTE DE CASTAS BASICAS DOADAS PELA CONAB PARA DISTRIBUICAO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/01/2010 | 109.41 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados a esta edilidade no mes corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2010 | 1350.00 | 00082672164487 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados em lanternagem e pintura do veículo Ducato Ambulância de Placa MOD-8938 da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2010 | 1332.00 | 24683138000109 | Comércio e Representações Pinheiro - ME | Correspondente aos serviços de revisao com troca de pecas em equipamentos do consultório odontológico pertencentes a Sec. de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2010 | 662.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | Correspondente ao fornecimentos de frutas e verduras destinados a Casa de saude Secundina de Oliveira Maia, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/01/2010 | 350.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM NESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2010 | 950.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | Correspondente ao fornecimento de materiais de pintura destinado a pintura da Igreja Matriz de Sao Sebastiao deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2010 | 0.17 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2010 | 14.38 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2010 | 1477.57 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Debito do INSS - Amortização de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 08/01/2010 | 27482.85 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao parcelamento de dívida deste Município junto ao INSS, debitado na conta 5.995-1 (FPM) no mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/01/2010 | 10886.71 | 00031303226472 | ACACIO CLEMENTINO DE ANDRADE e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/01/2010 | 230.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | Correspondente a contribuição em favor da Confederação Nacional dos Municípios - CNM - debitado na conta FPM deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2010 | 100.00 | 00076030164449 | ADEILDE CUNHA LINHARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EXAME ESPECIALIZADO CARDIOLOGISTA, POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/01/2010 | 7620.00 | 00001010375466 | ANTONIO JALES DE LIRA FILHO E OUTROS | Correspondente a folha de pagamento dos diaristas lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, relativo ao período de 01 à 31 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/01/2010 | 1047.23 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DESTA SECREETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 08/01/2010 | 1400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2010 | 2419.86 | 00005511529400 | DANIEL THALES MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MÉDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA(UNIDADE MISTA DE SAÚDE) NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do P F P - Programa farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2010 | 103.09 | 03034902000137 | AMELIA ADELIA NETA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2010 | 200.00 | 00006067939410 | RITA DE CASSIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2010 | 291.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2010 | 150.00 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | Correspondente aos servicos em viagem a Mossoro-RN em veiculo de sua propriedade placa MYT 1408 RN no transporte de uma mudanca da senhora Sonara Medeiros Sales desta cidade para Mossoro, por ser carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2010 | 1900.80 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | Correspondente a locacao de veiculo para transporte de estudantes da rede municipal de ensino deste municipio pecorrendo os sitios Dois Riachos, Uberaba,Vassoura, Maravilha e Uniao para sede escolar da zona urbana deste municipio no total de 64 km diariamente , relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2010 | 1277.76 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Correspondente a locacao de veiculo para transporte de estudantes da rede municipal de ensino deste municipio pecorrendo os sitios Extrema I, Extrema II, Planalto e Gangorra para sede escolar da zona urbana deste municipio no total de 48 km diariamente ,relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2010 | 1331.00 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Monte Formoso, Soares, Bom Fim e Três Marias para sede escolar da zona urbana deste município num total de 52 km diariamente, relativo ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2010 | 312.00 | 07523709000110 | JEANNE DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de peças pra reposição na moto honda MOR - 5034 pertenciente a esta edilidade, lotada na Secretaria de Administracao deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2010 | 258.00 | 07523709000110 | JEANNE DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de peças pra reposição na moto honda MOR - 5034 pertenciente a esta edilidade, lotada na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2010 | 48.29 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/01/2010 | 300.00 | 00001303548488 | GLEYDSON MAGNO DOS SANTOS PONTES | CORRESPONDENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DA EQUIPE DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO NA V COPA REGIONAL DE FUTSAL DE ALMINO AFONSO-RN, NO PERIODO DE 15 A 24 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2010 | 350.00 | 00087362066449 | MARIA CLEIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA LIMPEZA DA VACA MECANICA E DA SEDE DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2010 | 74.23 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspndente a fatura de agua de matricula nº 03740007-0, onde funciona o predio do Conselho Tutelar, ref. ao mes de dezembro de 2009 e janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2010 | 3.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICA CDC 5/387419-5, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2010 | 6.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICA CDC 5/387012-8 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2010 | 37.95 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspndente a fatura de agua de matricula nº 03740042-8, onde funciona o PEVE deste municipio,ref. ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2010 | 3.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICA CDC 5/1072923-4, ONDE FUNCIONA O PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2010 | 1703.68 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municipal de ensino deste município percorrendo os sítios Pompeu, Santa Casa, Rodrigo, Passagem e Timbaúba para sede escolar da zona urbana no total de 64 km diariamente, relativo ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2010 | 2023.12 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Posto Agícola e Entendimento para sede escolar da zona urbana no total de 76 km diariamente, relativo ao mês de setembro de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2010 | 55.87 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspndente a fatura de agua de matricula nº 03740251-6, onde funciona o curso de informatica direcionado aos alunos da rede publica de ensino deste municipio,ref. aos meses de outubro e dezembro de 2009, e janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2010 | 149.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICA CDC 5/387140-7 ONDE FUNCIONA O CURSO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2010 | 14.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICA CDC 5/387412-0, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA PARA HOSPEDAR O CONTADOR E SEUS AUXILIARES, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2010 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspndente a fatura de agua de matricula nº 03740114-9, onde funciona um deposito de armazenamento de diversos materiais pertencentes a esta Edilidade, ref. aos meses de novembro e dezembro de 2009, e janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2010 | 95.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICA CDC 5/387419-5, ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2010 | 3468.50 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2010 | 438.80 | 01393857000181 | Evandir Linhares de Andrade - Mat. de Construção | Correspondente ao fornecimento de materias de construcao destinadas a recuperacao do predio onde funciona a vaca mecanica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2010 | 1564.87 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA- ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2010 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOLFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO , PLANEJAMENTO E FROTA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2010 | 10874.76 | 00360305073250 | Caixa Econômica Federal | Correspondente a contribuição em favor do FGTS dos servidores deste município, relativo as competencias de 10,11 e 12/1972 e 03,04,05,06,07,08,09,10 e 11/1973, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2010 | 4323.02 | 00360305073250 | Caixa Econômica Federal | Correspondente a contribuição em favor do FGTS dos servidores deste município, relativo as competencias de 02,03,04,05,06,07,08,09 e 10/1970 e 03,04,05,06,07,08,09,10,11 e 12/1971 e 03,04,05,06,07,08 e 09/1972, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2010 | 580.79 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2010 | 70.00 | 07429795000105 | POSTO CATAVENTO - AUTO POSTO SANTANA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado ao veículo do Gabinete do prefeito deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/01/2010 | 180.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na emissão de copias xerográficas destinadas a Secretaria de Educacao deste município,ref. ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/01/2010 | 118.00 | 09169995000193 | CENTER MAGAZINE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/01/2010 | 115.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Correspondente ao fornecimento de odontológico destinado a Secretaria de Saúde - PSFs deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/01/2010 | 270.00 | 09611674000105 | MEDFARMA -Material Médico Hosp. e Farmac. LTDA EPP | Correspondente ao fornecimento de materiais destinado ao laboratorio de analises clinicas dos PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/01/2010 | 310.00 | 00006538496482 | FRANCIMEIRY DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN-NATURA" DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2010 | 3871.47 | 00006872310430 | FRANCISCO LINHARES DE ARAGAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF II NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/01/2010 | 1355.00 | 00008646727483 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados de orientacoes e acompanhamento das familias das condicionalidades do Peti, na saude e na educacao, como tambem orientacao da atualizacao de familias com cadastros para vinculacao das familias no campo 270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2010 | 120.00 | 00001195658460 | EDNA JERUSA ALMEIDA DINIZ | Correspondente a locação de imóvel de um prédio residencial, localizado na rua Manoel Antonio dos Santos, destinado ao funcionamento da Casa da Família deste município, relativo ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/01/2010 | 160.00 | 00005395819410 | FRANCISCO DE ASSIS MILITAO FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO-OBRA PRESTADOS NA MELHORIA DE RESIDENCIA DA SENHORA RITA DANTAS LINHARES DA SILVA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/01/2010 | 959.26 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente as tarifas da folha de pagamento dos funcionarios desta municipalidade, ref. ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/01/2010 | 866.00 | 00062933884453 | MAERSON DAMIÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM BORRACHARIA DE SUA PROPRIEDADE NO VULCANIZO E TROCA DE PNEUSS DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/01/2010 | 1800.00 | 00047363614415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA JERÔNIMO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MENUTENCAO DO CONTIGENTE POLICIAL QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME lEI MUNICIPAL Nº 404/2009 DE 23 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/01/2010 | 711.40 | 04985580000174 | ANTONINA MARIA DA CONCEICAO NETA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/01/2010 | 200.00 | 00051373904615 | José Jorge Cavalcante Filho | Correspondente aos serviços prestados em viagens em veículo de sua propriedade de placa KFZ - 2545/PB, transportando enfeites natalinos, confeccionados naquela cidade e destinados a ornamentacao de nosso municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2010 | 200.00 | 00062933906449 | MARIA GORETE BATISTA DANTAS | Correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na rua Alcindo olímpio Maia, destinado ao funcionamento de garagem para veículos deste município, relativo ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/01/2010 | 350.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | Correspondente a locação de um prédio comercial localizado na rua João Agripino de Vasconcelos Maia, destinado a garagem para os veículos que fazem parte do patrimonio deste município e os que são locados a esta edilidade, relativo ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/01/2010 | 200.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, DA CASA DE APOIO DO CONTADOR E SUA EQUIPE A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2010 | 44.04 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, REFERENTE AO MES CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção dos Outros Programas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2010 | 4887.25 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | Correspondente ao fornecimento de material para as escolas municipais, destinados a secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do P N C A - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/01/2010 | 2512.00 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO LINHARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/01/2010 | 400.00 | 00087363437491 | JOSÉ LINHARES DE ANDRADE | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da UVA deste município, que prestam cursinho na cidade de Brejo do Cruz-PB, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2010 | 150.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | Correspondente a locação de prédio comercial localizado à Rua João Agripino de vasconcelo Maia, destinado ao Telecentro deste município, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/01/2010 | 971.00 | 00007482357440 | ALLISSON MAGNO GOMES PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NO CONSERTO E PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DE INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2010 | 1686.09 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinados a secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/01/2010 | 1830.00 | 00084477636334 | KATIA ALVES DE ANDRADE | Correspondente ao custeio de despesas para cidade de Patos de 04 (quatro professoras, 01 (uma) supervisora e 01 (uma) coordenadora deste municipio, para participar de uma capacitacao inicial dos Programa de Correção de Fluxo (Se Liga e Acelara Brasil), realizado no centro de trinamento Maria Martins, no periodo de 25 a 29 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/01/2010 | 150.00 | 00076043398400 | GEIZIANE MAÉVIA REZENDE GUIMARÃES | Correspondente a locação de um prédio comercial localizado na rua Cônego José Viana, destinado ao depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2010 | 200.00 | 00003123395421 | ARÃO DANTAS PEREIRA | Correspondente a locação de um prédio comercial localizado na rua Manoel Antonio, destinado ao funcionamento de Salas de Aulas da Escola Municipal Manoel Viana dos Santos relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2010 | 120.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SALVADOR LOCIO CUNHA DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/01/2010 | 90.00 | 00003389373403 | DAMIÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Correspondente aos servicos prestados em veiculo de sua propriedade em transporte de pessoal doente e carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2010 | 100.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SALVADOR LOCIO CUNHA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/01/2010 | 1144.01 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AO DESCONTO DA SUPERITENDENCIA DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2010 | 350.00 | 00002335806467 | VILAMAR DANTAS | Correspondente a concessão de diárias para suas custear despesas sendo: 01 (uma) em viagem a cidade de Campina Grande, 02 (duas) em viagens a cidade de Fortaleza-CE e 03 (três) para Sousa, 02 (duas) para cidade de Natal-RN, 01 (uma) para Mossoro-RN e 01 (uma) para Pau dos Ferros-RN como motorista da Secretaria de Saúde , com pacientes deste município para realizar tratamento de saúde, ref. aos meses dde outubro e novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2010 | 321.60 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | Correspondente ao fornecimento de materiais para iluminacao publica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2010 | 230.00 | 00009172117400 | FLAVIANA FARIAS DOS SANTOS | Correspondente aos servicos prestados como digitadora na Secretaria de Educacao na Elaboracao de Projetos, ref. ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2010 | 400.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | Correspondente aos serviços de lavagem dos carros pertencentes a Secretaria de Saúde, Educacao e Infra-Estrutura deste Município, ref. ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/01/2010 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Correspondente aos serviços de Assessoria,Elaboração e Acompanhamento de Projetos desta Municipalidade, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2010 | 697.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONE FIXO Nº 3447-1056 DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2010 | 174.40 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | Correspondente ao fornecimento de materiais destinado a sede da prefeitura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2010 | 6000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Assessoria Contábil e Jurídica | Correspondente ao contrato firmado para execução dos registros contábeis, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2010 | 450.00 | 00008263270448 | MAYARA SARAIVA DA SILVA | Correspondente aos serviços de informática prestados na manutenção de computadores de todas as secretarias desta edilidade, relativo ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2010 | 515.00 | 00093730225472 | JOSÉ NOGUEIRA DO NASCIMENTO JÚNIOR | Correspondente aos serviços profissionais de consultoria tributária neste município, ref. ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2010 | 12.79 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2010 | 339.79 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO AFM, REFERENTE AO MES CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2010 | 400.00 | 00144951000134 | LOJAS SAO PEDRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2010 | 3200.00 | 00050475215400 | JOSÉ SUASSUNA CARNEIRO | CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MEDICA NO HOSPITAL SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA(UNIDADE MISTA DE SAUDE) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2010 | 6400.00 | 00050475215400 | JOSÉ SUASSUNA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF II NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2010 | 250.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTO TEC. APARELHOS HOSP LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2010 | 315.00 | 00029299254850 | Geraldo Saraiva | Correspondente a concessão de 03 (tres) diárias para Joao Pessoa, 03 (tres) diarias para cidade de Campina Grande, como finalidade de transportar pessoas doentes para realização de tratamento de saúde, ref. aos meses de outubro , novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2010 | 1582.00 | 00003347177444 | Rita de Cássia Ferreira da Silva Lócio | Correspondente aos vencimentos do pessoal da Unidade PSF I, do mês de janeiro de 2010, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2010 | 4391.97 | 00000811358402 | Claudio George de Sousa Freitas | Correspondente aos serviços prestados como Odontólogo e enfermeiro na Unidade de PSF I deste município, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2010 | 20503.95 | 00033008418449 | ADERSON BATISTA GOMES e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2010 | 1662.97 | 00003450568418 | ALEXANDRA NATIA LOCIO DE ANDRADE e Outros | Correspondente aos venciemntos dos servidores lotados no laborátório de analises clínicas deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2010 | 9191.50 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO e Outros | Correspondente aos servicos do pessoal lotado do PSF III (Casa de Saúde) deste município, relativo ao mes de Jeneiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2010 | 3974.97 | 00006872310430 | FRANCISCO LINHARES DE ARAGAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF II NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2010 | 8450.00 | 00001055529411 | DEILTON AIRES BATISTA E OUTRO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO NO PSF II, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2010 | 9114.00 | 00003119883425 | ANA CLAUDIA SARAIVA JALES MAIA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2010 | 2339.49 | 00003630178448 | DOGIVAL MELO DA SILVA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Programa Agentes de Vigilância Ambiental deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2010 | 522.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2010 | 7539.98 | 00003205760433 | ANA MARIA DE SOUZA PINHEIRO e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2010 | 2371.50 | 00005006824450 | AURELIO JOSÉ DANTAS COSTA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2010 | 956.50 | 00003398058469 | CONSUELO LINHARES LOCIO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ESCRITURARIO DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2010 | 3391.62 | 00003621228497 | CLEODON DANTAS NETO e Outros | Correspondente aos vencimentos dos Concelheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2010 | 5203.89 | 00014783797404 | FRANCUA ISIDORO DA SILVA | Correspondente aos vencimentos dos servidores da secretaria de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2010 | 1384.24 | 00003200661429 | AUGUSTO LEONARDO LINHARES MAIA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Santa Tereza, Calango, Paraíso e Rajado para sede escolar da zona urbana deste município num total de 52 km diariamente, relativo ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2010 | 355.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos serviços de carpitaria na confeccao e reforma de portas de madeira, mesas e forras de portas das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2010 | 3417.06 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2010 | 4413.00 | 00094317933420 | ADOLFO FERNANDES MAIA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2010 | 1400.00 | 00013284665404 | ANA RITA TRIGUEIRO F. LINHARES | Correspondente aos servicos como secretaria da Secretaria de Educacao neste Municipio, ref. ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2010 | 690.00 | 00069184518472 | IRENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO COORDENADORA DA CRECHE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2010 | 535.50 | 00001169452493 | JOÃO DINIZ DANTAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2010 | 812.10 | 00097082724420 | MARIA INES A. PEREIRA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR DE PLANEJAMENTO DO CENTRO DE MULTIPLO USO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2010 | 36814.35 | 00000898877431 | ADALGIZA GARCIA DA SILVA BRILHANTES e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no FUNDEB 40% deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2010 | 86755.71 | 00042239273453 | ADAIZA BRAGA DOS SANTOS e Outros | Correspondente aos vencimentos dos Servidores do Magistérios FUNDEB 60% deste municìpio, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2010 | 1256.81 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2010 | 1.04 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO, REFERENTE AO MES CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2010 | 602.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2010 | 11468.00 | 00000853758450 | ADALBERTO LEANDRO LUCIO DE ANDRADE e outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2010 | 1.44 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados a esta edilidade no mes corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2010 | 510.00 | 00005234422461 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR EXECUTIVO DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2010 | 537.24 | 00005344141416 | LEANDRO BELO PEREIRA | Correspondente aos vencimentos do servidor lotado na Junta de Serviços Militar deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2010 | 2053.21 | 00080514693487 | FRANCISCO FLAVIO ANDRADE DE MEDEIROS | Correspondente aos vencimentos do Secretário de Turismo e Meio Ambiente deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2010 | 200.00 | 00005012090420 | ADEMI SAMUEL DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE TELEFONIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2010 | 849.00 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinados a secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2010 | 2600.00 | 24373052000171 | LOJA TEAR - FRANCISCO P. DA SILVA | CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 02 MAQUINASESTUDANTIL ZIG-ZAG 20 UF DESTINADOS AO CENTRO DE MULTIPLO USO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2010 | 560.00 | 00099183404449 | FRANCISCO CIRILO DE OLIVEIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTRIBUIDOS A CRIANCA CARENTES NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA, EM 12 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2010 | 100.00 | 00064620425400 | MARIA JOSE FFERNANDES CAMPOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A NATAL-RN, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2010 | 656.00 | 08960900000192 | ARLEIDE ÓTICA - Arleide Maria de Azevedo Fernandes | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PESSOOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2010 | 1400.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | Correspondente aos serviços na orientacao e acompanhamento das familias referenciadas no CRAS - Centro de referencia de assistencia social deste municipio nas condicionalidades da saude e da educacao com tambem orientacao da atualizacao de familias com cadastros para vinculacao das familias no campo 270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000192009 | 0000149 | 01/02/2010 | 4800.00 | 08525685000100 | OSVALDO AUGUSTO DE SOUZA | Correspondente a locação de um caminhão caçamba de placa MZJ - 6692, destinada as atividades da Secretaria de Infra Estrutura na retirada de lixos e entulhos desta cidade, relativo ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2010 | 329.90 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais limpeza destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2010 | 630.00 | 07360994000104 | ROSANGELA JALES L. DE ALMEIDA-ME -Gladson Calçados | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DOADO PARA O TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2010 | 300.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARPINTARIA NA CONFECCAO DE TRES PORTAS E DOIS BANCOS E REFORMA DE DUAS JANELAS DA CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2010 | 70.00 | 00003403507416 | ANA LUCIA FERREIRA LINHARES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE QUARENTA CONVITES PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2010 | 612.00 | 00062933965453 | MARIA BRAGA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/02/2010 | 250.00 | 06760440000123 | NARDELIODIESEL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA RESERVATORIO D'AGUA DA DUCATO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/02/2010 | 250.00 | 00004358144438 | EVERSON DANTAS DE ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados como tratorista no trator pertencente a este município no mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/02/2010 | 80.96 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados ao Programa de Irradicacao de trabalho infantil deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/02/2010 | 260.00 | 00007825966490 | JOSECLEITON MEDEIROS DE SOUZA | Correspondente ao servico na manutencao de dez maquinas de costura do Centro de Multiplo Uso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/02/2010 | 320.00 | 00005012090420 | ADEMI SAMUEL DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE TELEFONIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO PREDIO PUBLICO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2010 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados a esta edilidade no mes corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/02/2010 | 114.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/02/2010 | 32.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MEDIDOR N 00000993603 E CDC 5/387412-0 DA RESIDENCIA LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA HOSPEDAGEM DO CONTADOR E OS AUXILIARES DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2010 | 114.00 | 07429795000105 | POSTO CATAVENTO - AUTO POSTO SANTANA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado ao veículo placa - MOI 0413 do Gabinete do prefeito deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2010 | 3000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE A PRECATORIA DESCONTADA EM FAVOR DA SETENCA JUDICIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/02/2010 | 653.70 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | Correspondente aos serviços em xerox, confeccao de faixas, cartazes, convites, lembracas, folders, gravacao de CD, digitacoes, para a II FEIRA DE LEITURA da Escola Municipal de Ens. fund. Manoel Viana dos Santos, realizada no dia 03/12/2009, na referida escola neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/02/2010 | 70.00 | 00005344141416 | LEANDRO BELO PEREIRA | Correspondente a duas diarias para custear suas despesas a cidade de Cajazeiras, na Junta de Serviços Militar, referente aos dias 20 e 27 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/02/2010 | 106.00 | 00001852763426 | LENIR JALES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, LOCALIZADA NA RUA JOAO AGRIPINO DE VASCONCELOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/02/2010 | 4560.00 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/02/2010 | 3200.00 | 40994790000192 | REMABI DIESEL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA INJETORA PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/02/2010 | 80.00 | 24505604000158 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OCEANIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO UNO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/02/2010 | 200.00 | 00002047845491 | DR. GIL BRAZ BORGES VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADAA NA PESSOA SRA. ALCIONE PEREIRA DE MEDEIROS SOUZA, POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/02/2010 | 930.00 | 00020532121449 | ASSENDINO SUASSUNA MARTINS | Correspondente aos serviços prestados na atualização do Banco de Dados da Secretaria Municipal de Saúde deste município no ministério da Saúde, nos meses de Novembro e Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/02/2010 | 1.74 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 04/02/2010 | 15.74 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/02/2010 | 100.00 | 07429795000105 | POSTO CATAVENTO - AUTO POSTO SANTANA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo óleo diesel, destinado ao veículo placa MDE 4848 da Secretaria de Educacao deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/02/2010 | 1331.00 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Monte Formoso, Soares, Bom Fim e Três Marias para sede escolar da zona urbana deste município num total de 52 km diariamente, relativo ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/02/2010 | 125.00 | 08875592000105 | ANTONIO DANTAS DE LOCIO | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Escola de Ensino Fundamental e fundamental Manuel Viana dos Santos deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/02/2010 | 717.00 | 00013219340415 | Maria do Socorro Pereira | Correspondente ao fornecimento de refeições destinadas ao contador e auxiliares de contabilidade deste município, durante o mês de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/02/2010 | 169.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REBOSICAO NO VEICULO L200 PLACA MOI 0413 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/02/2010 | 64.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/02/2010 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA - Centro de Diag. Dr. Chico Corea | Correspondente a realização de um exame de tomografia computadorizada do crânio realizada em Francisco Batista de Oliveira, pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/02/2010 | 390.00 | 00004840660484 | GENILSON PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO VIGILANTE NAS VIAS PUBLICAS E PREDIOS PUBLICOS, DURANTE FESTIVIDADES NATALINAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades da Secreataria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/02/2010 | 390.00 | 00003167156384 | RANIELE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO VIGILANTE NAS VIAS PUBLICAS E PREDIOS PUBLICOS, DURANTE FESTIVIDADES NATALINAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/02/2010 | 3689.68 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/02/2010 | 966.25 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | Correspondente ao fornecimentos de frutas e verduras destinados a Casa de Saude Secundina de Oliveira Maia deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/02/2010 | 300.00 | 00008507372490 | MARIA HELENA GARCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO POSTO DE SAUDE ONDE FUNCIONA O PSF III, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/02/2010 | 411.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MZJ - 6692 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/02/2010 | 70.00 | 07913264000185 | POSTO DE COMBUSTÍVEL PETROCENTER LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo oleo diesel comum, destinada ao veiculo de placa MOI 0413 para Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/02/2010 | 1000.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO TRIBUNAL DE CONTAS E A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/02/2010 | 110.25 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Correspondente aos servicos no envio de sedex desta municipalidade, ref. ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/02/2010 | 153.00 | 07913264000185 | POSTO DE COMBUSTÍVEL PETROCENTER LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum, destinada ao veiculo de placa MOA 4482 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/02/2010 | 500.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | Correspondente a quatro viagens a Catole do Rocha transportando times de futebol amador para participar de torneios naquela cidade, em veiculo de sua propriedade de placas MMP 5011, ref. ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/02/2010 | 190.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS - COMERCIO DE VIDROS E ACESSORIOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO VIDRO PARA VEICULO UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/02/2010 | 150.00 | 08875592000105 | ANTONIO DANTAS DE LOCIO | Correspondente ao fornecimento de mangueira destinados ao predio da Prefeitura Municipal deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 09/02/2010 | 138.99 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados a Iluminacao publica da Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 09/02/2010 | 54.95 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados a limpeza urbana da Secretaria de Infra-estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 09/02/2010 | 142.22 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados iluminacao publica da Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 09/02/2010 | 207.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo Gasolina Comum, destinado ao veículo Ambulancia de placa MOQ - 2453 da Secretaria de Saude deste município.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/02/2010 | 464.52 | 00087361728472 | ELIDIO VALDEVINO DA SILVA NETO | Correspondente a gratificação dos vacinadores durante a campanha de vacinação da Anti-rabica realizada neste município no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2010 | 935.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EQUIVALENTE A 17 (DEZESSETE) ULTRAS SOCONGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232009 | 0000228 | 10/02/2010 | 3299.80 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinadas a Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232009 | 0000229 | 10/02/2010 | 1679.83 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinadas a Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2010 | 500.00 | 03678768000107 | ALEX SOARES GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS ARTIFICIOS UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA PRIMEIRA PREVIA CARNAVALESCA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2010 | 4080.00 | 00004857043408 | ANTONIO FERREIRA E OUTROS | Correspondente aos vencimentos dos Garis lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mes de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2010 | 7460.00 | 00001010375466 | ANTONIO JALES DE LIRA FILHO E OUTROS | Correspondente a folha de pagamento dos diaristas lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, relativo ao período de 01 à 31 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2010 | 500.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | Correspondente aos seviços prestados na poda de plantas das vias publicas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2010 | 395.00 | 00004714140426 | ADRIANA CRISTINA DINIZ DANTAS | Correspondente aos serviços prestados de manutencao e limpeza dos computadores da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2010 | 1800.00 | 00047363614415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA JERÔNIMO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MENUTENCAO DO CONTIGENTE POLICIAL QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME lEI MUNICIPAL Nº 404/2009 DE 23 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2010 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | Correspondente a anuidade do Convenio n 027/2009 firmado entre a Prefeitura e a UNDIME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2010 | 1300.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | Correspondente aos servicos de assessoria juridica administrativa a este Municipio, ref. ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2010 | 181.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FUTUTA DA ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2010 | 510.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | Correspondente a assinatura do sinal de internet via rádio destinado a secretaria de Admisnistracao deste município, no corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2010 | 553.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas da folha de pagamentos dos servidores desta Munipalidade, ref. ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2010 | 1588.33 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | Correspondente ao fornecimento de mesas, cadeiras, gaveteiros e armários destinados a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2010 | 800.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Correspondente aos serviços de Assessoria,Elaboração e Acompanhamento de Projetos desta Municipalidade, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | Correspondente a contribuição em favor da Confederação Nacional dos Municípios - CNM - debitado na conta ICMS deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2010 | 2896.55 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Debito do INSS - Amortização de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2010 | 27482.85 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao parcelamento de dívida deste Município junto ao INSS, debitado na conta 5.995-1 (FPM) no mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2010 | 2257.20 | 00038824507468 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal de ensino das comunidades do sítio Palha para a sede deste município, ref. ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2010 | 800.00 | 00076124860406 | ERIVAN MENDES DE ARAÚJO | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino dos sítios Ramadinha, Manaus, Floresta e Cipó para a escola localizada no sítio Janduis neste município, ref. ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2010 | 1703.68 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Pompeu, Santa Casa, Rodrigo, Passagem e Timbaúba para sede escolar da zona urbana deste município num total de 64 km diariamente, relativo ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2010 | 2023.12 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Posto Agícola e Entendimento para sede escolar da zona urbana deste município num total de 76 km diariamente, relativo ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2010 | 1224.52 | 00003389373403 | DAMIÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Passagem Limpa, Pau Darco, Passagem Limpa de Cima, Jatobá, Barro Veremelho e Soares, para sede escolar da zona urbana destemunicípio num total de 46 km diariamente, relativo ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2010 | 2108.70 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2010 | 532.40 | 00064033031472 | ELITA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Gangorra I, e Gangorra II para sede escolar da zona urbana deste município num total de 20 km diariamente, relativo ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2010 | 1900.80 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | Correspondente aos serviços de transporte de estudantes do Sítio Dois Riachos a sede deste município e vice-versa, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2010 | 2200.00 | 00047432861404 | FRANCISCO DE PAULA BRILHANTE EVANGELISTA | Correspondente ao transporte de estudantes dos sítios Salgado, Manaus e Amazonas para a cidade de Janduis-RN, relativo ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2010 | 1277.76 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Correspondente a locacao de veiculo para transporte de estudantes da rede municipal de ensino deste municipio pecorrendo os sitios Extrema I, Extrema II, Planalto e Gangorra para sede escolar da zona urbana deste municipio no total de 48 km diariamente ,relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2010 | 400.00 | 00087363437491 | JOSÉ LINHARES DE ANDRADE | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da UVA deste município, que prestam cursinho na cidade de Brejo do Cruz-PB, relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2010 | 240.00 | 00002419551494 | MARCELO ANDRADE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2010 | 1710.00 | 00080515843415 | JOSÉ ROBERTO FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados no concerto de bancos, cadeiras e mesas das escolas Municipais de Ensino infantil e fundamental Manoel Viana dos Santos, Francisco da Cunha e Raimundo Severino de Andrade deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2010 | 200.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS ARTEZANAL PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2010 | 992.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | Correspondente a confeccao de Camisetas para fardamento destinadas as escolas municipais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2010 | 279.00 | 07913264000185 | POSTO DE COMBUSTÍVEL PETROCENTER LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum destinada ao veiculo placa MOE 4848 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2010 | 90.00 | 41117755000158 | POLIAUTO - Walter Nóbrega | Correspondente aos serviços de lavagem com polimento realizada no veículo Besta, pertencente a Sec. de Educacao deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/02/2010 | 150.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | Correspondente a locação de prédio comercial localizado à Rua João Agripino de vasconcelo Maia, destinado ao Telecentro deste município, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/02/2010 | 150.00 | 00076043398400 | GEIZIANE MAÉVIA REZENDE GUIMARÃES | Correspondente a locação de um prédio comercial localizado na rua Cônego José Viana, destinado ao depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/02/2010 | 200.00 | 00003123395421 | ARÃO DANTAS PEREIRA | Correspondente a locação de um prédio comercial localizado na rua Manoel Antonio, destinado ao funcionamento de Salas de Aulas da Escola Municipal Manoel Viana dos Santos relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/02/2010 | 237.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADO AO VEICULO BESTA KIA PLACA MOE 4848 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/02/2010 | 925.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/02/2010 | 1.55 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/02/2010 | 200.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, DA CASA DE APOIO DO CONTADOR E SUA EQUIPE A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/02/2010 | 350.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | Correspondente a locação de um prédio comercial localizado na rua João Agripino de Vasconcelos Maia, destinado a garagem para os veículos que fazem parte do patrimonio deste município e os que são locados a esta edilidade, relativo ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/02/2010 | 120.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | Correspondente a locação de prédio residencial localizado na Rua Salvador Lócio Cunha, destinado a sede do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/02/2010 | 100.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SALVADOR LOCIO CUNHA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/02/2010 | 350.00 | 00096694122420 | GEOSTON LÚCIO DA CUNHA | Correspondente a concessão de 04 (quatro) diárias para a cidade de Joao pessoa,03 (tres) diarias para a cidade de Campina Grande, 03 (três) para Sousa, todas como motorista transportando pacientes enfermos deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/02/2010 | 190.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO UNO DE PLACA MOA 4482 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/02/2010 | 164.50 | 07523709000110 | JEANNE DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de peças pra reposição na moto honda, CG TITAN 125 pertenciente a esta edilidade, lotada na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/02/2010 | 310.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A O VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/02/2010 | 2000.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS NO SEPULTAMENTO DA SRA. MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS, POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/02/2010 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOLFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO , PLANEJAMENTO E FROTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/02/2010 | 240.00 | 01512944000100 | MSRECICLAGEM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER COM TROCA DE LAMINAS E CILINDRO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/02/2010 | 954.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | Correspondente a instalacao de condicionador de ar SPLIT destinados a Prefeitura Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/02/2010 | 7995.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | Correspondente aquisicao de equipamentos destinados a prefeitura municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/02/2010 | 1224.52 | 00003389373403 | DAMIÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Passagem Limpa, Pau Darco, Passagem Limpa de Cima, Jatobá, Barro Veremelho e Soares, para sede escolar da zona urbana destemunicípio num total de 46 km diariamente, relativo ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/02/2010 | 130.00 | 06371392000181 | MARIA GORETTE DINIZ DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0000254 | 18/02/2010 | 2000.00 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/02/2010 | 4300.00 | 00050475215400 | JOSÉ SUASSUNA CARNEIRO | CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MEDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECHNDINA DE OLIVEIRA MAIA(UNIDADE MISTA DE SAUDE) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/02/2010 | 280.00 | 00029299254850 | Geraldo Saraiva | Correspondente a concessão de 01 (uma) diária para Mossoro-RN e 01(uma) diaria para Natal-RN, 02 (duas) diarias para Campina Grande, 01 (uma) diaria para Catole do Rocha, 01 (uma) diaria para Sousa, 02 (duas) diarias para Patos e 01 (uma) para Pombal como motorista desta Prefeitura com pacientes deste Municipios, ref, aos meses outubro, novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/02/2010 | 3541.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0000301 | 18/02/2010 | 1802.20 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/02/2010 | 3700.00 | 00005511529400 | DANIEL THALES MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MÉDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA(UNIDADE MISTA DE SAÚDE) NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/02/2010 | 750.00 | 00006027336420 | GEORGE LÚCIO DA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E LANTERNAGEM NA RECUPERACAO DO VEICULO PARATI DE PLACA MOI 3183-PB DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/02/2010 | 600.00 | 00003317442441 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ADESIVAGEM PARA PRIMEIRA PREVIA CARNAVALESCA EM BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/02/2010 | 267.00 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de lampadas vapor sódio 150 W destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/02/2010 | 200.00 | 00005819090462 | GENILDA FERNANDES LOPES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES LABORATORIAIS), A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/02/2010 | 465.00 | 00018590594491 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE AIRES, S/N - CENTRO DESTINADO A SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/02/2010 | 290.33 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/02/2010 | 35.00 | 00005344141416 | LEANDRO BELO PEREIRA | Correspondente a 01(uma) diaria para custear suas despesas a cidade de Cajazeiras, a servico da Junta de Serviços Militar, no dia 03 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/02/2010 | 4500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTIANDOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/02/2010 | 74.40 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na emissão 496 copias xerográficas destinadas a Secretaria de Administracao deste município, ref. ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/02/2010 | 252.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de botijões de gás 13kg, destinados a Prefeitura Municipal deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/02/2010 | 694.90 | 04985580000174 | ANTONINA MARIA DA CONCEICAO NETA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/02/2010 | 200.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | Correspondente aos serviços de lavagem dos carros pertencentes a Secretaria de Saúde, Educacao e Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/02/2010 | 1384.24 | 00003200661429 | AUGUSTO LEONARDO LINHARES MAIA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Santa Tereza, Calango, Paraíso e Rajado para sede escolar da zona urbana deste município num total de 52 km diariamente, relativo ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/02/2010 | 268.05 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na emissão 1.787 copias xerográficas destinadas a Secretaria de Educacao deste município, ref. ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/02/2010 | 468.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de botijões de gás 13kg, destinados as escolas municipais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/02/2010 | 108.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de botijões de gás 13kg, destinados as creche municipais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/02/2010 | 220.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | Correspondente aos serviços prestados em viagens em veiculo de sua propriedade placa MXL 5032 RN com supervisora pedagogico para as escolas da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/02/2010 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS,CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTIANDOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/02/2010 | 120.00 | 00006027343478 | ADAIZA ALMEIDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/02/2010 | 78.30 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na emissão 522 copias xerográficas destinadas a Secretaria de Acao Social deste município, ref. ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/02/2010 | 285.00 | 00007290126467 | JOÃO BONIFÁCIO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/02/2010 | 50.00 | 00005269222493 | MARTINA RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/02/2010 | 305.00 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADOS A REPOSICAO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/02/2010 | 150.00 | 00076042707434 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO ELETRICISTA NA TROCA DE LAMPADAS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/02/2010 | 1583.15 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/02/2010 | 52.05 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na emissão 347 copias xerográficas destinadas a Secretaria de Saude deste município, ref. ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/02/2010 | 500.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como vigilante do Hospital Dr. Germano Lacerda da Cunha, relativo ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/02/2010 | 432.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de botijões de gás 13kg, destinados a Casa de Saude deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/02/2010 | 315.00 | 00002335806467 | VILAMAR DANTAS | Correspondente a concessão de diárias para suas custear despesas sendo: 02 (duas) em viagem a cidade de Campina Grande, 02 (duas) em viagens a cidade de Forataleza-ce, 02(duas) diarias para Sousa, 01(uma) diaria para Mossoro-RN, 01 (uma) diaria para Caraubas-RN e 01 (uma) para Quixada-CE, como motoriata desta prefeitura transportando pacientes de tratamento de saúde nestas cidades, ref. aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/02/2010 | 300.00 | 00091580633404 | FRANCISCO BENICIO DE LIMA | Correspondente ao fornecimento de Leite In-Natura destinado a Casa de Saude Secundina de Oliveira Maia deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/02/2010 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS,CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTIANDOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/02/2010 | 183.00 | 00072721570463 | JOÃO ALVES DE OLIVIERA | Correspondente ao fornecimento de botijões de agua mineral para Casa de Saude Secundina de Oliveira Maia deste Municipio, ref. aos meses de dezembro de 2009 e janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/02/2010 | 3600.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO e Outros | Correspondente a produtividade medica no Hospital Maternidade Secundina de Oliveira Maia ( Unidade Mista de Saude) neste municipio, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/02/2010 | 200.00 | 00008364722417 | HELLYTA LOPES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/02/2010 | 511.00 | 00008792136478 | MICUEL DELFINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NO CONSERTO E PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/02/2010 | 100.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/02/2010 | 45.36 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/02/2010 | 1314.98 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/02/2010 | 240.00 | 00036595810468 | JOSÉ DANTAS DOS SANTOS | Correspondente ao servicos no transporte de tres pipas de agua potavel destinados as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/02/2010 | 115.00 | 00006549968496 | JOSÉ SÉRGIO GOMES PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados na pintura de meios fios das vias publicas neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/02/2010 | 13086.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICA DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/02/2010 | 120.00 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO BORGES CANDEIA DE RESENDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RELES DESTINADOS A REPOSICAO DA ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/02/2010 | 2891.48 | 00005006824450 | AURELIO JOSÉ DANTAS COSTA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/02/2010 | 350.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | Correspondente ao fornecimento de peças destinadas a manutenção do Trator pertencente a Sec. de Agricultura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/02/2010 | 320.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | Correspondente aos servicos na manutenção do Trator pertencente a Sec. de Agricultura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/02/2010 | 100.00 | 00081350910449 | JANUNCIO NOBREGA DE AZEVEDO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/02/2010 | 300.00 | 00006238161485 | RIVAILDO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MUDANCA PARA CIDADE DE MOSSORO, POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/02/2010 | 956.50 | 00003398058469 | CONSUELO LINHARES LOCIO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ESCRITURARIO DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/02/2010 | 3241.98 | 00003621228497 | CLEODON DANTAS NETO e Outros | Correspondente aos vencimentos dos Concelheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2010 | 5264.23 | 00014783797404 | FRANCUA ISIDORO DA SILVA | Correspondente aos vencimentos dos servidores da secretaria de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/02/2010 | 2410.68 | 00003630178448 | DOGIVAL MELO DA SILVA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Programa Agentes de Vigilância Ambiental deste Município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/02/2010 | 4391.97 | 00000811358402 | Claudio George de Sousa Freitas | Correspondente aos serviços prestados como Odontólogo e enfermeiro na Unidade de PSF I deste município, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/02/2010 | 1582.00 | 00003347177444 | Rita de Cássia Ferreira da Silva Lócio | Correspondente aos vencimentos do pessoal da Unidade PSF I, do mês de fevereiro de 2010, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/02/2010 | 20831.55 | 00033008418449 | ADERSON BATISTA GOMES e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/02/2010 | 1662.97 | 00003450568418 | ALEXANDRA NATIA LOCIO DE ANDRADE e Outros | Correspondente aos venciemntos dos servidores lotados no laborátório de analises clínicas deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2010 | 9191.50 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO e Outros | Correspondente aos servicos do pessoal lotado do PSF III (Casa de Saúde) deste município, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/02/2010 | 8450.00 | 00001055529411 | DEILTON AIRES BATISTA E OUTRO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO NO PSF II, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2010 | 3974.97 | 00006872310430 | FRANCISCO LINHARES DE ARAGAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF II NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2010 | 9114.00 | 00003119883425 | ANA CLAUDIA SARAIVA JALES MAIA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/02/2010 | 7539.98 | 00003205760433 | ANA MARIA DE SOUZA PINHEIRO e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do P N C A - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/02/2010 | 1100.00 | 00081350910449 | JANUNCIO NOBREGA DE AZEVEDO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/02/2010 | 86470.76 | 00042239273453 | ADAIZA BRAGA DOS SANTOS e Outros | Correspondente aos vencimentos dos Servidores do Magistérios FUNDEB 60% deste municìpio, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/02/2010 | 35878.91 | 00000898877431 | ADALGIZA GARCIA DA SILVA BRILHANTES e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no FUNDEB 40% deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/02/2010 | 4229.48 | 00094317933420 | ADOLFO FERNANDES MAIA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/02/2010 | 2475.00 | 00013284665404 | ANA RITA TRIGUEIRO F. LINHARES | Correspondente aos servicos como secretaria da Secretaria de Educacao neste Municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/02/2010 | 690.00 | 00069184518472 | IRENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO COORDENADORA DA CRECHE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/02/2010 | 535.50 | 00001169452493 | JOÃO DINIZ DANTAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/02/2010 | 812.10 | 00097082724420 | MARIA INES A. PEREIRA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR DE PLANEJAMENTO DO CENTRO DE MULTIPLO USO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/02/2010 | 876.35 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/02/2010 | 1.04 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2010 | 602.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/02/2010 | 388.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/02/2010 | 11765.80 | 00000853758450 | ADALBERTO LEANDRO LUCIO DE ANDRADE e outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/02/2010 | 6000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Assessoria Contábil e Jurídica | Correspondente ao contrato firmado para execução dos registros contábeis, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/02/2010 | 11753.48 | 00031303226472 | ACACIO CLEMENTINO DE ANDRADE e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/02/2010 | 510.00 | 00005234422461 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR EXECUTIVO DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/02/2010 | 537.24 | 00005344141416 | LEANDRO BELO PEREIRA | Correspondente aos vencimentos do servidor lotado na Junta de Serviços Militar deste Município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2010 | 2059.57 | 00080514693487 | FRANCISCO FLAVIO ANDRADE DE MEDEIROS | Correspondente aos vencimentos do Secretário de Turismo e Meio Ambiente deste Município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2010 | 270.00 | 04049517000126 | FRANÇOIS PEREIRA FERNANDES-FERNANDES EMBALAGENS LT | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/03/2010 | 345.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA DO CDC - 5/387286-8 DO PREDIO DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/03/2010 | 52.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/03/2010 | 3.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MEDIDOR N 00000993603 E CDC 5/387412-0 DA RESIDENCIA LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA HOSPEDAGEM DO CONTADOR E OS AUXILIARES DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2010 | 158.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO DOS MUNICIPIOS, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/03/2010 | 158.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO DOS MUNICIPIOS, REF, AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/03/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PÚBLICO DE D. SUSTENTÁVEL DO M. PIRANHAS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB ( CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MÉDIO PIRANHAS, PREVISTO NO CONTRATO DE RETEIO N 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/03/2010 | 3000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DESCONTO DA PRECATORIA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/03/2010 | 140.00 | 02361253000116 | Granja Galeto Dois Irmão -Mª de Fátima C. da Silva | Correspondente ao fornecimento de 28 Kg de frango abatido, destinado a creche Maria do Socorro Linhares, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/03/2010 | 195.00 | 03593915000146 | LOJÃO AGROPECUÁRIO - Damião Caetano da Silva | Correspondente aquisição uma bomba submersa destinada a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Francisco da Cunha deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/03/2010 | 159.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE & CIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais deversos destinados a Creche Maria do Socorro Linhares deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/03/2010 | 347.00 | 00013219340415 | Maria do Socorro Pereira | Correspondente ao fornecimento de refeições destinadas aos professores do Programa Brasil Alfabetizado, durante capacitação realizada neste município no período de 14 a 18 de dezembro de 2009. Trabalhado no seguinte tema: ¨A construção de uma autonomia para alfabetização e diversidade¨. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2010 | 650.00 | 00013219340415 | Maria do Socorro Pereira | Correspondente ao fornecimento de refeições destinadas aos professores das escolas Municipais de Ensino Infantil e Fundamental da Zona rural deste municipio, durante planejamento pedagógico, ref. aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2010 | 350.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL MANUEL FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2010 | 130.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADO AO VEICULO UNO PLACA MDA 4482 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0000357 | 01/03/2010 | 4800.00 | 08525685000100 | OSVALDO AUGUSTO DE SOUZA | Correspondente a locação de um caminhão caçamba de placa MZJ - 6692, destinada as atividades da Secretaria de Infra Estrutura na retirada de lixos e entulhos desta cidade, relativo ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2010 | 100.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | Correspondente aos serviços prestados na transmissão da primeira prévia carnavalesca de Belém do Brejo do Cruz, realizado no dia 12 de fevereiro de 2010, através da rádio FM ANTENA I de Messias Targino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/03/2010 | 276.90 | 02361253000116 | Granja Galeto Dois Irmão -Mª de Fátima C. da Silva | Correspondente ao fornecimento de 55,38 Kg de frango abatido, destinado a Casa de Saúde Secundina de Oliveira Maia, ref. ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2010 | 148.78 | 00003630178448 | DOGIVAL MELO DA SILVA e Outros | Correspondente a uma diferença salarial do vencimento do servidor lotados no Programa Agentes de Vigilância Ambiental deste Município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2010 | 250.00 | 00040679039449 | Domineu Nogueira de Faria | Correspondente aos serviços prestados na Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/03/2010 | 900.00 | 00081350910449 | JANUNCIO NOBREGA DE AZEVEDO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/03/2010 | 809.50 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | Correspondente ao fornecimento de material de expediente discriminados na nota fiscal número 0000164, destinados ao Peti deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/03/2010 | 60.00 | 00001170777473 | LUCILENE DE ARAÚJO LINHARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS DE ONIBUS COM DESTINO A CURITIBA-PR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/03/2010 | 1400.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | Correspondente aos serviços na orientacao e acompanhamento das familias referenciadas no CRAS - Centro de referencia de assistencia social deste municipio nas condicionalidades da saude e da educacao com tambem orientacao da atualizacao de familias com cadastros para vinculacao das familias no campo 270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000371 | 02/03/2010 | 1300.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO.- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/03/2010 | 150.00 | 00067654444400 | CAROLINDA SILVESTRE DA CUNHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/03/2010 | 846.70 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | Correspondente ao fornecimentos de frutas e verduras destinados a Casa de Saude Secundina de Oliveira Maia deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/03/2010 | 558.96 | 00008737336495 | HANSY DAVERSON PEREIRA DE ALMEIDA | Correspondente ao fornecimento de peças e acessórios para veículo Saveiro desta Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/03/2010 | 300.00 | 00004758718474 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/03/2010 | 180.00 | 00042514258472 | GENILZA LACERDA | Correspondente a concessão de duas diárias para custear despesas à cidade de João Pessoa - PB, para participar da oficina de pacto pela Saúde na Paraíba ¨compromisso de Gestão¨, realizado nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do P N C A - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/03/2010 | 238.60 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | Correspondente ao fornecimentos de frutas e verduras destinados a Casa de Saude Secundina de Oliveira Maia deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/03/2010 | 35.00 | 00085461083404 | MARIA JUS€ARA DANTAS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 04 DE MARÇO DE 2010 SOBRE O PDE-ESCOLA, A REFERIDA REUNIÃO ACONTECERÁ NA FUNDAÇÃO ERNANI SÁTIRO ÁS 08:00 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/03/2010 | 72.00 | 09223322000174 | CARTORIO ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/03/2010 | 300.00 | 00002028779497 | FRANCISCO ALVES DA COSTA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza e manutenção em três aparelhos de ar condicionado da sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/03/2010 | 210.00 | 07429795000105 | POSTO CATAVENTO - AUTO POSTO SANTANA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado ao veículo do Gabinete do prefeito deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/03/2010 | 265.00 | 00002419551494 | MARCELO ANDRADE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES E CRECHE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/03/2010 | 1331.00 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Monte Formoso, Soares, Bom Fim e Três Marias para sede escolar da zona urbana deste município num total de 52 km diariamente, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0000383 | 03/03/2010 | 5582.34 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/03/2010 | 3085.32 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/03/2010 | 818.20 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTINADOS A REPOSICAO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/03/2010 | 150.00 | 00004652388403 | Romualdo Barbosa de Araújo | Correspondente a uma ajuda financeira para compra de sementes destinados a fabricação de composto alimentar para destribuição com crianças atendidas pela pastoral da criança deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/03/2010 | 2000.00 | 00050475215400 | JOSÉ SUASSUNA CARNEIRO | CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MEDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECHNDINA DE OLIVEIRA MAIA(UNIDADE MISTA DE SAUDE) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/03/2010 | 305.00 | 07601454000329 | ATACADÃO DAS TINTAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E LIXAS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/03/2010 | 190.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FECHADURAS E DOBRADIÇAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO LINHARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/03/2010 | 61.30 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTIANDOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/03/2010 | 242.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | Correspondente aos seviços na recuperação de um portão de ferro do prédio onde funciona o Programa do Peti e recuperação dos portões onde funciona a Creche Maria do Socorro Linhares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/03/2010 | 240.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTOS PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO BESTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 05/03/2010 | 330.00 | 04532572000172 | CC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UMA EMPRESSORA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/03/2010 | 280.00 | 00041460073487 | ANTONIO FERREIRA DE LIRA | Correspondente a concessão de 03(três) diárias para custear despesas em viagem a cidade de Sousa e 05 (cinco) diárias em viagem a cidade de Campina Grande como motorista da Secretaria de Saúde com pessoas enfermas deste município para realização de tratamento nessas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/03/2010 | 700.00 | 04049517000126 | FRANÇOIS PEREIRA FERNANDES-FERNANDES EMBALAGENS LT | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/03/2010 | 496.00 | 07917679000127 | SPORT LIDER | Correspondente ao fornecimento de materiais esportivos destinado ao Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/03/2010 | 8.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICA CDC 5/387012-8 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/03/2010 | 475.00 | 00048058912468 | ANTONIO AIRES DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/03/2010 | 94.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/03/2010 | 750.00 | 00093730225472 | JOSÉ NOGUEIRA DO NASCIMENTO JÚNIOR | Correspondente aos serviços profissionais de consultoria tributária neste município, ref. ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/03/2010 | 70.20 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Correspondente aos servicos no envio de sedex desta municipalidade, ref. ao mes de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/03/2010 | 174.73 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO PREDIO PUBLICO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/03/2010 | 600.00 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | Correspondente a quatro viagens aos sítios Manaus e Ramadinha, transportando carteiras escolares, merenda escolar e material de limpeza destinados as escolas Benedito Veras Saldanha e João Mendes de Araújo neste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa BGY - 7111-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/03/2010 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICA CDC 5/387140-7 ONDE FUNCIONA O CURSO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/03/2010 | 841.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | CORRESPONDENTE AS PUBLICAÇÕES E AVISOS DE LICITAÇÕES-TOMADA DE PREÇOS E PORTARIA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/03/2010 | 2000.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/03/2010 | 2288.94 | 09294310000130 | EUROTOUR TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A UMA PASSAGEM AREA NO TRECHO JOÃO PESSOA A BRASÍLIA PARA PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/03/2010 | 4.58 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/03/2010 | 770.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | CORRESPONDENTE AS PUBLICAÇÕES E AVISOS DE LICITAÇÕES-TOMADA DE PREÇOS E PORTARIA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/03/2010 | 250.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | Correspondente aos serviços prestados como locutor em Divulgação/produção de midia para prévia carnavalesca deste muinicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/03/2010 | 96.00 | 05044982000137 | VALDEMI DANTAS - ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIFICADOR DESTINADO A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/03/2010 | 4400.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO e Outros | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade Secundina de Oliveira Maia(Unidade Mista de Saúde) neste município, durante o mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/03/2010 | 232.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO PARATI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/03/2010 | 748.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/03/2010 | 40.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/03/2010 | 380.00 | 06292663000103 | FOX GRAF - Helton Magno Silva Borges | Correspondente a confecção de blocos de receita azul destinado as atividades da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/03/2010 | 1300.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA SECREETARIA DE SAUDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2010 | 232.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PARATI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/03/2010 | 72.00 | 00004595675437 | WELIO FERNANDES DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na lavagem do trator e caçamba deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/03/2010 | 8032.50 | 00001010375466 | ANTONIO JALES DE LIRA FILHO E OUTROS | Correspondente a folha de pagamento dos diaristas lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, relativo ao período de 01 à 28 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/03/2010 | 4080.00 | 00004857043408 | ANTONIO FERREIRA E OUTROS | Correspondente aos vencimentos dos Garis lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2010 | 8345.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/03/2010 | 250.00 | 00001852763426 | LENIR JALES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/03/2010 | 332.50 | 00003744026477 | JOAQUINA SADANHA FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/03/2010 | 332.50 | 00011442190434 | JOSÉ MARCELINO DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/03/2010 | 1584.15 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Debito do INSS - Amortização de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/03/2010 | 27482.85 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao parcelamento de dívida deste Município junto ao INSS, debitado na conta 5.995-1 (FPM) no mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/03/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PÚBLICO DE D. SUSTENTÁVEL DO M. PIRANHAS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB ( CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MÉDIO PIRANHAS, PREVISTO NO CONTRATO DE RETEIO N 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | Correspondente a contribuição em favor da Confederação Nacional dos Municípios - CNM - debitado na conta ICMS deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/03/2010 | 250.00 | 00004595675437 | WELIO FERNANDES DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na lavagem de carros pertencentes a Secretaria de Saúde, Educação e Obras e Serviços deste município, ref. ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2010 | 85.00 | 08558108000106 | JEOKAR - AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/03/2010 | 521.05 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | Correspondente ao acesso a conexão de Internet, destinada a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/03/2010 | 1014.50 | 09611674000105 | MEDFARMA -Material Médico Hosp. e Farmac. LTDA EPP | Correspondente ao fornecimento de materiais destinado ao laboratorio municipal da Genival Lacerda da Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/03/2010 | 1230.90 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Correspondente ao fornecimento de farmacológico destinado a Secretaria de Saúde - PSF II E III deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/03/2010 | 211.00 | 07523709000110 | JEANNE DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de peças para reposição na moto honda, CG TITAN 125 placa - MOR 5034 da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/03/2010 | 262.00 | 07523709000110 | JEANNE DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de peças para reposição na moto honda, CG TITAN 125 placa - MNX 2479 da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/03/2010 | 282.00 | 07523709000110 | JEANNE DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de peças pra reposição na moto honda, CG TITAN 125 pertenciente a esta edilidade, lotada na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/03/2010 | 1266.00 | 08519130000147 | O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO - José Alves Dantas - ME | Correspondente ao fornecimento de material de construção destinados a Secretaria de Infra-estrutura(almoxarifado deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/03/2010 | 564.30 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinados a bolsa família deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/03/2010 | 800.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Correspondente aos serviços de Assessoria,Elaboração e Acompanhamento de Projetos desta Municipalidade, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/03/2010 | 750.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes do Cajueiro deste Município para o Município de Catolé do Rocha, ref. ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/03/2010 | 90.00 | 00013284665404 | ANA RITA TRIGUEIRO F. LINHARES | Correspondente a uma diária sem pernoite para custear suas despesas a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos relacionados ao Programa do Brasil alfabetizado, junto a Coordenação de Jovens e Adultos no Centro Administrativo do Estado no dia 12 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/03/2010 | 282.50 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA EPP | Correspondente ao fornecimento de diversos materiais de expediente destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/03/2010 | 300.00 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DE UMA PALESTRA COM O TEMA RELAÇÕES HUMANAS E ARTE DE LIDERAR. DESTINADA AOS ALUNOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E GESTORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALMANOEL VIANA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/03/2010 | 1360.00 | 08964655000191 | REGINALDO TORRES DELFINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE FOSSAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/03/2010 | 300.00 | 00018207537434 | FRANCISCA MARIA DE FARIAS COSTA | Correspondente uma ajuda financeira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/03/2010 | 100.00 | 00005344138466 | DELUANIRA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/03/2010 | 220.00 | 00006538496482 | FRANCIMEIRY DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN-NATURA" DESTINADO AO PETI, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/03/2010 | 35.00 | 00076031209420 | NADIA MARIA DOS SANTOS DELFINO | CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO O PACIENTE MANOEL INÁCIO NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/03/2010 | 215.00 | 00006538496482 | FRANCIMEIRY DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN-NATURA" DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/03/2010 | 3389.59 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades da Secreataria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/03/2010 | 850.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | Correspondente ao fornecimento de peças destinadas a manutenção do Trator pertencente a Sec. de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/03/2010 | 30.00 | 00025055318899 | LUCIA DE FATIMA MEDEIROS SALES | CORRESPONDENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA CIDADE DE POMBAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESBLOQUEAMENTO DE SENHA DO CARÃO DO PROGRAMA DA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/03/2010 | 300.00 | 00091580633404 | FRANCISCO BENICIO DE LIMA | Correspondente ao fornecimento de Leite In-Natura destinado a alimentação das crianças da Creche Maria do Socorro Linhares deste município, ref. ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/03/2010 | 0.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados a esta edilidade no mes corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/03/2010 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOLFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO , PLANEJAMENTO E FROTA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/03/2010 | 45.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE CÓPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/03/2010 | 41.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados a esta edilidade no mes corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/03/2010 | 200.00 | 00003523536430 | Vilma Araújo de Góis | Correspondente aos serviços prestados na limpeza do prédio da sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/03/2010 | 276.00 | 00099180049400 | BENEDITO OLIMPIA | CORRESPONDENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE MOSSORÓ-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/03/2010 | 240.00 | 00087362066449 | MARIA CLEIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/03/2010 | 600.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE DUAS VIAGENS A PATOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MXM - 0689-RN, TRANSPORTAANDO GRÃOS DE MILHO, FEIJÃO E ALGODÃO ADQUIRIDOS JUNTOS A EMATER, PARA SEREM DESTRIBUIDOS COM PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/03/2010 | 240.00 | 10749070000109 | SYLVIA NOBREGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER COM TROCA DE LAMINAS E CILINDRO PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/03/2010 | 1500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES E FILMAGENS DA PRIMEIRA PRÉVIA CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/03/2010 | 1054.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/03/2010 | 131.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | Correspondente aos serviços prestados em borracharia de sua propriedade no vulcanizo de pneus de veículos petencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/03/2010 | 171.44 | 08875592000105 | ANTONIO DANTAS DE LOCIO | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados ao predio da Prefeitura Municipal deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/03/2010 | 332.24 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/03/2010 | 158.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO DOS MUNICIPIOS, REF, AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/03/2010 | 172.00 | 07429795000105 | POSTO CATAVENTO - AUTO POSTO SANTANA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado ao veículo L.200 do Gabinete do prefeito deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/03/2010 | 210.00 | 00096694122420 | GEOSTON LÚCIO DA CUNHA | Correspondente a concessão de 03 (três) diárias para a cidade de Joao pessoa,03 (três) diarias para a cidade de Campina Grande, todas como motorista transportando pacientes enfermos para atendimento médico especializado, ref. ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/03/2010 | 70.00 | 00005894854407 | MARIA APOLÔNIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/03/2010 | 80.00 | 00005372271485 | ERICA RUBRICIA DOS SANTOS JALES DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA MELHORIA DE RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/03/2010 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS,CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTIANDOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/03/2010 | 210.00 | 00001611052467 | JOAB GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE LENÇOIS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/03/2010 | 805.00 | 40979049000152 | DISSAM - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | Correspondente ao fornecimento de diversos tipos de refrigerantes destinados a Prévia carnavalesca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/03/2010 | 4500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTIANDOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/03/2010 | 46.92 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/03/2010 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS,CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTIANDOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/03/2010 | 400.00 | 00087363437491 | JOSÉ LINHARES DE ANDRADE | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes da UVA deste município, que prestam cursinho na cidade de Brejo do Cruz-PB, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/03/2010 | 1277.76 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Correspondente a locacao de veiculo para transporte de estudantes da rede municipal de ensino deste municipio pecorrendo os sitios Extrema I, Extrema II, Planalto e Gangorra para sede escolar da zona urbana deste municipio no total de 48 km diariamente ,relativo ao mes de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/03/2010 | 90.00 | 07429795000105 | POSTO CATAVENTO - AUTO POSTO SANTANA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado ao veículo L.200 do Gabinete do prefeito deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/03/2010 | 500.00 | 00002710986434 | URBANO VIANA MAIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) CAÇAMBAS DE AREIA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/03/2010 | 240.00 | 00006916703407 | HERCILIAN PATRICIA BRAGA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MYR 4415-RN DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/03/2010 | 205.00 | 00006786642420 | JOÃO ALVES NETO | Correspondente aos serviços prestados na reposição de peças como amortecedores, serviços de rodas, alternador e revisão nos freios do veiculo Parati de placa MOI - 3183/PB da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/03/2010 | 215.00 | 02361253000116 | Granja Galeto Dois Irmão -Mª de Fátima C. da Silva | Correspondente ao fornecimento de 43 Kg de frango abatido, destinado a Casa de Saúde Secundina de Oliveira Maia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/03/2010 | 3000.00 | 04049899000198 | TERCEIRO PLANO ARQUITETURA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE UM PROJETO DE ARQUITETURA , ESTRUTURA, COMPLEMENTARES E ORÇAMENTO DE UM MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/03/2010 | 7325.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/03/2010 | 500.00 | 00004840794413 | ANTONIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO TPERA E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/03/2010 | 6000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Assessoria Contábil e Jurídica | Correspondente ao contrato firmado para execução dos registros contábeis, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/03/2010 | 165.00 | 02361253000116 | Granja Galeto Dois Irmão -Mª de Fátima C. da Silva | Correspondente ao fornecimento de 33 Kg de frango abatido, destinado a creche Maria do Socorro Linhares, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/03/2010 | 429.00 | 02361253000116 | Granja Galeto Dois Irmão -Mª de Fátima C. da Silva | Correspondente ao fornecimento de 85,8 Kg de frango abatido, destinado as escolas municipais neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/03/2010 | 3.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICA CDC 5/387419-5, ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/03/2010 | 260.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/03/2010 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/03/2010 | 4.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MEDIDOR N 00000993603 E CDC 5/387412-0 DA RESIDENCIA LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA HOSPEDAGEM DO CONTADOR E OS AUXILIARES DE CONTABILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspndente a fatura de agua de matricula nº 03740042-8, onde funciona o PEVA deste municipio,ref. ao mes de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/03/2010 | 19.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICA CDC 5/1072923-4, ONDE FUNCIONA O PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0000487 | 25/03/2010 | 3672.66 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTCIOSD DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspndente a fatura de agua de matricula nº 03740007-0, onde funciona o predio do Conselho Tutelar, ref. ao mes de março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/03/2010 | 19.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MATRICULA 03740902-6, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do P F P - Programa farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/03/2010 | 6003.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDIDA DE OLIVEIRA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/03/2010 | 162.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO L200 PLACA MOI 0413 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | Ensino Fundamental | Implantação de Laboratorio de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/03/2010 | 540.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE MULTIPLO USO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/03/2010 | 500.00 | 00009523467450 | ROSEMILSON SOARES GOMES | Correspondente aos serviços prestados como vigilante do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/03/2010 | 840.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EQUIVALENTE A 15 (QUINZE) ULTRAS SOCONGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/03/2010 | 200.00 | 00002047845491 | DR. GIL BRAZ BORGES VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADAA NA PESSOA SRA. ALCIONE PEREIRA DE MEDEIROS SOUZA, POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/03/2010 | 1662.97 | 00003450568418 | ALEXANDRA NATIA LOCIO DE ANDRADE e Outros | Correspondente aos venciemntos dos servidores lotados no laborátório de analises clínicas deste município, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/03/2010 | 22681.89 | 00033008418449 | ADERSON BATISTA GOMES e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/03/2010 | 4391.97 | 00000811358402 | Claudio George de Sousa Freitas | Correspondente aos serviços prestados como Odontólogo e enfermeiro na Unidade de PSF I deste município, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/03/2010 | 1582.00 | 00003347177444 | Rita de Cássia Ferreira da Silva Lócio | Correspondente aos vencimentos do pessoal da Unidade PSF I, do mês de março de 2010, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/03/2010 | 9191.50 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO e Outros | Correspondente aos servicos do pessoal lotado do PSF III (Casa de Saúde) deste município, relativo ao mes de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/03/2010 | 5783.33 | 00001055529411 | DEILTON AIRES BATISTA E OUTRO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO NO PSF II, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/03/2010 | 3974.97 | 00006872310430 | FRANCISCO LINHARES DE ARAGAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF II NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/03/2010 | 9114.00 | 00003119883425 | ANA CLAUDIA SARAIVA JALES MAIA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/03/2010 | 2410.68 | 00003630178448 | DOGIVAL MELO DA SILVA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Programa Agentes de Vigilância Ambiental deste Município, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/03/2010 | 7625.68 | 00003205760433 | ANA MARIA DE SOUZA PINHEIRO e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/03/2010 | 5000.00 | 00002245155432 | BENÍCIO NETO MAIA | Correspondente a locação de um terrno no perímetro rural para servir de depósito de lixo coletado nas ruas e avenidas da cidade, ref. a primeira parcela do contrato de arrendamento n 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/03/2010 | 325.00 | 00053606060459 | Maria de Lourdes Costa Andrade | CORRESPONDENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/03/2010 | 1236.00 | 00081350910449 | JANUNCIO NOBREGA DE AZEVEDO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/03/2010 | 228.00 | 00081350910449 | JANUNCIO NOBREGA DE AZEVEDO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/03/2010 | 956.50 | 00003398058469 | CONSUELO LINHARES LOCIO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ESCRITURARIO DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/03/2010 | 3960.12 | 00003621228497 | CLEODON DANTAS NETO e Outros | Correspondente aos vencimentos dos Concelheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/03/2010 | 5549.42 | 00014783797404 | FRANCUA ISIDORO DA SILVA | Correspondente aos vencimentos dos servidores da secretaria de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/03/2010 | 3027.99 | 00005006824450 | AURELIO JOSÉ DANTAS COSTA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura deste município, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/03/2010 | 36595.07 | 00000898877431 | ADALGIZA GARCIA DA SILVA BRILHANTES e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no FUNDEB 40% deste município, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/03/2010 | 96396.44 | 00042239273453 | ADAIZA BRAGA DOS SANTOS e Outros | Correspondente aos vencimentos dos Servidores do Magistérios FUNDEB 60% deste municìpio, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/03/2010 | 690.00 | 00069184518472 | IRENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO COORDENADORA DA CRECHE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/03/2010 | 535.50 | 00001169452493 | JOÃO DINIZ DANTAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/03/2010 | 812.10 | 00097082724420 | MARIA INES A. PEREIRA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR DE PLANEJAMENTO DO CENTRO DE MULTIPLO USO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/03/2010 | 5305.50 | 00094317933420 | ADOLFO FERNANDES MAIA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/03/2010 | 1400.00 | 00013284665404 | ANA RITA TRIGUEIRO F. LINHARES | Correspondente aos servicos como secretaria da Secretaria de Educacao neste Municipio, ref. ao mes de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/03/2010 | 3000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DESCONTO DA PRECATORIA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/03/2010 | 12096.11 | 00000853758450 | ADALBERTO LEANDRO LUCIO DE ANDRADE e outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mês de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/03/2010 | 1101.99 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/03/2010 | 360.00 | 00022581391472 | MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA | Correspondente a concessão de 03 (três) diárias para custear despesas com o seu deslocamento para João Pessoa, para resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Finanças junto ao tribunal de contas e do escritório de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/03/2010 | 602.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | Correspondente a contribuição em favor da Confederação Nacional dos Municípios - CNM - debitado na conta ICMS deste municipio, relativo ao mes de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/03/2010 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | Correspondente a anuidade do Convenio n 027/2009 firmado entre a Prefeitura e a UNDIME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/03/2010 | 510.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | Correspondente ao acesso a Internet, destinada a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/03/2010 | 480.00 | 00008263270448 | MAYARA SARAIVA DA SILVA | Correspondente aos serviços de informática prestados na manutenção de computadores de todas as secretarias desta edilidade, relativo ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/03/2010 | 1800.00 | 00047363614415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA JERÔNIMO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MENUTENCAO DO CONTIGENTE POLICIAL QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME lEI MUNICIPAL Nº 404/2009 DE 23 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/03/2010 | 11433.97 | 00031303226472 | ACACIO CLEMENTINO DE ANDRADE e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/03/2010 | 510.00 | 00005234422461 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR EXECUTIVO DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/03/2010 | 537.24 | 00005344141416 | LEANDRO BELO PEREIRA | Correspondente aos vencimentos do servidor lotado na Junta de Serviços Militar deste Município, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/03/2010 | 2239.57 | 00080514693487 | FRANCISCO FLAVIO ANDRADE DE MEDEIROS | Correspondente aos vencimentos do Secretário de Turismo e Meio Ambiente deste Município, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/03/2010 | 130.00 | 24505604000158 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OCEANIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/03/2010 | 750.00 | 00093730225472 | JOSÉ NOGUEIRA DO NASCIMENTO JÚNIOR | Correspondente aos serviços profissionais de consultoria tributária neste município, ref. ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/03/2010 | 200.00 | 00062933906449 | MARIA GORETE BATISTA DANTAS | Correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na rua Alcindo olímpio Maia, destinado ao funcionamento de garagem para veículos deste município, relativo ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/03/2010 | 350.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | Correspondente a locação de um prédio comercial localizado na rua João Agripino de Vasconcelos Maia, destinado a garagem para os veículos que fazem parte do patrimonio deste município e os que são locados a esta edilidade, relativo ao mês de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/03/2010 | 200.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, DA CASA DE APOIO DO CONTADOR E SUA EQUIPE A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/03/2010 | 1.04 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/03/2010 | 0.74 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/03/2010 | 208.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UM MICROSISTEM DESTINADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/03/2010 | 150.00 | 00076043398400 | GEIZIANE MAÉVIA REZENDE GUIMARÃES | Correspondente a locação de um prédio comercial localizado na rua Cônego José Viana, destinado ao depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/03/2010 | 150.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | Correspondente a locação de prédio comercial localizado à Rua João Agripino de vasconcelo Maia, destinado ao Telecentro deste município, referente ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/03/2010 | 342.00 | 00003629494412 | ANA MARIA DUTRA GOMES | CORRESPONDENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/03/2010 | 350.00 | 00009563065433 | JAKELINE DOS SANTOS QUIRINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/03/2010 | 150.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | Correspondente a locação de prédio residencial localizado na Rua Salvador Lócio Cunha, destinado a sede do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/03/2010 | 120.00 | 00006027343478 | ADAIZA ALMEIDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0000532 | 31/03/2010 | 4800.00 | 08525685000100 | OSVALDO AUGUSTO DE SOUZA | Correspondente a locação de um caminhão caçamba de placa MZJ - 6692, destinada as atividades da Secretaria de Infra Estrutura na retirada de lixos e entulhos desta cidade, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/03/2010 | 130.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SALVADOR LOCIO CUNHA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0000600 | 01/04/2010 | 42850.00 | 08881865000116 | Piramide Construção LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/04/2010 | 84.00 | 03594110000117 | IPENET - IPE NETWORK SOLUTIONS S/C LTDA. | Corresponente a taxa de registro para o IpeNet do Brasil Telecom do Domínio pmbelemdebrejodocruz.com.br deste município, do período 01.04.2010 á 30.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 05/04/2010 | 1450.00 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 05/04/2010 | 328.00 | 00069184666404 | BENEDITA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/04/2010 | 350.00 | 00004652197489 | ALCIONE V. DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO RIACHO DO MEIO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/04/2010 | 730.95 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | Correspondente ao fornecimentos de frutas e verduras destinados a Casa de Saude Secundina de Oliveira Maia deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 06/04/2010 | 374.25 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | Correspondente ao fornecimentos de frutas e verduras destinados ao Peti deste município, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/04/2010 | 618.20 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | Correspondente ao fornecimentos de frutas e verduras destinados a creche Maria do Socorro Linhares, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/04/2010 | 2200.00 | 00047432861404 | FRANCISCO DE PAULA BRILHANTE EVANGELISTA | Correspondente ao transporte de estudantes dos sítios Salgado, Manaus e Amazonas para a cidade de Janduis-RN, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/04/2010 | 760.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | Correspondente ao fornecimentos de verduras destinados a creche Maria do Socorro Linhares, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/04/2010 | 100.00 | 00004951928485 | LUCIMAR DUTRA MAIA | Correspondente aos serviços prestados carregando água para o abastecimento da Unidade Escolar Municipal Corina Lobo Maia da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/04/2010 | 1400.00 | 00031833055420 | JOSIMAR DE SOUZA CARDOSO | CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MÉDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA (UNIDADE MISTA DE SAÚDE) NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/04/2010 | 64.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | Correspondente ao fornecimento de tomadas destinado ao centro de multiplo uso na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/04/2010 | 570.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de 13 (Treze) botijões de gás destinados as escolas da rede municipal de ensino infantil e fundamental e secretaria de Educação deste município, ref. aos meses de fevereiro e março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 07/04/2010 | 190.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de 05 (cinco) botijões de gás a creche Maria do Socorro Linhares deste municipio, ref. aos meses de fevereiro e março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/04/2010 | 76.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de 02 (dois) botijões de gás ao almoxarifado desta prefeitura deste municipio, ref. aos meses de fevereiro e março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/04/2010 | 76.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de 02 (dois) botijões de gás a sede da prefeitura municipal, ref. aos meses de fevereiro e março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/04/2010 | 152.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de 04 (quatro) botijões de gás destinados ao Peti deste municipio, ref. aos meses de fevereiro e março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/04/2010 | 36.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | Correspondente ao fornecimento de tomadas destinado a Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/04/2010 | 456.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de 12 (doze) botijões de gás destinados a Casa de Saude deste município, ref. aos meses de fevereiro e março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/04/2010 | 322.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | Correspondente ao fornecimento de materiais eletricos destinado a Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/04/2010 | 598.80 | 00091580633404 | FRANCISCO BENICIO DE LIMA | Correspondente ao fornecimento de Leite In-Natura destinado a alimentação das crianças da Creche Maria do Socorro Linhares deste município, ref. ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/04/2010 | 318.55 | 07913264000185 | POSTO DE COMBUSTÍVEL PETROCENTER LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum destinada ao veiculo placa MOE 4848 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/04/2010 | 2065.64 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Debito do INSS - Amortização de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/04/2010 | 44240.65 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao parcelamento de dívida deste Município junto ao INSS, debitado na conta 5.995-1 (FPM) no mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Debito do INSS - Amortização de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/04/2010 | 817.64 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao parcelamento de dívida deste Município junto ao INSS, debitado na conta 5.995-1 (FPM) no mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/04/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PÚBLICO DE D. SUSTENTÁVEL DO M. PIRANHAS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB ( CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MÉDIO PIRANHAS, PREVISTO NO CONTRATO DE RETEIO N 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0000719 | 09/04/2010 | 4500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTIANDOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/04/2010 | 8691.25 | 00001010375466 | ANTONIO JALES DE LIRA FILHO E OUTROS | Correspondente a folha de pagamento dos diaristas lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, relativo ao período de 01 à 31 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/04/2010 | 4080.00 | 00004857043408 | ANTONIO FERREIRA E OUTROS | Correspondente aos vencimentos dos Garis lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mes de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/04/2010 | 4768.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/04/2010 | 3577.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/04/2010 | 906.10 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA - Dstrifarma-Distr.Medic.Perf. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/04/2010 | 1400.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | Correspondente aos serviços na orientacao e acompanhamento das familias referenciadas no CRAS - Centro de referencia de assistencia social deste municipio nas condicionalidades da saude e da educacao com tambem orientação da nova equipe do Peti sobre o desenvolvimento das ações sócioeducativas no Plano Pedagógico referente ao ano de 2010, ref. ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/04/2010 | 600.00 | 00008646727483 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços de revisão cadastrais do cadastramento únicos para programas sociais de familias deste municipio, ref. ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/04/2010 | 104.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/04/2010 | 76.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO VEICULO UNO PLACA MOD 7764 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/04/2010 | 85.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/04/2010 | 40.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO VEICULO UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/04/2010 | 185.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo Gasolina Comum, destinado ao veículo Uno placa MOD - 7764 da Secretaria de Saude deste município.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/04/2010 | 1600.00 | 10611471000190 | JOSÉ VALTER DE ANDRADE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFLETORES COM LAMPADAS DESTINADOS A QUADRA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/04/2010 | 65.23 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/04/2010 | 190.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível Diesel destinado veículo Besta placa MOE - 4848 da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/04/2010 | 40.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO UNO DE PLACA MOA 4482 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/04/2010 | 48.09 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/04/2010 | 3535.75 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/04/2010 | 336.00 | 00006538496482 | FRANCIMEIRY DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN-NATURA" DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/04/2010 | 576.00 | 00006538496482 | FRANCIMEIRY DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN-NATURA" DESTINADO AO PETI, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/04/2010 | 800.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Correspondente aos serviços de Assessoria,Elaboração e Acompanhamento de Projetos desta Municipalidade, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/04/2010 | 35.00 | 00040000095400 | JOAO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O SEU DESLOCAQMENTO PARA POMBAL-PB, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL-AEE(ATENDIMENTO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/04/2010 | 120.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível Diesel destinado veículo L200 placa MOI - 0413 do Gabinete deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/04/2010 | 100.00 | 07000707000228 | POSTO SÃO SEVERINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GAINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/04/2010 | 2940.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAÚJO ALVES DE OLIVEIRA | Correspondente a confecção de materiais gráficos - (Diários escolar), boletim e ficha individual de aluno destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/04/2010 | 1020.00 | 00020532121449 | ASSENDINO SUASSUNA MARTINS | Correspondente aos serviços prestados na atualização do Banco de Dados da Secretaria Municipal de Saúde deste município no ministério da Saúde, ref. aos meses de janeiro e fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/04/2010 | 6000.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO e Outros | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade Secundina de Oliveira Maia(Unidade Mista de Saúde) neste município, durante o mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/04/2010 | 745.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EQUIVALENTE A 13 (TREZE) ULTRAS SOCONGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/04/2010 | 2359.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/04/2010 | 260.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA DESTINADO AS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/04/2010 | 104.90 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/04/2010 | 314.79 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/04/2010 | 158.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO DOS MUNICIPIOS, REF, AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/04/2010 | 300.00 | 00082880956404 | MARIA ADILMA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/04/2010 | 1300.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | Correspondente aos servicos de assessoria juridica administrativa a este Municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/04/2010 | 100.00 | 00004951928485 | LUCIMAR DUTRA MAIA | Correspondente aos serviços prestados carregando água para o abastecimento da Unidade Escolar Municipal Corina Lobo Maia da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/04/2010 | 5639.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/04/2010 | 200.00 | 00087240220478 | CARLOS JOSÉ ALBUQUERQUE E SILVA | CORRESPONDENTE A QUATRO VIAGENS PARA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA, TRANSPOTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NNP - 9058/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/04/2010 | 50.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO UNO DE PLACA MOD 7764 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/04/2010 | 200.00 | 00007453266416 | LUCIANA DANTAS FORTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/04/2010 | 707.00 | 08060854000175 | FUNERÁRIA SÃO GERALDO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 URNA ADULTA S/VISOR E 01 URNA INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/04/2010 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/04/2010 | 1476.32 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/04/2010 | 222.00 | 00072721570463 | JOÃO ALVES DE OLIVIERA | Correspondente ao fornecimento de botijões de agua mineral para Casa de Saude Secundina de Oliveira Maia deste Municipio, ref. aos meses de fevereiro e março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/04/2010 | 240.00 | 00006916703407 | HERCILIAN PATRICIA BRAGA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MYR 4415-RN DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/04/2010 | 3757.94 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/04/2010 | 3981.00 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/04/2010 | 310.00 | 00002710986434 | URBANO VIANA MAIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 62(SESSENTA E DUAS) CAÇAMBAS DE AREIA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/04/2010 | 123.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/04/2010 | 130.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/04/2010 | 126.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA DO MINISTERIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/04/2010 | 43.05 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/04/2010 | 565.00 | 00263852000171 | TECIDO PAGUE MENOS- BRAZ SOLANO FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E PLASTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/04/2010 | 420.00 | 04686381000165 | BORRACHARIA SÃO SEBASTIÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA PARA O TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/04/2010 | 720.00 | 04049517000126 | FRANÇOIS PEREIRA FERNANDES-FERNANDES EMBALAGENS LT | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/04/2010 | 152.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo Gasolina Comum, destinado ao veículo ambulância Saveiro placa MOQ - 2453 da Secretaria de Saude deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/04/2010 | 85.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO UNO PLACA MOO - 7764 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/04/2010 | 591.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PARATI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/04/2010 | 600.00 | 04049517000126 | FRANÇOIS PEREIRA FERNANDES-FERNANDES EMBALAGENS LT | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS DA MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/04/2010 | 680.00 | 04049517000126 | FRANÇOIS PEREIRA FERNANDES-FERNANDES EMBALAGENS LT | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/04/2010 | 1624.58 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/04/2010 | 200.00 | 00009523467450 | ROSEMILSON SOARES GOMES | Correspondente aos serviços prestados como vigilante do Centro de Multiplo Uso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/04/2010 | 150.00 | 00069184747404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS FAMILIARES DOENÇA, NO DIA 03 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/04/2010 | 50.00 | 00069184747404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MINHA FILHA DELVANIRA DANTAS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/04/2010 | 1703.68 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Pompeu, Santa Casa, Rodrigo, Passagem e Timbaúba para sede escolar da zona urbana deste município num total de 64 km diariamente, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/04/2010 | 322.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO - TP. N01/10, NO D.O. ED. 24.03.10 E A TP. N 02/2010, NO D.O. ED. 07.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/04/2010 | 90.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA L200 DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/04/2010 | 19.50 | 09223322000174 | CARTORIO ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TREZE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/04/2010 | 6000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Assessoria Contábil e Jurídica | Correspondente ao contrato firmado para execução dos registros contábeis, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/04/2010 | 1384.24 | 00003200661429 | AUGUSTO LEONARDO LINHARES MAIA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Santa Tereza, Calango, Paraíso e Rajado para sede escolar da zona urbana deste município num total de 52 km diariamente, relativo ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/04/2010 | 670.00 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | Correspondente ao fornecimento de 134 Kg de frango abatido, destinado as escolas municipais neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/04/2010 | 70.00 | 00080514073420 | LUCICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | Correspondente a concessão de uma (01) diária para custear suas despesas em viagem a cidade de João Pessoa para participar de uma reunião no dia 29 de abril de 2010, no Lyceu paraibano sobre o monitoramento do Programa escolar ativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/04/2010 | 210.00 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | Correspondente ao fornecimento de 42 Kg de frango abatido, destinado a creche Maria do Socorro Linhares, ref. ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/04/2010 | 736.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/04/2010 | 120.00 | 00008187435496 | ILMA ULISSES LINHARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CURITIBA-PR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/04/2010 | 480.00 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | Correspondente ao fornecimento de 96 Kg de frango abatido, destinado a Casa de Saúde Secundina de Oliveira Maia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/04/2010 | 160.00 | 00004654821473 | WILSON PAULO SARAIVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/04/2010 | 30.00 | 00029299254850 | Geraldo Saraiva | Correspondente a concessão de 01 (uma) diaria para seu deslocamento para cidade de Santa Luzia transportando pacientes deste municipio para realização de exames especializados nos dias 27 e 28 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/04/2010 | 646.39 | 07913264000185 | POSTO DE COMBUSTÍVEL PETROCENTER LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina especial destinada ao veiculo Uno placa MOD 7764 da Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/04/2010 | 100.00 | 24291551000110 | LAVÃO BEIRA RIO LTDA | CORRESPONDENTE A LAVAGENS GERAL COM BANCADAS NO VEICULO UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/04/2010 | 15256.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/04/2010 | 500.10 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/04/2010 | 250.57 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Correspondente aos servicos no envio de sedex desta municipalidade, ref. ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/04/2010 | 1300.00 | 00036830410487 | LEONEL JALES DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como Engenheiro Civil deste município, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/04/2010 | 1084.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/04/2010 | 510.00 | 00005344141416 | LEANDRO BELO PEREIRA | Correspondente aos vencimentos do servidor lotado na Junta de Serviços Militar deste Município, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/04/2010 | 510.00 | 00005234422461 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR EXECUTIVO DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/04/2010 | 11329.46 | 00031303226472 | ACACIO CLEMENTINO DE ANDRADE e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/04/2010 | 70.00 | 00000853758450 | ADALBERTO LEANDRO LUCIO DE ANDRADE e outros | Correspondente a duas diarias para custear suas despesas a cidade de campina grande como motorista desta prefeitura transportando pacientes deste municipio para atendimento medico especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/04/2010 | 3000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DESCONTO DA PRECATORIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/04/2010 | 11952.78 | 00000853758450 | ADALBERTO LEANDRO LUCIO DE ANDRADE e outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mês de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/04/2010 | 1131.12 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/04/2010 | 1.04 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/04/2010 | 600.00 | 00059340541472 | RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO DESMATAMENTO DA RODOVIA QUE LIGA BELEM DO BREJO DO CRUZ A BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/04/2010 | 2700.00 | 04049899000198 | TERCEIRO PLANO ARQUITETURA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE UM PROJETO DE ARQUITETURA , ESTRUTURA, COMPLEMENTARES E ORÇAMENTO DE UM MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0000691 | 30/04/2010 | 4800.00 | 08525685000100 | OSVALDO AUGUSTO DE SOUZA | Correspondente a locação de um caminhão caçamba de placa MZJ - 6692, destinada as atividades da Secretaria de Infra Estrutura na retirada de lixos e entulhos desta cidade, relativo ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/04/2010 | 6281.00 | 00003205760433 | ANA MARIA DE SOUZA PINHEIRO e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/04/2010 | 200.00 | 00096930764434 | FRANCISCA ROGÉRIA JALES LEÃO | CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/04/2010 | 240.00 | 00042514258472 | GENILZA LACERDA | Correspondente a concessão de duas diárias para custear despesas à cidade de João Pessoa - PB, para resolver assuntos de interesse deste municipio junto a Secretaria Estadual de Saúde nos dias 22 e 23 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/04/2010 | 2800.00 | 00001095326430 | MARCELO GRACO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MEDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA (UNIDADE MISTA DE SAÚDE) NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/04/2010 | 10791.97 | 00000811358402 | Claudio George de Sousa Freitas | Correspondente aos serviços prestados como Odontólogo e enfermeiro na Unidade de PSF I deste município, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/04/2010 | 1582.00 | 00003347177444 | Rita de Cássia Ferreira da Silva Lócio | Correspondente aos vencimentos do pessoal da Unidade PSF I, do mês de abril de 2010, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/04/2010 | 9191.50 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO e Outros | Correspondente aos servicos do pessoal lotado do PSF III (Casa de Saúde) deste município, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/04/2010 | 2050.00 | 00001055529411 | DEILTON AIRES BATISTA E OUTRO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO NO PSF II, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/04/2010 | 3974.97 | 00006872310430 | FRANCISCO LINHARES DE ARAGAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF II NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABEIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/04/2010 | 9114.00 | 00003119883425 | ANA CLAUDIA SARAIVA JALES MAIA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/04/2010 | 272.00 | 00099180049400 | BENEDITO OLIMPIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/04/2010 | 3697.50 | 00003621228497 | CLEODON DANTAS NETO e Outros | Correspondente aos vencimentos dos Concelheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/04/2010 | 5478.08 | 00014783797404 | FRANCUA ISIDORO DA SILVA | Correspondente aos vencimentos dos servidores da secretaria de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/04/2010 | 956.50 | 00003398058469 | CONSUELO LINHARES LOCIO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ESCRITURARIO DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/04/2010 | 37324.39 | 00000898877431 | ADALGIZA GARCIA DA SILVA BRILHANTES e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no FUNDEB 40% deste município, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/04/2010 | 100326.50 | 00042239273453 | ADAIZA BRAGA DOS SANTOS e Outros | Correspondente aos vencimentos dos Servidores do Magistérios FUNDEB 60% deste municìpio, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/04/2010 | 690.00 | 00069184518472 | IRENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO COORDENADORA DA CRECHE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/04/2010 | 1045.50 | 00001169452493 | JOÃO DINIZ DANTAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR E MERENDEIRA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/04/2010 | 812.10 | 00097082724420 | MARIA INES A. PEREIRA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR DE PLANEJAMENTO DO CENTRO DE MULTIPLO USO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/04/2010 | 3775.50 | 00094317933420 | ADOLFO FERNANDES MAIA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/04/2010 | 1400.00 | 00013284665404 | ANA RITA TRIGUEIRO F. LINHARES | Correspondente aos servicos como secretaria da Secretaria de Educacao neste Municipio, ref. ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/04/2010 | 2371.50 | 00005006824450 | AURELIO JOSÉ DANTAS COSTA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura deste município, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/04/2010 | 2220.00 | 00003630178448 | DOGIVAL MELO DA SILVA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Programa Agentes de Vigilância Ambiental deste Município, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/04/2010 | 1662.97 | 00003450568418 | ALEXANDRA NATIA LOCIO DE ANDRADE e Outros | Correspondente aos venciemntos dos servidores lotados no laborátório de analises clínicas deste município, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/04/2010 | 21931.91 | 00033008418449 | ADERSON BATISTA GOMES e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/04/2010 | 2002.00 | 00080514693487 | FRANCISCO FLAVIO ANDRADE DE MEDEIROS | Correspondente aos vencimentos do Secretário de Turismo e Meio Ambiente deste Município, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/05/2010 | 63.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na emissão 420 copias xerográficas destinadas a Secretaria de Agricultura deste município, ref. ao mes de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/05/2010 | 1400.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | Correspondente aos serviços na orientacao e acompanhamento das familias referenciadas no CRAS - Centro de referencia de assistencia social deste municipio nas condicionalidades da saude e da educacao com tambem orientação da nova equipe do Peti sobre o desenvolvimento das ações sócioeducativas no Plano Pedagógico referente ao ano de 2010, ref. ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/05/2010 | 159.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na emissão 1.060 copias xerográficas destinadas a Secretaria de Acao Social deste município, ref. ao mes de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/05/2010 | 10.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA- ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/05/2010 | 79.20 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na emissão 528 copias xerográficas destinadas a Secretaria de Saúde deste município, ref. ao mes de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/05/2010 | 1110.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de gás oxigênio TG valvula destinados a Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/05/2010 | 1600.00 | 10611471000190 | JOSÉ VALTER DE ANDRADE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/05/2010 | 4768.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/05/2010 | 602.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Debito do INSS - Amortização de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/05/2010 | 6739.57 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao parcelamento de dívida deste Município junto ao INSS, debitado na conta 5.995-1 (FPM) no mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/05/2010 | 400.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2010 E 09, 10 E 11 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/05/2010 | 211.00 | 00032951491867 | MARTA VERONICA REIS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA NO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/05/2010 | 560.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | Correspondente ao acesso a Internet, destinada a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/05/2010 | 63.45 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na emissão 423 copias xerográficas destinadas a Secretaria de Administração deste município, ref. ao mes de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/05/2010 | 130.80 | 07543314000260 | PAPELARIA PAPERBLUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/05/2010 | 118.00 | 07543314000260 | PAPELARIA PAPERBLUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASTA AZ PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/05/2010 | 470.00 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/05/2010 | 140.00 | 08071338000146 | RITA DA SILVA SOUSA - EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/05/2010 | 104.98 | 05424439000165 | LOJÃO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de 20 (vinte) pasta AZ tigrada registrador e 10 arquivo morto papelão, destinados ao setor de contabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/05/2010 | 390.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS E ENCARDENAÇÕES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/05/2010 | 480.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO TRES RECEPTOR CENTURY DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/05/2010 | 65.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FIO PARA ANTENA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/05/2010 | 345.00 | 00003523536430 | Vilma Araújo de Góis | Correspondente aos serviços prestados na limpeza do prédio do Centro de Multiplo Uso deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/05/2010 | 155.85 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na emissão 1.039 copias xerográficas destinadas a Secretaria de Educação deste município, ref. ao mes de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/05/2010 | 180.00 | 00007578276409 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO RETALHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/05/2010 | 180.00 | 00004652198450 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CUNHA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da Escola Municipal Dr. Germando Lacerda da Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/05/2010 | 300.00 | 00004595675437 | WELIO FERNANDES DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza de 06(seis) aparelhos de ar condicionado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/05/2010 | 400.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | Correspondente aos serviços de lavagem dos carros pertencentes a Secretaria de Saúde, Educacao e Infra-Estrutura deste Município, ref. ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/05/2010 | 750.00 | 00093730225472 | JOSÉ NOGUEIRA DO NASCIMENTO JÚNIOR | Correspondente aos serviços profissionais de consultoria tributária neste município, ref. ao mes de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/05/2010 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | CORRESPONDENTE AS PUBLICAÇÕES E AVISOS DE LICITAÇÕES-TOMADA DE PREÇOS E PORTARIA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/05/2010 | 0.90 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/05/2010 | 100.00 | 00001852763426 | LENIR JALES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/05/2010 | 150.00 | 00007764962716 | JOSÉ DE SOUZA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO DEPOSITO ONDE SE ENCONTRAVA O FEIJÃO DA CONAB, PARA DESTRIBUIÇÃO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/05/2010 | 859.05 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | Correspondente ao fornecimento de material de expediente discriminados na nota fiscal número 0000227, destinados ao Peti deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/05/2010 | 510.00 | 00084032170487 | ICIVAN PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 05/05/2010 | 510.00 | 00006075970460 | RICARDO ALEX GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 05/05/2010 | 480.00 | 00008263270448 | MAYARA SARAIVA DA SILVA | Correspondente aos serviços de informática prestados na manutenção de computadores de todas as secretarias desta edilidade, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 06/05/2010 | 903.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | Correspondente a confeccao de fardamento escolar destinadas as escolas municipais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/05/2010 | 300.00 | 00067549438404 | NEUMA JALES DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSUKTA MÉDICA E EXAMES LABORATORIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/05/2010 | 247.50 | 10199574000194 | FARMACIA NOSSA SENHORA DA SAÚDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA A CASA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/05/2010 | 2100.00 | 00000972214496 | ELAINE CATARINE FERNANDES SALVIANO | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade, Secundina de Oliveira Maia neste município, ref. ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/05/2010 | 8542.50 | 00001010375466 | ANTONIO JALES DE LIRA FILHO E OUTROS | Correspondente a folha de pagamento dos diaristas lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, relativo ao período de 01 à 31 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/05/2010 | 4080.00 | 00004857043408 | ANTONIO FERREIRA E OUTROS | Correspondente aos vencimentos dos Garis lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/05/2010 | 4768.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/05/2010 | 3577.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/05/2010 | 1800.00 | 00047363614415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA JERÔNIMO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MENUTENCAO DO CONTIGENTE POLICIAL QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME lEI MUNICIPAL Nº 404/2009 DE 23 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | Correspondente a contribuição em favor da Confederação Nacional dos Municípios - CNM - debitado na conta FPM deste municipio, relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/05/2010 | 800.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Correspondente aos serviços de Assessoria,Elaboração e Acompanhamento de Projetos desta Municipalidade, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/05/2010 | 6000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Assessoria Contábil e Jurídica | Correspondente ao contrato firmado para execução dos registros contábeis, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/05/2010 | 441.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários da folha de pagamento prestados a esta edilidade no mes corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/05/2010 | 3168.42 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Debito do INSS - Amortização de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/05/2010 | 16816.65 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao parcelamento de dívida deste Município junto ao INSS, debitado na conta 5.995-1 (FPM) no mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/05/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PÚBLICO DE D. SUSTENTÁVEL DO M. PIRANHAS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB ( CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MÉDIO PIRANHAS, PREVISTO NO CONTRATO DE RETEIO N 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do P N A T - Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/05/2010 | 2449.04 | 00003389373403 | DAMIÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Passagem Limpa, Pau Darco, Passagem Limpa de Cima, Jatobá, Barro Veremelho e Soares, para sede escolar da zona urbana destemunicípio num total de 46 km diariamente, relativo aos meses de março e abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/05/2010 | 1500.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes do Cajueiro deste Município para o Município de Catolé do Rocha, ref. aos meses de março e abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/05/2010 | 588.00 | 00006538496482 | FRANCIMEIRY DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN-NATURA" DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/05/2010 | 296.00 | 00013219340415 | Maria do Socorro Pereira | Correspondente ao fornecimento de refeições destinadas aos professores da Zona rural deste municipio, durante planejamento pedagógico referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/05/2010 | 924.00 | 00081350910449 | JANUNCIO NOBREGA DE AZEVEDO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/05/2010 | 364.80 | 00081350910449 | JANUNCIO NOBREGA DE AZEVEDO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA", DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE E FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/05/2010 | 1280.00 | 00036595810468 | JOSÉ DANTAS DOS SANTOS | Correspondente ao servicos no transporte de 16(dezesseis) pipas de agua potável destinados as escolas municipais deste municipio, ref. aos meses de fevereiro e março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/05/2010 | 353.30 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | Correspondente aos serviços em xerox, digitações,folders, faixas e encadernações e impressão colorida, para Secretaria de Educação neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/05/2010 | 265.00 | 00002419551494 | MARCELO ANDRADE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES E CRECHE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/05/2010 | 240.00 | 00013284665404 | ANA RITA TRIGUEIRO F. LINHARES | Correspondente a duas diarias para o seu deslocamento para cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse deste municipio junto a Secretaria Estadual de Educação nos dias 14 e 15 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/05/2010 | 200.00 | 00013219340415 | Maria do Socorro Pereira | Correspondente ao fornecimento de lanches destinadas ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/05/2010 | 0.78 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/05/2010 | 380.00 | 00013219340415 | Maria do Socorro Pereira | Correspondente ao fornecimento de refeições destinadas ao contador e auxiliares de contabilidade deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/05/2010 | 182.06 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Correspondente aos servicos no envio de sedex desta municipalidade, ref. ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/05/2010 | 560.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | Correspondente ao acesso a Internet, destinada a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/05/2010 | 168.00 | 00006538496482 | FRANCIMEIRY DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN-NATURA" DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/05/2010 | 440.00 | 00076031209420 | NADIA MARIA DOS SANTOS DELFINO | CORRESPONDENTE DE 11(ONZE) PLANTÕES EXTRAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS), NA CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/05/2010 | 1400.00 | 00050475215400 | JOSÉ SUASSUNA CARNEIRO | CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MEDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA(UNIDADE MISTA DE SAUDE) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/05/2010 | 1224.00 | 00081350910449 | JANUNCIO NOBREGA DE AZEVEDO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/05/2010 | 210.00 | 00096694122420 | GEOSTON LÚCIO DA CUNHA | Correspondente a concessão de 03 (três) diárias para a cidade de Joao pessoa,03 (três) diarias para a cidade de Campina Grande, todas como motorista transportando pacientes enfermos para atendimento médico especializado, ref. ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/05/2010 | 570.00 | 00036027340487 | ALOISIO FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232009 | 0000790 | 11/05/2010 | 3332.24 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinada a Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/05/2010 | 192.00 | 00006538496482 | FRANCIMEIRY DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN-NATURA" DESTINADO AO PETI, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/05/2010 | 996.00 | 00081350910449 | JANUNCIO NOBREGA DE AZEVEDO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232009 | 0000774 | 11/05/2010 | 2133.38 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinada ao Peti deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/05/2010 | 250.00 | 00012271462487 | ARISTOTE DANTAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO(AUDIOMETRIA) E CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(OTORRINO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/05/2010 | 666.00 | 00360305073250 | Caixa Econômica Federal | Correspondente a seguro safra da secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/05/2010 | 535.00 | 00006027336420 | GEORGE LÚCIO DA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA RECUPERAÇÃO DO CARROÇÃO DO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/05/2010 | 240.00 | 00006027343478 | ADAIZA ALMEIDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/05/2010 | 150.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | Correspondente a locação de prédio residencial localizado na Rua Salvador Lócio Cunha, destinado a sede do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/05/2010 | 717.60 | 05564402000132 | VALE ONLINE INFORMÁTICA LTDA. | Correspondente ao suprimento de informatica destinado a Secretaria de Ação Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/05/2010 | 9.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICA CDC 5/387012-8 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/05/2010 | 200.00 | 00004264536464 | MARIA DA CONCEIÇÃO MAIA SALDANHA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/05/2010 | 185.75 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | Correspondente ao fornecimentos de frutas e verduras destinados ao Peti deste município, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/05/2010 | 380.00 | 00005909305409 | MARIA GORETE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(CONSULTA MÉDICA E EXAMES LABORATORIAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/05/2010 | 130.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SALVADOR LOCIO CUNHA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/05/2010 | 3500.00 | 00001095326430 | MARCELO GRACO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MEDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA (UNIDADE MISTA DE SAÚDE) NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/05/2010 | 3500.00 | 00003634496479 | VITAL LUIZ CABRAL MACHADO | CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MÉDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA(UNIDADE MISTA DE SAÚDE) NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/05/2010 | 19.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICA CDC 5/1072923-4, ONDE FUNCIONA O PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/05/2010 | 600.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como vigilante do Hospital Dr. Germano Lacerda da Cunha, relativo aos meses de setembro e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/05/2010 | 661.50 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | Correspondente ao fornecimentos de frutas e verduras destinados a Casa de Saude Secundina de Oliveira Maia deste município, ref. ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/05/2010 | 200.00 | 00062933906449 | MARIA GORETE BATISTA DANTAS | Correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na rua Alcindo olímpio Maia, destinado ao funcionamento de garagem para veículos deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/05/2010 | 84.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CDC 5/387342-9 DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/05/2010 | 190.00 | 00005012090420 | ADEMI SAMUEL DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE TELEFONIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/05/2010 | 2627.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONE FIXO Nº 3447-1056 DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/05/2010 | 1431.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | Correspondente ao fornecimento de materiais eletricos, de limpeza e hidraulico destinado a Prefeitura Municipal deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/05/2010 | 750.00 | 00093730225472 | JOSÉ NOGUEIRA DO NASCIMENTO JÚNIOR | Correspondente aos serviços profissionais de consultoria tributária neste município, ref. ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/05/2010 | 637.00 | 00002710986434 | URBANO VIANA MAIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 91(NOVENTA E UM) CAÇAMBAS DE AREIA,DESTINADOS AO DEPÓSITO PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/05/2010 | 350.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | Correspondente a locação de um prédio comercial localizado na rua João Agripino de Vasconcelos Maia, destinado a garagem para os veículos que fazem parte do patrimonio deste município e os que são locados a esta edilidade, relativo ao mês de fevereiro de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0000992 | 12/05/2010 | 4500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTIANDOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/05/2010 | 200.00 | 00002712831497 | Luis Dantas de Andrade | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, DA CASA DE APOIO AO ARTISTA E DEPOSITO DE PEÇAS ORNAMENTAIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/05/2010 | 3.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MEDIDOR N 00000993603 E CDC 5/387412-0 DA RESIDENCIA LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA HOSPEDAGEM DO CONTADOR E OS AUXILIARES DE CONTABILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/05/2010 | 150.00 | 00076043398400 | GEIZIANE MAÉVIA REZENDE GUIMARÃES | Correspondente a locação de um prédio comercial localizado na rua Cônego José Viana, destinado ao depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/05/2010 | 400.00 | 00087363437491 | JOSÉ LINHARES DE ANDRADE | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes da UVA deste município, que prestam cursinho na cidade de Brejo do Cruz-PB, relativo ao mes de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/05/2010 | 100.00 | 00004951928485 | LUCIMAR DUTRA MAIA | Correspondente aos serviços prestados carregando água para o abastecimento da Unidade Escolar Municipal Corina Lobo Maia da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/05/2010 | 65.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICA CDC 5/387140-7 ONDE FUNCIONA O CURSO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/05/2010 | 420.00 | 00091580633404 | FRANCISCO BENICIO DE LIMA | Correspondente ao fornecimento de Leite In-Natura destinado a alimentação das crianças da Creche Maria do Socorro Linhares deste município, ref. ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/05/2010 | 249.30 | 07737288000120 | FRANCISCO UDENBERGUE DE ARAÚJO | Correspondente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a Creche Municipal deste município, ref. ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/05/2010 | 288.20 | 07737288000120 | FRANCISCO UDENBERGUE DE ARAÚJO | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinados a Creche Municipal deste município, ref. ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/05/2010 | 300.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO COMO MAESTRINA DA BANDA MARCIAL MANOEL FORTE MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/05/2010 | 444.50 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | Correspondente ao fornecimentos de frutas e verduras destinados a creche Maria do Socorro Linhares, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/05/2010 | 666.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | Correspondente ao fornecimentos de frutas e verduras destinados as Escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0000826 | 13/05/2010 | 6034.00 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/05/2010 | 90.00 | 09223322000174 | CARTORIO ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS 32(TRINTA E DUAS) AUTENTICAÇÕES E 07(SETE) RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/05/2010 | 1300.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | Correspondente aos servicos de assessoria juridica administrativa a este Municipio, ref. ao mes de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/05/2010 | 1379.40 | 00003200661429 | AUGUSTO LEONARDO LINHARES MAIA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Santa Tereza, Calango, Paraíso e Rajado para sede escolar da zona urbana deste município num total de 76 km diariamente, relativo ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/05/2010 | 1296.00 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | Correspondente a locação de um veiculo FORD F 4.000 de placas MXL-2087/RN, para transporte de alunos dos sitios: Dois riachos, Uberaba, Vassóvia, Maravilha e União para sede deste municipio, totalizando 64 km diariamente, ref. ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do P N A T - Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/05/2010 | 1379.40 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Posto Agícola e Entendimento para sede escolar da zona urbana deste município num total de 76 km diariamente, relativo ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do P N A T - Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/05/2010 | 1016.40 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | Correspondente a locação de veículo FORD F 1000 para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Monte Formoso, Soares, Bom Fim e Três Marias para sede escolar da zona urbana deste município no total de 56 kmdiariamente, relativo ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do P N A T - Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/05/2010 | 363.00 | 00064033031472 | ELITA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Gangorra I, e Gangorra II para sede escolar da zona urbana deste município num total de 20 km diariamente, relativo ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do P N A T - Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/05/2010 | 726.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Correspondente a locacao de veiculo para transporte de estudantes da rede municipal de ensino deste municipio pecorrendo os sitios Extrema I, Extrema II, Planalto e Gangorra para sede escolar da zona urbana deste municipio no total de 40 km diariamente ,relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do P N A T - Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/05/2010 | 1161.60 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Pompeu, Santa Casa, Rodrigo, Passagem e Timbaúba para sede escolar da zona urbana deste município num total de 64 km diariamente, relativo ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do P N A T - Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/05/2010 | 834.90 | 00003389373403 | DAMIÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Passagem Limpa, Pau Darco, Passagem Limpa de Cima, Jatobá, Barro Veremelho e Soares, para sede escolar da zona urbana destemunicípio num total de 46 km diariamente, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/05/2010 | 780.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - Artigos Médicos LTDA EPP. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PSF I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/05/2010 | 10.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - Artigos Médicos LTDA EPP. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FITA GLICEMIA - FACIL DESTINADOS AOS PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/05/2010 | 1020.00 | 00020532121449 | ASSENDINO SUASSUNA MARTINS | Correspondente aos serviços prestados na atualização do Banco de Dados da Secretaria Municipal de Saúde deste município no ministério da Saúde, ref. aos meses de março e abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/05/2010 | 1400.00 | 00002192043490 | CRYSTIANO LEITE RIBEIRO DIAS | CORRESPONDETE A PRODUTIVIDADE MÉDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA(UNIDADE MISTA DE SAÚDE) NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do P S B - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/05/2010 | 600.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Correspondente ao fornecimento de odontológico destinado aos PSF'S deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/05/2010 | 4978.50 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 17/05/2010 | 79.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na emissão 395 copias xerográficas destinadas a Secretaria de Saúde deste município, ref. ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 17/05/2010 | 200.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS CINCO VIAGENS A PATU-RN AO PREÇO UNITARIO DE R$ 40,00, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LAI - 9762/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 17/05/2010 | 200.00 | 00007764962716 | JOSÉ DE SOUZA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/05/2010 | 740.00 | 00008646727483 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | Correspondente orientações e acompanhamento das familias referenciadas no CRAS - centro de referencia de assistencia social e o conselho municipal de assistencia social deste municipio para seleção dos adolescentes que vão participar do Pró jovem adolescente, como também orientação para formação equipe do referido programa sobre o desenvolvimento das ações sócio educativas no Plano Pedagógico, ref. ao ano de 2010, relativo ao mes de amio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/05/2010 | 317.70 | 08875592000105 | ANTONIO DANTAS DE LOCIO | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das escolas municipais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do P N A T - Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/05/2010 | 1113.20 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Correspondente a locacao de veiculo para transporte de estudantes da rede municipal de ensino deste municipio pecorrendo os sitios Extrema I, Extrema II, Planalto e Gangorra para sede escolar da zona urbana deste municipio no total de 40 km diariamente ,relativo ao mes de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do P N A T - Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/05/2010 | 1280.00 | 00003389373403 | DAMIÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Passagem Limpa, Pau Darco, Passagem Limpa de Cima, Jatobá, Barro Vermelho e Soares, para sede escolar da zona urbana deste município num total de 46 km diariamente, relativo ao mes de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do P N A T - Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/05/2010 | 1064.80 | 00064033031472 | ELITA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Gangorra I, e Gangorra II para sede escolar da zona urbana deste município no total de 20 km diariamente, relativo aos meses de março e abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/05/2010 | 2115.08 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Posto Agrícola e Entendimento para sede escolar da zona urbana deste município num total de 76 km diariamente, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/05/2010 | 2063.10 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD F 4000 DE PLACA MXM 0689-RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: RAJADO, LAGOA DA PEDRA, BOA ESPERANÇA, TAPERA II E RIACHO DO MEIO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 65KM DIARIAMENTE, REF. AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/05/2010 | 1987.20 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | Correspondente a locação de um veiculo FORD F 4.000 de placas MXL-2087/RN, para transporte de alunos dos sitios: Dois riachos, Uberaba, Vassóvia, Maravilha e União para sede deste municipio, totalizando 64 km diariamente, ref. ao mes de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/05/2010 | 2115.08 | 00003200661429 | AUGUSTO LEONARDO LINHARES MAIA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Santa Tereza, Calango, Paraíso e Rajado para sede escolar da zona urbana deste município num total de 76 km diariamente, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/05/2010 | 149.00 | 03593915000146 | LOJÃO AGROPECUÁRIO - Damião Caetano da Silva | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados a escola Francisco da Cunha deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0000858 | 17/05/2010 | 1497.50 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0000859 | 17/05/2010 | 4806.91 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/05/2010 | 250.00 | 00005991524432 | EDWAGNER RUMU€LO TAVARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DE UMA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAÇÃO EM UM CAMPEONATO DE MINICAMPO NA CIDADE DE MESSIAS TARGINO-RN, REALIZADO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/05/2010 | 200.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | Correspondente a locação de prédio comercial localizado à Rua João Agripino de vasconcelo Maia, destinado ao Telecentro deste município, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/05/2010 | 269.00 | 08875592000105 | ANTONIO DANTAS DE LOCIO | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das escolas municipais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/05/2010 | 1781.12 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Pompeu, Santa Casa, Rodrigo, Passagem e Timbaúba para sede escolar da zona urbana deste município num total de 64 km diariamente, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 17/05/2010 | 313.60 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na emissão 1.568 copias xerográficas destinadas a Secretaria de Educação deste município, ref. ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/05/2010 | 3880.56 | 00081379978491 | RICARDO VIDAL DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD F.4000 DE PLACAS MYT - 1408-RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: PALHA DE CIMA, SOARES, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA, CANÁRIO E GANGORRA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 74 KM DIARIAMENTE, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 17/05/2010 | 1345.50 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD F 4000 DE PLACA MXM 0689-RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: RAJADO, LAGOA DA PEDRA, BOA ESPERANÇA, TAPERA II E RIACHO DO MEIO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 65KM DIARIAMENTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/05/2010 | 1422.96 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | Correspondente a locação de veículo FORD F 1000 para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Monte Formoso, Soares, Bom Fim e Três Marias para sede escolar da zona urbana deste município no total de 56 kmdiariamente, relativo ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/05/2010 | 1200.00 | 24292401000120 | RÁDIO PANORAMA FM CATOLÉ DO ROCHA LTDA. | Correspondente aos seviços prestados na divulgação das ações e serviços do Poder executivo e de interesse deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/05/2010 | 670.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONE FIXO Nº 3447-1056 DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/05/2010 | 1195.00 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinados a prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/05/2010 | 201.80 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na emissão 1.009 copias xerográficas destinadas a Secretaria de Administração deste município, ref. ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/05/2010 | 210.00 | 00008750311450 | WELDENIRA ALVES DE FRANÇA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/05/2010 | 265.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REBOSICAO NO VEICULO L200 PLACA MOI 0413 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/05/2010 | 1600.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 18,19 E 20 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0000880 | 18/05/2010 | 2000.00 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/05/2010 | 1890.00 | 02171385000185 | FRANCISCO BORGES DE ANDRADE - ELETROMOVE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/05/2010 | 1890.00 | 02171385000185 | FRANCISCO BORGES DE ANDRADE - ELETROMOVE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/05/2010 | 2334.50 | 02171385000185 | FRANCISCO BORGES DE ANDRADE - ELETROMOVE | Correspondente a aquisição de um frezer efh 500 litros Esmaltec e cadeira fixa soft edn. para o almoxarifado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/05/2010 | 90.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO COLÓQUIO SOBRE ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO DIA 18 DE MAIO DE 2010 NO AUDITORIO DA UNIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/05/2010 | 4800.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO e Outros | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade Secundina de Oliveira Maia(Unidade Mista de Saúde) neste municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/05/2010 | 170.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE & CIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais deversos destinados a Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/05/2010 | 3797.36 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/05/2010 | 300.00 | 00004654821473 | WILSON PAULO SARAIVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/05/2010 | 2000.00 | 00007522037468 | MOACIR VIANA SOBREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE CASAS RESIDENCIAL EM CONVÊNIO COM A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/05/2010 | 158.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO DOS MUNICIPIOS, REF, AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/05/2010 | 352.70 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/05/2010 | 738.75 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/05/2010 | 3316.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/05/2010 | 2000.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 21/05/2010 | 20.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/05/2010 | 300.00 | 00003773800401 | ROMULO FERNANDES MAIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPÉZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/05/2010 | 1626.24 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Pompeu, Santa Casa, Rodrigo, Passagem,Timbaúba e Gravier para sede escolar da zona urbana deste município num total de 64 km diariamente, relativo ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/05/2010 | 1168.86 | 00003389373403 | DAMIÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Passagem Limpa, Pau Darco, Passagem Limpa de Cima, Jatobá, Barro Vermelho e Soares, para sede escolar da zona urbana deste município num total de 46 km diariamente, relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/05/2010 | 2144.52 | 00081379978491 | RICARDO VIDAL DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD F.4000 DE PLACAS MYT - 1408-RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: PALHA DE CIMA, SOARES, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA, CANÁRIO E GANGORRA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 74 KM DIARIAMENTE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/05/2010 | 1883.70 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD F 4000 DE PLACA MXM 0689-RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: RAJADO, LAGOA DA PEDRA, BOA ESPERANÇA, TAPERA II E RIACHO DO MEIO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 65KM DIARIAMENTE, REF. AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/05/2010 | 1931.16 | 00003200661429 | AUGUSTO LEONARDO LINHARES MAIA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Santa Tereza, Calango, Paraíso e Rajado para sede escolar da zona urbana deste município num total de 74 km diariamente, relativo ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/05/2010 | 1016.40 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Correspondente a locacao de veiculo para transporte de estudantes da rede municipal de ensino deste municipio pecorrendo os sitios Extrema I, Extrema II, Planalto e Gangorra para sede escolar da zona urbana deste municipio no total de 40 km diariamente ,relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/05/2010 | 1854.72 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | Correspondente a locação de um veiculo FORD F 4.000 de placas MXL-2087/RN, para transporte de alunos dos sitios: Dois riachos, Uberaba, Vassóvia, Maravilha e União para sede deste municipio, totalizando 64 km diariamente, ref. ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/05/2010 | 219.00 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST - LUCIANA ASSIS ROLIM | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Onibus Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/05/2010 | 146900.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A. - VOLARE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/05/2010 | 48.34 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/05/2010 | 1653.12 | 09294310000130 | EUROTOUR TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A UMA PASSAGEM AREA NO TRECHO JOÃO PESSOA A BRASÍLIA PARA PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/05/2010 | 988.95 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/05/2010 | 294.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | Correspondente aos serviços prestados em borracharia de sua propriedade no vulcanizo de pneus do trator, esclepe e carros de mãos da Secretaria de Infra-Estrutura, ref. aos meses de março e abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/05/2010 | 380.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de botijões de gás destinados a Casa de Saude deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/05/2010 | 540.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | Correspondente aos serviços prestados em 12(doze) viagens em veiculo de sua propriedade placa MXL 5032 RN, transportando pacientes deste municipio para atendimento medico especializado a cidade de Catolé do Rocha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/05/2010 | 76.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de botijões de gás destinados ao Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/05/2010 | 114.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de botijões de gás a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/05/2010 | 760.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de botijões de gás destinados as escolas da rede municipal de ensino fundamental deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/05/2010 | 190.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de botijões de gás a creche Maria do Socorro Linhares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/05/2010 | 253.00 | 00007882645400 | JOSE LINHARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/05/2010 | 490.00 | 03868268000138 | ROBSON SILVEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS PLASTICAS DESTINADOS A PREFFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/05/2010 | 3180.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO L200 PLACA MOI 0413 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/05/2010 | 48.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO VEICULO L200 PLACA MOI 0413 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/05/2010 | 160.00 | 07913264000185 | POSTO DE COMBUSTÍVEL PETROCENTER LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo oleo diesel comum, destinada ao veiculo de placa MOI 0413 para Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/05/2010 | 302.44 | 00360305073250 | Caixa Econômica Federal | Correspondente a guia de regularização de debito do FGTS dos servidores deste município, relativo a competencia de maio de 1978, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000916 | 26/05/2010 | 1509.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/05/2010 | 150.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - G. Car Pneus | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO VEICULO AMBULANCIA (DUCATO) DE PLACA MOD - 8958/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000920 | 27/05/2010 | 31772.08 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível óleo diesel destinados aos veículos lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/05/2010 | 253.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo Gasolina Comum, destinado ambulância Saveiro MOQ - 2453 da Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232009 | 0000923 | 27/05/2010 | 1697.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinada a Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232009 | 0000924 | 27/05/2010 | 3.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | Correspondente ao fornecimento de lampada fluorescente destinada a Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/05/2010 | 110.00 | 07913264000185 | POSTO DE COMBUSTÍVEL PETROCENTER LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível gasolina especial, destinada ao veiculo da Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000919 | 27/05/2010 | 3183.52 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível óleo diesel destinados aos veículos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/05/2010 | 237.23 | 00360305073250 | Caixa Econômica Federal | Correspondente a guia de regularização de debito do FGTS dos servidores deste município, relativo a competencia de fevereiro de 1978, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000918 | 27/05/2010 | 2480.56 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível óleo diesel destinados aos veículos lotados no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/05/2010 | 496.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível Diesel aditivado destinado veículo ônibus escolar da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000921 | 27/05/2010 | 5529.76 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível gasolina destinados aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/05/2010 | 250.00 | 00004809189457 | MARIA BETANIA FERNANDES DUTRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E BORDADO DE LENÇÕIS E TOALHAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/05/2010 | 362.00 | 00042334632449 | LEOZITO DANTAS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/05/2010 | 765.00 | 01393857000181 | Evandir Linhares de Andrade - Mat. de Construção | Correspondente ao fornecimento de materiais destinadas a manutenção das escolas municipais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/05/2010 | 11447.00 | 00000853758450 | ADALBERTO LEANDRO LUCIO DE ANDRADE e outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mês de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/05/2010 | 931.50 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/05/2010 | 602.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/05/2010 | 11542.43 | 00031303226472 | ACACIO CLEMENTINO DE ANDRADE e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/05/2010 | 510.00 | 00005234422461 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR EXECUTIVO DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/05/2010 | 510.00 | 00005344141416 | LEANDRO BELO PEREIRA | Correspondente aos vencimentos do servidor lotado na Junta de Serviços Militar deste Município, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/05/2010 | 265.00 | 00006152159474 | RAIMUNDO POSSIDÔNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS: JATOBÁ AO SÍTIO PALHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/05/2010 | 350.00 | 00087708167434 | ALDO DA CUNHA | CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAICO-RN, TRANSPORTANDO O VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/05/2010 | 880.00 | 00003027305409 | ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA | Correspondente aos serviços prestados na troca de braços de lampadas de vapor de sódio para iluminação pública deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/05/2010 | 6434.98 | 00003205760433 | ANA MARIA DE SOUZA PINHEIRO e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/05/2010 | 960.00 | 11856626000110 | MARIA YLMA SANTANA COSTA-ME | CORRESPONDENTE A DECORAÇÃO COM BANDEIROLAS EM TNT ALUSIVA A PREPARAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/05/2010 | 180.40 | 09266404000287 | JOAO BATISTA GUERRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/05/2010 | 500.00 | 08959246000105 | ART GENIUS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BANNERS COM ILHOIS EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 1,30 X 1,45 E FAIXA EM PLASTICO AMARELO COM RECORTE ELETRONICO PARA AS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/05/2010 | 160.00 | 07913264000185 | POSTO DE COMBUSTÍVEL PETROCENTER LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível óleo diesel comum, destinada ambulância da Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/05/2010 | 21498.45 | 00033008418449 | ADERSON BATISTA GOMES e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/05/2010 | 4391.97 | 00000811358402 | Claudio George de Sousa Freitas | Correspondente aos serviços prestados como Odontólogo e enfermeiro na Unidade de PSF I deste município, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/05/2010 | 1582.00 | 00003347177444 | Rita de Cássia Ferreira da Silva Lócio | Correspondente aos vencimentos do pessoal da Unidade PSF I, do mês de maio de 2010, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/05/2010 | 9791.50 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO e Outros | Correspondente aos servicos do pessoal lotado do PSF III (Casa de Saúde) deste município, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/05/2010 | 9114.00 | 00003119883425 | ANA CLAUDIA SARAIVA JALES MAIA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/05/2010 | 2050.00 | 00001055529411 | DEILTON AIRES BATISTA E OUTRO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO NO PSF II, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/05/2010 | 4755.55 | 00006872310430 | FRANCISCO LINHARES DE ARAGAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF II NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/05/2010 | 2220.00 | 00003630178448 | DOGIVAL MELO DA SILVA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Programa Agentes de Vigilância Ambiental deste Município, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/05/2010 | 1662.97 | 00003450568418 | ALEXANDRA NATIA LOCIO DE ANDRADE e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no laborátório de analises clínicas deste município, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/05/2010 | 1400.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | Correspondente aos serviços na orientacao e acompanhamento das familias do Programa Bolsa Familia sobre o desenvolvimento das ações como também a seleção dos adolescentes para Pró Jovem adolescente do nosso municipio, ref. ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/05/2010 | 500.00 | 00087708167434 | ALDO DA CUNHA | CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO GRÃOS DE FEIJÃO, DOADOS PELA CONAB-PB, PARA DESTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/05/2010 | 50.00 | 00096710896404 | VALDECI SOUZA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/05/2010 | 36953.89 | 00000898877431 | ADALGIZA GARCIA DA SILVA BRILHANTES e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no FUNDEB 40% deste município, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/05/2010 | 102362.37 | 00042239273453 | ADAIZA BRAGA DOS SANTOS e Outros | Correspondente aos vencimentos dos Servidores do Magistérios FUNDEB 60% deste municìpio, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/05/2010 | 4013.98 | 00094317933420 | ADOLFO FERNANDES MAIA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/05/2010 | 510.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PORTEIRO DESTA CRECHE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/05/2010 | 690.00 | 00069184518472 | IRENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO COORDENADORA DA CRECHE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/05/2010 | 1045.50 | 00001169452493 | JOÃO DINIZ DANTAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR E MERENDEIRA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/05/2010 | 812.10 | 00097082724420 | MARIA INES A. PEREIRA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR DE PLANEJAMENTO DO CENTRO DE MULTIPLO USO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/05/2010 | 2371.50 | 00005006824450 | AURELIO JOSÉ DANTAS COSTA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura deste município, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/05/2010 | 956.50 | 00003398058469 | CONSUELO LINHARES LOCIO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ESCRITURARIO DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/05/2010 | 3697.50 | 00003621228497 | CLEODON DANTAS NETO e Outros | Correspondente aos vencimentos dos Concelheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/05/2010 | 5355.81 | 00014783797404 | FRANCUA ISIDORO DA SILVA | Correspondente aos vencimentos dos servidores da secretaria de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/05/2010 | 2002.00 | 00080514693487 | FRANCISCO FLAVIO ANDRADE DE MEDEIROS | Correspondente aos vencimentos do Secretário de Turismo e Meio Ambiente deste Município, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/05/2010 | 175.00 | 00001858595428 | JANDIRA SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MEU FILHO MENOR JOÃO BATISTA GOMES NETO NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/05/2010 | 100.00 | 00087363623449 | JOSÉ RAILTON VIANA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/05/2010 | 100.00 | 00007453266416 | LUCIANA DANTAS FORTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/05/2010 | 100.00 | 00004519970423 | DAMIANA DELFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/05/2010 | 316.35 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | Correspondente ao fornecimento de frango abatido, destinado a Casa de Saúde Secundina de Oliveira Maia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/05/2010 | 921.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de 201,20kg de carne bovina destinado a casa de saúde deste município, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/05/2010 | 300.00 | 00005234422461 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA CONFECCÇÃO DE LENÇOIS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/05/2010 | 60.00 | 00003859311409 | ARI FERREIRA JÚNIOR | CORRESPONDENTE OS SERVIÇOS NA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS PROGRAMAS DE UM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/05/2010 | 642.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NO CONCERTO DE BANCOS E MESAS DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/05/2010 | 427.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | Correspondente aos serviços mecanicos(troca de óleo, rodas trazeiras, carborador, freios, coletor e motor de partida e alternador) dos veiculos Saveiro de placa MOQ - 2453-PB e Paratí de placa MOI - 3183-PB da Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/05/2010 | 1800.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DIECITROEN/JUMPER M33M HDI DE PLACA MNX-5922/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E ACOMPANHANTES PARA HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0000945 | 31/05/2010 | 4800.00 | 08525685000100 | OSVALDO AUGUSTO DE SOUZA | Correspondente a locação de um caminhão caçamba de placa MZJ - 6692, destinada as atividades da Secretaria de Infra Estrutura na retirada de lixos e entulhos desta cidade, relativo ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/05/2010 | 168.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | Correspondente aos serviços mecanicos(troca de óleo,estabilizador, troca do hidráulico, freio e feche de molas) dos veiculo caçamba de placas MZJ-6692 da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/05/2010 | 350.00 | 00060813784468 | MARIA JOSÉ DUTRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIÃO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/05/2010 | 1.04 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Debito do INSS - Amortização de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/05/2010 | 8226.27 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a quarta parcelamento de dívida deste Município junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/05/2010 | 537.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIAL COMO PROFESSORA CLASSE B(EFETIVA), REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/05/2010 | 287.50 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | Correspondente ao fornecimento de 57,5 Kg de frango abatido, destinado a creche Maria do Socorro Linhares, ref. ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/05/2010 | 579.00 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | Correspondente ao fornecimento de 115,8 Kg de frango abatido, destinado as escolas municipais neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/06/2010 | 1400.00 | 00013284665404 | ANA RITA TRIGUEIRO F. LINHARES | Correspondente aos servicos como secretaria da Secretaria de Educacao neste Municipio, ref. ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/06/2010 | 300.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO COMO MAESTRINA DA BANDA MARCIAL MANOEL FORTE MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0001221 | 01/06/2010 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS,CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTIANDOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0001228 | 01/06/2010 | 4500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTIANDOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/06/2010 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOLFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO , PLANEJAMENTO E FROTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/06/2010 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOLFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO , PLANEJAMENTO E FROTA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/06/2010 | 167.00 | 07523709000110 | JEANNE DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de peças pra reposição na moto honda MNP - 2511 pertencente a esta edilidade, lotada na Secretaria de Administracao deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/06/2010 | 189.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de botijões de gás destinados ao almoxarifado da sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/06/2010 | 999.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TRANSFERENCIA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/06/2010 | 6000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Assessoria Contábil e Jurídica | Correspondente ao contrato firmado para execução dos registros contábeis, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/06/2010 | 8412.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/06/2010 | 433.00 | 07523709000110 | JEANNE DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de peças para reposição nas motos honda, CG TITAN 125, placas MOR - 5034 e MNX 2479 pertencente a esta edilidade, lotada na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/06/2010 | 60.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - MÉTODOS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RAIOX NO TOROX E OMBRO REALIZADO NA PACIENTE ADRIANA APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/06/2010 | 170.00 | 10811046000144 | KARLA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA BATERIA ZETTA MIX I DESTINADO AMBULANCIA PARATI PLACA MOI 3183 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/06/2010 | 130.00 | 00009842870430 | DR. IRAN CAMPOS DE LIMA | Correspondente a realização de exame de ultrasonografia de abdomen total na paciente Maria Betania Soares de Assis, pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/06/2010 | 100.00 | 00001852763426 | LENIR JALES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/06/2010 | 200.00 | 00075272342453 | JOSÉ DELMIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA PEQUENA CIRURGIA DA VISTA ESQUERDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/06/2010 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspondente ao abastecimento de água da Casa da familia, matricula 03741030-0, ref. ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/06/2010 | 200.00 | 00002955533408 | GENIVAL DOS SANTOS FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ENTREGA DE DOCUMENTOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/06/2010 | 60.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AS DUAS VIAGENS AO SÍTIO TAPERA DESTE MUNICIPIO NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspndente a fatura de agua de matricula nº 03740042-8, onde funciona o PEVA deste municipio,ref. ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/06/2010 | 35.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÇO LUIZ LTDA | Correspondente aos serviços medico hospitalares, referente ao exame realizado na paciente Jarda Ferreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/06/2010 | 130.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÇO LUIZ LTDA | Correspondente aos serviços de teste ergometrico realizado na paciente Maria José Dantas de Andrade e o exame de anetologia realizado no paciente Gildete Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/06/2010 | 310.00 | 00062933884453 | MAERSON DAMIÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE PNEUS E VULCANIZO PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/06/2010 | 180.00 | 00062933884453 | MAERSON DAMIÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E VULCANIZO PRESTADOS NOS CARROS DE MÃO DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, REF. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/06/2010 | 400.00 | 00062933884453 | MAERSON DAMIÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS NO TRATOR E CARROÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, REF. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/06/2010 | 320.00 | 00072722282453 | Francisco de Souza | Correspondente aos serviços mecanicos no Trator da secretaria municipal de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/06/2010 | 90.00 | 00062933884453 | MAERSON DAMIÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE PNEUS E VULCANIZO PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/06/2010 | 76.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspndente a fatura de agua de matricula nº 03740114-9, onde funciona um deposito de armazenamento de diversos materiais pertencentes a esta Edilidade, ref. aos meses de abril e maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/06/2010 | 73.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/06/2010 | 130.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA DO MINISTERIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/06/2010 | 0.22 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/06/2010 | 15.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/06/2010 | 3000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DESCONTO DA PRECATORIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/06/2010 | 320.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSÉ DE FRANÇA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM PÁLESTRA EDUCATIVA SOBRE EDUCAÇÃO SEXUAL/PARAFILIAS, DESTINADA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/06/2010 | 75.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICA CDC 5/387140-7 ONDE FUNCIONA O CURSO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/06/2010 | 140.00 | 00004714140426 | ADRIANA CRISTINA DINIZ DANTAS | Correspondente aos serviços prestados de manutencao e limpeza de 10 micro computadores do Centro de Multiplo Uso deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/06/2010 | 190.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços no retalhamento nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/06/2010 | 750.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes do Cajueiro deste Município para o Município de Catolé do Rocha, ref. ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/06/2010 | 900.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | Correspondente a 09 (nove) viagens para cidade de Catolé do Rocha, transportando alunos para frequentarem aulas no cursinho da Escola Francisca Mendes e Colégio Estadual Obidulha Dantas em veiculo de sua propriedade de placas MMP - 5011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/06/2010 | 728.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | Correspondente a viagens transportando jogadores amadores deste municipio para participarem de eventos esportivos realizados nas cidades de Almiro Afonço-RN e Antonio Martins-RN em veiculo de sua propriedade de placa MMP-5011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/06/2010 | 480.00 | 00008263270448 | MAYARA SARAIVA DA SILVA | Correspondente aos serviços de informática prestados na manutenção de computadores de todas as secretarias desta edilidade, relativo ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/06/2010 | 670.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | Correspondente aos serviços de lavagem dos carros pertencentes a Secretaria de Saúde, Educacao e Infra-Estrutura deste Município, ref. ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/06/2010 | 300.00 | 00003825720411 | JOSENILTON GARCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE 30(TRINTA) CARROÇAS (TRAÇÃO ANIMAL) DE METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/06/2010 | 35.00 | 00034367233472 | CESAR CLEMENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE SOUSA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA EM VIAGEM COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/06/2010 | 189.00 | 00072721570463 | JOÃO ALVES DE OLIVIERA | Correspondente aos serviços no fornecimento de botijões de água mineral destinados a Casa de Saúde Secundina de Oliveira Maiadeste município, ref. aos meses de abril e maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/06/2010 | 100.00 | 00001850834474 | IRACEMA MAIA PIMENTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAME E MEDICAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/06/2010 | 2153.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/06/2010 | 350.00 | 00004654821473 | WILSON PAULO SARAIVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE E NA LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/06/2010 | 50.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÇO LUIZ LTDA | CORRESPONDENTE A CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA DA PACIENTE ADRIANE APARECIDA CARDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/06/2010 | 50.00 | 00097771791468 | GLAUDEMIR ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAME ESPECIALIZADO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/06/2010 | 249.20 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Correspondente aos servicos no envio de sedex desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/06/2010 | 1098.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ULTRAS SOCONGRAFIAS REALIZADAS EM 19 (DEZENOVE) PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/06/2010 | 630.00 | 04049517000207 | FERNANDES EMBALAGENS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO DESTINADO A CASA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/06/2010 | 212.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE & CIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de tecidos e lençois destinados a Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/06/2010 | 492.00 | 04049517000207 | FERNANDES EMBALAGENS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/06/2010 | 1746.00 | 03612070000199 | CONFECCOES STARRET | CORRESPONDENTE AO CONJUNTOS (FARDAMENTO) PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/06/2010 | 564.86 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/06/2010 | 428.00 | 04049517000207 | FERNANDES EMBALAGENS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/06/2010 | 466.80 | 00097763896434 | ALDAIR JOSÉ BENICIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de leite "IN NATURA" destinado a Creche Maria do Socorro Linhares, ref. ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/06/2010 | 426.00 | 00006538496482 | FRANCIMEIRY DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN-NATURA" DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/06/2010 | 390.00 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | Correspondente aos serviços em xerox, digitações,folders, faixas, encadernações, cartões de visita, convites e gravação de CD, para comemoração do dia das mães nas Escolas Municipal de ensino fundamental Manoel Viana dos Santos, Francisco da Cunha e Raimundo severino de andrade neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/06/2010 | 2091.20 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/06/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PÚBLICO DE D. SUSTENTÁVEL DO M. PIRANHAS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB ( CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MÉDIO PIRANHAS, PREVISTO NO CONTRATO DE RETEIO N 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | Correspondente a contribuição em favor da Confederação Nacional dos Municípios - CNM - debitado na conta FPM deste municipio, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/06/2010 | 337.05 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na emissão 2.247 copias xerográficas destinadas a Secretaria de Administração deste município, ref. ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/06/2010 | 3280.00 | 08406226000107 | ARTSIGNS - Paulo Iran R. dos Santos | Correspondente 10 faixa impressa, 06 banner, 03 faixas de rua e serviços de recuperação na fachada da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/06/2010 | 1800.00 | 00047363614415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA JERÔNIMO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MENUTENCAO DO CONTIGENTE POLICIAL QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME lEI MUNICIPAL Nº 404/2009 DE 23 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/06/2010 | 800.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Correspondente aos serviços de Assessoria,Elaboração e Acompanhamento de Projetos desta Municipalidade, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/06/2010 | 560.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | Correspondente ao acesso a Internet, destinada a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/06/2010 | 13289.22 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao parcelamento de dívida deste Município junto ao INSS, debitado na conta 5.995-1 (FPM) no mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/06/2010 | 6000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Assessoria Contábil e Jurídica | Correspondente ao contrato firmado para execução dos registros contábeis, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/06/2010 | 200.00 | 00003752609435 | CLEIFRACIA MAIA SALDANHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA ESPECIALIZADA E MEDICAMENTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/06/2010 | 300.00 | 00016296591349 | LINDALVA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA TRANSPORTAR MEU FILHO (ACIDENTADO) DA CIDADE DE SALVADOR-BA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ÓSSEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/06/2010 | 360.00 | 00006538496482 | FRANCIMEIRY DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN-NATURA" DESTINADO AO PETI, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/06/2010 | 500.00 | 00047305681172 | Josildo Fernades Suassuna | Correspondente aos serviços de pedreiro na recuperação da Casa da Família, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/06/2010 | 4768.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/06/2010 | 4278.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/06/2010 | 4080.00 | 00004857043408 | ANTONIO FERREIRA E OUTROS | Correspondente aos vencimentos dos Garis lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/06/2010 | 8585.00 | 00001010375466 | ANTONIO JALES DE LIRA FILHO E OUTROS | Correspondente a folha de pagamento dos diaristas lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, relativo ao período de 01 à 31 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/06/2010 | 250.00 | 00069179751415 | KLYSTENY HENRIQUES NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA COBERTURA DOS BANCOS DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ -2453/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/06/2010 | 100.00 | 00051060744449 | JOSÉ TARGINO DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICO NA CAIXA DE MARCHA E RETENTOR DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ - 2453/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/06/2010 | 300.00 | 00002028779497 | FRANCISCO ALVES DA COSTA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza e manutenção em 01(um) aparelhos de ar condicionado e um gelágua da Casa de Saude Secundina de Oliveira Maia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0001071 | 10/06/2010 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS,CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTIANDOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/06/2010 | 180.00 | 00006538496482 | FRANCIMEIRY DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN-NATURA" DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/06/2010 | 3500.00 | 00003634496479 | VITAL LUIZ CABRAL MACHADO | CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MÉDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA(UNIDADE MISTA DE SAÚDE) NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/06/2010 | 1400.00 | 00002192043490 | CRYSTIANO LEITE RIBEIRO DIAS | CORRESPONDETE A PRODUTIVIDADE MÉDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA(UNIDADE MISTA DE SAÚDE) NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/06/2010 | 900.00 | 00013397800463 | FARLEY LEITE AGRA | CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MÉDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA (UNIDADE MISTA DE SAÚDE) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/06/2010 | 1400.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade Secundina de Oliveira Maia neste município, relativo ao mês de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/06/2010 | 700.00 | 00003790999423 | JOSÉ ALEX CARNEIRO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MÉDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/06/2010 | 130.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SALVADOR LOCIO CUNHA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/06/2010 | 150.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | Correspondente a locação de prédio residencial localizado na Rua Salvador Lócio Cunha, destinado a sede do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/06/2010 | 120.00 | 00006027343478 | ADAIZA ALMEIDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/06/2010 | 700.00 | 00003605725457 | FABIO ALVES FERREIRA MAIA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO NA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 A 31 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/06/2010 | 2901.60 | 08519130000147 | O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO - José Alves Dantas - ME | Correspondente ao fornecimento de material de construção destinados a Secretaria de Infra-estrutura(almoxarifado deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/06/2010 | 200.00 | 00062933906449 | MARIA GORETE BATISTA DANTAS | Correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na rua Alcindo olímpio Maia, destinado ao funcionamento de garagem para veículos deste município, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/06/2010 | 350.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | Correspondente a locação de um prédio comercial localizado na rua João Agripino de Vasconcelos Maia, destinado a garagem para os veículos que fazem parte do patrimonio deste município e os que são locados a esta edilidade, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/06/2010 | 800.40 | 09814383000106 | EMERSON VARIEDADES | CORRESPONDENTES A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/06/2010 | 100.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL FILTRADO DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/06/2010 | 0.14 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/06/2010 | 200.00 | 00002712831497 | Luis Dantas de Andrade | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, DA CASA DE APOIO DO CONTADOR E SUA EQUIPE A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/06/2010 | 200.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | Correspondente a locação de prédio comercial localizado à Rua João Agripino de vasconcelo Maia, destinado ao Telecentro deste município, referente ao mes de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/06/2010 | 150.00 | 00076043398400 | GEIZIANE MAÉVIA REZENDE GUIMARÃES | Correspondente a locação de um prédio comercial localizado na rua Cônego José Viana, destinado ao depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do P N A T - Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/06/2010 | 2257.20 | 00038824507468 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Correspondente a lacação de um veiculo para transporte de alunos dos sítios: Palha de Cima, Soares, Pau Darco, Passagem Limpa, Canário e Gangorra para a sede deste município,totalizando 76km, ref. ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/06/2010 | 1422.96 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | Correspondente a locação de veículo FORD F 1000 para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios: Monte Formoso, Soares, Bom Fim e Três Marias para sede escolar da zona urbana deste município no total de 56 km diariamente, relativo ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/06/2010 | 180.00 | 00004652198450 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CUNHA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da Escola Municipal Dr. Germando Lacerda da Cunha, ref. ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/06/2010 | 2280.18 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/06/2010 | 594.97 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários da folha de pagamento prestados a esta edilidade no mes corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/06/2010 | 425.88 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinados ao Peti deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/06/2010 | 454.06 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinados ao Bolsa familia deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/06/2010 | 100.00 | 00040574407472 | CICERO GUIMARÃES | CORRESPONDENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/06/2010 | 210.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de um parachoque destinado ao veiculo Paratí de placa MOI - 3183/PB da Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/06/2010 | 558.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de peças para reposição do veiculo Saveiro de placa MOQ - 2453/PB da Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/06/2010 | 2400.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO e Outros | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade Secundina de Oliveira Maia(Unidade Mista de Saúde) neste municipio, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/06/2010 | 3500.00 | 00001095326430 | MARCELO GRACO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MEDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA (UNIDADE MISTA DE SAÚDE) NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292009 | 0001098 | 14/06/2010 | 2700.00 | 04049899000198 | TERCEIRO PLANO ARQUITETURA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE UM PROJETO DE ARQUITETURA , ESTRUTURA, COMPLEMENTARES E ORÇAMENTO DE UM MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/06/2010 | 307.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | Correspondente aos serviços prestados em borracharia de sua propriedade no vulcanizo de pneus do trator, esclepe e carros de mãos da Secretaria de Infra-Estrutura, ref. ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/06/2010 | 54.00 | 12910246000180 | CASA DO CONSTRUTOR - Geraldo Fernandes de Brito | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARAME LISO DESTINADO AO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/06/2010 | 105.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURA PARA GARI E UM CADEADO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/06/2010 | 106.00 | 08331670000100 | COOPEROCHA | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de serviços Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/06/2010 | 3346.70 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/06/2010 | 674.25 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | Correspondente ao fornecimentos de frutas e verduras destinados a Casa de Saude Secundina de Oliveira Maia deste município, ref. ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/06/2010 | 864.96 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/06/2010 | 482.50 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | Correspondente ao fornecimentos de frutas e verduras destinados ao Peti deste município, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/06/2010 | 714.96 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 15/06/2010 | 800.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO PARA BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/06/2010 | 711.40 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | Correspondente ao fornecimentos de frutas e verduras destinados a creche Maria do Socorro Linhares, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/06/2010 | 512.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | Correspondente a quatro viagens de Caraúbas-RN transportando estudantes para realização de ESTÁGIO PRÁTICO DE ENFERMAGEM no Hospital Regional Agnaldo Pereira da Silva, em veículo de sua propriedade de placa MMP - 5011/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/06/2010 | 949.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | Correspondente ao fornecimentos de frutas e verduras destinados as escolas da rede municipal de ensino infantil e fundamental, ref. ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/06/2010 | 344.83 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | Correspondente ao emplacamento e licenciamento do ônibus escolar, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/06/2010 | 400.00 | 00087363437491 | JOSÉ LINHARES DE ANDRADE | Correspondente aos serviços no transporte deste municipio para a cidade de Brejo do Cruz-PB de estudantes do Curso de Especialização e Orientação escolar da FIP-Faculdades integrados de Patos-PB, em veiculo de sua propriedade de placa HVL - 9976/PB, ref.ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/06/2010 | 200.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | Correspondente aos serviços de lavagem e manutenção em 04(quatro) aparelhos de ar condicionado da Secretaria de Educação e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232009 | 0001122 | 16/06/2010 | 2260.50 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinada ao Peti deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/06/2010 | 510.00 | 00020532121449 | ASSENDINO SUASSUNA MARTINS | Correspondente aos serviços prestados na atualização do Banco de Dados da Secretaria Municipal de Saúde deste município no ministério da Saúde, ref. ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/06/2010 | 200.00 | 00009523467450 | ROSEMILSON SOARES GOMES | Correspondente aos serviços prestados como vigilante do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades da Secreataria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/06/2010 | 600.00 | 00042334632449 | LEOZITO DANTAS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONCERTO E LIMPEZA DA QUADRA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/06/2010 | 119.52 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados a limpeza urbana da Secretaria de Infra-estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/06/2010 | 81.15 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na emissão 541 copias xerográficas destinadas a Secretaria de Saúde deste municipio, ref. ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/06/2010 | 800.00 | 00076124860406 | ERIVAN MENDES DE ARAÚJO | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino dos sítios:Cruzeiros, Santa Luzia e Ramadinha para a cidade de Jucurutú-RN, em veiculo de sua propriedade de placa MXO - 4251/RN, ref. ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/06/2010 | 350.00 | 00006250003401 | CICERO NOGUEIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO RETALHAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/06/2010 | 577.65 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na emissão 3.851 copias xerográficas destinadas a Secretaria de Educação deste municipio, ref. ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/06/2010 | 2600.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | Correspondente aos servicos de assessoria juridica administrativa a este Municipio, ref. aos meses de abril e maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/06/2010 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOLFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO , PLANEJAMENTO E FROTA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/06/2010 | 2312.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | Correspondente ao fornecimento de materiais de pintura destinado a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/06/2010 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados a esta edilidade no mes corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/06/2010 | 838.98 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/06/2010 | 158.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO DOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 21/06/2010 | 3.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MEDIDOR N 00000993603 E CDC 5/387412-0 DA RESIDENCIA LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA HOSPEDAGEM DO CONTADOR E OS AUXILIARES DE CONTABILIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/06/2010 | 49.47 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/06/2010 | 52.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CDC 5/387342-9 DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/06/2010 | 3.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICA CDC 5/387419-5, ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/06/2010 | 329.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONE FIXO Nº 3447-1056 DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/06/2010 | 1611.72 | 00003200661429 | AUGUSTO LEONARDO LINHARES MAIA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Santa Tereza, Calango, Paraíso e Rajado para sede escolar da zona urbana deste município num total de 74 km diariamente, relativo ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/06/2010 | 100.00 | 00004951928485 | LUCIMAR DUTRA MAIA | Correspondente aos serviços prestados carregando água para o abastecimento da Unidade Escolar Municipal Corina Lobo Maia da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/06/2010 | 2200.00 | 00047432861404 | FRANCISCO DE PAULA BRILHANTE EVANGELISTA | Correspondente ao transporte de estudantes dos sítios: Salgado, Manaus, Amazonas,Floresta, Timbaúba e Jerimum para cidade de Jaduis/RN, em veiculo de sua propriedade de plca MYQ-0193/RN, ref. ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 21/06/2010 | 19.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICA CDC 5/1072923-4, ONDE FUNCIONA O PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/06/2010 | 510.00 | 00084032170487 | ICIVAN PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/06/2010 | 510.00 | 00006075970460 | RICARDO ALEX GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 21/06/2010 | 150.00 | 00078890292415 | FRANCINEIDE GUIMARÃES LINHARES BRAGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/06/2010 | 194.00 | 00065705670478 | FRANCIMAR BATISTA | Correspondente aos serviços prestados como marcineiro na restauração do carroção de madeira do trator da Secretaria de Serviços Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/06/2010 | 363.30 | 08064479000131 | CASA ESPERANCA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 21/06/2010 | 10.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICA CDC 5/387012-8 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/06/2010 | 200.00 | 00099180049400 | BENEDITO OLIMPIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(CONSULTA E MEDICAMENTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/06/2010 | 1787.40 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 21/06/2010 | 20.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados a esta edilidade no mes corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0001218 | 21/06/2010 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS,CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTIANDOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/06/2010 | 1050.00 | 00038824507468 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Correspondente a lacação de um veiculo para transporte de alunos dos sítios: Palha de Cima, Soares, Pau Darco, Passagem Limpa, Canário e Gangorra para a sede deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/06/2010 | 6.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados a esta edilidade no mes corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/06/2010 | 253.00 | 00002242201441 | FRANCIMAR ALVES LINHARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO RIACHO DO MEIO AO SITIO TAPERA, AMBOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/06/2010 | 750.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinados a Casa de Saúde Secundina de Oliveira Maia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/06/2010 | 750.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinados as Escolas da rede municipal de ensino infantil e fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/06/2010 | 50.00 | 00076027724404 | RONALDO JOSE DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACA DESTINADA AO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/06/2010 | 5332.10 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/06/2010 | 250.00 | 08519130000147 | O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO - José Alves Dantas - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 MIL TELHAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/06/2010 | 1800.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DIECITROEN/JUMPER M33M HDI DE PLACA MNX-5922/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E ACOMPANHANTES PARA HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/06/2010 | 660.00 | 07917679000127 | SPORT LIDER | Correspondente ao fornecimento de materiais esportivo destinado ao campeonato de futsal neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/06/2010 | 1800.00 | 00047363614415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA JERÔNIMO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MENUTENCAO DO CONTIGENTE POLICIAL QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME lEI MUNICIPAL Nº 404/2009 DE 23 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/06/2010 | 7000.00 | 00048164518468 | MANOEL NETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PELA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MOBILIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/06/2010 | 0.24 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do P N A T - Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/06/2010 | 543.60 | 00064033031472 | ELITA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Gangorra I, e Gangorra II para sede escolar da zona urbana deste município no total de 20 km diariamente, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/06/2010 | 50.00 | 00002955533408 | GENIVAL DOS SANTOS FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES LABORATORIAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/06/2010 | 0.01 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados a esta edilidade no mes corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/06/2010 | 649.00 | 08598666000103 | A NOVA AMÉRICA - PEDRO TORRES DE MEDEIROS. | Correspondente ao fornecimento de material tipo tecido TNT e tecido banderia, destinado ornamentação das festividades juninas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/06/2010 | 302.38 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados a esta edilidade no mes corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001175 | 29/06/2010 | 1389.76 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001174 | 29/06/2010 | 4469.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001173 | 29/06/2010 | 2551.26 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001176 | 29/06/2010 | 9488.94 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/06/2010 | 360.00 | 00004758718474 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS E TOALHAS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/06/2010 | 22356.95 | 00033008418449 | ADERSON BATISTA GOMES e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/06/2010 | 4391.97 | 00000811358402 | Claudio George de Sousa Freitas | Correspondente aos serviços prestados como Odontólogo e enfermeiro na Unidade de PSF I deste município, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/06/2010 | 1582.00 | 00003347177444 | Rita de Cássia Ferreira da Silva Lócio | Correspondente aos vencimentos do pessoal da Unidade PSF I, do mês de junho de 2010, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/06/2010 | 2050.00 | 00001055529411 | DEILTON AIRES BATISTA E OUTRO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO NO PSF II, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/06/2010 | 3974.97 | 00006872310430 | FRANCISCO LINHARES DE ARAGAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF II NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/06/2010 | 9050.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO e Outros | Correspondente aos servicos do pessoal lotado do PSF III (Casa de Saúde) deste município, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/06/2010 | 791.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO PSF III NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/06/2010 | 2220.00 | 00003630178448 | DOGIVAL MELO DA SILVA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Programa Agentes de Vigilância Ambiental deste Município, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/06/2010 | 9114.00 | 00003119883425 | ANA CLAUDIA SARAIVA JALES MAIA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/06/2010 | 2217.24 | 00003450568418 | ALEXANDRA NATIA LOCIO DE ANDRADE e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no laborátório de analises clínicas deste município, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0001183 | 30/06/2010 | 4800.00 | 08525685000100 | OSVALDO AUGUSTO DE SOUZA | Correspondente a locação de um caminhão caçamba de placa MZJ - 6692, destinada as atividades da Secretaria de Infra Estrutura na retirada de lixos e entulhos desta cidade, relativo ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/06/2010 | 6978.96 | 00003205760433 | ANA MARIA DE SOUZA PINHEIRO e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/06/2010 | 50.00 | 00004915808432 | JOSÉ FERNANDES CARDOSO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(MEDICAMENTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/06/2010 | 360.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH NOS DIAS 18 DE MAIO, 09 E 17 DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/06/2010 | 1400.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | Correspondente aos serviços na orientacao e acompanhamento das familias do Programa Bolsa Familia sobre o desenvolvimento das ações como também a seleção dos adolescentes para Pró Jovem adolescente do nosso municipio, ref. ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/06/2010 | 1275.30 | 00003398058469 | CONSUELO LINHARES LOCIO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ESCRITURARIO DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/06/2010 | 3697.50 | 00003621228497 | CLEODON DANTAS NETO e Outros | Correspondente aos vencimentos dos Concelheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/06/2010 | 5119.75 | 00014783797404 | FRANCUA ISIDORO DA SILVA | Correspondente aos vencimentos dos servidores da secretaria de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/06/2010 | 2371.50 | 00005006824450 | AURELIO JOSÉ DANTAS COSTA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura deste município, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/06/2010 | 800.00 | 00076124860406 | ERIVAN MENDES DE ARAÚJO | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino dos sítios:Cruzeiros, Santa Luzia e Ramadinha para a cidade de Jucurutú-RN, em veiculo de sua propriedade de placa MXO - 4251/RN, ref. ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/06/2010 | 1931.16 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Posto Agrícola e Entendimento para sede escolar da zona urbana deste município num total de 76 km diariamente, relativo ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/06/2010 | 99509.09 | 00042239273453 | ADAIZA BRAGA DOS SANTOS e Outros | Correspondente aos vencimentos dos Servidores do Magistérios FUNDEB 60% deste municìpio, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/06/2010 | 36355.90 | 00000898877431 | ADALGIZA GARCIA DA SILVA BRILHANTES e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no FUNDEB 40% deste município, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/06/2010 | 4599.98 | 00094317933420 | ADOLFO FERNANDES MAIA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/06/2010 | 1400.00 | 00013284665404 | ANA RITA TRIGUEIRO F. LINHARES | Correspondente aos servicos como secretaria da Educacao neste Municipio, ref. ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/06/2010 | 690.00 | 00069184518472 | IRENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO COORDENADORA DA CRECHE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/06/2010 | 510.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PORTEIRO DESTA CRECHE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/06/2010 | 1223.98 | 00001169452493 | JOÃO DINIZ DANTAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR E MERENDEIRA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/06/2010 | 812.10 | 00097082724420 | MARIA INES A. PEREIRA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR DE PLANEJAMENTO DO CENTRO DE MULTIPLO USO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/06/2010 | 11447.00 | 00000853758450 | ADALBERTO LEANDRO LUCIO DE ANDRADE e outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mês de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/06/2010 | 602.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/06/2010 | 934.13 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/06/2010 | 1.04 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/06/2010 | 3000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DESCONTO DA PRECATORIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/06/2010 | 10835.50 | 00031303226472 | ACACIO CLEMENTINO DE ANDRADE e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/06/2010 | 510.00 | 00005234422461 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR EXECUTIVO DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/06/2010 | 510.00 | 00005344141416 | LEANDRO BELO PEREIRA | Correspondente aos vencimentos do servidor lotado na Junta de Serviços Militar deste Município, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/06/2010 | 2002.00 | 00080514693487 | FRANCISCO FLAVIO ANDRADE DE MEDEIROS | Correspondente aos vencimentos do Secretário de Turismo e Meio Ambiente deste Município, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/07/2010 | 450.00 | 08744589000144 | REDE DOM | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N. 001/2010.OBJETO: PROMOÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. PUBLICADO NO DOU 21/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/07/2010 | 480.00 | 00008263270448 | MAYARA SARAIVA DA SILVA | Correspondente aos serviços de informática prestados na manutenção de computadores desta prefeitura e demais secretarias desta edilidade, relativo ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/07/2010 | 84.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO L200 DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/07/2010 | 954.00 | 09814383000106 | EMERSON VARIEDADES | CORRESPONDENTES A AQUISIÇÃO DE BIRÔS E LONGARINA DE 03 LUGARES DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/07/2010 | 464.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO UNO PLACA MOA - 4482 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/07/2010 | 1626.24 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municipal de ensino percorrendo os sítios: Pompeu, Santa Casa, Rodrigo, Passagem,Timbaúba e Gravier para sede escolar deste município no total de 64 km diariamente, relativo ao mêsde maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/07/2010 | 400.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | Correspondente a oito viagens para cidade de Patú-RN transportando estudantes universitários para aulas no curso de Enfermagem da ESCOLA DE ENFERMAGEM TEREZA NEO, em veiculo de sua propriedade de placa MMP - 5011/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/07/2010 | 370.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA INGRAÇA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NO SITIO EXTREMAS DESTE MUNICIPIO, COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/07/2010 | 200.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA DE MÚSICA MANOEL FORTE MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001502 | 01/07/2010 | 1645.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/07/2010 | 450.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE DUAS VIAGENS A PATOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MXM - 0689-RN, TRANSPORTAANDO GRÃOS DE MILHO E FEIJÃO ADQUIRIDOS JUNTOS A CONAB PARA SEREM DESTRIBUIDOS COM PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/07/2010 | 450.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE TRÊS VIAGENS A CAICÓ-RN EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MXM - 0689-RN, TRANSPORTAANDO GRÃOS DE MILHO E FEIJÃO ADQUIRIDOS JUNTOS A CONAB PARA SEREM DESTRIBUIDOS COM PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/07/2010 | 527.00 | 00076124860406 | ERIVAN MENDES DE ARAÚJO | Correspondente a viagens aos sitios Manaus e Ramadinha, ambos neste municipio, transportando de merenda escolar e material de limpeza e expediente destinados as Escolas Benedito V. Saldanha e João M. de Araújo, em veiculo de sua propriedade de placa MXO - 4251/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/07/2010 | 500.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS NO SEPULTAMENTO DA SRA. ALTEMIRA MARIA DA SILVA, POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/07/2010 | 1176.00 | 00081350910449 | JANUNCIO NOBREGA DE AZEVEDO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001237 | 01/07/2010 | 1796.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/07/2010 | 300.00 | 00003629494412 | ANA MARIA DUTRA GOMES | CORRESPONDENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA E MEDICAMENTOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/07/2010 | 300.00 | 00091092485449 | JAILTON GONÇALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOS PARA DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/07/2010 | 212.00 | 00097763896434 | ALDAIR JOSÉ BENICIO DA SILVA | Correspondente ao aluguel de uma moto Honda/CG 150 Titan MIx Ks de placa NTP 3124, durante 20 dias do mes de junho de 2010, destinada a Secretaria de Serviços Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/07/2010 | 700.00 | 00002245155432 | BENÍCIO NETO MAIA | Correspondente ao fornecimento e transporte de 109 (cento e nove) caçambas de areia, destinadas ao depósito da Prefeitura municipal para posteriores serviços e obras nesta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/07/2010 | 280.00 | 00009532750436 | OTACILIO DANTAS DE ARAÚJO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E ORNAMENTAÇÃO DA QUADRA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO 2010, NO PERIODO DE 29 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/07/2010 | 165.00 | 01218896000142 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A CASA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/07/2010 | 222.20 | 09272083001386 | FARMACIA PREÇO BAIXO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do P F P - Programa farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/07/2010 | 3323.50 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/07/2010 | 800.04 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/07/2010 | 310.00 | 00003523536430 | Vilma Araújo de Góis | Correspondente aos serviços como cozinheira na Casa de Saúde Secundina de Oliveira Maia deste municipio, ref. ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/07/2010 | 160.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS TAPERA E RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/07/2010 | 414.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 05/07/2010 | 7106.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/07/2010 | 351.00 | 00013219340415 | Maria do Socorro Pereira | Correspondente ao fornecimento de refeições e lanches destinados aos funcionários da Secretaria de Serviços Urbanos, durante serviços extras prestados na limpeza das vias públicas deste municipio, no periodo de 21 a 25 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/07/2010 | 195.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | Correspondente aos serviços prestados em borracharia de sua propriedade no vulcanizo de pneus do trator, esclepe e carros de mãos da Secretaria de Infra-Estrutura, ref. ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/07/2010 | 106.00 | 00004758718474 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS E BALÕES DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 05/07/2010 | 61.74 | 08475832000176 | LUIS NUNES DA SILVA - CASA DAS PECAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AMBULANCIA PARATI PLACA MOI 3183 DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 05/07/2010 | 378.00 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | Correspondente ao fornecimento de 75,6 kg frango abatido, destinado a Casa de Saúde Secundina de Oliveira Maia, ref. ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/07/2010 | 370.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | Correspondente aos serviços em viagens transportando pessoas carentes (doentes), da sede deste municipio para zona rural e vice-versa, em veiculo de sua propriedade de placa MXL - 5032/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 05/07/2010 | 80.00 | 00008155246418 | ANDREINY FRANKLI R. DANTAS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA) COM UM OTORRINOLARINLARINGOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/07/2010 | 100.00 | 00007453266416 | LUCIANA DANTAS FORTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( CONSULTA MÉDICA C/ DERMATOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/07/2010 | 105.00 | 00076030962434 | ALBANIZA ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAMES LABORATORIAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/07/2010 | 250.00 | 00004064497406 | JUCIELMA PATRICIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(CONSULTA MÉDICA E EXAMES LABORATORIAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/07/2010 | 80.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | Correspondente aos serviços prestados em borracharia de sua propriedade no vulcanizo de pneus do trator da Secretaria de Agricultura, ref. ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 05/07/2010 | 87.50 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | Correspondente ao fornecimento de 17,5 Kg de frango abatido, destinado a Creche Maria do Socorro Linhares, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 05/07/2010 | 381.50 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | Correspondente ao fornecimento de 76 Kg de frango abatido, destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 05/07/2010 | 1277.76 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Correspondente a locacao de veiculo FORD/F100 de placa KFZ - 8583-RN, para transportar estudantes dos sitios: Extrema I, Extrema II, Planalto e Gangorra para sede deste municipio no total de 48 km diariamente , relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/07/2010 | 758.00 | 00013219340415 | Maria do Socorro Pereira | Correspondente ao fornecimento de refeições e lanches destinados aos professores da zona rural deste municipio, durante planejamento pedagógico, ref. aos meses de abril, maio e junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0001490 | 05/07/2010 | 4500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTIANDOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/07/2010 | 256.16 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Correspondente aos servicos no envio de sedex desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 05/07/2010 | 241.00 | 00013219340415 | Maria do Socorro Pereira | Correspondente ao fornecimento de refeições e lanches destinados aos funcionários da Secretaria de Administração, durante serviços extras prestados na sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/07/2010 | 500.00 | 08744589000144 | REDE DOM | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESIDENFCIAL N. 001/2010, PUBLICADO NO DOU 05.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232009 | 0001488 | 05/07/2010 | 1632.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinada a Casa de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/07/2010 | 1428.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | Correspondente ao fornecimento de material hidraúlico destinados a Prefeitura Municipal deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspndente a fatura de agua de matricula nº 03740114-9, onde funciona um deposito de armazenamento de diversos materiais pertencentes a esta Edilidade, ref. ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/07/2010 | 480.00 | 00144951000134 | LOJAS SAO PEDRO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 GELÁGUA ESMALTEC DESTINADA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/07/2010 | 537.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIAL COMO PROFESSORA CLASSE B(EFETIVA), REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/07/2010 | 280.00 | 00144951000134 | LOJAS SAO PEDRO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR ARNO E UMA BATEDEIRA ARNO DESTINADA A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/07/2010 | 750.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes do Cajueiro deste Município para o Município de Catolé do Rocha, ref. ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/07/2010 | 200.00 | 00078890365404 | NILÇA BATISTA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( CONSULTA MÉDICA E RAIO X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/07/2010 | 320.00 | 02168240000125 | LOJÃO TEXTIL - CLÁUDIO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UMA MAQUIN DE CORTE DESTINADO A IMPLEMENTAÇÃO E MANUSEIO DO CURSO DE CORTE E COSTURA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/07/2010 | 191.62 | 02168240000125 | LOJÃO TEXTIL - CLÁUDIO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A IMPLEMENTAÇÃO E MANUSEIO DO CURSO DE CORTE E COSTURA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/07/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspndente a fatura de agua de matricula nº 03740007-0, onde funciona o predio do Conselho Tutelar, ref. aos meses de maio e junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 06/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspndente a fatura de agua de matricula nº 03740042-8, onde funciona o PEVA deste municipio,ref. ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/07/2010 | 260.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | Correspondente aos serviços na divulgação da primeira prévia carnavalesca de Belém do Brejo do Cruz, realizada no dia 12 de fevereiro de 2010, através do serviço de carro de som. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 06/07/2010 | 170.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/07/2010 | 171.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/07/2010 | 580.00 | 00007764962716 | JOSÉ DE SOUZA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS OCORRIDAS NO PERIODO DE 29 A 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2010 DESTE MUNICIPIO.[ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 07/07/2010 | 300.00 | 00062933892472 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ANIMAÇÃO DE UMA QUADRILHA JUNINA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA M.E.I.F MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/07/2010 | 50.00 | 00004980340466 | ANA LUCIA TEIXEIRA DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA-OTORRINO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/07/2010 | 100.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTOS PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO BESTA - MOE - 4848 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/07/2010 | 350.00 | 00038824507468 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Correspondente de (01) uma viagem a cidade de Mossoró-RN em veiculo de sua propriedade de placas MXU 9812/RN, transportando um total de 2.500(dois mil e quinhentos) KG de leite em pó doados pela CONAB para destribuição nas entidades municipais como: Escolas da rede municipal de ensino e creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/07/2010 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | CORRESPONDENTE AS PUBLICAÇÕES E AVISOS DE LICITAÇÕES-TOMADA DE PREÇOS N. 03/10 NO D.O E AU DO DIA 10.06.10 DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/07/2010 | 279.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | CORRESPONDENTE AS PUBLICAÇÕES E AVISOS DE LICITAÇÕES- PREGÃO N. 01/10 NO D.O E A DO DIA 15.06.10 DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0001293 | 08/07/2010 | 2962.87 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/07/2010 | 7202.00 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/07/2010 | 350.00 | 00004934428470 | EDNALVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A EQUIPE DE APOIO DAS FESTAS JUNINAS REALIZADAS NOS DIAS 29 E 39 DE JUNHO E DIA 01 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0001294 | 08/07/2010 | 1481.05 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADO A CASA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/07/2010 | 100.00 | 00075284200420 | EUDEMACE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA NA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/07/2010 | 2800.00 | 00001095326430 | MARCELO GRACO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MEDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA (UNIDADE MISTA DE SAÚDE) NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/07/2010 | 228.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de seis botijões de gás destinados a Casa de Saude deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/07/2010 | 4768.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/07/2010 | 100.00 | 00001882400470 | RITA DE CASSIA P. DE M. FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA) DE MINHA FILHA MENOR EVYLLA LUZIA MEDEIROS FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/07/2010 | 200.00 | 00020391498487 | MARIA DOS ANJOS NETA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA MÉDICA E EXAMES LABORATORIAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/07/2010 | 152.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de quatro botijões de gás destinados ao Peti deste municipio, ref. ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | Correspondente a contribuição em favor da Confederação Nacional dos Municípios - CNM - debitado na conta FPM deste municipio, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/07/2010 | 1599.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/07/2010 | 800.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Correspondente aos serviços de Assessoria,Elaboração e Acompanhamento de Projetos desta Municipalidade, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/07/2010 | 750.00 | 00093730225472 | JOSÉ NOGUEIRA DO NASCIMENTO JÚNIOR | Correspondente aos serviços profissionais de consultoria tributária neste município, ref. ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/07/2010 | 266.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de sete botijões de gás destinados ao almoxarifado da sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/07/2010 | 152.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de quatro botijões de gás destinados a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/07/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PÚBLICO DE D. SUSTENTÁVEL DO M. PIRANHAS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB ( CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MÉDIO PIRANHAS, PREVISTO NO CONTRATO DE RETEIO N 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/07/2010 | 100.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE(ACONJUR) NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/07/2010 | 250.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE(ACONJUR) NOS DIAS 04, 05 E 06 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/07/2010 | 250.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE(ACONJUR) NOS DIAS 09, 10 E 11 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/07/2010 | 1501.18 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/07/2010 | 960.00 | 00036595810468 | JOSÉ DANTAS DOS SANTOS | Correspondente ao servicos no transporte de 12(doze) pipas de agua potável destinados as escolas municipais deste municipio, ref. aos meses de abril e maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do P N A T - Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/07/2010 | 1400.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Correspondente a locacao de veiculo FORD/F100 de placa KFZ - 8583-RN, para transportar estudantes dos sitios: Extrema I, Extrema II, Planalto e Gangorra para sede deste municipio no total de 40 km diariamente , relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/07/2010 | 319.20 | 00097763896434 | ALDAIR JOSÉ BENICIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de leite "IN NATURA" destinado a Creche Maria do Socorro Linhares, ref. ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/07/2010 | 114.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de três botijões de gás a creche Maria do Socorro Linhares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/07/2010 | 608.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de dezesseis botijões de gás destinados as escolas da rede municipal de ensino fundamental deste município, ref. ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/07/2010 | 76.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de dois botijões de gás destinados a Secretaria de Educação deste município, ref. aos meses de abril e maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/07/2010 | 6000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Assessoria Contábil e Jurídica | Correspondente ao contrato firmado para execução dos registros contábeis, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0001489 | 09/07/2010 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS,CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTIANDOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/07/2010 | 480.00 | 00076031209420 | NADIA MARIA DOS SANTOS DELFINO | CORRESPONDENTE DE 12(DOZE) PLANTÕES EXTRAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS), NA CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do P N A T - Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/07/2010 | 2649.60 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | Correspondente a locação de um veiculo FORD F 4.000 de placas MXL-2087/RN, para transporte de alunos dos sitios: Dois riachos, Uberaba, Vassóvia, Maravilha e União para sede deste municipio, totalizando 64 km diariamente, ref. aos meses de maio e junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/07/2010 | 210.00 | 00004652198450 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CUNHA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da Escola Municipal Dr. Germando Lacerda da Cunha, ref. ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/07/2010 | 727.92 | 00009724227499 | JOÃO DOMINGO DANTAS NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/07/2010 | 1123.32 | 00081379978491 | RICARDO VIDAL DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD F.4000 DE PLACAS MYT - 1408-RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: PALHA DE CIMA, SOARES, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA, CANÁRIO E GANGORRA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 74 KM DIARIAMENTE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/07/2010 | 1838.16 | 00081379978491 | RICARDO VIDAL DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD F.4000 DE PLACAS MYT - 1408-RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: PALHA DE CIMA, SOARES, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA, CANÁRIO E GANGORRA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 74 KM DIARIAMENTE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/07/2010 | 929.28 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | Correspondente a locação de um veículo D-20 para transporte de estudantes da rede municipal de ensino percorrendo os sítios: Pompeu, Santa Casa, Rodrigo, Passagem,Timbaúba e Gravier para sede escolar deste município no total de 64 km diariamente, relativo ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/07/2010 | 2960.10 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD F 4000 DE PLACA MXM 0689-RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: RAJADO, LAGOA DA PEDRA, BOA ESPERANÇA, TAPERA II E RIACHO DO MEIO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 65KM DIARIAMENTE, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 12/07/2010 | 1781.12 | 00003389373403 | DAMIÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Correspondente a locação de veículo GM Camionete A-10 para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Passagem Limpa, Pau Darco, Passagem Limpa de Cima, Jatobá, Barro Vermelho e Soares, para sede escolar da zona urbana deste município num total de 46 km diariamente, relativo aos meses de maio e junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 12/07/2010 | 266.20 | 00064033031472 | ELITA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Gangorra I, e Gangorra II para sede escolar da zona urbana deste município no total de 20 km diariamente, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/07/2010 | 3034.68 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Posto Agrícola e Entendimento para sede escolar da zona urbana deste município num total de 76 km diariamente, relativo aosmeses de maio e junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/07/2010 | 41.10 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/07/2010 | 462.01 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO L200 DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/07/2010 | 560.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | Correspondente ao acesso a Internet, destinada a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/07/2010 | 150.00 | 00010057185476 | ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRAZTAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/07/2010 | 100.00 | 00012271462487 | ARISTOTE DANTAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/07/2010 | 100.00 | 00001192036425 | MONICA BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMENTO DE SAÚDE(EXAMES LABORATORIAIS E ULTRASONOGRAFIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/07/2010 | 1582.67 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO SEGURO DO MICROÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232009 | 0001328 | 12/07/2010 | 1368.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinada a Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/07/2010 | 1500.00 | 00003474628470 | DAMIÃO JOÃO DA MASCENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MÉDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA(UNIDADE MISTA DE SAÚDE) NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/07/2010 | 3870.44 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0001396 | 13/07/2010 | 10000.00 | 10931036000142 | MD - PROMOÇÕES E EVENTOS - MARCOS ADILSON DUTRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, BANHEIROS QUIMICOS E GERADOR PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES DA PREVIA JUNINA NESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 28 DE MAIO DE CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042010 | 0001397 | 13/07/2010 | 94200.00 | 10931036000142 | MD - PROMOÇÕES E EVENTOS - MARCOS ADILSON DUTRA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES DA PRIMEIRA PREVIA JUNINA NESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/07/2010 | 420.00 | 00006538496482 | FRANCIMEIRY DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN-NATURA" DESTINADO AO PETI, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/07/2010 | 849.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | CORRESPONDENTE AS PUBLICAÇÕES - PREGÃO N. 01/10 - PORTARIA N. 44/2010, NO D.O. ED. 29.05.2010, D.O. ED. 02.06.10 E D.O. ED. 06.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/07/2010 | 4500.00 | 00013397800463 | FARLEY LEITE AGRA | CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MÉDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA (UNIDADE MISTA DE SAÚDE) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/07/2010 | 2800.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade Secundina de Oliveira Maia neste município, relativo ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/07/2010 | 95.00 | 02883979000119 | POSTO VIP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ALCOOL PARA VEICULO UNO PLACA MOD - 7764 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE.] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/07/2010 | 2941.92 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | Correspondente ao fornecimento de material escolar destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/07/2010 | 745.36 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | Correspondente a locação de veículo FORD F 1000 para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios: Monte Formoso, Sauer, Bom Fim e Três Marias para sede escolar da zona urbana deste município no total de 56 kmdiariamente, relativo ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/07/2010 | 150.00 | 00065706285420 | MARIA DE FATIMA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESENDICIAL LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CORIOLANO DE ANDRADE, 74, DESTINADA A CASA DE APOIO PARA O CONTADOR DESTA PREFEITURA E SUA EQUIPE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 15/07/2010 | 3450.45 | 12935052000309 | LOJAS VERONA - JS Tecidos LTDA. | Correspondente aos fornecimento de tecidos destinados as festividades juninas de 2010, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 15/07/2010 | 1656.70 | 08875592000105 | ANTONIO DANTAS DE LOCIO | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados a ornamentação na quadra de eventos nos festejos juninos/2010, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001332 | 15/07/2010 | 211554.32 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NAS MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 15/07/2010 | 300.00 | 00003523536430 | Vilma Araújo de Góis | Correspondente aos serviços como cozinheira na Casa de Saúde Secundina de Oliveira Maia deste municipio, ref. ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/07/2010 | 1895.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ULTRA SONOGRAFIA REALIZADA EM 32(TRINTA E DUAS) PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 16/07/2010 | 198.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo Diesel aditivado, destinado ambulância ducato placa MOD - 8938 da Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 16/07/2010 | 396.35 | 07737288000120 | FRANCISCO UDENBERGUE DE ARAÚJO | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a Creche Municipal deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 16/07/2010 | 208.90 | 07737288000120 | FRANCISCO UDENBERGUE DE ARAÚJO | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinados a Creche Municipal deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/07/2010 | 180.00 | 00030074460404 | MARIA DE FATIMA F.PEREIRA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PARA SEU DESLOCAMENTO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO SILVEIRA DE ALENCAR, LOCALIZADA NO SITIO TAPERA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0001358 | 19/07/2010 | 273.93 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/07/2010 | 1300.00 | 00036830410487 | LEONEL JALES DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como Engenheiro Civil deste município,ref. ao mes de junho de 2010, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/07/2010 | 124.35 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na emissão 829 copias xerográficas destinadas ao setor de contabilidade deste município, ref. aos meses de maio e junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/07/2010 | 39.25 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Correspondente aos servicos no envio de sedex desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/07/2010 | 354.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | CORRESPONDENTE AS PUBLICAÇÕES - TERMO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - T. DE PREÇOS N. 03/10 - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N. 01/10, NO D.O DO DIA 06.07.10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/07/2010 | 158.00 | 10694628000198 | CHB- COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA | ]CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO DOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/07/2010 | 800.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO PARA BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 12 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/07/2010 | 339.70 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/07/2010 | 100.00 | 00004951928485 | LUCIMAR DUTRA MAIA | Correspondente aos serviços prestados carregando água para o abastecimento da Unidade Escolar Municipal Corina Lobo Maia da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/07/2010 | 340.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | Correspondente aos serviços em viagens transportando professores da zona rural deste municipio para fazerem plenejamento na sede deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa MXL - 5032/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/07/2010 | 400.00 | 00087363437491 | JOSÉ LINHARES DE ANDRADE | Correspondente aos serviços no transporte deste municipio para a cidade de Brejo do Cruz-PB de estudantes do Curso de Especialização e Orientação escolar da FIP-Faculdades integrados de Patos-PB, em veiculo de sua propriedade de placa HVL - 9976/PB, ref.ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/07/2010 | 300.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO COMO MAESTRINA DA BANDA MARCIAL MANOEL FORTE MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/07/2010 | 984.94 | 00003200661429 | AUGUSTO LEONARDO LINHARES MAIA | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Santa Tereza, Calango, Paraíso e Rajado para sede escolar da zona urbana deste município num total de 74 km diariamente, relativo ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/07/2010 | 840.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Correspondente a locacao de veiculo FORD/F100 de placa KFZ - 8583-RN, para transportar estudantes dos sitios: Extrema I, Extrema II, Planalto e Gangorra para sede deste municipio no total de 40 km diariamente , relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/07/2010 | 490.50 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | Correspondente ao fornecimento de materiais de construções para as caixas de esgoto das vias publicas destinado a Secretaria de Serviços Urbanos deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/07/2010 | 200.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | Correspondente aos serviços prestados na transmissão dos festejos juninos, realizados nos dias 29 e 30 de junho e 01 de julho de 2010, atraves da radio FM ANTENA 1 de Messias Targino-RN, via Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/07/2010 | 1400.00 | 00003605725457 | FABIO ALVES FERREIRA MAIA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO NA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/07/2010 | 110.70 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na emissão 738 copias xerográficas destinadas a Secretaria de Ação Social deste município, ref. ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/07/2010 | 200.00 | 00005278080400 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MELO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM AREA COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/07/2010 | 90.00 | 00040574407472 | CICERO GUIMARÃES | CORRESPONDENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA DE MEDICAMENTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/07/2010 | 100.00 | 00001852763426 | LENIR JALES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA-GENICOLÓGICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/07/2010 | 1107.94 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado ao Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232009 | 0001395 | 20/07/2010 | 390.56 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinada ao Peti deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/07/2010 | 531.00 | 00029299254850 | Geraldo Saraiva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/07/2010 | 212.70 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na emissão 1.418 copias xerográficas destinadas a Secretaria de Agricultura deste município, ref. ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/07/2010 | 195.20 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA TREINAMENTO DO TRABALHADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/07/2010 | 1695.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de gás oxigênio TG valvula destinados a Casa de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/07/2010 | 315.00 | 00005631089408 | ADEILSON DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO RETALHAMENTO DE PRÉDIO CA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/07/2010 | 280.00 | 00096694122420 | GEOSTON LÚCIO DA CUNHA | Correspondente a concessão de 03 (três) diárias para a cidade de Joao pessoa,03 (três) diarias para a cidade de Campina Grande e 02(duas) diarias para Souza, como motorista transportando pacientes enfermos para atendimento médico especializado, ref. ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/07/2010 | 510.00 | 00020532121449 | ASSENDINO SUASSUNA MARTINS | Correspondente aos serviços prestados na atualização do Banco de Dados da Secretaria Municipal de Saúde deste município no ministério da Saúde, ref. ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/07/2010 | 400.00 | 00053769520459 | ANTONINO DANTAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A OITO PLANTÕES EXTRAS COMO VIGILANTE NA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/07/2010 | 1800.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DIECITROEN/JUMPER M33M HDI DE PLACA MNX-5922/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E ACOMPANHANTES PARA HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 21/07/2010 | 0.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados a esta edilidade no mes corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/07/2010 | 400.00 | 00003790999423 | JOSÉ ALEX CARNEIRO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MÉDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA (UNIDADE MISTA DE SAÚDE) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/07/2010 | 0.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados a esta edilidade no mes corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 21/07/2010 | 100.00 | 00006553538441 | LAIANE SAMARA ANGELO LINHARES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE( CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 21/07/2010 | 12.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICA CDC 5/387012-8 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/07/2010 | 255.00 | 00002603268449 | FRANCISCO DE ASSIS VERAS SALDANHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CANÁRIO AO SITIO PASSAGEM LIMPA, AMBOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 21/07/2010 | 500.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinados as Escolas da rede municipal de ensino infantil e fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/07/2010 | 630.00 | 00002235717411 | JOSÉ MARIA LINHARES DE LOSSE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DE 04(QUATRO) PALESTRAS SOBRE GESTÃO EM EDUCAÇÃO PARA A ESPIRITUALIDADE, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, GESTORES, SUPERVISORES E PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NOS 07 E 08 DE JULHO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/07/2010 | 66.70 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | Correspondente aos serviços em xerox e encadernação para Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 21/07/2010 | 1703.68 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Pompeu, Santa Casa, Rodrigo, Passagem,Timbaúba e Gravier para sede escolar da zona urbana deste município num total de 64 km diariamente, relativo ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 21/07/2010 | 49.59 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/07/2010 | 28.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MEDIDOR N 00000993603 E CDC 5/387412-0 DA RESIDENCIA LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA HOSPEDAGEM DO CONTADOR E OS AUXILIARES DE CONTABILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 21/07/2010 | 3.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICA CDC 5/387419-5, ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 21/07/2010 | 59.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CDC 5/387342-9 DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/07/2010 | 28.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICA CDC 5/1072923-4, ONDE FUNCIONA O PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 21/07/2010 | 100.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE(ACONJUR) NO DIA 22 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/07/2010 | 11.34 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Correspondente aos servicos no envio de sedex desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/07/2010 | 225.00 | 00003304452435 | REGIVALDO DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) MUDAS DE MANGUEIRA (FRUTEIRA) DESTINADAS AO PLANTIO NOS CANTEIROS DA RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/07/2010 | 632.00 | 00007923673403 | WEVERTON GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO MULUNGÚ AO SÍTIO MANUAS, AMBOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/07/2010 | 100.00 | 00001611052467 | JOAB GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE( CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/07/2010 | 250.00 | 00009819824419 | IVONETE DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE CARRO ALTERNATIVO DA CIDADE DE VITORIA-ES PARA BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/07/2010 | 1050.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | Correspondente aos serviços como ministrante de 03(três) palestras nas escolas municipais de ensino infantil e fundamental Manoel Viana dos Santos, Raimundo Severino de Andrade e Francisco da Cunha, sobre o tema TRABALHO INFANTIL NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/07/2010 | 350.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | Correspondente aos serviços como ministrante de uma palestra no Centro de Referência do Idoso sobre o tema ESTATUTO DO IDOSO E A CARTEIRA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agr¡cola | IMPLATAÇÃO DO PROGRAMA DE FEIRA PARA PRODUTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001409 | 23/07/2010 | 28580.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL DESTINADO A FEIRA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/07/2010 | 538.00 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a Secretaria de Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/07/2010 | 914.30 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado ao Centro de Referência da Assistência Social - CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/07/2010 | 489.49 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/07/2010 | 427.25 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | Correspondente ao fornecimentos de frutas e verduras destinados ao Peti deste município, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/07/2010 | 586.80 | 05564402000132 | VALE ONLINE INFORMÁTICA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de cartuchos destinados ao bolsa familia da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/07/2010 | 540.69 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/07/2010 | 586.20 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | Correspondente ao fornecimentos de frutas e verduras destinados a creche Maria do Socorro Linhares, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/07/2010 | 551.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | Correspondente ao fornecimentos de frutas e verduras destinados as Escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/07/2010 | 280.00 | 00009172117400 | FLAVIANA FARIAS DOS SANTOS | Correspondente aos servicos prestados como digitadora na Secretaria de Educacao deste municipio, na digitação do censo escolar 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/07/2010 | 3196.80 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/07/2010 | 792.40 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | Correspondente ao fornecimentos de frutas e verduras destinados a Casa de Saude Secundina de Oliveira Maia deste município, ref. ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/07/2010 | 7000.00 | 00005511529400 | DANIEL THALES MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NO PSF I DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 26/07/2010 | 260.00 | 00006075970460 | RICARDO ALEX GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/07/2010 | 4717.85 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/07/2010 | 248.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO - T. DE PREÇOS N. 03/10 NO D.O. DO DIA 13.07.10 E PUBLICAÇÃO - EXTRATO DE CONTRATO NO D. O DO DIA 16.07.10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/07/2010 | 6.45 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Correspondente aos servicos no envio de sedex desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/07/2010 | 2200.00 | 00047432861404 | FRANCISCO DE PAULA BRILHANTE EVANGELISTA | Correspondente ao transporte de estudantes dos sítios: Salgado, Manaus, Amazonas,Floresta, Timbaúba e Jerimum para cidade de Jaduis/RN, em veiculo de sua propriedade de plca MYQ-0193/RN, ref. ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/07/2010 | 120.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PETI NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2010, NO CENTRO DE TREINAMENTO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/07/2010 | 1200.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | Correspondente a confecções c1. de fardamento escolares destinado ao Peti deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/07/2010 | 1613.49 | 12935052000309 | LOJAS VERONA - JS Tecidos LTDA. | Correspondente aos fornecimento de tecidos e tolhas destinados a Creche deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/07/2010 | 4500.00 | 05892946000123 | T. R. FOTOS AÉREAS | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE DOIS PANEL 100X150 VISTA AREA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/07/2010 | 200.00 | 00062933906449 | MARIA GORETE BATISTA DANTAS | Correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na rua Alcindo olímpio Maia, destinado ao funcionamento de garagem para veículos deste município, relativo ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/07/2010 | 150.00 | 00065706285420 | MARIA DE FATIMA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESENDICIAL LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CORIOLANO DE ANDRADE, 74, DESTINADA A CASA DE APOIO PARA O CONTADOR DESTA PREFEITURA E SUA EQUIPE, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/07/2010 | 1800.00 | 00047363614415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA JERÔNIMO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MENUTENCAO DO CONTIGENTE POLICIAL QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME lEI MUNICIPAL Nº 404/2009 DE 23 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/07/2010 | 73.39 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/07/2010 | 525.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONE FIXO Nº 3447-1056 DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/07/2010 | 11200.96 | 00031303226472 | ACACIO CLEMENTINO DE ANDRADE e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/07/2010 | 510.00 | 00005344141416 | LEANDRO BELO PEREIRA | Correspondente aos vencimentos do servidor lotado na Junta de Serviços Militar deste Município, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/07/2010 | 510.00 | 00005234422461 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR EXECUTIVO DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/07/2010 | 86.09 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO L200 DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/07/2010 | 12262.10 | 00000853758450 | ADALBERTO LEANDRO LUCIO DE ANDRADE e outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mês de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/07/2010 | 200.00 | 00002712831497 | Luis Dantas de Andrade | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, DA CASA DE APOIO DO ARTISTA E DEPOSITO DE PEÇAS ORNAMENTAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/07/2010 | 1000.68 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/07/2010 | 1.04 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/07/2010 | 802.65 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/07/2010 | 150.00 | 00076043398400 | GEIZIANE MAÉVIA REZENDE GUIMARÃES | Correspondente a locação de um prédio comercial localizado na rua Cônego José Viana, destinado ao depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/07/2010 | 200.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | Correspondente a locação de prédio comercial localizado à Rua João Agripino de vasconcelo Maia, destinado ao Telecentro deste município, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/07/2010 | 1900.80 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | Correspondente a locação de um veiculo FORD F. 4000 de placa MXL - 2087/RN, para transporte de estudantes dos sitios: Dois riachos, Uberaba, Vassóvia, Maravilha e União para sede deste municipio, totalizando 64 km diariamente, ref. ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/07/2010 | 2023.12 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Posto Agícola e Entendimento para sede deste município, relativo ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/07/2010 | 2108.70 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | Correspondente a locação de veículo FORD F.4000 de placa MXM 0689-RN,para transporte de estudantes dos sitios: Rajado, Lagoa de Pedra, Boa Esperança, Taperão, Tapera II e Riachão do meio para sede deste municipio, totalizando 70 Km diariamente, ref. ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/07/2010 | 160.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICA CDC 5/387140-7 ONDE FUNCIONA O CURSO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/07/2010 | 180.00 | 00062933884453 | MAERSON DAMIÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM VULCANIZO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/07/2010 | 268.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | Correspondente aos serviços mecanicos na manutenção da caixa de marcha e freios do veiculo Besta Kia de placa MOE-4848/PB da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/07/2010 | 36612.42 | 00000898877431 | ADALGIZA GARCIA DA SILVA BRILHANTES e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no FUNDEB 40% deste município, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/07/2010 | 101760.40 | 00042239273453 | ADAIZA BRAGA DOS SANTOS e Outros | Correspondente aos vencimentos dos Servidores do Magistérios FUNDEB 60% deste municìpio, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/07/2010 | 4599.98 | 00094317933420 | ADOLFO FERNANDES MAIA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/07/2010 | 1215.48 | 00001169452493 | JOÃO DINIZ DANTAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR E MERENDEIRA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/07/2010 | 812.10 | 00097082724420 | MARIA INES A. PEREIRA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR DE PLANEJAMENTO DO CENTRO DE MULTIPLO USO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/07/2010 | 690.00 | 00069184518472 | IRENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO COORDENADORA DA CRECHE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/07/2010 | 510.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PORTEIRO DESTA CRECHE, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001507 | 30/07/2010 | 4883.10 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/07/2010 | 8234.61 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao parcelamento de dívida deste Município junto ao INSS, debitado na conta 5.995-1 (FPM) no mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/07/2010 | 350.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | Correspondente a locação de um prédio comercial localizado na rua João Agripino de Vasconcelos Maia, destinado a garagem para os veículos que fazem parte do patrimonio deste município e os que são locados a esta edilidade, relativo ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/07/2010 | 645.00 | 00062933884453 | MAERSON DAMIÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA,VULCANIZO E TROCA DE PNEUS DOS CARROS DE MÃO E SERVIÇO DE SOLDA E VULCANIZO NO ESCLEPE, NO TRATOR E CARROÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AOS MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/07/2010 | 200.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | Correspondente aos serviços mecanicos na manutenção da caixa de direção do trator da Secretaria de Serviços Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/07/2010 | 137.37 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados a praça e a iluminação pública da Secretaria Infra-estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/07/2010 | 7165.96 | 00003205760433 | ANA MARIA DE SOUZA PINHEIRO e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0001504 | 30/07/2010 | 4800.00 | 08525685000100 | OSVALDO AUGUSTO DE SOUZA | Correspondente a locação de um caminhão caçamba de placa MZJ - 6692, destinada as atividades da Secretaria de Infra Estrutura na retirada de lixos e entulhos desta cidade, relativo ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001508 | 30/07/2010 | 8605.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível óleo diesel destinados aos veículos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/07/2010 | 150.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | Correspondente a locação de prédio residencial localizado na Rua Salvador Lócio Cunha, destinado a sede do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/07/2010 | 120.00 | 00006027343478 | ADAIZA ALMEIDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/07/2010 | 1400.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | Correspondente aos serviços na orientacao e acompanhamento das familias do Programa Bolsa Familia sobre o desenvolvimento das ações como também a seleção dos adolescentes para Pró Jovem adolescente do nosso municipio, ref. ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/07/2010 | 956.50 | 00003398058469 | CONSUELO LINHARES LOCIO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ESCRITURARIO DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/07/2010 | 3697.50 | 00003621228497 | CLEODON DANTAS NETO e Outros | Correspondente aos vencimentos dos Concelheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/07/2010 | 5438.55 | 00014783797404 | FRANCUA ISIDORO DA SILVA | Correspondente aos vencimentos dos servidores da secretaria de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/07/2010 | 120.00 | 00062933884453 | MAERSON DAMIÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM VULCANIZO E TROCA DE PNEUS DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/07/2010 | 2583.98 | 00005006824450 | AURELIO JOSÉ DANTAS COSTA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura deste município, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/07/2010 | 130.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SALVADOR LOCIO CUNHA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/07/2010 | 390.00 | 00006027336420 | GEORGE LÚCIO DA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA COM OXIGÊNIO NOS VEICULOS DE PLACAMOI - 3183/PB E SAVEIRO DE PLACA MOQ - 2453/PB, AMBOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/07/2010 | 75.00 | 00062933884453 | MAERSON DAMIÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS E VULCANIZO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/07/2010 | 157.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | Correspondente aos serviços mecanicos nas rodas trazeiras do veiculo Saveiro de placa MOQ - 2453/PB, serviços mecanico (alternador) do veiculo UNO de placa MOD-7764/PB e serviços na manutenção do cabeçote do veiculo Parati de placa - MOI - 3183/PB da Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/07/2010 | 4391.97 | 00000811358402 | Claudio George de Sousa Freitas | Correspondente aos serviços prestados como Odontólogo e enfermeiro na Unidade de PSF I deste município, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/07/2010 | 1845.64 | 00003347177444 | Rita de Cássia Ferreira da Silva Lócio | Correspondente aos vencimentos do pessoal da Unidade PSF I, do mês de julho de 2010, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/07/2010 | 2050.00 | 00001055529411 | DEILTON AIRES BATISTA E OUTRO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO NO PSF II, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/07/2010 | 4255.61 | 00006872310430 | FRANCISCO LINHARES DE ARAGAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF II NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/07/2010 | 740.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO PSF III NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/07/2010 | 9050.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO e Outros | Correspondente aos servicos do pessoal lotado do PSF III (Casa de Saúde) deste município, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/07/2010 | 9114.00 | 00003119883425 | ANA CLAUDIA SARAIVA JALES MAIA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/07/2010 | 23394.69 | 00033008418449 | ADERSON BATISTA GOMES e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/07/2010 | 2220.00 | 00003630178448 | DOGIVAL MELO DA SILVA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Programa Agentes de Vigilância Ambiental deste Município, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/07/2010 | 1662.97 | 00003450568418 | ALEXANDRA NATIA LOCIO DE ANDRADE e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no laborátório de analises clínicas deste município, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001506 | 30/07/2010 | 10697.88 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/07/2010 | 2002.00 | 00080514693487 | FRANCISCO FLAVIO ANDRADE DE MEDEIROS | Correspondente aos vencimentos do Secretário de Turismo e Meio Ambiente deste Município, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/08/2010 | 2002.00 | 00080514693487 | FRANCISCO FLAVIO ANDRADE DE MEDEIROS | Correspondente aos vencimentos do Secretário de Turismo e Meio Ambiente deste Município, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/08/2010 | 501.80 | 05620647000130 | MERCADINHO FERNANDES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/08/2010 | 102.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo Diesel aditivado, destinado ambulância ducato placa MOD - 8938 da Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/08/2010 | 1445.16 | 10526783000103 | HIGILAB - PRODUTOS DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/08/2010 | 25.40 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na emissão 127 copias xerográficas destinadas a Secretaria de Saúde deste municipio, ref. ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/08/2010 | 140.00 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | Correspondente ao fornecimento de 28 kg frango abatido, destinado a Casa de Saúde Secundina de Oliveira Maia, ref. ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/08/2010 | 210.00 | 00096694122420 | GEOSTON LÚCIO DA CUNHA | Correspondente a concessão de 01 (uma) diária para a cidade de Joao pessoa,02 (duas) diarias para a cidade de Campina Grande,02(duas) diárias para cidade de Sousa e 01 (uma) diária para Mossoró, como motorista prefeitura em viagens com pacientes deste municipio, para atendimento médico especializado, ref. aos meses de junho, julho e agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/08/2010 | 300.00 | 00004654821473 | WILSON PAULO SARAIVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/08/2010 | 1800.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | Correspondente aos serviços em veiculo de sua propriedade DIE CITROEN/JUMPER M33M HDI de placa MNX - 5922/PB, no transporte de pessoas doentes e acompanhantes para Hemodialise na cidade de Sousa-PB, ref. ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/08/2010 | 90.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | Correspondente aos serviços prestados em borracharia de sua propriedade no vulcanizo de pneus dos veiculos Parati de placa MOI-3183, Saveiro de placa MOQ-2453, Ducato de placa MOD-8958 da Secretaria de Saúde, ref. ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/08/2010 | 4200.00 | 00001095326430 | MARCELO GRACO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MEDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA (UNIDADE MISTA DE SAÚDE) NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/08/2010 | 1029.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ULTRAS SOCONGRAFIA REALIZADA EM 17 (DEZESSETE) PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/08/2010 | 1380.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | Correspondente ao fornecimento de material gráfico (receituário, solicitação de consultas, requisição de exames e ficha-A) destinado a Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/08/2010 | 460.00 | 00076031209420 | NADIA MARIA DOS SANTOS DELFINO | CORRESPONDENTE DE 11(ONZE) PLANTÕES EXTRAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS), NA CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do P F P - Programa farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0001594 | 02/08/2010 | 1615.92 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/08/2010 | 4400.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO e Outros | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade Secundina de Oliveira Maia(Unidade Mista de Saúde) neste municipio, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/08/2010 | 2100.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade Secundina de Oliveira Maia neste município, relativo ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do P F P - Programa farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0001597 | 02/08/2010 | 3084.50 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do P F P - Programa farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0001608 | 02/08/2010 | 5267.60 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/08/2010 | 280.00 | 00000893789461 | MARIA NEUMA DE LIRA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM TODA EQUIPE DO SAMU NA CIDADE DE POMBAL, REALIZADP NOS DIAS 26,27 E 28 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME REALAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/08/2010 | 1352.14 | 00003119883425 | ANA CLAUDIA SARAIVA JALES MAIA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde na campanhas de pólio e influeza deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/08/2010 | 300.00 | 08978355000161 | INSTITUTO PARAIBANO DE UROLOGIA LTDA. | CORRESPONDENTE A DUAS CONSULTA MÉDICAS REALIZADAS NA PESSOA DE AMARO ANTONIO E FRANCISCO DA ROCHA RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/08/2010 | 320.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÇO LUIZ LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES, COMO EXAME REALIZADO NA PACIENTE FRANCINEUMA MARCOLINA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001617 | 02/08/2010 | 12735.22 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/08/2010 | 840.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/08/2010 | 2100.00 | 00001217172408 | FERNANDO CESAR PIMENTA DE A. DANTAS | CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MÉDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/08/2010 | 400.00 | 00003790999423 | JOSÉ ALEX CARNEIRO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MÉDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA (UNIDADE MISTA DE SAÚDE) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/08/2010 | 3200.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade Secundina de Oliveira Maia neste município, relativo ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/08/2010 | 840.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/08/2010 | 180.00 | 00042514258472 | GENILZA LACERDA | Correspondente a concessão de duas diárias para custear despesas à cidade de João Pessoa - PB, para participar de uma oficina onde será apresentado o aplicativo eletronico do relatorio anual de Gestão-SARGSUS, nos dias 07 e 08 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/08/2010 | 228.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de seis botijões de gás destinados a Casa de Saude deste município, ref. ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do P F P - Programa farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/08/2010 | 129.10 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA - Dstrifarma-Distr.Medic.Perf. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/08/2010 | 130.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SALVADOR LOCIO CUNHA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/08/2010 | 4000.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO e Outros | Correspondente a produtividade médica no Hospital Maternidade Secundina de Oliveira Maia(Unidade Mista de Saúde) neste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/08/2010 | 300.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como vigilante do Hospital Dr. Germano Lacerda da Cunha, relativo ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/08/2010 | 200.00 | 00005974868404 | Gerri Edcley Fernandes Germano | Correspondente aos serviços como vigia do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/08/2010 | 310.00 | 00003523536430 | Vilma Araújo de Góis | Correspondente aos serviços como cozinheira na Casa de Saúde Secundina de Oliveira Maia deste municipio, ref. ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/08/2010 | 380.00 | 12738662000142 | ABBILL-AUTOPEÇAS - SEVERINO R.A. DE ALMEIDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2453 DESTA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do P F P - Programa farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0001679 | 02/08/2010 | 579.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0001699 | 02/08/2010 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS,CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTIANDOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0001700 | 02/08/2010 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS,CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/08/2010 | 24446.23 | 00033008418449 | ADERSON BATISTA GOMES e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/08/2010 | 19.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICA CDC 5/1072923-4, ONDE FUNCIONA O PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/08/2010 | 1662.97 | 00003450568418 | ALEXANDRA NATIA LOCIO DE ANDRADE e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no laborátório de analises clínicas deste município, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0001744 | 02/08/2010 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS,CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/08/2010 | 1316.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CASA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/08/2010 | 1486.00 | 12738662000142 | ABBILL-AUTOPEÇAS - SEVERINO R.A. DE ALMEIDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2453 DESTA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/08/2010 | 320.00 | 00046024026404 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | CORRESPONDENTE A OITO PLANTÕES EXTRAS NA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/08/2010 | 240.00 | 00000591432404 | José de Araújo Vale | CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS COM PERNOITE PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA/SEGURO SAFRA 2009/2010 NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/08/2010 | 525.00 | 00029299254850 | Geraldo Saraiva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/08/2010 | 100.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | Correspondente aos serviços prestados em borracharia de sua propriedade no vulcanizo de pneus do trator da Secretaria de Agricultura, ref. ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agr¡cola | IMPLATAÇÃO DO PROGRAMA DE FEIRA PARA PRODUTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001708 | 02/08/2010 | 14310.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAÚJO MARIZ MEDEIROS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BALANÇA MECANICA E DIGITAL DESTINADO A FEIRA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agr¡cola | IMPLATAÇÃO DO PROGRAMA DE FEIRA PARA PRODUTOS AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001709 | 02/08/2010 | 23740.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAÚJO MARIZ MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A FEIRA DO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agr¡cola | IMPLATAÇÃO DO PROGRAMA DE FEIRA PARA PRODUTOS AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001710 | 02/08/2010 | 1080.00 | 10609902000183 | CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KIT DE JALECO E BONÉ DESTINADO A FEIRA DO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agr¡cola | IMPLATAÇÃO DO PROGRAMA DE FEIRA PARA PRODUTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001711 | 02/08/2010 | 29800.00 | 10609902000183 | CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BARRACA EM TUBO DESTINADO A FEIRA DO AGRICULTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/08/2010 | 2371.50 | 00005006824450 | AURELIO JOSÉ DANTAS COSTA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura deste município, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/08/2010 | 100.00 | 00009321460403 | LEANDRO CARLOS DE SOUZA GOMES | CORRESPONDENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL-RN PARA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO VESTIBULAR 2010 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE NORTE-UFRN, NO CURSO DE MATEMÁTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/08/2010 | 280.00 | 00094260532472 | AGNALDO DE PAIVA HOLANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA (SUPERIOR) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/08/2010 | 100.00 | 00005819090462 | GENILDA FERNANDES LOPES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA), A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/08/2010 | 220.00 | 00076031187434 | FRANCINETE DE ARAÚJO MELO SANTOS e Outros | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(ORTOPEDISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/08/2010 | 32.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na emissão 160 copias xerográficas destinadas a Secretaria de Ação Social deste município, ref. ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/08/2010 | 1400.00 | 00003605725457 | FABIO ALVES FERREIRA MAIA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO NA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/08/2010 | 200.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DUAS VIAGENS A SÃO BENTO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MXM 0689-RN, TRANSPORTANDO A SRA. EDILEUZA SOARES DA SILVA E SEUS FAMILIARES PARA SEPULTAMENTO DE SEU PAI E O SR. IVANI DA SILVA NA CIDADE DE SÃO BENTO NO DIA 04DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/08/2010 | 70.00 | 00006553538441 | LAIANE SAMARA ANGELO LINHARES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE( CONSULTA e MEDICAMENTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/08/2010 | 50.00 | 00001787949451 | ELIEZER BENÍCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/08/2010 | 100.00 | 00007453266416 | LUCIANA DANTAS FORTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/08/2010 | 450.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE TRÊS VIAGENS A CAICÓ-RN EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MXM - 0689-RN, TRANSPORTAANDO GRÃOS DE FEIJÃO ADQUIRIDOS JUNTOS A CONAB PARA SEREM DESTRIBUIDOS COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/08/2010 | 120.00 | 00006027343478 | ADAIZA ALMEIDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/08/2010 | 380.00 | 00003744026477 | JOAQUINA SADANHA FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (PASSAGENS, CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA E MEDICAMENTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/08/2010 | 50.00 | 00004908986452 | RITA DE CASSIA ARAÚJO SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/08/2010 | 60.00 | 00007677443494 | RICARLA MICHELLE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (MEDICAMENTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/08/2010 | 150.00 | 00085460516404 | MARIA FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MEU ESPOSO GERALDO VITAL DE SOUSA( CONSULTA MEDICA E MEDICAMENTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/08/2010 | 200.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE UMA VIAGEM A PATOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MXM - 0689-RN, TRANSPORTANDO GRÃOS DE FEIJÃO ADQUIRIDOS JUNTO A CONAB PARA SEREM DESTRIBUIDOS COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/08/2010 | 200.00 | 00009531533474 | JOSE GLAUBER SALDANHA MAIA | CORRESPONDENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/08/2010 | 200.00 | 00009724227499 | JOÃO DOMINGO DANTAS NETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE( CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232009 | 0001600 | 02/08/2010 | 1510.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinada ao Peti deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232009 | 0001601 | 02/08/2010 | 773.88 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinada ao Peti deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/08/2010 | 50.00 | 00003592275461 | FRANCISCO EDUARDO DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA MÉDICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/08/2010 | 150.00 | 00076043851415 | MANOEL INÁCIO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (MEDICAMENTOS E EXAMES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/08/2010 | 50.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE CARRO ALTERNATIVO COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, NO DIA 25 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/08/2010 | 50.00 | 00006730980443 | CREUZA JULIANA ROQUE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/08/2010 | 380.00 | 00004934428470 | EDNALVA ANDRADE | CORRESPONDENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA MÉDICA E EXAMES LABORATORIAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/08/2010 | 520.00 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | Correspondente ao serviço na viagem a Mossoró-RN, transportando a mundança da Sra. Francisca Fernandes da Cunha ( pessoa carente) deste municipio, em veiculoi de sua propriedadde de placa MMR-3964-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/08/2010 | 813.60 | 00006538496482 | FRANCIMEIRY DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN-NATURA" DESTINADO AO PETI, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232009 | 0001627 | 02/08/2010 | 1328.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinada ao Peti deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001628 | 02/08/2010 | 1645.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/08/2010 | 381.25 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | Correspondente ao fornecimentos de frutas e verduras destinados ao Peti deste município, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/08/2010 | 1400.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | Correspondente aos serviços na orientacao e acompanhamento das familias do Programa Bolsa Familia sobre o desenvolvimento das ações como também acompanhamento e orientações aos adolescentes no Programa Pró Jovem adolescente do nosso municipio, ref. ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/08/2010 | 800.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | Correspondente aos serviços prestados na recarga de 09 (nove) cartuchos (toner) a lazer e manutenção completa em impressora e uma manutenção completa no aparelho fax, destinados a manutenção da instância de controle social do Programa Bolsa familia destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/08/2010 | 50.00 | 00010634824457 | CALEBE LOAMI CAMILO | CORRESPONDENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA MÉDICA C/DERMATOLOGISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/08/2010 | 279.00 | 07098746000129 | NET INFORMÁTICA LTDA ME | Correspondente ao fornecimento de material de informatica destinados ao bolsa familia da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/08/2010 | 200.00 | 00063975483415 | ABEL LOPES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES (LABORATORIAIS E RISCO CIRURGICO) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/08/2010 | 50.00 | 00005085812492 | RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESLOCAMENTO DA MINHA MÃE A SRA. FRANCISCA DA SILVA PARA sÃO BENTO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO(FISIOTERAPIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/08/2010 | 150.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | Correspondente a locação de prédio residencial localizado na Rua Salvador Lócio Cunha, destinado a sede do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/08/2010 | 214.70 | 00431274000488 | DIMEX | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A PSICOLOGIA-CRAS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/08/2010 | 84.17 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PSICOLOGIA - CRAS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/08/2010 | 6.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICA CDC 5/387012-8 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/08/2010 | 6519.75 | 00014783797404 | FRANCUA ISIDORO DA SILVA | Correspondente aos vencimentos dos servidores da secretaria de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/08/2010 | 3867.48 | 00003621228497 | CLEODON DANTAS NETO e Outros | Correspondente aos vencimentos dos Concelheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/08/2010 | 956.50 | 00003398058469 | CONSUELO LINHARES LOCIO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ESCRITURARIO DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/08/2010 | 254.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/08/2010 | 360.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA BELEM DO BREJO DO CRUZ E DIVISA COM MUNICIPIO DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/08/2010 | 262.50 | 00039506193487 | GALVI GONÇALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E CAIXAS DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/08/2010 | 8521.25 | 00001010375466 | ANTONIO JALES DE LIRA FILHO E OUTROS | Correspondente a folha de pagamento dos diaristas lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, relativo ao período de 01 à 31 de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/08/2010 | 4058.75 | 00004857043408 | ANTONIO FERREIRA E OUTROS | Correspondente aos vencimentos dos Garis lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/08/2010 | 246.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | Correspondente aos serviços prestados em borracharia de sua propriedade no vulcanizo de pneus do trator, esclepe e carros de mãos da Secretaria de Infra-Estrutura, ref. ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001619 | 02/08/2010 | 3537.02 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | Correspondente ao fornecimento de combustível óleo diesel destinados aos veículos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/08/2010 | 500.00 | 00006018579413 | SEBASTIÃO CANUTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS: SALGADO AO MANAUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/08/2010 | 50.00 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | Correspondente a uma viagem ao sitio Palha deste municipio, transportando, o pessoal da roço da estrada daquela localidade em veiculo de sua propriedade de placa BGY-7111-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/08/2010 | 5624.05 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTINADOS A REPOSICAO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/08/2010 | 4456.00 | 01149598000148 | COHEL - COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE 15(QUINZE)POSTES PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0001693 | 02/08/2010 | 4800.00 | 08525685000100 | OSVALDO AUGUSTO DE SOUZA | Correspondente a locação de um caminhão caçamba de placa MZJ - 6692, destinada as atividades da Secretaria de Infra Estrutura na retirada de lixos e entulhos desta cidade, relativo ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/08/2010 | 4768.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/08/2010 | 3572.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/08/2010 | 6792.00 | 00003205760433 | ANA MARIA DE SOUZA PINHEIRO e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/08/2010 | 1030.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | Correspondente ao fornecimento de tubo pvc esgoto destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/08/2010 | 450.00 | 00007764962716 | JOSÉ DE SOUZA FILHO | CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA PELOS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS OCORRIDAS NO PERIODO DE 29 A 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2010 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/08/2010 | 450.00 | 00010707935407 | SEBASTIÃO NETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS OCORRIDAS NO PERÍODO DE 29 E 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00013219340415 | Maria do Socorro Pereira | Correspondente ao fornecimento de refeições e lanches destinados ao pessoal da equipe de segurança durante os festejos juninos do São Pedro, realizado nos dias 29 e 30 de junho e 01 de julho de 2010 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/08/2010 | 300.00 | 00076042707434 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA QUADRA DE EVENTOS E IMEDIAÇÕES DA MESMA, DURANTE OS FESTEJOS DO SÃO PEDRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/08/2010 | 500.00 | 07917679000127 | SPORT LIDER | Correspondente ao fornecimento de trofeus destinado as quadrilhas juninas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/08/2010 | 200.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | Correspondente aos serviços prestados na transmissão dos festejos juninos, realizados nos dias 29 e 30 de junho e 01 de julho de 2010, atraves da radio FM ANTENA 1 de Messias Targino-RN, via Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/08/2010 | 1100.00 | 08090284000166 | JOSE PEDRO GOMES FILHO - Comercial Gomes | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FETIVIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/08/2010 | 1367.00 | 40979049000152 | DISSAM - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | Correspondente ao fornecimento de diversos tipos de refrigerantes e água mineral destinados ao pessoal das quadrilhas na apresentação neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/08/2010 | 560.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | Correspondente ao acesso a Internet, destinada a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/08/2010 | 1599.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/08/2010 | 480.00 | 00008263270448 | MAYARA SARAIVA DA SILVA | Correspondente aos serviços de informática prestados na manutenção de computadores desta prefeitura e demais secretarias desta edilidade, relativo ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/08/2010 | 430.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | Correspondente aos serviços de lavagens de carros da sec. de saúde, infra-Estrutura e Educação deste municipio, ref. ao mes de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/08/2010 | 454.20 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na emissão 2.271 copias xerográficas destinadas a Sec. de Administração deste município, ref. ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/08/2010 | 600.00 | 00002710986434 | URBANO VIANA MAIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA AO DEPÓSITO PREFEITURA MUNICIPAL PARA POSTERIORES OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/08/2010 | 1023.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente as tarifas de serviços bancários da folha de pagamento prestados a esta edilidade no mes corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/08/2010 | 589.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONE FIXO Nº 3447-1056 DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/08/2010 | 350.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | Correspondente a locação de um prédio comercial localizado na rua João Agripino de Vasconcelos Maia, destinado a garagem para os veículos que fazem parte do patrimonio deste município e os que são locados a esta edilidade, relativo ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/08/2010 | 750.00 | 00093730225472 | JOSÉ NOGUEIRA DO NASCIMENTO JÚNIOR | Correspondente aos serviços profissionais de consultoria tributária neste município, ref. ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/08/2010 | 1800.00 | 00069423350453 | IRAPUAN DE MEDEIROS SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 23 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/08/2010 | 450.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | Correspondente aos serviços de lavagens de carros da sec. de saúde, infra-Estrutura e Educação deste municipio, ref. ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/08/2010 | 800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/08/2010 | 480.00 | 00008263270448 | MAYARA SARAIVA DA SILVA | Correspondente aos serviços de informática prestados na manutenção de computadores desta prefeitura e demais secretarias desta edilidade, relativo ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/08/2010 | 280.00 | 00004649485410 | ELVIRA BRAGA NETA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM FAXINAS NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/08/2010 | 400.00 | 00097763896434 | ALDAIR JOSÉ BENICIO DA SILVA | Correspondente ao serviço como mensageiro desta prefeitura, ref. ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/08/2010 | 1400.00 | 00036830410487 | LEONEL JALES DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como Engenheiro Civil deste município,ref. ao mes de julho de 2010, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/08/2010 | 200.00 | 00062933906449 | MARIA GORETE BATISTA DANTAS | Correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na rua Alcindo olímpio Maia, destinado ao funcionamento de garagem para veículos deste município, relativo ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/08/2010 | 76.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de dois botijões de gás destinados a sede da prefeitura municipal, ref. ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/08/2010 | 1090.00 | 08959246000105 | ART GENIUS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS COM BRASÃO MUNICIPAL E LONAS IMPRESSA COM ACABAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/08/2010 | 43.34 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Correspondente a tarifas de serviços bancários prestados a esta edilidade no mes corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/08/2010 | 8243.03 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao parcelamento de dívida deste Município junto ao INSS, debitado na conta 5.995-1 (FPM) no mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/08/2010 | 800.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Correspondente aos serviços de Assessoria,Elaboração e Acompanhamento de Projetos desta Municipalidade, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | Correspondente a contribuição em favor da Confederação Nacional dos Municípios - CNM - debitado na conta FPM deste municipio, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/08/2010 | 47.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CDC 5/387342-9 DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/08/2010 | 510.00 | 00005234422461 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR EXECUTIVO DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/08/2010 | 510.00 | 00005344141416 | LEANDRO BELO PEREIRA | Correspondente aos vencimentos do servidor lotado na Junta de Serviços Militar deste Município, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/08/2010 | 10014.50 | 00031303226472 | ACACIO CLEMENTINO DE ANDRADE e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/08/2010 | 247.50 | 07543314000260 | PAPELARIA PAPERBLUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/08/2010 | 7392.10 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao parcelamento de dívida deste Município junto ao INSS, debitado na conta 5.995-1 (FPM) no mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/08/2010 | 3206.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao parcelamento de dívida deste Município junto ao INSS, debitado na conta 5.995-1 (FPM) no mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/08/2010 | 7392.19 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao parcelamento de dívida deste Município junto ao INSS, debitado na conta 5.995-1 (FPM) no mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/08/2010 | 173.09 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/08/2010 | 3900.00 | 00036830410487 | LEONEL JALES DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como Engenheiro Civil deste município,ref. aos meses de março, abril e maio de 2010, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/08/2010 | 378.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0001778 | 02/08/2010 | 3200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOLFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO , PLANEJAMENTO E FROTA, REF. AOS MES DE JULHO-AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/08/2010 | 510.00 | 00003343988430 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA NETA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA SE LIGA PARAIBA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 445/2010, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/08/2010 | 510.00 | 00080514219491 | JANDIRA R. DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA ACELERA BRASIL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 445/2010, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/08/2010 | 510.00 | 00001865326445 | LUCINETE ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA SE LIGA PARAIBA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 445/2010, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/08/2010 | 510.00 | 00005350795406 | FRANCINEIDE FERNANDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA ACELERA BRASIL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 445/2010, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/08/2010 | 510.00 | 00096794321491 | MARIA DE FATIMA LINHARES FILGUEIRAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA SE LIGA PARAIBA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 445/2010, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/08/2010 | 1215.00 | 12019767000141 | GEOVÂNIO ALVES DANTAS-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/08/2010 | 312.20 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na emissão 1.561 copias xerográficas destinadas a Secretaria de Educação deste municipio, ref. ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/08/2010 | 1400.00 | 00013284665404 | ANA RITA TRIGUEIRO F. LINHARES | Correspondente aos servicos como secretaria da Educacao neste Municipio, ref. ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/08/2010 | 180.00 | 00030074460404 | MARIA DE FATIMA F.PEREIRA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PARA SEU DESLOCAMENTO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO SILVEIRA DE ALENCAR, LOCALIZADA NO SITIO TAPERA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/08/2010 | 190.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | Correspondente a duas viagens ao sitio Dois Riachos deste municipio, transportando material de construção para reforma da escola municipal Corina Lobo Maia, em veiculo de sua propriedade de placa MXM - 0689-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/08/2010 | 750.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes do Cajueiro deste Município para o Município de Catolé do Rocha, ref. ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/08/2010 | 267.00 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | Correspondente aos serviços em xerox, panfletos, cartões, faixas e certificados para Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/08/2010 | 393.80 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na emissão 1.969 copias xerográficas destinadas a Secretaria de Educação deste municipio, ref. ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/08/2010 | 1570.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | Correspondente ao fornecimento de materiais hidraulico destinado as escolas municipais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/08/2010 | 150.00 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | Correspondente ao fornecimento de 30 Kg de frango abatido, destinado a Creche Maria do Socorro Linhares, neste município, ref. ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/08/2010 | 471.00 | 01393857000181 | Evandir Linhares de Andrade - Mat. de Construção | Correspondente ao fornecimento de material elétrico destinados a Escola Municipal de Ensino Infantil e fundamental Manoel Viana dos Santos deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/08/2010 | 400.00 | 00087363437491 | JOSÉ LINHARES DE ANDRADE | Correspondente aos serviços no transporte deste municipio para a cidade de Brejo do Cruz-PB de estudantes do Curso de Especialização e Orientação escolar da FIP-Faculdades integrados de Patos-PB, em veiculo de sua propriedade de placa HVL - 9976/PB, ref.ao mes de junho de 2010, conforme relação de beneficiadas anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/08/2010 | 1900.15 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232009 | 0001564 | 02/08/2010 | 1623.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinada a creche municipal deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/08/2010 | 206.50 | 07737288000120 | FRANCISCO UDENBERGUE DE ARAÚJO | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinados a Creche Maria do Socorro Linhares deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/08/2010 | 1490.72 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | Correspondente a locação de veículo FORD F 1000 para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios: Monte Formoso, Sauer, Bom Fim e Três Marias para sede escolar da zona urbana deste município no total de 56 kmdiariamente, relativo ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/08/2010 | 200.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | Correspondente a locação de prédio comercial localizado à Rua João Agripino de vasconcelo Maia, destinado ao Telecentro deste município, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/08/2010 | 360.00 | 00007751749474 | FABIO LINHARES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO PISO DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/08/2010 | 180.00 | 00007872521407 | Emanuel de Oliveira Cunha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PATIO E ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/08/2010 | 350.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | Correspondente aos serviços na divulgação de avisos da Secretaria de Educação atraves do serviço de carro de som, ref. aos meses de maio e junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/08/2010 | 365.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos serviços no conserto de portas do predio da Creche Maria do Socorro Linhares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/08/2010 | 3325.00 | 02700617000145 | CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA TIPO REPOCO E PINTURA, REVISÃO NA INSTALAÇÃO DE ALGUMAS TOMADAS E PARTE DA FIAÇÃO, COM TROCA DE LAMPADAS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/08/2010 | 1310.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | Correspondente ao fornecimento de material gráfico (ficha individual, pasta individual e historico escolar) destinado a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/08/2010 | 1075.00 | 00090448090406 | ROSANGELA JALES LEÃO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO ENSINO MEDIO, NA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 05 DE JULHO A 05 AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/08/2010 | 190.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA INGRAÇA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NO SITIO EXTREMAS DESTE MUNICIPIO, COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/08/2010 | 100.00 | 00004951928485 | LUCIMAR DUTRA MAIA | Correspondente aos serviços prestados carregando água para o abastecimento da Unidade Escolar Municipal Corina Lobo Maia da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/08/2010 | 326.40 | 00097763896434 | ALDAIR JOSÉ BENICIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de leite "IN NATURA" destinado a Creche Maria do Socorro Linhares, ref. ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/08/2010 | 5148.68 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001618 | 02/08/2010 | 5457.32 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/08/2010 | 815.70 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA - LOJÃO TEM TEM. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/08/2010 | 647.50 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinados as Escolas da rede municipal de ensino infantil e fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/08/2010 | 1350.00 | 00042371090468 | JOSÉ DANTAS BEZERRA | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) METROS DE REDE DE NYLON DESTINADA A PROTEÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | Correspondente a cinco viagens aos sitios Manaus e Ramadinha, ambos deste municipio, transportando merenda escolar e material limpeza destinados as Escolas Municipais Benedito Veras Saldanha e João Mendes de Araújo, todas deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa BGY-7111-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/08/2010 | 320.00 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | Correspondente a quatro viagens a cidade de Catolé do Rocha, transportando generos alimenticios, adquiridos no supermercado Ebenezer e destinados a merenda escolar deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa BGY-7111-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/08/2010 | 150.00 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | Correspondente a três viagens ao sitio Dois Riachos deste municipio, transportando merenda escolar, material de limpeza e material ecolar para Escola Municipal Corina Lobo Maia neste Municipio, em veiculo de sua propriedade de placa BGY-7111-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/08/2010 | 200.00 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | Correspondente a quatro viagens ao sitio Estremas neste Municipio, transportando merenda escolar e material de limpeza destinados a Escola Municipal Francisca Ingraça da Conceição deste municipio em veiculo de sua propriedade de placa BGY-7111-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/08/2010 | 1900.80 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | Correspondente a locação de um veiculo FORD F. 4000 de placa MXL - 2087/RN, para transporte de estudantes dos sitios: Dois riachos, Uberaba, Vassóvia, Maravilha e União para sede deste municipio, totalizando 64 km diariamente, ref. ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/08/2010 | 53.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICA CDC 5/387140-7 ONDE FUNCIONA O CURSO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUlHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/08/2010 | 171.70 | 08875592000105 | ANTONIO DANTAS DE LOCIO | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Creche Maria do Socorro Linhares, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/08/2010 | 354.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/08/2010 | 76.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de dois botijões de gás destinados a Secretaria de Educação deste município, ref. aos meses de junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/08/2010 | 190.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de cinco botijões de gás a creche Maria do Socorro Linhares deste municipio, ref. ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/08/2010 | 646.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Correspondente ao fornecimento de 17 (Dezessete) botijões de gás destinados as escolas da rede municipal de ensino infantil e fundamental e secretaria de Educação deste município, ref. ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/08/2010 | 150.00 | 00076043398400 | GEIZIANE MAÉVIA REZENDE GUIMARÃES | Correspondente a locação de um prédio comercial localizado na rua Cônego José Viana, destinado ao depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/08/2010 | 775.20 | 00081350910449 | JANUNCIO NOBREGA DE AZEVEDO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA", DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE E FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/08/2010 | 34723.94 | 00000898877431 | ADALGIZA GARCIA DA SILVA BRILHANTES e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no FUNDEB 40% deste município, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/08/2010 | 100214.12 | 00042239273453 | ADAIZA BRAGA DOS SANTOS e Outros | Correspondente aos vencimentos dos Servidores do Magistérios FUNDEB 60% deste municìpio, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/08/2010 | 35.00 | 00040000095400 | JOAO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O SEU DESLOCAQMENTO PARA POMBAL-PB, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL-AEE(ATENDIMENTO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL), REALIZADO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/08/2010 | 4555.00 | 12910246000180 | CASA DO CONSTRUTOR - Geraldo Fernandes de Brito | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0001695 | 02/08/2010 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS,CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTIANDOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/08/2010 | 1582.67 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO SEGURO DO MICROÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/08/2010 | 4413.00 | 00094317933420 | ADOLFO FERNANDES MAIA e Outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/08/2010 | 71.60 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | Correspndente a fatura de agua de matricula nº 03740251-6, onde funciona o curso de informatica direcionado aos alunos da rede publica de ensino deste municipio,ref. aos meses de março, maio, junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/08/2010 | 1400.00 | 00013284665404 | ANA RITA TRIGUEIRO F. LINHARES | Correspondente aos servicos como secretaria da Educacao neste Municipio, ref. ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/08/2010 | 690.00 | 00069184518472 | IRENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO COORDENADORA DA CRECHE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/08/2010 | 510.00 | 00006132319450 | JAMSON ANDRADE DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PORTEIRO DESTA CRECHE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/08/2010 | 1045.50 | 00001169452493 | JOÃO DINIZ DANTAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR E MERENDEIRA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/08/2010 | 812.10 | 00097082724420 | MARIA INES A. PEREIRA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR DE PLANEJAMENTO DO CENTRO DE MULTIPLO USO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001737 | 02/08/2010 | 2095.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0001742 | 02/08/2010 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS,CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTIANDOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/08/2010 | 600.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPÍO PARA A CIDADE DE PATU-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001751 | 02/08/2010 | 1500.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/08/2010 | 1350.25 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | Correspondente ao fornecimentos de frutas e verduras destinados a creche Maria do Socorro Linhares neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do P N A T - Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/08/2010 | 2257.20 | 00038824507468 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Correspondente a lacação de um veiculo para transporte de alunos dos sítios: Palha de Cima, Soares, Pau Darco, Passagem Limpa, Canário e Gangorra para a sede deste município,totalizando 76km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA DE SAÚDE E SUPLAN, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/08/2010 | 600.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA DE SAÚDE E SUPLAN, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001620 | 02/08/2010 | 1587.72 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/08/2010 | 33.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MEDIDOR N 00000993603 E CDC 5/387412-0 DA RESIDENCIA LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA HOSPEDAGEM DO CONTADOR E OS AUXILIARES DE CONTABILIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/08/2010 | 821.00 | 04532572000172 | CC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/08/2010 | 3000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DESCONTO DA PRECATORIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/08/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PÚBLICO DE D. SUSTENTÁVEL DO M. PIRANHAS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB ( CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MÉDIO PIRANHAS, PREVISTO NO CONTRATO DE RETEIO N 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/08/2010 | 158.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO DOS MUNICIPIOS, REF, AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/08/2010 | 12092.12 | 00000853758450 | ADALBERTO LEANDRO LUCIO DE ANDRADE e outros | Correspondente aos vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/08/2010 | 400.00 | 09581447000176 | FELIX E BORGES COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE CORETE DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/08/2010 | 3000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AO DESCONTO DA PRECATORIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0001741 | 02/08/2010 | 4500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTIANDOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/08/2010 | 871.52 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/08/2010 | 200.00 | 00002712831497 | Luis Dantas de Andrade | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, DA CASA DE APOIO AO ARTISTA E DEPOSITO DE PEÇAS ORNAMENTAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/08/2010 | 2267.18 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/08/2010 | 126.02 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/08/2010 | 357.07 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/08/2010 | 1057.99 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/08/2010 | 45.35 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/08/2010 | 1.04 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/08/2010 | 0.04 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/08/2010 | 0.08 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0001698 | 10/08/2010 | 4500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTIANDOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 17/08/2010 | 90.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA L200 DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/08/2010 | 80.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA L200 DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/08/2010 | 150.00 | 00001414866437 | FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0001759 | 30/08/2010 | 4052.25 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0001779 | 30/08/2010 | 2400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOLFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: FOLHA DE PESSOAL, CONFORME AJUSTE DE CONTRATO (MENSAL DE 600,00) PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO, COM VALOR GLOBAL DE 2400,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/08/2010 | 480.00 | 00008263270448 | MAYARA SARAIVA DA SILVA | Correspondente aos serviços de informática prestados na manutenção de computadores desta prefeitura e demais secretarias desta edilidade, relativo ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/08/2010 | 500.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes do Cajueiro deste Município para o Município de Catolé do Rocha, ref. ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/08/2010 | 190.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | Correspondente aos serviços em viagens transportando a equipe de supervisão,durante visita as escolas da rede municipal da zona rural, em veiculo de sua propriedade de placa MXL - 5032/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do P N A T - Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/08/2010 | 2023.12 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | Correspondente a locação de veículo para transporte de estudantes da rede municial de ensino deste município percorrendo os sítios Posto Agrícola e Entendimento para sede deste município, relativo ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/08/2010 | 520.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA O CONSERTO DO CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/08/2010 | 580.00 | 00087363437491 | JOSÉ LINHARES DE ANDRADE | Correspondente aos serviços no transporte de policiais militares para a cidade de Catolé do Rocha, durante as festividades do São Pedro 2010, em veiculo de sua propriedade de placa HVL-9976/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/08/2010 | 200.00 | 00003629494412 | ANA MARIA DUTRA GOMES | CORRESPONDENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA E EXAMES) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/08/2010 | 100.00 | 00003644704457 | RITA DE CASSIA LINHARES JALES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES LABORATORIAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/08/2010 | 100.00 | 00069184747404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/08/2010 | 510.00 | 00003153147450 | FRANCISCA GOMES BRAGA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS NA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/08/2010 | 466.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | Correspondente aos serviços mecanicos na troc do Kit embreagem e amortecedores do veiculo ambulancia Ducato de placa - MOD 8958/PB da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/08/2010 | 100.00 | 00003446490400 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados de soldar o tanque do ambulancia Parati MOI - 3183/PB lotada na Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/09/2010 | 12735.22 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/09/2010 | 278.00 | 00002711281434 | SILVERIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CARIMBOS E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARÍA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/09/2010 | 1624.50 | 10526783000103 | HIGILAB - PRODUTOS DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/09/2010 | 99.00 | 24073694002522 | CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/09/2010 | 100.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES COMO: TIRAS REAGENTES DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/09/2010 | 2100.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, NESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/09/2010 | 69.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 345 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, PARA A SECRETARÍA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/09/2010 | 3196.80 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/09/2010 | 1822.40 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO GLOBAL DE Nº 1216, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/09/2010 | 297.50 | 00033007519420 | ARIVALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR 8 (OITO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, SOUSA, PATOS E MOSSORÓ-RN, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/09/2010 | 510.00 | 00020532121449 | ASSENDINO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS DA SECRETARÍA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/09/2010 | 1771.67 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/09/2010 | 700.00 | 24683138000109 | Comércio e Representações Pinheiro - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS CONSERTO DE GABINETE ODONTOLÓGICO E EQUIPAMENTOS DO PSF II e III, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/09/2010 | 242.00 | 00075284200420 | EUDEMACE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA EM POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/09/2010 | 1486.00 | 12738662000142 | ABBILL-AUTOPEÇAS - SEVERINO R.A. DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTÍVAS PARA O VEÍCULO SAVEIRO (AMBULÂNCIA) DE PLACA MOP-2456, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/09/2010 | 427.50 | 00001882400470 | RITA DE CASSIA P. DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE COMO OFICINEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/09/2010 | 427.50 | 00010057185476 | ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS REALIZADOS COMO OFICINEIRO NO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/09/2010 | 484.50 | 00064650804434 | BENEDITO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE COMO ORIENTADOR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/09/2010 | 427.50 | 00001082385476 | ANALETE ALVES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE COMO OFICINEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/09/2010 | 250.00 | 00032386169863 | ERUSCA TARGINO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME ESPECIALIZADO) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/09/2010 | 100.00 | 00028794630410 | JOSEFA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/09/2010 | 322.90 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/09/2010 | 494.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL - PETI, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/09/2010 | 400.00 | 00075046628449 | JOÃO MARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO FORRO DE GESSO DO CENTRO DE MÚLTIPLO DE USO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/09/2010 | 1400.00 | 07442386000130 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO FUNERÁRIO, REFERENTE AO SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA FERREIRA ANDRADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/09/2010 | 50.00 | 00008878408417 | CHIRLEIDE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DE CHIRLEIDE VIEIRA DANTAS, PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/09/2010 | 50.00 | 00005358912452 | MARIA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DE MARIA APARECIDA, PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/09/2010 | 30.00 | 00004915808432 | JOSÉ FERNANDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DEJOSÉ FERNANDES CARDOSO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS (CREME DERMATOLÓGICO), POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/09/2010 | 100.00 | 00026559749134 | MARIA DE FATIMA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DE MARIA DE FÁTIMA LINHARES, PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/09/2010 | 236.00 | 00002711281434 | SILVERIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CARIMBOS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARÍA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/09/2010 | 1400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/09/2010 | 2582.78 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/09/2010 | 255.00 | 00040679039449 | Domineu Nogueira de Faria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARÍA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELACIONADOS AO ABATEDOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/09/2010 | 100.00 | 00002955533408 | GENIVAL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ENTREGA DE DOCUMENTOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, RELACIONADOS AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/09/2010 | 2323.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATROR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades da Secreataria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/09/2010 | 1400.00 | 24292401000120 | RÁDIO PANORAMA FM CATOLÉ DO ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/09/2010 | 2000.00 | 08090284000166 | JOSE PEDRO GOMES FILHO - Comercial Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, PARA AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades da Secreataria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/09/2010 | 320.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL MANUEL FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/09/2010 | 3537.02 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-EXTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/09/2010 | 651.00 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTINADOS A REPOSICAO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/09/2010 | 576.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACA MZ-J6692, DA SECRETARÍA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/09/2010 | 8521.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/09/2010 | 4352.42 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/09/2010 | 9095.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/09/2010 | 4352.42 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/09/2010 | 5457.32 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS: BESTA KIA DE PLACA MOE4848, FIAT UNO DE PLACA MOA4482, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/09/2010 | 1365.00 | 12019767000141 | GEOVÂNIO ALVES DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA TROCA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/09/2010 | 130.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA AJAX 48 AMP. DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA MOA4482, DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/09/2010 | 2518.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDAR AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/09/2010 | 684.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/09/2010 | 1591.25 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/09/2010 | 220.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS ATÉ A CIDADE DE MESSIAS TARGINO-RN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do P N A T - Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/09/2010 | 1280.17 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM CAMIONETE A-10 DE PALCA KGH-2756 - RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO PERCORRENDO OS SÍTIOS PASSAGEM LIMPA, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, JATOBÁ, BARRO VERMELHO E SOARES, PARA SEDE ESCOLAR DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO NUM TOTAL DE 46 KM DIARIAMENTE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/09/2010 | 2023.12 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO GM D20 DE PLACA JWG2900-PB, PARA TRASPORTE DE ALUNOS DO SITIOS: POSTO AGRÍCOLA E ENTENDIMENTO, ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO 76 KM DIARIAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/09/2010 | 880.00 | 00036595810468 | JOSÉ DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 11(ONZE) PIPAS DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/09/2010 | 180.00 | 00030074460404 | MARIA DE FATIMA F.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PARA SEU DESLOCAMENTO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO SILVEIRA DE ALENCAR, LOCALIZADA NO SITIO TAPERA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do P N A T - Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/09/2010 | 532.40 | 00064033031472 | ELITA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM CHEVETTE DE PLACA MYV2360-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: GANGORRA I E GANGORRA II, ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO 20 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/09/2010 | 1075.90 | 00090448090406 | ROSANGELA JALES LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 05 DE JULHO A 05 AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/09/2010 | 250.00 | 00003403507416 | ANA LUCIA FERREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRÁFICOS NA CONFECCAO CONVITES,CRACHÁS, FOLDER DA PROGRAMAÇÃO E XEROX PARA A REALIZAÇÃO DO 6º SEMINÁRIO ESTUDANTIL INTER-ESCOLAR, REALIZADO EM AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/09/2010 | 329.00 | 00002711281434 | SILVERIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARÍA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/09/2010 | 1400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/09/2010 | 50.00 | 00056966970468 | MARIA DE LORDES R. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NOTARIAIS COMO: CERTIDÕES E AUTENTICAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/09/2010 | 178.13 | 09223322000174 | CARTORIO ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/09/2010 | 1300.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/09/2010 | 258.07 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/09/2010 | 316.40 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 278 CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/09/2010 | 800.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/09/2010 | 3000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Assessoria Contábil e Jurídica | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO GLOBAL DE Nº 1491, PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES DE REGISTROS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/09/2010 | 1400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/09/2010 | 1587.72 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO L200 DE PLACA MOI0413, LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/09/2010 | 304.00 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA - LOJÃO TEM TEM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/09/2010 | 150.00 | 24505604000158 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OCEANIA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO L200, DE PLACA MOI0413, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/09/2010 | 418.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO E SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE JULHO E AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/09/2010 | 4500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃOO DE 01(UM) VEICULO, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/09/2010 | 800.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS SEGUINTES ORGÃOS: SECRETARÍA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA; SECRETARÍA ESTADUAL DE SAÚDE; SUPLAN E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/09/2010 | 300.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS ATÉ A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, TRANSPORTANDO JOGADORES AMADORES PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/09/2010 | 1052.60 | 00013219340415 | Maria do Socorro Pereira | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DA ASSESSORIA CONTABIL (ACONJUR) DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/09/2010 | 125.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VÉCULO L- 200 DE PLACA MOI - 0413, LOTADO NO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/09/2010 | 400.00 | 00075046628449 | JOÃO MARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO FORRO DE GESSO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/09/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PÚBLICO DE D. SUSTENTÁVEL DO M. PIRANHAS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB ( CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MÉDIO PIRANHAS, PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/09/2010 | 106.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/09/2010 | 4000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VICE - PREFEITA MUNICIPAL, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/09/2010 | 1561.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO E COPLEMENTAÇÃO DE FUNÇÃO POR SER SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/09/2010 | 772.35 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0002116 | 02/09/2010 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS,CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTIANDOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0002114 | 06/09/2010 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS,CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/09/2010 | 238.00 | 00013219340415 | Maria do Socorro Pereira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/09/2010 | 700.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO DOIS RIACHOS AO SITIO VARSÓVIA, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/09/2010 | 3600.00 | 00043693377472 | MÁRIO AUGUSTO ESTRELA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO EM PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, BEM COMO EM PROJETOS DE MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/09/2010 | 270.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/09/2010 | 1400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/09/2010 | 5392.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/09/2010 | 1100.00 | 08090284000166 | JOSE PEDRO GOMES FILHO - Comercial Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, PARA AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades da Secreataria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/09/2010 | 48.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO AOS ARTISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades da Secreataria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/09/2010 | 16.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA LOCADA ONDE FICA O DEPÓSITO DE PEÇAS ORNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/09/2010 | 100.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/09/2010 | 2371.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/09/2010 | 2525.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/09/2010 | 435.60 | 00082645132472 | MARIA DE FÁTIMA BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LEITE INATURA PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/09/2010 | 50.00 | 00005269222493 | MARTINA RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(COMPRA DE MEDICAMENTOS) POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/09/2010 | 100.00 | 00063975432420 | MAURINA GOMES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SÁUDE(ULTRA-SONOGRAFIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/09/2010 | 70.00 | 00007458316489 | MARIA JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(COMPRA DE MEDICAMENTOS) POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/09/2010 | 50.00 | 00085460516404 | MARIA FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAMES LABORATORIAIS) POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/09/2010 | 200.00 | 00067549438404 | NEUMA JALES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/09/2010 | 800.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÕES DE 100 CAMISETAS DESTINADAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/09/2010 | 740.00 | 08959246000105 | ART GENIUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 BANNERS EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 0,60 X 0,40; 04 BANNERS EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 1,20 X 0,80 E 04 BANNERS EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 1,00 X 0,70. TODOS DA CAMPANHA DA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/09/2010 | 272.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/09/2010 | 1224.00 | 03612070000199 | CONFECCOES STARRET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 68 CONJUNTOS,COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 18,00 DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/09/2010 | 537.00 | 00002711281434 | SILVERIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS , ENCADERNAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/09/2010 | 50.00 | 00016958253817 | GERALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS) POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/09/2010 | 339.50 | 07917679000127 | SPORT LIDER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 (TRÊS) PARES DE TÊNIS DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/09/2010 | 7.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA LOCADA ONDE FICA A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/09/2010 | 1400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO NA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/09/2010 | 6533.85 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/09/2010 | 1836.84 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A REENÇÃO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/09/2010 | 4768.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/09/2010 | 18.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS DA CONTA DE Nº 7.015-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/09/2010 | 3.78 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/09/2010 | 653.60 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA, COMO MEMÓRIAS DDR-2, CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, ESTABILIZADOR E CABOS DE REDE, TODOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/09/2010 | 0.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA PR NA CONTA DE Nº 9.867-1 NO MES CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/09/2010 | 20.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA PR NA CONTA DE Nº 9.867-1 NO MES CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/09/2010 | 510.00 | 00097763896434 | ALDAIR JOSÉ BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Debito do INSS - Amortização de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/09/2010 | 5913.75 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, REFERENTE A1º PARCELA DA LEI Nº 11.900/2009 - PARTE PATRONAL NO MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Debito do INSS - Amortização de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/09/2010 | 1478.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, REFERENTE A7º PARCELA DA LEI Nº 11.960/2009 - PARTE SEGURADO NO MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Debito do INSS - Amortização de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/09/2010 | 859.35 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, CONFORME LEI Nº 11.522/2002 NO MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/09/2010 | 55.90 | 09283185000163 | Poder Judiciário do Estado da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS CUSTAS JUDICIÁRIAS PELA EXPEDIÇÃO DE UMA CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO DE Nº 010.2009.000505-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/09/2010 | 3943.52 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/09/2010 | 551.58 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO INSS PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/09/2010 | 5717.46 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/09/2010 | 160.00 | 00013219340415 | Maria do Socorro Pereira | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/09/2010 | 1830.00 | 06373182000122 | EDITORA LIBERTY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO JURÍDICA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/09/2010 | 210.00 | 00004649485410 | ELVIRA BRAGA NETA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM FAXINAS NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/09/2010 | 360.00 | 00097763896434 | ALDAIR JOSÉ BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/09/2010 | 70.00 | 00005344141416 | LEANDRO BELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 30 DE JULHO E 02 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/09/2010 | 75.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR UMA VIAGEM A CIDADE DE PATÚ - RN TRANSPORTANDO UMA EQUIPE AMADORA DE FUTEBOL DE SALÃO PARA PARTICIPAREM DE UM TORNEIO DE FUTSAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/09/2010 | 578.00 | 02171385000185 | FRANCISCO BORGES DE ANDRADE - ELETROMOVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 17 (DEZESSETE) CADEIRAS PLÁSTICAS COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 34,00 DESTINADAS A SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/09/2010 | 1791.00 | 04311514000119 | REDE UNILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1 (UM) NOTEBOOK WEADERSHIP MS 495.1921, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000132010 | 0001961 | 10/09/2010 | 10007.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO PALA COMPRA DE 3 (TRRÊS) LONGARINAS, 7 (SETE) CADEIRAS FIXAS EM TUBO DE AÇO, 6 (SEIS) CADEIRA GIRATÓRIA, 3 (TRÊS) ESTANTE DE MADEIRA, 4 (QUATRO) ARMÁRIO DE 2 (DOIS) PORTAS EM MADEIRA, 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO, 28 (VINTE E OITO) CADEIRAS DE PLÁSTICO BISTRÔ, 2 (DOIS) ARMÁRIOS DE AÇO, 4 (QUATRO) ARMÁRIO BALCÃO C 2 PORTAS E 6 (SEIS) BUREAUX, TODOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/09/2010 | 12979.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/09/2010 | 450.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DAS SECRETARÍAS DE: SAÚDE, EDUCAÇÃO, E, DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/09/2010 | 192.00 | 00013219340415 | Maria do Socorro Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DURANTE OS SERVIÇOES EXTRA PRESTADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/09/2010 | 310.00 | 00013219340415 | Maria do Socorro Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O PESSOAL DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE ACONJUR, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/09/2010 | 150.00 | 00065706285420 | MARIA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CORIOLANO DE ANDRADE, 74, DESTINADA A CASA DE APOIO PARA O CONTADOR DESTA PREFEITURA E SUA EQUIPE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manutenção das Atividades do Cartorio Eleitoral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/09/2010 | 520.00 | 00076042707434 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS LOCAIS DE VOTAÇÃO PARA AS ELEIÇÕES 2010, CONFORME REQUISIÇÃO EXPRESSA DA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/09/2010 | 300.00 | 00047363614415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENÇAO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 404/2009 DE 23 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/09/2010 | 317.00 | 07523709000110 | JEANNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTOCICLETA DE PLACA MMP-2511/PB LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIÍCIPIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/09/2010 | 7053.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/09/2010 | 501.60 | 00081350910449 | JANUNCIO NOBREGA DE AZEVEDO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA", DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE E FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/09/2010 | 1277.76 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD/F100 DE PLACA KFZ - 8583-RN, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS: EXTREMA I, EXTREMA II, PLANALTO E GANGORRA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TOTAL DE 40 KM DIARIAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/09/2010 | 459.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do P N A T - Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/09/2010 | 1470.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD/F100 DE PLACA KFZ - 8583-RN, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS: EXTREMA I, EXTREMA II, PLANALTO E GANGORRA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TOTAL DE 40 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/09/2010 | 552.00 | 00013219340415 | Maria do Socorro Pereira | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DA ZUNA RURAL DESTE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/09/2010 | 422.00 | 00016223047487 | GENÁRIO AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA INGRAÇA DA CONCEIÇÃO NA COMUNIDADE EMAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/09/2010 | 540.00 | 00003446490400 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO BESTA - KIA DE PLACA MOE - 4848 - PB LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do P N A T - Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/09/2010 | 1969.88 | 00003200661429 | AUGUSTO LEONARDO LINHARES MAIA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-1000 DE PALA MNJ - 2117 - PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO PERCORRENDO OS SÍTIOS SANTA TEREZA, CALANGO, PARAÍSO E RAJADO PARA SEDE ESCOLARDA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO NUM TOTAL DE 74 KM DIARIAMENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/09/2010 | 190.00 | 00007091239490 | RITA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FAXINEIRA GERAL NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DURANTE 11 (ONZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/09/2010 | 180.00 | 00004652198450 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. GERMANDO LACERDA DA CUNHA, NO MÊS DE AGOSTODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/09/2010 | 35.00 | 00040000095400 | JOAO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O SEU DESLOCAQMENTO PARA POMBAL-PB, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL-AEE(ATENDIMENTO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL), REALIZADO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2010, POR SE TRATAR DE PROFESSOR DE ALUNOS ESPECIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/09/2010 | 297.75 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/09/2010 | 558.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/09/2010 | 1943.04 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD F. 4000 DE PLACA MXL - 2087/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: DOIS RIACHOS, UBERABA, VASSÓVIA, MARAVILHA E UNIÃO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 64 KM DIARIAMENTE, REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/09/2010 | 1703.68 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA BGY-7111-PB. TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: POMPEU, SANTA CASA, RODRIGO, PASSAGEM, TIMBAÚBA E GRAVIER, PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO 64KM DIARIAMENTE, REFEREENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/09/2010 | 1973.40 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD DE PLACA MXM0689/RN, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: RAJADO LAGOA DA PEDRA, BOA ESPERANÇA, TAPERA II E RIACHO DO MEIO, PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO 65KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/09/2010 | 625.00 | 00002711281434 | SILVERIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS , ENCADERNAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do P N C A - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/09/2010 | 2098.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO MERENDA ESCOLAR PENAE- CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/09/2010 | 1582.67 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO SEGURO DO MICROÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/09/2010 | 510.00 | 00096794321491 | MARIA DE FATIMA LINHARES FILGUEIRAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA SE LIGA PARAIBA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 445/2010, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/09/2010 | 510.00 | 00001865326445 | LUCINETE ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA SE LIGA PARAIBA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 445/2010, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/09/2010 | 510.00 | 00003343988430 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA NETA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA SE LIGA PARAIBA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 445/2010, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/09/2010 | 510.00 | 00080514219491 | JANDIRA R. DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA ACELERA BRASIL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 445/2010, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/09/2010 | 510.00 | 00005350795406 | FRANCINEIDE FERNANDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA ACELERA BRASIL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 445/2010, REF. AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/09/2010 | 530.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS, TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS SEGUINTES ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL CORINA LOBO MAIA(SITIO DOIS RIACHOS); ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA INGRAÇA DA CONCEIÇÃO(SITIO EXTREMAS); ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA FERNANDES(SITIO PALHA); ESCOLA MUNICIPAL JANUÁRIA TEIXEIRA DE LIRA(SITIO SOARES), VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MXL - 5032/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/09/2010 | 5613.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/09/2010 | 1091.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA SER DISTRIBUIDO COM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/09/2010 | 624.50 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTO TEC. APARELHOS HOSP LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE 1(UM) APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA DA MARCA ECAFISA Nº 1206, PERTENCENTE A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/09/2010 | 102.00 | 00076031209420 | NADIA MARIA DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR PLANTÕES EXTRAS,NA CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, REF. AOS MÊ DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/09/2010 | 35.00 | 00076031209420 | NADIA MARIA DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE SEVERINA JOANA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/09/2010 | 266.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SEIS BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CASA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE AGOSTO O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/09/2010 | 800.00 | 02171385000185 | FRANCISCO BORGES DE ANDRADE - ELETROMOVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1 (UMA) LAVADOURA SUPER POP 220 V,1 (UM) DEPURADOR BR 80 CM - COLORMAQ DE COR BRNBCA E 1(UM) LIQUIDIFICADOR 02 VEC, DA MODELO FACILI LN 30- ARNO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/09/2010 | 3200.00 | 00003634496479 | VITAL LUIZ CABRAL MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MÉDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA(UNIDADE MISTA DE SAÚDE) NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/09/2010 | 250.00 | 00006027336420 | GEORGE LÚCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA COM OXIGÊNIO E RETOQUES NA PINTURA DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ2453/PB, DA SECRETARÍA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/09/2010 | 885.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/09/2010 | 408.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/09/2010 | 1800.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO: DIE CITROEN/JUMPER M33M HDI DE PLACA MNX5922/PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010(PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/09/2010 | 3600.00 | 00001095326430 | MARCELO GRACO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MÉDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA (UNIDADE MISTA DE SAÚDE) NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/09/2010 | 438.00 | 00002711281434 | SILVERIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS , ENCADERNAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIÁ MUNICÍPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/09/2010 | 2100.00 | 00001217172408 | FERNANDO CESAR PIMENTA DE A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MÉDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/09/2010 | 510.00 | 00020532121449 | ASSENDINO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS DA SECRETARÍA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/09/2010 | 200.00 | 00002047845491 | DR. GIL BRAZ BORGES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA. ALCIONE PEREIRA DE MEDEIROS SOUZA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/09/2010 | 740.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DA SERVIDORA DO PSF III NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/09/2010 | 635.00 | 07523709000110 | JEANNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA 2 (DUAS) MOTOCILCETAS, UMA DE PLACA MOR-5034 E OUTRA COM PLACA MNX-2479/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/09/2010 | 160.00 | 00046024026404 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR 4 (QUATRO) PLANTÕES EXTRAS SENDO (R$ 40,00 CADA) NA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/09/2010 | 175.10 | 10199574000194 | FARMACIA NOSSA SENHORA DA SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA A CASA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/09/2010 | 159.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS E TOALHAS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/09/2010 | 84.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA DE SUA PROPRIEDADE NO VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS PARATI DE PLACA MOI-3183, SAVEIRO DE PLACA MOQ-2453, DUCATO DE PLACA MOD-8958 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/09/2010 | 5200.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRODUTIVIDADE MÉDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA(UNIDADE MISTA DE SAÚDE) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/09/2010 | 2100.00 | 00031833055420 | JOSIMAR DE SOUZA CARDOSO | CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MÉDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA (UNIDADE MISTA DE SAÚDE) NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/09/2010 | 20.00 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA MDQ-9077/ PB LOTADO NA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/09/2010 | 28.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, REFERENTE A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/09/2010 | 3950.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1 KIT (UM) RÁDIO BASE /FIXO MOD EN200 VHF-FM MOTOROLLA COMPLETO E 1 (UM) KIT RÁDIO PORTÁTIL MODELO EP-450 EM VHF-FM MOTOROLLA, DESTINADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU QUE SERÁ IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/09/2010 | 9114.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/09/2010 | 15491.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO NO PSF I, II E III REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/09/2010 | 5556.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE TÉCNICA DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/09/2010 | 22704.26 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/09/2010 | 1741.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AO SUBSÍSIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/09/2010 | 1662.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIEMNTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO LABORÁTÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/09/2010 | 3896.63 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/09/2010 | 2220.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/09/2010 | 2002.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO E VENCIMENTO DO ASSESOR DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 15/09/2010 | 1400.00 | 00003474628470 | DAMIÃO JOÃO DA MASCENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MÉDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA(UNIDADE MISTA DE SAÚDE) NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/09/2010 | 130.00 | 00007882645400 | JOSE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA SALVADOR LÓCIO DA CUNHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/09/2010 | 234.00 | 00072721570463 | JOÃO ALVES DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 78 (SETENTA E OITO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/09/2010 | 2000.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/09/2010 | 49.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 245 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/09/2010 | 100.00 | 00001611052467 | JOAB GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE LENÇOIS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/09/2010 | 1915.07 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO H1N1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/09/2010 | 320.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/09/2010 | 310.00 | 00003523536430 | Vilma Araújo de Góis | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO COPEIRA NA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/09/2010 | 240.00 | 00042514258472 | GENILZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, RELACIONADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE E AMPLIAÇÃO DOPROGRAMA SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/09/2010 | 240.00 | 01988925000155 | CORE COMERCIO REP PRODUTOS ODONTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO COMO: NOVOCOL E LIMALHA CAPSULA, DESTINA DA CASA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/09/2010 | 1675.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM 29 (VINTE E NOVE) PESSOAS CARENTES POR NÃO HAVER ESTE TIPO DE EXAME ESPECIALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/09/2010 | 130.00 | 00009842870430 | DR. IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS SALDANHA FERNANDES ANDRADE, PESSOA CARENTE, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/09/2010 | 400.00 | 00065705653468 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA (FAXINA) DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/09/2010 | 100.00 | 00004951928485 | LUCIMAR DUTRA MAIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CORINA LOBO MAIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/09/2010 | 105.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA EM IMPRESSORA DA SECRETARÍA MUNUCIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/09/2010 | 129.00 | 00072721570463 | JOÃO ALVES DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 43(QUARENTA E TRÊS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARÍA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/09/2010 | 1019.40 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/09/2010 | 4156.98 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/09/2010 | 200.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA DESTINADO AO FUNCIONAMENO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/09/2010 | 1973.40 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD DE PLACA MXM0689/RN, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: RAJADO LAGOA DA PEDRA, BOA ESPERANÇA, TAPERA II E RIACHO DO MEIO, PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO 65KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/09/2010 | 150.00 | 00076043398400 | GEIZIANE MAÉVIA REZENDE GUIMARÃES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, DESTINADO AO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/09/2010 | 90.00 | 00013284665404 | ANA RITA TRIGUEIRO F. LINHARES | CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PLANO NACIONAL DE IMPLETAÇÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTINICO-RACIAIS E PARA ENSINODE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2010, A REALIZAR-SE-A NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/09/2010 | 420.00 | 00002235717411 | JOSÉ MARIA LINHARES DE LOSSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRANTE DE 02 (DUAS) PALESTRAS SOBRE O TEMA: O MESTRE E A ARTE DE LIDERAR, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/09/2010 | 75.00 | 00006553538441 | LAIANE SAMARA ANGELO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA SECRETARÍA DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/09/2010 | 131.80 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 659 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE E FRANCISCODA CUNHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/09/2010 | 120.00 | 00073937371400 | JÚLIO PACIFICO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TELHADOS (COM MASSARICO/FOGO) DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TODAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/09/2010 | 174.00 | 00263852000171 | TECIDO PAGUE MENOS- BRAZ SOLANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior | Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/09/2010 | 460.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO CURSO DE ENFERMAGEM, PARA ESCOLA DE ENFERMAGEM TEREZA NEO NA CIDADE DE PATU-RN, EM VEÍCULO DE PLACA LAI-9762/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/09/2010 | 1943.04 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD F. 4000 DE PLACA MXL - 2087/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: DOIS RIACHOS, UBERABA, VASSÓVIA, MARAVILHA E UNIÃO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 64 KM DIARIAMENTE, REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/09/2010 | 303.00 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA - LOJÃO TEM TEM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/09/2010 | 310.00 | 00002544145404 | ANTONIO CARLOS BRAGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS VIAGNES TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA KFZ-545-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/09/2010 | 1490.72 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO F1000 DE PLACA MMR3064/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: MONTE FORMOSO, SAUER, BONFIM E TRÊS MARIAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, PERCORRENDO UM TOTAL DE 56KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/09/2010 | 370.00 | 00014821214172 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA INGRAÇA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NO SITIO EXTREMAS DESTE MUNICIPIO, COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/09/2010 | 500.00 | 00004961885428 | ALEXANDRA DA SILVA SANTOS e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LAVAGEM DE ROUPAS (LENÇÓIS,TOALHAS, REDES E COLCHAS DE CAMA) DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/09/2010 | 119.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL NO SÍTIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/09/2010 | 1280.17 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM CAMIONETE A-10 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO PERCORRENDO OS SÍTIOS PASSAGEM LIMPA, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, JATOBÁ, BARRO VERMELHO E SOARES, PARA SEDE ESCOLAR DAZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO NUM TOTAL DE 46 KM DIARIAMENTE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/09/2010 | 532.40 | 00064033031472 | ELITA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM CHEVETTE DE PLACA MYV2360-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: GANGORRA I E GANGORRA II, ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO 20 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/09/2010 | 550.00 | 00009023919416 | JOSIANA JALES AIRES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JANUÁRIA TEIXEIRA DE LIRA DA LOCALIDADE SOARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/09/2010 | 35.00 | 00095020071404 | Manoel de Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSERTO DE UM VENTILADOR DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/09/2010 | 1243.03 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SECRETARÍA DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/09/2010 | 1325.72 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/09/2010 | 615.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA NPT - 5864, PRETENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/09/2010 | 4156.98 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/09/2010 | 222.60 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 1.113 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/09/2010 | 200.00 | 00062933906449 | MARIA GORETE BATISTA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OLÍMPIO MAIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/09/2010 | 350.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OLÍMPIO MAIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/09/2010 | 450.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DAS SECRETARÍAS DE: SAÚDE, EDUCAÇÃO, E, DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/09/2010 | 150.00 | 00087363437491 | JOSÉ LINHARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SALVADOR LÓCIO CUNHA, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/09/2010 | 510.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MOTORISTA DA PREFEITURA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/09/2010 | 33.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 165 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/09/2010 | 158.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | ]CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO DOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/09/2010 | 334.45 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA Nº 5.995-1 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/09/2010 | 750.00 | 00093730225472 | JOSÉ NOGUEIRA DO NASCIMENTO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/09/2010 | 46.29 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA Nº 5.995-1 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/09/2010 | 0.24 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA Nº 5.995-1 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/09/2010 | 1400.00 | 00005827067423 | ROBERTA FIGUEIREDO MARIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO PALESTRANTE E ORIENTADORA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA OS BENEFCIÁRIOS DA CASA DA FAMÍLIA, IDOSOS, PROJOVEM E PETI, BASEADOS NO PROTOCOLO DE GESTÃO E TIPIFICAÇÃO (RESOLUÇÃO Nº 109). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/09/2010 | 120.00 | 00006027343478 | ADAIZA ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/09/2010 | 122.60 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 613 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/09/2010 | 270.00 | 00072721570463 | JOÃO ALVES DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTTIL) DESTE MUNICÍPO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/09/2010 | 510.00 | 00004161080409 | ANDYARA KEYSA TARGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE (ASG) NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO A SRª MARIA SARAIVA DA SILVA, CONFORME CONTRATO 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/09/2010 | 1400.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO, CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO BENEFICÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/09/2010 | 300.00 | 00099180049400 | BENEDITO OLIMPIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( EXAMES LABORATÓRIAS E MEDICAMENTOS), POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/09/2010 | 120.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, AFIM DE DISCUTIR JUNTO COM A EQUIPE TÉCNICA SOBRE O CENSO SUAS 2010 NO DIA 29 DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/09/2010 | 240.00 | 00040679039449 | Domineu Nogueira de Faria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARÍA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CADASTRAMENTO DOS AGRICULTORES PARA O SEGURO SAFRA 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Conservação e Preservação de Recursos H¡dricos | Manutenção do Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/09/2010 | 600.00 | 00002726254420 | JOÃO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) METROS PARA EXTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA NA RUA HELENO TOMÉ NO BAIRRO MIGUEL BATISTA DESTE MUNICÍPIO, COM UMA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades da Secreataria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/09/2010 | 200.00 | 00002712831497 | Luis Dantas de Andrade | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, DA CASA DE APOIO AO ARTISTA E DEPOSITO DE PEÇAS ORNAMENTAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/09/2010 | 500.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O ROÇO EM ESTRAVAS VICINAIS NOS SÍTIOS DIOS RIACHOS AO SÍTIO VASSÓRIA, AMBOS, DETE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/09/2010 | 710.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BONFIM, AOS SITIOS; MONTE FORMOSO E SOARES, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/09/2010 | 406.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO PVC ESG 150MMM NORDESTE , DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/09/2010 | 530.00 | 00066399394449 | JOÃO VIEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DESMATAMENTO DE ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS MANAUS AO SÍTIO MULUNGÚ, AMBOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/09/2010 | 255.00 | 00002242201441 | FRANCIMAR ALVES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CARPINAGEM DOS FOÇÕES PÚBLICOS, LOCALIZADOS A MARGEM DA RODOVIA QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/09/2010 | 5550.38 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS, LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/09/2010 | 471.00 | 01393857000181 | Evandir Linhares de Andrade - Mat. de Construção | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS TIPO TUBOS ESG 150MM PARA ESGOTOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/09/2010 | 4800.00 | 08525685000100 | OSVALDO AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MZJ - 6692, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/09/2010 | 5612.98 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/09/2010 | 1400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/09/2010 | 3807.58 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/09/2010 | 9817.50 | 00071410538400 | FRANCINALDO PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/09/2010 | 2371.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/09/2010 | 1400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/09/2010 | 11988.33 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/09/2010 | 1007.72 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA Nº 5.995-1 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/09/2010 | 1.04 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA Nº 5.995-1 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052010 | 0002076 | 30/09/2010 | 22500.00 | 10571183000159 | Clair Leitão Martins Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2010, BEM COMO A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO REFERIDO EXERCÍCIO, CONFORME OBJETO DA INEXIGIBILIDADE Nº 05/2010 E CONTRATO Nº 015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Debito do INSS - Amortização de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/09/2010 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 5.995-1 (FPM) NO MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/09/2010 | 1561.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO E COPLEMENTAÇÃO DE FUNÇÃO POR SER SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/09/2010 | 14334.46 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/09/2010 | 4000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VICE- PREFEITA MUNICIPAL, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/09/2010 | 1500.00 | 00047363614415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENÇAO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 404/2009 DE 23 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/09/2010 | 1835.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/09/2010 | 1400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/09/2010 | 5404.98 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/09/2010 | 520.00 | 00029299254850 | Geraldo Saraiva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA SONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/09/2010 | 378.00 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/09/2010 | 476.24 | 00081379978491 | RICARDO VIDAL DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD F.4000 DE PLACAS MYT - 1408-RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: PALHA DE CIMA, SOARES, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA, CANÁRIO E GANGORRA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 74 KM DIARIAMENTE, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/09/2010 | 96458.46 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIOS FUNDEB 60% DESTE MUNICÌPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/09/2010 | 36503.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/09/2010 | 690.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO COORDENADORA DA CRECHE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/09/2010 | 6206.46 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/09/2010 | 1400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/09/2010 | 383.08 | 00087361728472 | ELIDIO VALDEVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE VACINADOR, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI- RÁBICA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO CORRENTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/09/2010 | 383.08 | 00090441664415 | GILBEGNA MARIA DAS DORES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE VACINADOR, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI- RÁBICA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO CORRENTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/09/2010 | 2300.00 | 00003790999423 | JOSÉ ALEX CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRODUTIVIDADE MÉDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA (UNIDADE MISTA DE SAÚDE) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/09/2010 | 3600.00 | 00005511529400 | DANIEL THALES MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA (UNIDADE MISTA DE SAÚDE) REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/09/2010 | 2002.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO E VENCIMENTO DO ASSESOR DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/09/2010 | 2220.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/09/2010 | 1741.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AO SUBSÍSIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/09/2010 | 25601.35 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/09/2010 | 1662.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIEMNTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO LABORÁTÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/09/2010 | 250.00 | 00006075970460 | RICARDO ALEX GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/10/2010 | 800.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/10/2010 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/10/2010 | 480.00 | 00008263270448 | MAYARA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/10/2010 | 708.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/10/2010 | 260.72 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/10/2010 | 560.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/10/2010 | 27.20 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELA COMPRA DE 08 PACOTES DE PAPEL OFÍCIO E DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/10/2010 | 140.00 | 08875592000105 | ANTONIO DANTAS DE LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/10/2010 | 37.46 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FATURA DE ÁGUA DA CASA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA CASA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/10/2010 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA CASA DA PROMOTORIA PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/10/2010 | 18.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/10/2010 | 180.00 | 00043805353472 | ELIESER PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO BENTO-PB PARA SOLUCIONAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/10/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PÚBLICO DE D. SUSTENTÁVEL DO M. PIRANHAS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB ( CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MÉDIO PIRANHAS, PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/10/2010 | 1828.10 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO L200 DE PLACA MOI0413, LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/10/2010 | 4500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃOO DE 01(UM) VEICULO, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/10/2010 | 600.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E SUPLAN, REFERENTE A OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/10/2010 | 240.00 | 00043805353472 | ELIESER PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNCÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABIILIDADE CLAIR & LEITÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/10/2010 | 2108.70 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD F.4000 DE PLACA MXM 0689-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: RAJADO, LAGOA DE PEDRA, BOA ESPERANÇA, TAPERÃO, TAPERA II E RIACHÃO DO MEIO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 70 KM DIARIAMENTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/10/2010 | 9244.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/10/2010 | 750.00 | 00093730225472 | JOSÉ NOGUEIRA DO NASCIMENTO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/10/2010 | 172.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS COM A COFECÇÃO DE CARIMBOS ACRÍLICOS DESITNADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/10/2010 | 7.57 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA Nº 9.532-X REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/10/2010 | 1.20 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA Nº 5.995-1 REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/10/2010 | 0.16 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA Nº 13.067-2 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/10/2010 | 1966.30 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA Nº 5.995-1 REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/10/2010 | 5234.61 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/10/2010 | 1350.00 | 08660107000178 | MICHERLES XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESÁRIO ARTÍSTICO MUSICAL PARA PRESTAR SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DAS BANDAS: GAROTA SAFADA, BALANÇO DE MENINA, REGINALDO ROSSI, CAVALHEIRO DO FORRÓ, FERRO NA BONECA, COLLO DE MENINA E INALA PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO 2009, NESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/10/2010 | 160.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/10/2010 | 200.00 | 00005085812492 | RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DE RITA DE CÁSSIA DA SILVA SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/10/2010 | 40.00 | 00006704390456 | MARIA SAIONARA VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DA PESSOA CARENTE DE MARIA SAIONARA VIEIRA DE LUCENA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/10/2010 | 25.26 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA CASA DA FAMÍLIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/10/2010 | 100.00 | 00012271462487 | ARISTOTE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/10/2010 | 160.00 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32 KG DE FRANDO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/10/2010 | 100.00 | 00063402530406 | MARIA DA GUIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/10/2010 | 130.00 | 00007991907481 | GILMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATU-RN, PARA FREQUENTAR AULAS DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UERN REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/10/2010 | 1462.05 | 70119318000171 | CASA DA EMBALAGEM - João Silvestre Neto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS TIPO: DOCES, BALAS, PIRULITOS, PIPOCAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO PETI, PRO JOVEM ADOLESCENTE E PARA OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/10/2010 | 510.00 | 00076042707434 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TROCAS DE CALHAS E TOMADAS DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PETI E A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/10/2010 | 1050.00 | 08959246000105 | ART GENIUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA COM ESTRUTURA METÁLICA MEDINDO 4 X 1,00 MTS PARA O CRAS E 01 (UMA) PLACA COM ESTRUTURA METÁLICA MEDINDO 2 X 1,00 MTS PARA O PRO JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/10/2010 | 450.00 | 00005411064490 | JOÃO PAULO JALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/10/2010 | 450.00 | 00010057185476 | ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS REALIZADOS COMO OFICINEIRO NO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/10/2010 | 450.00 | 00001882400470 | RITA DE CASSIA P. DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE COMO OFICINEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/10/2010 | 510.00 | 00064650804434 | BENEDITO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE COMO ORIENTADOR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/10/2010 | 1496.50 | 07737288000120 | FRANCISCO UDENBERGUE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/10/2010 | 80.05 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FITA ISOLANTES , BUCHAS, PARAFUSOS TODOS DETINADOS A PEQUENOS CONSERTOS NO PRÉDIO ONDE FICA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/10/2010 | 596.25 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DE VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI DESTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/10/2010 | 3200.00 | 40994790000192 | REMABI DIESEL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA INJETORA PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/10/2010 | 240.00 | 00062933884453 | MAERSON DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM VULCANIZO E TROCA DE PNEUS NO TRATOR LOTADO NA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do P N A T - Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/10/2010 | 1678.08 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD F. 4000 DE PLACA MXL - 2087/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: DOIS RIACHOS, UBERABA, VASSÓVIA, MARAVILHA E UNIÃO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 64 KM DIARIAMENTE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/10/2010 | 180.00 | 00030074460404 | MARIA DE FATIMA F.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PARA SEU DESLOCAMENTO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO SILVEIRA DE ALENCAR, LOCALIZADA NO SITIO TAPERA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/10/2010 | 740.00 | 00076124860406 | ERIVAN MENDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SÍTIOS : RAMADINHA I E II e SANTA LUZIA I e II, PARA A ESCOLA JOÃO MENDES DE ARAÚJO NA LOCALIDADE RAMADINHA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MXO 4251/RN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/10/2010 | 2200.00 | 00047432861404 | FRANCISCO DE PAULA BRILHANTE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SALGADO, AMAZONAS, MANAUS, FLORESTA, TIMBAÚBA, JERIMUM, SANTO ANTONIO E MULUNGÚ PARA A CIDADE DE JANDUIS-RN,EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYQ-0193/RN REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/10/2010 | 77.01 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ÁGUA DA CASA ONDE FICA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR REFERENTE A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/10/2010 | 131.00 | 00056966970468 | MARIA DE LORDES R. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE XEROX E SERVIÇOS NOTARIAIS COMO: RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/10/2010 | 1969.88 | 00003200661429 | AUGUSTO LEONARDO LINHARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F1000, DE PLACA MNJ-2117/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS: SANTA TEREZA, CALANGO, PARAÍSO E RAJADO ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO NUMTOTAL DE 74 KM DIARIAMENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/10/2010 | 442.00 | 00082645132472 | MARIA DE FÁTIMA BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LEITE INATURA PARA O PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE-CRECHE DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/10/2010 | 500.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, PARA O (CAJUEIRO) NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JZS-7320/MT , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0002143 | 01/10/2010 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS,CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTIANDOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/10/2010 | 370.00 | 00003347155475 | RIDECLEIDE PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 (VINTE E DOIS DIAS) DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/10/2010 | 606.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS SEGUINTES ESCOLAS: JANUÁRIA TEIXEIRA DE LIRA, MARIA AUXILIADORA FERNANDES, CORINA LOBO MAIA E FRANCISCA INGRAÇA DA CONCEIÇÃO, TODAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MXL - 5032/RN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/10/2010 | 330.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TRANSPORTANDO A EQUIPE SE SUPERVISÃO, DURANTE VISITA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MXL - 5032/RN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/10/2010 | 1000.00 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do P N A T - Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/10/2010 | 1151.92 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO F1000 DE PLACA MMR3064/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: MONTE FORMOSO, SAUER, BONFIM E TRÊS MARIAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, PERCORRENDO UM TOTAL DE 56KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/10/2010 | 1057.54 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM CAMIONETE A-10 DE PLACA KGH 2756-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO OS SÍTIOS PASSAGEM LIMPA, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, JATOBÁ, BARRO VERMELHO E SOARES, PARA SEDE ESCOLAR DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO NUM TOTAL DE 46 KM DIARIAMENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/10/2010 | 2023.12 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO GM D20 DE PLACA JWG2900-PB, PARA TRNSPORTE DE ALUNOS DO SITIOS: POSTO AGRÍCOLA E ENTENDIMENTO, ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO 76 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/10/2010 | 297.50 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE 59,05 KG DE GRANGO ABATIDO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/10/2010 | 433.80 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 2.169 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/10/2010 | 250.00 | 00010707935407 | SEBASTIÃO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DOS MUROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/10/2010 | 283.40 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HIDRÁULICOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/10/2010 | 104.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ALTERNADOR DO VEÍCULO BESTA KIA DE PLACA MOE- 4848/PB LOTADOS NA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/10/2010 | 190.00 | 00062933884453 | MAERSON DAMIÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS VULCANIZO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/10/2010 | 5560.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS: BESTA KIA DE PLACA MOE4848, FIAT UNO DE PLACA MOA4482 E MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPT- 5864/PB PERTECETE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/10/2010 | 149.50 | 08875592000105 | ANTONIO DANTAS DE LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MENDES DE ARAÚJO DE ENSINO INFANTIL NA COMUNIDADE RAMADINHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/10/2010 | 609.40 | 08875592000105 | ANTONIO DANTAS DE LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, SOVENTES, FECHADURA E CADEADO TODOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANUEL VIANA DOS SANTOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/10/2010 | 1250.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DIDÁTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA AUXILIADORA FERNANDES, NA LOCALIDADE PALHA; JOÃO MENDES DE ARAÚJO E BENEDITO VERAS SALDANHA, NAS LOCALIDADES MANAUS E RAMADINHA; CORINA LOBO MAIA, NA LOCALIDADE DOIS RIACHOS E JANUÁRIA TEIXEIRA DE LIRA, NA LOCALIDADE SOARES, VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/10/2010 | 1703.68 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA BGY-7111-PB. TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: POMPEU, SANTA CASA, RODRIGO, PASSAGEM, TIMBAÚBA E GRAVIER, PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO 64KM DIARIAMENTE, REFEREENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/10/2010 | 1471.36 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA BGY-7111-PB. TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: POMPEU, SANTA CASA, RODRIGO, PASSAGEM, TIMBAÚBA E GRAVIER, PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO 64KM DIARIAMENTE, REFEREENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/10/2010 | 1747.24 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO GM D20 DE PLACA JWG2900-PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIOS: POSTO AGRÍCOLA E ENTENDIMENTO, ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO 76 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/10/2010 | 1880.34 | 00003200661429 | AUGUSTO LEONARDO LINHARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F1000, DE PLACA MNJ-2117/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS: SANTA TEREZA, CALANGO, PARAÍSO E RAJADO ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO NUMTOTAL DE 74 KM DIARIAMENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/10/2010 | 1614.60 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD F.4000 DE PLACA MXM 0689-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: RAJADO, LAGOA DE PEDRA, BOA ESPERANÇA, TAPERA II E RIACHÃO DO MEIO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 65 KM DIARIAMENTE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/10/2010 | 411.40 | 00064033031472 | ELITA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM CHEVETTE DE PLACA MYV2360-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: GANGORRA I E GANGORRA II, ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO 20 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/10/2010 | 1540.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD/F1000 DE PLACA KFZ - 8583-RN, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS: EXTREMA I, EXTREMA II, PLANALTO E GANGORRA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TOTAL DE 40 KM DIARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/10/2010 | 1330.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD/F100 DE PLACA KFZ - 8583-RN, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS: EXTREMA I, EXTREMA II, PLANALTO E GANGORRA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TOTAL DE 40 KM DIARIAMENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/10/2010 | 459.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/10/2010 | 797.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/10/2010 | 2000.00 | 12019767000141 | GEOVÂNIO ALVES DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COMO 80 SACOS DE CIMENTOS E 20 CANOS DE ESGOTO Nº 100 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/10/2010 | 1189.77 | 12019767000141 | GEOVÂNIO ALVES DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COMO 28 SACOS DE CIMENTOS, 35 CANOS PVC DE ESGOTO Nº 100 E 19 CANOS PVC DE ESGOTO Nº150 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/10/2010 | 410.00 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/10/2010 | 1943.25 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/10/2010 | 438.60 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE INFR-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/10/2010 | 1791.20 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE INFR-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/10/2010 | 262.00 | 00062933884453 | MAERSON DAMIÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA,VULCANIZO E TROCA DE PNEUS DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/10/2010 | 160.00 | 00062933884453 | MAERSON DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA , VULCANIZO E TROCA DE PNEUS DOS CARROS DE MÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AOS MES DE JULHO E AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/10/2010 | 3133.02 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: CAÇAMBA MZI-6692 E 2 (DOIS) TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/10/2010 | 171.80 | 08875592000105 | ANTONIO DANTAS DE LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/10/2010 | 272.42 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2106, POR TER SIDO FEITO COM VALOR INSUFICIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/10/2010 | 1220.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades da Secreataria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/10/2010 | 316.00 | 00091437083404 | VANEUZA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL (FAXINA) PRESTADOS NA CASA DE APOIO AO ARTISTA E DEPÓSITO DE PEÇAS ORNAMENTAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/10/2010 | 2100.00 | 00005511529400 | DANIEL THALES MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MÉDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA(UNIDADE MISTA DE SAÚDE) NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/10/2010 | 2100.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MÉDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA CASA DO PEVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/10/2010 | 297.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE ÓLEO, COLETOR E MOTOR DE PARTIDA DOS VEÍCULO: SAVEIRO DE PLACA MOQ-2453/PB E ÂMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MOD-8958/PB LOTADOS NA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/10/2010 | 100.00 | 00007453266416 | LUCIANA DANTAS FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO PRÉDIO DA SECRETARÍA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 06 (SEIS) DIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/10/2010 | 115.00 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 23 KG DE FRANDO DESTINADO A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/10/2010 | 120.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES DA SECRETARÍA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/10/2010 | 120.00 | 00003459003405 | GIRLEIDE LACERDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRÊS (03) PLANTÕES EXTRAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS) NA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/10/2010 | 833.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS, PARATI PLACA MOI-3183 E SAVEIRO PLACA MOQ- 2453, PERTECENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/10/2010 | 510.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª (SEGUNDA ) PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002191 | 01/10/2010 | 2017.71 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/10/2010 | 1315.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A CASA DE SAÚDE SECUNDINA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/10/2010 | 98.00 | 00062933884453 | MAERSON DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS E VULCANIZO DOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AOS MES DE JULHO E AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/10/2010 | 12833.34 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT UNO PLACA NQD 9077/PB, SAVERIRO DE PLACA MOQ 2457/PB, PARATI MOI - 3138/PB, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MOD - 8958, MOTO CG DE PLACA MNX - 2479 EMOTO YBR PLACA MOR 5034, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/10/2010 | 490.20 | 08875592000105 | ANTONIO DANTAS DE LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECINDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/10/2010 | 2355.10 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/10/2010 | 79.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2105, POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR INSUFICINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/10/2010 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS,CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/10/2010 | 140.00 | 00004652388403 | Romualdo Barbosa de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO MACRO-REGIONAL DE SAÚDE, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO PARA ESCOLHA DE DELEGADOS PARA CONFERÊNCIA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/10/2010 | 140.00 | 00087361728472 | ELIDIO VALDEVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO MACRO-REGIONAL DE SAÚDE, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO PARA ESCOLHA DE DELEGADOS PARA CONFERÊNCIA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/10/2010 | 5436.63 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/10/2010 | 510.00 | 00020532121449 | ASSENDINO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NOS PROGRAMAS DA SECRETARÍA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/10/2010 | 510.00 | 00006075970460 | RICARDO ALEX GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO PERÍODO DE 24 DE AGOSTO A 24 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº 021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/10/2010 | 300.00 | 00076031209420 | NADIA MARIA DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR PLANTÕES EXTRAS,NA CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, REF. AOS MÊ DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/10/2010 | 160.00 | 00046024026404 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUATRO (04) PLANTÕES EXTRAS NA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/10/2010 | 5200.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRODUTIVIDADE MÉDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA(UNIDADE MISTA DE SAÚDE) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/10/2010 | 1200.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER - Diagnóstico Médico Por Imagem LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA CUMPUTADORIZADA DO ABDOMEM TOTAL, REALIZADO NA SENHORA INALDA PEREIRA DE LIRA, PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/10/2010 | 2800.00 | 00003634496479 | VITAL LUIZ CABRAL MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MÉDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA(UNIDADE MISTA DE SAÚDE) NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/10/2010 | 120.00 | 00042514258472 | GENILZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAÚDE E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO SUS, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE-MS, DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAÍBA- SES/PB E DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA - CONSENS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/10/2010 | 510.00 | 00084032170487 | ICIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REF. AO PERÍODO DE 24 DE AGOSTO A 24 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/10/2010 | 1500.00 | 24683138000109 | Comércio e Representações Pinheiro - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO E TRACA DE PEÇAS COM CALIBRAÇÃO E AJUSTE DO APRARELHOS E MICROSCÓPIO PERTECENTE PERTENCENTES AP PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/10/2010 | 590.00 | 24683138000109 | Comércio e Representações Pinheiro - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO E TRACA DE PEÇAS DO GABINETE ODONTOLÓGICO PERTECENTE AO PSF IIII, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/10/2010 | 70.00 | 00003112409418 | Maria de Fátima Ferreira Jales | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, E UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/10/2010 | 749.00 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/10/2010 | 700.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PELA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2124, PELA PRODUTIVIDADE MÉDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/10/2010 | 475.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/10/2010 | 635.00 | 00067549373434 | FRANCISCO JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM SOM DESTINADO AS APRESENTAÇÕES DAS QUADRILHAS JUNINAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DE 2010, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/10/2010 | 275.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS ATRAVÉS DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades da Secreataria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/10/2010 | 500.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL MANUEL FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção do P E J A - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/10/2010 | 1584.00 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDO PELO PROGRAMA ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do P N C A - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/10/2010 | 2520.00 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDO PELO PROGRAMA ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/10/2010 | 437.34 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDO PELO PROGRAMA ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR DO PNAE PRÉ - ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/10/2010 | 726.66 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDO PELO PROGRAMA ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR DO PNAE - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/10/2010 | 613.86 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS DO FNDE, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/10/2010 | 150.00 | 00004716176444 | WAGNER LIBERK FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE UMA TV DE 29 POLEGADAS E UM RECEPTOR DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/10/2010 | 180.00 | 00004652198450 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. GERMANDO LACERDA DA CUNHA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/10/2010 | 490.00 | 00003403507416 | ANA LUCIA FERREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRÁFICOS NA CONFECÇAO DE CARTAZES, CONVITES, FAIXAS, FOLDERS, XEROX, DIGITAÇÃO DE TEXTOS E ENCADERNAÇÕES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A REALIZAÇÃO DA 1ª CAMPANHA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO REALIZADA NO PERÍODO DE 18 A 22 DE SETEMBRO DE 2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/10/2010 | 640.00 | 00036595810468 | JOSÉ DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 08(OITO) PIPAS DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO DA CUNHA, MANUEL VIANA DOS SANTOS E RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO, REF. AOMÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/10/2010 | 360.00 | 00013284665404 | ANA RITA TRIGUEIRO F. LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA E OLHAR BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/10/2010 | 185.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM BUREAU CINZA 120CM, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/10/2010 | 100.00 | 00008972439436 | EDILMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECEIMENTO DÁGUA PARA ABASTECIEMENTO DA UNIDADE ESCOLAR CORINA LOBO MAIA, NESTE MUNICÍPIO COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/10/2010 | 757.14 | 07270366000120 | GERARDO BASTO PNEUS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 185/60R15 88H XL P 6000PN, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO:BESTA KIA DE PLACA MOE4848, PERTECENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/10/2010 | 757.14 | 07270366000120 | GERARDO BASTO PNEUS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 185/60R15 88H XL P 6000PN, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO:BESTA KIA DE PLACA MOE4848, PERTECENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/10/2010 | 790.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/10/2010 | 339.25 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO LINHARES, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/10/2010 | 70.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA PERTECENTE AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/10/2010 | 190.00 | 00007091239490 | RITA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINA EM GERAL NA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/10/2010 | 266.00 | 00015162055883 | EUDES NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO DE CRIANÇAS CARENTES DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/10/2010 | 540.15 | 08598666000103 | A NOVA AMÉRICA - PEDRO TORRES DE MEDEIROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO: TECIDO TNT E CHITÃO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS COM BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE E PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/10/2010 | 265.00 | 00008139926485 | JANE CRISTINA BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA EM GERAL NA CASA DA FAMÍLIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/10/2010 | 100.00 | 00040574407472 | CICERO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS) POR NÃO HAVER NO MUNICÍPIO,PARA O MENOR CARENTE FRANCISCO MARQUES GUIMARÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/10/2010 | 510.00 | 00004161080409 | ANDYARA KEYSA TARGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE (ASG) NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO A SRª MARIA SARAIVA DA SILVA, NO PERÍODO DE 17 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/10/2010 | 630.50 | 00006538496482 | FRANCIMEIRY DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN-NATURA" DESTINADO AO PETI DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/10/2010 | 1540.00 | 00019998791472 | JURANDIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.080 (TRÊS MIL E OITENTA) UNIDADES DE ALGODÃO DOCE, PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS PRO JOVEM ADOLESCENTE E PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/10/2010 | 120.00 | 00001020142480 | GERALDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS) POR NÃO HAVER NO MUNICÍPIO, A SRª GERALDA ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/10/2010 | 1490.00 | 08090284000166 | JOSE PEDRO GOMES FILHO - Comercial Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, PARA AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA QUE SERÁ REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/10/2010 | 811.30 | 00437598000180 | IOLANDO DINIZ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE SORVETES PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/10/2010 | 816.08 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA Nº 8.210-4, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/10/2010 | 50.69 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA Nº 9.963-5 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/10/2010 | 210.00 | 00004649485410 | ELVIRA BRAGA NETA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM FAXINAS NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/10/2010 | 1000.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS SEGUINTES ORGÃOS: SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA; SEPLAG; SUPLAN E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE ACONJUR , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/10/2010 | 110.00 | 00003644704457 | RITA DE CASSIA LINHARES JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA REFERNTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/10/2010 | 510.00 | 00007713319409 | ANA LIGIA PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FAXINA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS GARAGENS DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/10/2010 | 212.00 | 00020391498487 | MARIA DOS ANJOS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FAXINA REALIZADOS NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/10/2010 | 1582.67 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO SEGURO DO MICROÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 19/10/2010 | 3614.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/10/2010 | 600.00 | 00022581391472 | MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARÍA MUNICIPAL DE FINANÇAS, JUNTOAO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE ACONJU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/10/2010 | 1051.84 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA Nº 5.995-1 REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/10/2010 | 1.04 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA Nº 28.3145-7 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/10/2010 | 0.50 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA Nº 5.995-1 REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/10/2010 | 0.52 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA Nº 5.995-1 REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/10/2010 | 47.49 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA Nº 8.747-5 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/10/2010 | 9.24 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA Nº 5.995-1 REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/10/2010 | 404.04 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA Nº 5.995-1 REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/10/2010 | 4000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VICE- PREFEITA MUNICIPAL, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/10/2010 | 9277.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/10/2010 | 120.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO L200 DE PLACA MOI-0413, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/10/2010 | 130.00 | 24436628000100 | ADELMO AUTO SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASTILHA DE FEIRO DIANTEIRO, DESTINADO AO VEÍCULO L200 DE PLACA MOI-0413, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/10/2010 | 20.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/10/2010 | 108.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE BREJO DO CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/10/2010 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO - AVISO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO Nº 02/2010 NO DIÁRIO OFICIAL, ED 14/10 E PREGÃO DE Nº 03/2010 - EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/10/2010 | 150.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SALVADOR LÓCIO CUNHA, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/10/2010 | 3697.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/10/2010 | 158.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO DOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/10/2010 | 450.00 | 00075215233420 | IVANILDO FRANCISCO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/10/2010 | 1580.00 | 00048164518468 | MANOEL NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PELA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MOBILIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/10/2010 | 10014.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/10/2010 | 510.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR EXECUTIVO DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/10/2010 | 537.24 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/10/2010 | 385.00 | 00080514600497 | YARA DE LOURDES BATISTA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA ASSESSORIA CONTÁBIL DE PATOS-PB, COMO TAMBÉM DA EQUIPE DO SISTEMA PUBLIC SOFT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/10/2010 | 150.00 | 00065706285420 | MARIA DE FATIMA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESENDICIAL LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CORIOLANO DE ANDRADE, 74, DESTINADA A CASA DE APOIO PARA O CONTADOR DESTA PREFEITURA E SUA EQUIPE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/10/2010 | 200.00 | 00062933906449 | MARIA GORETE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OLÍMPIO MAIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/10/2010 | 350.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELO MAIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/10/2010 | 550.00 | 00004504801434 | DURVAL DE MEDEIROS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 10,00 DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO, MERCADO PÚBLICO E AS SGUINTES PRAÇAS: MANOEL FORTE MAIA DA CUNHA, DO ESTACIONAMENTO E PRAÇA DA MATRIZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/10/2010 | 1000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Assessoria Contábil e Jurídica | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADO A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/10/2010 | 450.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DIVERSAS SECRETARÍAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/10/2010 | 640.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 8(OITO) VIAGENS A BREJO DO CRUZ, TRANSPORTANDO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/10/2010 | 1800.00 | 00042891043472 | VALDERIO ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO 00028/2010, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/10/2010 | 57.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/10/2010 | 868.00 | 07523709000110 | JEANNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTOCICLETA DE PLACA MMP-2511/PB LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIÍCIPIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/10/2010 | 96826.52 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIOS FUNDEB 60% DESTE MUNICÌPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/10/2010 | 37464.84 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/10/2010 | 400.00 | 00087363437491 | JOSÉ LINHARES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB DE ESTUDANTES DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO ESCOLAR DA FIP-FACULDADES INTEGRADOS DE PATOS-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HVL - 9976/PB, REF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/10/2010 | 420.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 2.100 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/10/2010 | 1350.00 | 00042371090468 | JOSÉ DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) METROS DE REDE DE NYLON DESTINADA A PROTEÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/10/2010 | 6323.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/10/2010 | 690.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO COORDENADORA DA CRECHE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/10/2010 | 510.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PORTEIRO DESTA CRECHE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/10/2010 | 35.00 | 00000853758450 | ADALBERTO LEANDRO LUCIO DE ANDRADE e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DE MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FUNCIONÁRIA KÁTIA ALVES DE ANDRADE, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE COORDENADORES DOS PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO DOS MUNICÍPIOS PARCEIROS DO PROJETO MEC E INSTITUTO AYRTON SENNA, REALIADO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/10/2010 | 35.00 | 00040000095400 | JOAO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O SEU DESLOCAQMENTO PARA BREJO DO CRUZ-PB, PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL-AEE(ATENDIMENTO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL), REALIZADO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2010, POR SE TRATARDE PROFESSOR DE ALUNOS ESPECIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/10/2010 | 35.00 | 00084477636334 | KATIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE COORDENADORES DOS PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO DOS MUNICÍPIOS PARCEIROS DO PROJETO MEC E INSTITUTO AYRTON SENNA, REALIADO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/10/2010 | 150.00 | 00076043398400 | GEIZIANE MAÉVIA REZENDE GUIMARÃES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, DESTINADO AO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/10/2010 | 120.00 | 00033054711404 | JOSE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PARA AS SEGUINTES ESCOLAS: GENIVAL LACERDA DA CUNHA, CORINA LOBO MAIA E JOÃO SILVEIRA DE ALENCAR, TODAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/10/2010 | 200.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA DESTINADO AO FUNCIONAMENO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/10/2010 | 1440.00 | 08406226000107 | ARTSIGNS - Paulo Iran R. dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANDEIRAS, BANNERS, ADESIVOS E FAIXAS, DESTINADOS A 1ª CAMPANHA MUNICIPAL DO TRÂNSITO E A 7ª CAMINHADA PELA PAZ, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/10/2010 | 1490.72 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD F 1000 DE PLACA MMR-3064/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO PERCORRENDO OS SÍTIOS: MONTE FORMOSO, SAUER, BOM FIM E TRÊS MARIAS PARA SEDE ESCOLAR DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO NO TOTAL DE 56 KM DIARIAMENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/10/2010 | 508.20 | 00064033031472 | ELITA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM CHEVETTE DE PLACA MYV2360-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: GANGORRA I E GANGORRA II, ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO 20 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/10/2010 | 320.00 | 00003538430403 | JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL GENIVAL LACERDA DA CUNHA, NA LOCALIDADE RIACHO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/10/2010 | 530.00 | 00002955533408 | GENIVAL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E CAPINAGEM NO PÁTIO DAS ESCOLAS: BENEDITO VERAS SALDANHA E JOÃO MENDES DE ARAÚJO, LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES MANAUS E RAMADINHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/10/2010 | 500.00 | 00003435033363 | MICHELE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FAXINAS (LIMPEZA GERAL) DURANTE 15(QUINZE) DIAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA AUXILIADORA FERNANDES, FRANCISCA INGRAÇA DA CONCEIÇÃO E JANUÁRIA TEIXEIRA DE LIRA, LOCALIZADASNOS SITIOS: PALHA, EMAS E SOARES, RESPECTIVAMENTE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/10/2010 | 2350.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO E FERRO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES E DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCCO DA CUNHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/10/2010 | 320.00 | 00039635430434 | BENEDITA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS SEGUINTES ESCOLAS: MARIA AUXILIADORA FERNANDES, FRANCISCA INGRAÇA, JOÃO SILVEIRA DE ALENCAR E CORINA LOBO MAIA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/10/2010 | 224.00 | 02171385000185 | FRANCISCO BORGES DE ANDRADE - ELETROMOVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1(UM) RÁDIO GAVADOR TR. 8267 MP3 - TOSHIBA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/10/2010 | 200.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AA 2(DUAS) VIAGENS AO SÍTIO EMAS NESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO MATERIAL DIDÁTICO, DE LIMPEZA E MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE FRANCISCA INGRAÇA DA CAONCEIÇÃO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/10/2010 | 850.00 | 00039635430434 | BENEDITA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS SEGUINTES ESCOLAS:JANUÁRIA TEIXEIRA DE LIRA, BENEDITO VERAS SALDANHA E JOÃO MENDES, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BKK 2853/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/10/2010 | 118.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/10/2010 | 730.60 | 00006538496482 | FRANCIMEIRY DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN-NATURA" DESTINADO A CASA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MANOEL VIANA DOS SANTOS, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/10/2010 | 55.30 | 00263852000171 | TECIDO PAGUE MENOS- BRAZ SOLANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/10/2010 | 1320.00 | 00060812400453 | JOSÉ JOÃO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) BRINQUEDOS SENDO: ( 03 CAMAS ELÁSTICAS, 01 CASTELO DE BOLINHAS, 01 CASTELO DO TOURO E 01 ESCORREGO, DESTINADOS AS BRINCADEIRAS DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/10/2010 | 165.00 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM ENCADERNAÇÃO, XEROX E CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/10/2010 | 1857.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE MULTIPLO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/10/2010 | 6519.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/10/2010 | 4832.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABLHO INFANTIL - PETI, REFERENTE A OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/10/2010 | 120.00 | 00006027343478 | ADAIZA ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/10/2010 | 380.00 | 00004961885428 | ALEXANDRA DA SILVA SANTOS e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL (FAXINA), DA PRAÇA DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/10/2010 | 380.00 | 00091437083404 | VANEUZA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL (FAXINA) NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/10/2010 | 810.00 | 00006319469420 | LIDYKESSIA DANTAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE REFORÇO ESCOLAR NAS SÉRIES INICIAIS (2º E 3º ANO) NO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/10/2010 | 455.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 03 BARRACAS DE MADEIRA DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/10/2010 | 1400.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/10/2010 | 1992.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/10/2010 | 340.00 | 00008646727483 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E NOCADASTRAMENTO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS ATÉ 30 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/10/2010 | 1215.30 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/10/2010 | 290.00 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARÍA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/10/2010 | 120.00 | 00076030369415 | MARIA GORETE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - EXAMES ESPECIALIZADOS PUNÇÃO ASPIRATIVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/10/2010 | 2371.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/10/2010 | 240.00 | 00000591432404 | José de Araújo Vale | CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS COM PERNOITE PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA/SEGURO SAFRA 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/10/2010 | 3613.78 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESIL DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades da Secreataria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/10/2010 | 200.00 | 00002712831497 | Luis Dantas de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, DA CASA DE APOIO AO ARTISTA E DEPOSITO DE PEÇAS ORNAMENTAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades da Secreataria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/10/2010 | 38.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO AOS ARTISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/10/2010 | 485.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS NO VULCANIZO EM PNEUS DO TRATOR, ESCLEOT, CAÇAMBA E CARROS DE MÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/10/2010 | 6792.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/10/2010 | 289.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA INJETORA DO TRATOR DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/10/2010 | 270.00 | 00059340541472 | RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PÚBLICAS DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/10/2010 | 1058.00 | 00079133533415 | ROBERTO CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS EM CAÇAMBA DE AREIA PARA O DEPOSITO DESTA PREFEITURA, DESTINADA A POSTERIORES OBRAS NESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYT-0108/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/10/2010 | 1656.00 | 00094260397400 | FRANCISCO DE ASSIS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 36 (TRINTA E SEIS) CAÇAMBAS DE AREIA PARA O DEPÓSITO DESTA PREFEITURA, DESTINADAS A POSTERIORES OBRAS NESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFU 4155/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/10/2010 | 55.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1(UMA) VIAGEM, TRANSPORTANDO TRABALHADORES PARA EFETUAREM SERVIÇO DE ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO CANÁRIO A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/10/2010 | 9371.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/10/2010 | 4080.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/10/2010 | 1140.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MZI-6692, TRATORES E CARROÇÕES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/10/2010 | 300.00 | 00085460532434 | JOÃO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DESMATAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS TAPERA, PINHEIRO E RIACHO DE MEIO, DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/10/2010 | 1449.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM 29 (VINTE E NOVE) PESSOAS CARENTES POR NÃO HAVER ESTE TIPO DE EXAME ESPECIALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/10/2010 | 2764.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/10/2010 | 1662.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIEMNTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO LABORÁTÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/10/2010 | 24656.23 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/10/2010 | 220.00 | 06292663000103 | FOX GRAF - Helton Magno Silva Borges | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA TIPO B, 50X1 VIA 3, DESTINADOS AOS PSF(S) I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/10/2010 | 130.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SALVADOR LÓCIO CUNHA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/10/2010 | 450.00 | 00076042707434 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TROCAS DE CALHAS E TOMADAS DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/10/2010 | 93.33 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ALCINDO OLÍMPIO MAIA, S/N NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 14 DIAS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/10/2010 | 2453.50 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: BISCOITOS, BOLOS, BOLACHAS E PÃES DESTINADA A CASA DE SAÚDE MARIA SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/10/2010 | 630.00 | 00005631089408 | ADEILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO RETALHAMENTO DO PRÉDIO DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA E DOS POSTOS DE SAÚDE ONDE FUNCIONAM OS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/10/2010 | 10.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/10/2010 | 14.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/10/2010 | 400.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/10/2010 | 270.40 | 00006538496482 | FRANCIMEIRY DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN-NATURA" DESTINADO A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/10/2010 | 641.92 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOCICLETAS CG 125 MNX-2479 E YBR MOR-5034 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/10/2010 | 605.25 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/10/2010 | 454.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ROLAMENTO E JUNTA HOMOCINÉTRICA PARA O VEÍCULO DUCATO DE PLACA MOD-8958 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/10/2010 | 2002.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO E VENCIMENTO DO ASSESOR DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 21/10/2010 | 2288.94 | 09294310000130 | EUROTOUR TURISMO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA PASSAGEM AREA NO TRECHO JOÃO PESSOA A BRASÍLIA PARA PREFEITO MUNICIPAL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTO A DIVERSOS MUNISTÉRIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/10/2010 | 3000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA DO FPM REFERENTE A PRECATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/10/2010 | 75.04 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/10/2010 | 9114.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/10/2010 | 14906.49 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DOS PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/10/2010 | 6560.61 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF I, II E III NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/10/2010 | 4800.00 | 08525685000100 | OSVALDO AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MZJ - 6692, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/11/2010 | 440.00 | 00002726254420 | JOÃO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS NA ESCAVAÇÃO DE 270 (DUZENTOS E SETENTA) METROS DE EXTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA NA RUA MARIA DO SOCORRO LINHARES, NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, DESTE MUNICÍPIO COM UMA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/11/2010 | 470.00 | 00076042707434 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS PRAÇAS E CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/11/2010 | 128.00 | 00085460532434 | JOÃO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS TAPERA, PINHEIRO E RIACHO DE MEIO, DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/11/2010 | 5000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, LUBRIFICANTE E GRAXA PARA CHASSI, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MZJ-6692 E TRATOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/11/2010 | 355.00 | 00059340541472 | RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/11/2010 | 3532.98 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MZJ-6692 E TRATOR FORD, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/11/2010 | 165.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/11/2010 | 255.00 | 00004676164424 | FLÁVIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS SANITÁRIOS NAS RUAS MIGUEL BATISTA, RUA PROJETADA, RUA DO CAMPO, TODAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/11/2010 | 640.00 | 00037916963434 | ANTONIO FERNANDES ARANHA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/11/2010 | 1650.00 | 00002329992440 | JOSELINO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 55(CINQUENTA E CINCO) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AS PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS HWD -2863/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/11/2010 | 150.00 | 00001414866437 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/11/2010 | 192.00 | 00003304452435 | REGIVALDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) MUDAS DE MANGUEIRA (FRUTEIRA) DESTINADAS AO PLANTIO NOS CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/11/2010 | 1800.00 | 00002329992440 | JOSELINO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 60(SESSENTA) PIPAS DE ÁGUA DESTINADOS AOS CANTEIROS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2010, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/11/2010 | 1300.00 | 00055349188453 | EVAN ARRUDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA PELOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE VÁRIAS RUAS DO MANOEL BAIRRO FORTE MAIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00055349188453 | EVAN ARRUDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE VÁRIAS RUAS DO MANOEL BAIRRO FORTE MAIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/11/2010 | 10312.98 | 05465986000199 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A UNIÃO - MINISTÉRIOS DA CIDADES - SALDO REMANCESCENTE DO CONTRATO Nº 0178678-31/2005, TENDO EM VISTA A LIBERAÇÃO FINAL DO CONTRATO, COM CRÉDITO DA CONTA PRINCIPAL DO CONVÊNIO 0732.006.647012-1, REFERENTE AIMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO DA RSGOV CE 3973/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/11/2010 | 5615.11 | 02700617000145 | CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MALHA VIÁRIA NAS RUAS: JOSÉ FERREIRA LEÃO, ALCINO OLÍMPIO MAIA E FRANCISCO DE PAULA SALDANHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades da Secreataria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/11/2010 | 200.00 | 00002712831497 | Luis Dantas de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, DA CASA DE APOIO AO ARTISTA E DEPOSITO DE PEÇAS ORNAMENTAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades da Secreataria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/11/2010 | 675.00 | 00075046628449 | JOÃO MARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COLOCAÇÃO DE 37,5 (TRINTA E SETE METROS E MEIO) DE FORRO DE GÊSSO NA CASA DE APOIO AO ARTISTA E DEPÓSITO DE PEÇAS ORNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0002713 | 01/11/2010 | 12000.00 | 08660107000178 | MICHERLES XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO E SEGURANÇAS PARA AS " FESTIVIDADES NATALINA" EM PRAÇA PÚBLICA, QUE SE REALIZARÁ NO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/11/2010 | 17487.78 | 07264250000188 | Construções & Serviços de Limpeza Azevedo LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE RECUPERAÇÃO DAS PRAÇAS MANOEL FORTE MAIA, SÃO SEBASTIÃO E DO ESTACIONAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO DE Nº 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/11/2010 | 120.00 | 00001611052467 | JOAB GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO TOALHAS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/11/2010 | 500.00 | 00003629494412 | ANA MARIA DUTRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO PASSADEIRA DE ROUPAS NA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO SENDO 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO E 14 (QUATORZE) DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/11/2010 | 3200.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRODUTIVIDADE MÉDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA(UNIDADE MISTA DE SAÚDE) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/11/2010 | 1800.00 | 00003790999423 | JOSÉ ALEX CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRODUTIVIDADE MÉDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA (UNIDADE MISTA DE SAÚDE) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/11/2010 | 2800.00 | 00001095326430 | MARCELO GRACO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MÉDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA (UNIDADE MISTA DE SAÚDE) NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/11/2010 | 387.50 | 00004758718474 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 59(CINQUENTA E NOVE) PEÇAS, SENDO: 11 PEÇAS DE ROUPAS PARA PACIENTES; 04 BATAS DE MÉDICO; 30 LENÇÓIS; 04 PANOS PARA GELÁGUAS; 10 FRONHAS E APLICAÇÃO DE BORDADOS EM 40 PEÇAS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/11/2010 | 120.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40(QUARETA) BOTIJÕES DE ÁGUA MUNIERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/11/2010 | 165.00 | 00004758718474 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 11 (ONZE) CAMISOLAS, E BAINHA EM 10 (DEZ) LENÇÓIS, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/11/2010 | 350.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/11/2010 | 222.55 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/11/2010 | 890.00 | 24683138000109 | Comércio e Representações Pinheiro - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO PERTECENTE AO PSF I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/11/2010 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS,CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/11/2010 | 1330.00 | 02171385000185 | FRANCISCO BORGES DE ANDRADE - ELETROMOVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 38 (TRINTA E OITO) CADEIRAS PLÁSTICAS DA MARCA FLOR E BIS C/PLAGOM, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/11/2010 | 130.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SALVADOR LOCIO CUNHA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/11/2010 | 200.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ALCINDO OLÍMPIO MAIA, S/N NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 14 DIAS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/11/2010 | 510.00 | 00084032170487 | ICIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REF. AO PERÍODO DE 24 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/11/2010 | 2415.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNX5922/PB, SENDO: 39 (TRINTA E NOVE) PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB,E 22 (VINTE E DUAS) PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB(PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/11/2010 | 8875.36 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEÍCULOS: FIAT UNO NQD - 9077, SAVEIRO MOQ - 2457, PARATI MIO-3138 E MOTOCICLETAS CG 125 MNX-2479 E YBR MOR-5034 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/11/2010 | 832.56 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - Eletronsat | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDR AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE 10 CARTUCHOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/11/2010 | 158.84 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - Eletronsat | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 2 (DOIS) ESTABILIZADORES ETERNIT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/11/2010 | 200.00 | 00009531533474 | JOSE GLAUBER SALDANHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELOS CONSERTOS E REPAROS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO PSF II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA CASA DO PEVA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/11/2010 | 450.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARÍA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/11/2010 | 75.00 | 00006553538441 | LAIANE SAMARA ANGELO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM 04 (QUATRO) FAXINAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PEVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/11/2010 | 120.00 | 00004758718474 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) BORDADOS NA ROUPARIA (LENÇÓIS, TOALHAS, BATAS E ROUPAS DE MÉDICOS) DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/11/2010 | 476.00 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 95,2 KG FRANDO ABATIDO, DESTINADO A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/11/2010 | 510.00 | 00020532121449 | ASSENDINO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/11/2010 | 510.00 | 00006075970460 | RICARDO ALEX GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO PERÍODO DE 24 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO 2010, CONFORME CONTRATO Nº 021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/11/2010 | 2500.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA 03 (TRÊS) PLANTÕES DE 24 H NO VALOR DE R$ 700,00 E 1 PLANTÃO DE 12 H NO VALOR DE R$ 400,00 NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNÍCIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/11/2010 | 3500.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNÍCIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/11/2010 | 1800.00 | 00001217172408 | FERNANDO CESAR PIMENTA DE A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MÉDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/11/2010 | 9114.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/11/2010 | 5556.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO PSF I, II E III NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/11/2010 | 22491.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DOS PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/11/2010 | 42.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 15 UNIDADES DE PASTAS CLASSIFICADORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE SAÚDE, DESTE MUINICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/11/2010 | 1150.00 | 04787641000199 | DILENO SUASSUNA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LINHAS DE COM 6 MTS E BARROTES DE 5 MTS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/11/2010 | 176.00 | 07913264000185 | POSTO DE COMBUSTÍVEL PETROCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQD-9077 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/11/2010 | 262.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 1.310 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/11/2010 | 100.00 | 00002955533408 | GENIVAL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO CADASTRAMENTO DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, RELACIONADOS AO SEGURO SAFRA 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/11/2010 | 3200.00 | 40994790000192 | REMABI DIESEL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA INJETORA PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/11/2010 | 100.00 | 00063975432420 | MAURINA GOMES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SÁUDE (MAMOGRAFIA BILATERAL), POR NÃO HAVER NA REDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/11/2010 | 100.00 | 00001226364497 | DEDILSON LINHARES DE LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES DESTA CIDADE , QUE SE RALIZARÁ NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2010 NA COMINIDADE GANGORRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/11/2010 | 150.00 | 00088433706420 | JOSÉ VIANA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA O 1º ENCONTRO DE MOTOCICLETAS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, QUE SE REALIZARÁ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/11/2010 | 100.00 | 00004803328439 | MARIA IRANEIDE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAS ELÉTRICOS PARA SUBISTITUIÇÃO A INSTALAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/11/2010 | 130.00 | 00007377966424 | MONICA VALERIO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATU-RN, PARA FREQUENTAR AULAS DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UERN REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/11/2010 | 50.00 | 00005015166460 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAS ELÉTRICOS PARA SUBISTITUIÇÃO DA INSTALAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/11/2010 | 61.90 | 00076043517434 | Franceide Aires Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/11/2010 | 620.00 | 05564402000132 | VALE ONLINE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE 04 (QUATRO) CARTUCHOS DE TONNER E 17 (DEZESSETE) RECARGAS DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA, DESTINADO AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/11/2010 | 100.00 | 00076043282453 | MANOEL DA SIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DE MANOEL DA SILVA NETO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/11/2010 | 208.00 | 08959246000105 | ART GENIUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL 1 X 0,80 E FAIXA EM POLIETILENO DE 2M DESTINADO AO PRO JOVEM ADOLECENTE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/11/2010 | 360.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS TRABALHADORES DO SUAS, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO NO AUDITÓRIO DO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/11/2010 | 96.00 | 00005085812492 | RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO DA SRA. FRANCISCA DA SILVA PARA SÃO BENTO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO (FISIOTERAPIA) POR NÃO HAVER ESTE TIPO DE TRATAMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/11/2010 | 1020.00 | 00064650804434 | BENEDITO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE COMO ORIENTADOR SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/11/2010 | 900.00 | 00010057185476 | ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS REALIZADOS COMO OFICINEIRO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/11/2010 | 900.00 | 00001882400470 | RITA DE CASSIA P. DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE COMO OFICINEIRA DE ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/11/2010 | 510.00 | 00004161080409 | ANDYARA KEYSA TARGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/11/2010 | 510.00 | 00004933555451 | ANA LUCIA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/11/2010 | 120.00 | 00006027343478 | ADAIZA ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/11/2010 | 550.00 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 110 KG DE FRANDO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/11/2010 | 190.00 | 00007091239490 | RITA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIAS, DOS SERVIÇOS COMO FAXINEIRA NA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/11/2010 | 100.00 | 01422859000232 | Funerária Santa Clara-Samarone D. de Medeiros ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FUNERÁRIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DO SR. SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/11/2010 | 300.00 | 00087708167434 | ALDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYT-1408/RN, PARA TRANSPORTAR A MUDANÇA DA SRA. AUCILENE FERNANDES BRAGA, DA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, PARA BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/11/2010 | 274.00 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARÍA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/11/2010 | 163.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 815 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/11/2010 | 74.00 | 00006647480404 | CARLOS CAMELO MERGULHÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/11/2010 | 108.00 | 00006044819426 | ANTONIO DANTAS FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA QUADRA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/11/2010 | 900.00 | 00005411064490 | JOÃO PAULO JALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO DE ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/11/2010 | 300.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER A LASER DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/11/2010 | 1790.80 | 00003200661429 | AUGUSTO LEONARDO LINHARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F1000, DE PLACA MNJ-2117/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS: SANTA TEREZA, CALANGO, PARAÍSO E RAJADO ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO NUMTOTAL DE 74 KM DIARIAMENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/11/2010 | 1883.70 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD F.4000 DE PLACA MXM 0689-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: RAJADO, LAGOA DE PEDRA, BOA ESPERANÇA, TAPERA II E RIACHÃO DO MEIO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 65 KM DIARIAMENTE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/11/2010 | 500.00 | 00032386169863 | ERUSCA TARGINO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM FAXINAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO SENDO: 15 (QUINZE) FAXINAS NO MÊS DE SETEMBRO E 14(QUATORZE) FAXINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/11/2010 | 280.00 | 00004961885428 | ALEXANDRA DA SILVA SANTOS e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/11/2010 | 500.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E MESAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/11/2010 | 360.00 | 00003347155475 | RIDECLEIDE PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 (VINTE E UM DIAS) DE SERVIÇOS COMO FAXINEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/11/2010 | 75.00 | 00006553538441 | LAIANE SAMARA ANGELO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARÍA DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/11/2010 | 1931.16 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D20 DE PLACAS JWG-2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: POSTO AGRÍCOLA E ENTENDIMENTO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 76KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/11/2010 | 1001.88 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM CAMIONETE A-10 DE PLACA KGH 2756/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO PERCORRENDO OS SÍTIOS PASSAGEM LIMPA, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, JATOBÁ, BARRO VERMELHO E SOARES, PARA SEDE ESCOLAR DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO NUM TOTAL DE 46 KM DIARIAMENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/11/2010 | 1626.24 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA BGY-7111-PB. TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: POMPEU, SANTA CASA, RODRIGO, PASSAGEM, TIMBAÚBA E GRAVIER, PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO 64KM DIARIAMENTE, REFEREENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0002461 | 01/11/2010 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS,CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTIANDOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior | Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/11/2010 | 500.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, PARA O (CAJUEIRO) NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JZS-7320/MT , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/11/2010 | 419.90 | 00097763896434 | ALDAIR JOSÉ BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" DESTINADO A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/11/2010 | 180.00 | 00030074460404 | MARIA DE FATIMA F.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PARA SEU DESLOCAMENTO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO SILVEIRA DE ALENCAR, LOCALIZADA NO SITIO TAPERA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/11/2010 | 380.00 | 00065705653468 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE ROUPAS E LENÇÓIS DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/11/2010 | 200.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA DESTINADO AO FUNCIONAMENO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/11/2010 | 1190.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD F1000 DE PLACA KFZ-8583/RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS: EXTREMA I E II, PLANALTO E GANGORRA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 40KM DIARIAMENTE, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/11/2010 | 7883.08 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS: BESTA KIA DE PLACA MOE4848, FIAT UNO DE PLACA MOA4482 E MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPT- 5864/PB PERTECETE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/11/2010 | 150.00 | 00076043398400 | GEIZIANE MAÉVIA REZENDE GUIMARÃES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, DESTINADO AO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/11/2010 | 150.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO DIFERENCIAL DO VEÍCULO BESTA GS DE PLACA MOE 4848/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/11/2010 | 530.00 | 00006786642420 | JOÃO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DEMECÂNICA, SUSPENÇÃO E REVISÃO DE MOTOR DO VEÍCULO BESTA DE PLACA MOE 4848/PB, LOTADO NA SECRETARÍA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior | Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/11/2010 | 920.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO CURSO DE ENFERMAGEM, PARA ESCOLA DE ENFERMAGEM TEREZA NEO, NA CIDADE DE PATU-RN, EM VEÍCULO DE PLACA LAI-9762/PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior | Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/11/2010 | 350.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS) ATÉ A CIDADE DE SÃO BENTO-PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA (VIRTUAL) NO VEÍCULO DE PLACA LAI-9762/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/11/2010 | 25.70 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO TELE CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/11/2010 | 560.00 | 00036595810468 | JOSÉ DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 07(SETE) PIPAS DE AGUA POTÁVEL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL: FRANCISCO DA CUNHA, MANOEL VIANA DOS SANTOS E RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HUZ-8352/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00080515843415 | JOSÉ ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 60 (SESSENTA) CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, SENDO: 28 (VINTE E OITO DA ESCOLA MANOEL VIANA DOS SANTOS; 14 (QUATORZE) DA ESCOLA FRANCISCO DA CUNHA E 18 (DEZOITO) DA ESCOLA RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/11/2010 | 180.00 | 00004652198450 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 10 (DEZ) FAXINAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. GERMANDO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/11/2010 | 705.00 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 131 KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/11/2010 | 370.00 | 00003483195416 | JOSEFA BELIZA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO CARRO PIPA DURANTE ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/11/2010 | 600.00 | 00003282969457 | PATRICIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 8(OITO) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO: CORINA LOBO MAIA, MARIA AUXILIADORA FERNANDES E JANUÁRIA TEIXEIRA DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/11/2010 | 100.00 | 00008972439436 | EDILMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE ESCOLAR CORINA LOBO MAIA, NESTE MUNICÍPIO COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior | Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/11/2010 | 400.00 | 00087363437491 | JOSÉ LINHARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO ESCOLAR DA FIP- FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS, EM VEÍCULO DE SUA PROPIEDADE DE PLACA HVL-9976/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do P N A T - Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/11/2010 | 459.80 | 00064033031472 | ELITA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM CHEVETTE DE PLACA MYV2360-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: GANGORRA I E GANGORRA II, ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO 20 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do P N A T - Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/11/2010 | 1854.72 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD F. 4000 DE PLACA MXL - 2087/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: DOIS RIACHOS, UBERABA, VASSÓVIA, MARAVILHA E UNIÃO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 64 KM DIARIAMENTE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do P N A T - Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/11/2010 | 760.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO CHEVETTE DE PLACAS MXL-5032-RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: VINAGRE E CAEIRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/11/2010 | 600.00 | 00022581391472 | MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/11/2010 | 183.60 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 918 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/11/2010 | 130.00 | 00003483195416 | JOSEFA BELIZA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE CONTÁBIL DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA CLAIR & LEITÃO, REFERENTE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/11/2010 | 3200.54 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/11/2010 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO AVISO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0005/2010 PARA CAPACITAÇÃO " PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO" NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 25/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/11/2010 | 123.00 | 05006383000129 | AUTO POSTO MILÊNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO L- 200 DE PLACA MOI-0413, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAGEPA, GIDUR, SECRETARIA DE SAÚDE E SUPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/11/2010 | 100.00 | 00003644704457 | RITA DE CASSIA LINHARES JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/11/2010 | 150.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SALVADOR LÓCIO CUNHA, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000132010 | 0002478 | 01/11/2010 | 1747.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 2 (DUAS) MESAS MASTER 1,20CM 1(UMA) LONGARINA, 4 (QUATRO) CADEIRAS FIXAS, 1 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA E 1(UM) ARMÁRIO 2 PORTAS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/11/2010 | 200.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA, NO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/11/2010 | 210.00 | 00004649485410 | ELVIRA BRAGA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO FAXINEIRA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 12 (DOZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/11/2010 | 1890.72 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO L200 DE PLACA MOI 0413, LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/11/2010 | 480.00 | 00008263270448 | MAYARA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/11/2010 | 4500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃOO DE 01(UM) VEICULO, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/11/2010 | 39.15 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA CASA DA PROMOTORIA PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/11/2010 | 110.00 | 00042343364400 | GERALDO DE OLIVEIRA e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGIA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DAS ELEIÇÕES 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/11/2010 | 237.00 | 00001201523478 | EDVANIA BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO FAXINEIRA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 13 (TREZE) FAXINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/11/2010 | 1300.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/11/2010 | 1500.00 | 00047363614415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENÇAO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 404/2009 DE 23 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/11/2010 | 643.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/11/2010 | 350.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELO MAIA,ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/11/2010 | 560.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A ESTA EDILIDADE E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/11/2010 | 1300.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/11/2010 | 200.00 | 00062933906449 | MARIA GORETE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OLÍMPIO MAIA, ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/11/2010 | 150.00 | 00065706285420 | MARIA DE FATIMA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESENDICIAL LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CORIOLANO DE ANDRADE, 74, DESTINADA A CASA DE APOIO PARA O CONTADOR DESTA PREFEITURA E SUA EQUIPE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/11/2010 | 23.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manutenção das Atividades do Cartorio Eleitoral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/11/2010 | 900.00 | 00085460532434 | JOÃO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MXM-0689/RN, PARA TRANSPORTAR ELEITORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PRIMEIRO E SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES 2010, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manutenção das Atividades do Cartorio Eleitoral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/11/2010 | 370.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MXL-5032/RN, PARA TRANSPORTAR ELEITORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PRIMEIRO E SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES 2010, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manutenção das Atividades do Cartorio Eleitoral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/11/2010 | 250.00 | 00039635430434 | BENEDITA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O SEGUNDO TURNO DA SELEIÇÕES 2010, EM VEÍCULOS DE SUA PROPIEDADE DE PLACA BKK-2853/RN, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR DE Nº90/2010 AO EXCELENTÍSSIMO SR. JUIZ DA 38º ZONA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/11/2010 | 553.00 | 00003483195416 | JOSEFA BELIZA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS E PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHOU NO PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇÕES 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/11/2010 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANODA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM JOÃO PESSOA - GIDUR/JP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 08/11/2010 | 6.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7003689-2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/11/2010 | 52.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA GAREGEM DE DOS VEÍCULOS DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/11/2010 | 11.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA APOI AO CONTADOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/11/2010 | 5559.53 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000132010 | 0002582 | 10/11/2010 | 2459.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 3 (TRÊS) ARMÁRIOS DE AÇO 2 PORTAS, 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO RETANG, 2 (DOIS) ARMÁRIOS BALCÃO - LUXO CZ E 1 (UMA) ESTANTE DE LUXO - MAF, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/11/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PÚBLICO DE D. SUSTENTÁVEL DO M. PIRANHAS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB ( CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MÉDIO PIRANHAS, PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/11/2010 | 575.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO AVISO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2010 REFERETE A ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE DE INEGIZIBILIDADE DE LIC. N D.O, EDIÇÃO 21.10.2010, BEM COMO TP. Nº 02/2010, NO D.O, ED. 22.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/11/2010 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO AVISO DE PUBLICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE EXTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2010, NO DIA 28/10/2010, PUB. RETIFICAÇÃO - RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0004/2010 NO D.O ED. 29/10/2010 E TERMO DE EXTRATO TCU Nº 01/2010 NO D.O ED. 05/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/11/2010 | 180.00 | 00003043989422 | Jaqueline Ferreira Targino da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REALIZADO POR CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 16, 17 E 18 DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/11/2010 | 180.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REALIZADO POR CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 16, 17 E 18 DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/11/2010 | 180.00 | 00001787949451 | ELIEZER BENÍCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REALIZADO POR CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 16, 17 E 18 DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/11/2010 | 20.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/11/2010 | 410.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS/ FILTRO DE MOTOR E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO DE MODELO L200 DE PLACA MOI-0413 DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/11/2010 | 1600.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASÍLIA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO TURÍSMO, FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE ENTRE OUTROS, DURANTE ESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/11/2010 | 5259.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/11/2010 | 2588.39 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA Nº 5.995-1 REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/11/2010 | 378.20 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA Nº 5.995-1 REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/11/2010 | 1.05 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA Nº 5.996-x REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/11/2010 | 4768.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/11/2010 | 294.39 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS ACRÉCIMOS LEGAIS EM FAVOR DO INSS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM CONTA DE N° 5995-1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/11/2010 | 156.00 | 00006538496482 | FRANCIMEIRY DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN-NATURA" PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/11/2010 | 640.00 | 04049517000207 | FERNANDES EMBALAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/11/2010 | 624.00 | 00006538496482 | FRANCIMEIRY DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/11/2010 | 2565.30 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/11/2010 | 57.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O TELE CENTRO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/11/2010 | 267.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/11/2010 | 459.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/11/2010 | 797.69 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/11/2010 | 1582.67 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO SEGURO DO MICROÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/11/2010 | 325.00 | 00006538496482 | FRANCIMEIRY DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN-NATURA" DESTINADO AO PETI DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/11/2010 | 6.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA FAMÍLIA , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/11/2010 | 120.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA - PB , PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DO BOLSA FAMÍLIA, PARA ENTREVISTADO DOS FUNCIONÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/11/2010 | 860.00 | 04049517000207 | FERNANDES EMBALAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS A SECRETARÍA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0002583 | 10/11/2010 | 1200.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/11/2010 | 1799.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - Eletronsat | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1 (UM) MICRO COMPUTADOR CORE 2 DUO, COM HD 750 MB, MEMÓRIA 260, WEB CAM, MONITOR 18,5, ESTABILIZADOR, CABO DE REDE E CONNECTOR RG 45, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/11/2010 | 266.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - Artigos Médicos LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS AOS PSFS I, II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/11/2010 | 746.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/11/2010 | 1850.68 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/11/2010 | 1362.92 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/11/2010 | 363.25 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA - Dstrifarma-Distr.Medic.Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/11/2010 | 4016.31 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO INSS EMPRESA DO PESSOAL DA SERCRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/11/2010 | 701.00 | 12019767000141 | GEOVÂNIO ALVES DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO COMO: 90 (NOVENTA)TUBOS DE PVC Nº 100 PARA ESGOTOS, E 7 (SETE) SACOS DE CIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/11/2010 | 1490.00 | 12019767000141 | GEOVÂNIO ALVES DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO COMO: 60 (SESSENTA)TUBOS DE PVC Nº 150; 60 (SESSENTA)TUBOS DE PVC Nº 100 PARA ESGOTOS, E 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 19/11/2010 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO AVISO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0002714 | 19/11/2010 | 4200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, AÇÃO SOCIAL, FROTA DE VEÍCULOS, FARMÁCIA BÁSICA, PATRIMÔNIO, ESTOQUE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, TESOURARIA E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 22/11/2010 | 35.58 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/11/2010 | 397.80 | 08345621000119 | Parque Elétrico - F. Fernandes de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS) SUPORTES COM RABICHO 113 PARA UTILIZAÇÃO NA DECORAÇÃO NATALINA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/11/2010 | 600.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000132010 | 0002630 | 22/11/2010 | 780.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 2 (DOIS) ARMÁRIOS ESTANTES LUXO PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/11/2010 | 145.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO DE MODELO L200 DE PLACA MOI-0413 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 22/11/2010 | 1565.00 | 09294310000130 | EUROTOUR TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA PASSAGEM AÉREA NO TRECHO JOÃO PESSOA/ BRASÍLIA/JOÃO PESSOA PARA O PREFEITO MUNICIPAL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO TURÍSMO, FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE ENTRE OUTROS, DURANTE ESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Debito do INSS - Amortização de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/11/2010 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 5.995-1 (FPM) NO MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 22/11/2010 | 43.26 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA Nº 8.747-5 REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 22/11/2010 | 2785.22 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. AS COMPETÊNCIAS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/11/2010 | 437.02 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DE N° 7015-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 22/11/2010 | 2965.00 | 12910246000180 | CASA DO CONSTRUTOR - Geraldo Fernandes de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTINADA A REPOSICAO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 22/11/2010 | 5000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESIL, GRAXA E OUTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PALCA MZJ-6692 E TRATOR FORD, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/11/2010 | 1260.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/11/2010 | 750.00 | 06065186000143 | EBM - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (TERMINAL DE DIREÇÃO HD e HE , FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO MOTOR, KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO INJECT) PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA MODELO DUCATO 2.8 PLACA MOD 8938 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/11/2010 | 1200.00 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 22/11/2010 | 90.00 | 00042514258472 | GENILZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO À CIDADE DE PATOS- PB, PARA PARTICIPAR DO IV CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA , PROMOVIDO POR CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/11/2010 | 1600.00 | 24683138000109 | Comércio e Representações Pinheiro - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS E CALIBRAÇÃO DE: REFLETOR UNIDADE AUXILIAR COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, CONJUNTO DE VÁLVULAS PNEUMÁTICAS, REGULADORAS DE AR, SOLANOIDE, CONJUNTO BRUM E PISTÃO COMPRESSOR ODONTÓGICOS, EQUIPAMENTOS DO PSF I, II E III, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0002641 | 22/11/2010 | 2466.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 22/11/2010 | 1550.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1 RÁDIO MÓVEL MODELO EM 200 MOTOROLA EM VHD/FM C 04 CANAIS PROGRAMAS MÓVEIS COMPOSTO DE: MICROFONE PTT, BASE DE FIXAÇÃO, CABO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA "SAMU" QUE SERÁ IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0002646 | 22/11/2010 | 3044.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/11/2010 | 400.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0002655 | 22/11/2010 | 2466.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS, BISCOITOS, PÃES E QUEIJOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/11/2010 | 785.00 | 06065186000143 | EBM - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO DIANT/TRASEIRA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E PIVÔ DA BANDEJA)NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MOD-8938 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/11/2010 | 1120.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 22/11/2010 | 150.00 | 00007603560411 | PRISCILA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO MENOR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 22/11/2010 | 120.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB , PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A NOVA PORTARIA Nº 754 DE (20 DE OUTUBRO DE 2010) RELATIVA AO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO MUNICIPIO (IGD) QUE SERÁ REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/11/2010 | 80.00 | 00006720816446 | MARIA DA CONCEICAO JALES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME IONTOFORESE (DOSAGEM DE SÓDIO E CLORO NO SUOR PELO MÉTODO DA PILORCAPINA) ,EM SEU FILHO MENOR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 22/11/2010 | 555.50 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 22/11/2010 | 40.00 | 00006450735473 | IVONETE ALVES DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA QUE ESTA POSSA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0002649 | 22/11/2010 | 2696.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MASSAS, BOLOS E QUEIJOS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/11/2010 | 500.00 | 03612070000199 | CONFECCOES STARRET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO ) CONJUNTOS ESPORTIVOS PARA OS ALUNOS DO (PETI) PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO TORNEIO DE JORNADA ESPORTIVA EM EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0002653 | 22/11/2010 | 700.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR SPLIT DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0002623 | 22/11/2010 | 1198.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção do P E J A - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/11/2010 | 2112.00 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/11/2010 | 1644.00 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do P N C A - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/11/2010 | 1008.00 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS - ME | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDO PELO PROGRAMA ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0002634 | 22/11/2010 | 1142.70 | 00081350910449 | JANUNCIO NOBREGA DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA", DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE E FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0002635 | 22/11/2010 | 3008.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0002636 | 22/11/2010 | 3016.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/11/2010 | 1400.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (200 UNIDADES DE DIÁRIO DE CLASSE DO 1º AO 9º ANO) DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0002665 | 30/11/2010 | 1102.75 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0002666 | 30/11/2010 | 454.25 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO LINHARES, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/11/2010 | 76.89 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA DA CASA ONDE FICA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR REFERENTE A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/11/2010 | 510.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PORTEIRO DESTA CRECHE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/11/2010 | 690.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO COORDENADORA DA CRECHE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/11/2010 | 6593.98 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/11/2010 | 55450.00 | 08601445000139 | A.P. DE AZEVÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 500(QUINHENTAS) CARTEIRAS ESCOLARES COM BRAÇO, 30 (TRINTA) CONJUNTO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR COM: 1 (UMA) MESA E QUATRO CADEIRAS MOD- 003, 100(CEM) CARTEIRAS FRONTAIS INFANTIL PB 007, 50 (CINQUENTA) MESAS PARA PROFESSOR MOD 006 NCM 94017900, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/11/2010 | 97733.77 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIOS FUNDEB 60% DESTE MUNICÌPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/11/2010 | 36643.39 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/11/2010 | 1098.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A JORNADA ESPORTIVA QUE SERÁ REALIZADA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0002668 | 30/11/2010 | 446.50 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI DESTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/11/2010 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA CASA DA FAMÍLIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/11/2010 | 5002.48 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABLHO INFANTIL - PETI, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/11/2010 | 1827.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE MULTIPLO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/11/2010 | 6454.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/11/2010 | 2592.48 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0002667 | 30/11/2010 | 888.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/11/2010 | 40.61 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA CASA DO PEVA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/11/2010 | 108.00 | 07913264000185 | POSTO DE COMBUSTÍVEL PETROCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA NQD - 9077, LOTADO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/11/2010 | 10878.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/11/2010 | 15491.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DOS PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/11/2010 | 6807.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO PSF I, II E III NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/11/2010 | 24917.35 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/11/2010 | 1662.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIEMNTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO LABORÁTÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/11/2010 | 2764.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/11/2010 | 2635.00 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA DUCATO, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administração Geral | Construção de Posto de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0002718 | 30/11/2010 | 91250.20 | 02700617000145 | CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU, PSF II E FARMÁCIA BÁSICA, NO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0016/2010. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/11/2010 | 4800.00 | 08525685000100 | OSVALDO AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MZJ - 6692, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/11/2010 | 475.00 | 00003304452435 | REGIVALDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE MANGUEIRA (FRUTEIRA) DESTINADAS AO PLANTIO NOS CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/11/2010 | 6792.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/11/2010 | 9498.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/11/2010 | 4080.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/11/2010 | 1135.80 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA Nº 5.995-1 REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/11/2010 | 1.04 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA Nº 283.145-7 CO, COMPETÊNCIA 11 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/11/2010 | 79.80 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA CASA DA PROMOTORIA PÚBLICA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/11/2010 | 36.99 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/11/2010 | 18.25 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/11/2010 | 4037.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/11/2010 | 8867.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/11/2010 | 4000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VICE- PREFEITA MUNICIPAL, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/11/2010 | 3500.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Assessoria Contábil e Jurídica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE RESTANTE DO CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADO A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/11/2010 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANODA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM JOÃO PESSOA - GIDUR/JP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA CASA DE APOIO DO CONTADOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/11/2010 | 510.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/11/2010 | 510.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR EXECUTIVO DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/11/2010 | 10175.98 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/11/2010 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/11/2010 | 2002.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO E VENCIMENTO DO ASSESOR DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/12/2010 | 8265.98 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/12/2010 | 2600.00 | 00036830410487 | LEONEL JALES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICÍPIO,REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00069423350453 | IRAPUAN DE MEDEIROS SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 23 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/12/2010 | 640.00 | 24292401000120 | RÁDIO PANORAMA FM CATOLÉ DO ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS E COMUNICADOS DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/12/2010 | 450.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/12/2010 | 160.00 | 00007611868403 | VONICLEIDE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 9 (NOVE) FAXINAS NO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/12/2010 | 348.00 | 00007723589409 | JOSÉ TEODORO ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PARA FESTIVIDADES NATALINAS DE 2010 DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/12/2010 | 750.00 | 00053769899415 | DAVI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS EM EVENTO ALUSIVO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/12/2010 | 265.20 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 1.326 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/12/2010 | 280.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMÍLIA,GARAGEM DE VEÍCULOS, CASA DE APOIO AO ARTISTA, CASA DE APOIO DO CONTADOR,MINISTÉRIO PÚBLICO , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/12/2010 | 85.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BICA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/12/2010 | 1290.00 | 00075046628449 | JOÃO MARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 30M DE PAREDE DE GESSO AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 43,00. NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/12/2010 | 210.00 | 00000897295447 | BENEDITA ETELVINA DE LIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIAS DE SERVIÇOS NA CANTINA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/12/2010 | 210.00 | 00004649485410 | ELVIRA BRAGA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO FAXINEIRA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 12 (DOZE) DIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/12/2010 | 4188.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/12/2010 | 480.00 | 00008263270448 | MAYARA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/12/2010 | 3914.16 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/12/2010 | 300.00 | 00097763896434 | ALDAIR JOSÉ BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MENSAGEIRO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/12/2010 | 200.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) VIAGENS A CATOLÉ DO ROCHA PB TRANSPORTANDO POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O 2º TURNO DAS ELEIÇÕES 2010 EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LAI-9762/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃP PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUSTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA E OUTROS ÓRGAOS DESTE ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/12/2010 | 165.00 | 00000890431469 | KALINA TEREZINHA FERNANDES O. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO 2º TURNO DAS ELEIÇÕES 2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/12/2010 | 162.00 | 00054558913400 | SEBASTIANA ALVES LINHARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO 1º TURNO DA ELEIÇÃO REALIZADA NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/12/2010 | 4500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/12/2010 | 302.64 | 09283185000163 | Poder Judiciário do Estado da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS CUSTAS JUDICIÁRIAS PELO PROCESSO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA , CONFORME PROCESSO DE Nº 10.2010.000486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/12/2010 | 870.00 | 00003483195416 | JOSEFA BELIZA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CLAIR & LEITÃO E DO PESSOAL DO SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/12/2010 | 420.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CLAIR & LEITÃO, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/12/2010 | 240.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CLAIR & LEITÃO, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/12/2010 | 3.78 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA C/C Nº 9.532-X, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/12/2010 | 500.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DAS PLANTAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/12/2010 | 1490.00 | 00080515843415 | JOSÉ ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CARROÇÃO DO TRATOR DA SECRETARÍA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/12/2010 | 4636.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00002329992440 | JOSELINO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 50(CINQUENTA) PIPAS DE ÁGUA DESTINADOS AOS CANTEIROS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HWD-2863/CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/12/2010 | 300.00 | 00037916963434 | ANTONIO FERNANDES ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E CAIXAS DE ESGOTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/12/2010 | 255.00 | 00039506193487 | GALVI GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/12/2010 | 1277.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/12/2010 | 2457.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E MANUTENÇÃO DO TRATROR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/12/2010 | 160.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS: TRATOR, CAÇAMBA E CARROS DE MÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/12/2010 | 448.50 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO-ARMAZEM ZEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5 KG DE ROLO DE ZINCO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/12/2010 | 1250.00 | 00070188114491 | JOAO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS E AVENIDAS, EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/12/2010 | 865.00 | 00005563168433 | JOSÉ FRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO (MEDIÇÃO E CÁLCULOS) DE IMÓVEIS PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/12/2010 | 510.00 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/12/2010 | 285.00 | 00046036547404 | JOAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA PODA DE 95 (NOVENTA E CINCO) ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/12/2010 | 70.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LONA FLEX LEVE DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades da Secreataria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/12/2010 | 600.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL MANUEL FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/12/2010 | 180.00 | 00006619530419 | FRANCINALDO FERREIRA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E PRAÇA DE EVENTOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/12/2010 | 1100.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL MANUEL FORTE MAIA DA CUNHA, E COORDENADOR DO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSÍVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/12/2010 | 260.00 | 00076043355434 | ANTONIA CLAUDIENE F. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E PRAÇA DE EVENTOS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/12/2010 | 1800.00 | 00093064373404 | ESPEDITO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/12/2010 | 200.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS NATALÍNOS E COMEMORAÇÕES ALUSÍVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/12/2010 | 130.00 | 00001944852425 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1 (UMA) ARMAÇÃO DE FERRO E FERRO EM FORMA DE ESTRELA DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/12/2010 | 100.00 | 00006674568481 | WAGNER WEVERTON LINHARES JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DA PAÇA DE EVENTOS PARA AS FETIVIDADES NATALINAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades da Secreataria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/12/2010 | 720.00 | 00084037261472 | MARIA PAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA BALIZAS DA BANDA MUNICIPAL MANOEL FORTE MAIA DA CUNHA, PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/12/2010 | 674.70 | 40979049000152 | DISSAM - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS QUADRILHAS JUNINAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/12/2010 | 512.00 | 08821663000189 | VALDECY AVELINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BARRAS, CHAPAS E CANTONEIRAS DE FERRO DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS RUAS E PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/12/2010 | 233.60 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA EMISSÃO DE 1.168 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/12/2010 | 1400.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MÉDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/12/2010 | 610.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE DO HOSPITAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/12/2010 | 6300.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 14 PLANTÕES DE 12H CADA E UM PLANTÃO DE 24 HORAS NA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002739 | 01/12/2010 | 2040.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNX5922/PB, SENDO: 32 (TRINTA E DUAS) PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, E 20 (VINTE) PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB(PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/12/2010 | 8500.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) PLANTÕES DE 24H CADA E 02 (DOIS) PLANTÕES DE 12 H CADA, NA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNÍCIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/12/2010 | 100.00 | 00007453266416 | LUCIANA DANTAS FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO PRÉDIO DA SECRETARÍA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 06 (SEIS) DIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/12/2010 | 45.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM AO SITIO TAPERA TRANSPORTANDO OS AGENTES DE EDEMIAS, PARA EXECUTAR TRABALHO DE COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS, NAQUELA LOCALIDADE EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MXL 5032/RN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/12/2010 | 510.00 | 00084032170487 | ICIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REF. AO PERÍODO DE 24 DE OUTUBRO A 24 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO 020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/12/2010 | 510.00 | 00006075970460 | RICARDO ALEX GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO PERÍODO DE 24 DE OUTUBRO A 24 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº 021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/12/2010 | 200.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE UMA BICA DE ZINCO DESTINADA A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/12/2010 | 280.00 | 00076031209420 | NADIA MARIA DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 07(SETE) PLANTÕES COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS), NA CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/12/2010 | 23842.11 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/12/2010 | 200.00 | 00009531533474 | JOSE GLAUBER SALDANHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/12/2010 | 1662.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO LABORÁTÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/12/2010 | 6396.15 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO PSF I, II E III NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/12/2010 | 400.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/12/2010 | 9996.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/12/2010 | 6170.10 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/12/2010 | 2106.81 | 12935052000309 | LOJAS VERONA - JS Tecidos LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS E TOALHAS, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/12/2010 | 598.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA REVISÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MOI-3183/PB, COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MOD-8958/PB, AMBOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/12/2010 | 1608.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/12/2010 | 365.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/12/2010 | 4715.00 | 10538476000134 | DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/12/2010 | 127.50 | 00004758718474 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO COM BORDADO DE 11 (ONZE) PEÇAS DE ROUPAS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/12/2010 | 2500.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/12/2010 | 120.00 | 00009471189420 | HELIO RUBENS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA PESSOA CARENTE DE ÉDSON DANTAS DE ANDRADE, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/12/2010 | 510.00 | 00020532121449 | ASSENDINO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/12/2010 | 290.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTROS DE AR, PASTILHAS DE FREIOS, KIT SUSPE DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPY - 0170, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/12/2010 | 290.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E TROCA DE ÓLEO NO VEÍCULO DE PLACA NPY - 0170, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/12/2010 | 310.00 | 00005606234459 | LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/12/2010 | 315.00 | 00096694122420 | GEOSTON LÚCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE SOUSA E 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA MOSSORÓ, COMO MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/12/2010 | 287.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 82(OITENTA) BOTIJÕES DE ÁGUA MUNIERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/12/2010 | 180.00 | 00042514258472 | GENILZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA RELACIONADOS AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/12/2010 | 400.50 | 04282557000113 | HÉLIO VINÍCIOS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS GRÁFICOS COM CONFECÇÃO DE PANFLETOS COLORIDOS PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO CONTRA O CÂNCER E OUTROS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/12/2010 | 198.00 | 24505604000158 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OCEANIA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI NQD- 9077, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/12/2010 | 937.00 | 00003483195416 | JOSEFA BELIZA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS A MÉDICOS PLANTONISTAS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE SAÚDE DURANTE CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE CANCER GINECOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/12/2010 | 105.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, MODELOS PARATI PLACA MOI-3183, SAVEIRO PLACA MOQ-2453, DUCATO PLACA MOD-8958 REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/12/2010 | 159.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA - Dstrifarma-Distr.Medic.Perf. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/12/2010 | 3240.00 | 00020544626249 | NATANAEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 216 (DUZENTOS E DEZESSEIS ) PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE CAICÓ-RN AO PREÇO DE UNITÁRIO DE R$ 15,00 (QUINZE REAIS) TRANSPORTANDO AS PACIENTES: JOSELITA SOARES DOS SANTOS E JOSELMA DANTAS JALES COM SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DO SERIDÓ, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNI-4914/PB REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/12/2010 | 750.00 | 00007511004474 | JOÃO BATISTA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA BIZ 125 DE PLACA NQB 1676/PB, DESTINADA A SECRETARÍA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA DE ENDEMIAS) REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/12/2010 | 750.00 | 00005198589489 | RITA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA BIZ 125 DE PLACA MOF-7943/PB, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA DE EDEMIAS) REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/12/2010 | 65.00 | 00003247642439 | FRANCISCO AGAMENON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/12/2010 | 139.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ONDE FUNCIONA O PSF II, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/12/2010 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS, CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/12/2010 | 740.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/12/2010 | 2592.48 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/12/2010 | 265.00 | 00040679039449 | Domineu Nogueira de Faria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARÍA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELACIONADO A DOCUMENTAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/12/2010 | 275.00 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE SÃO MAMEDE - PB, AFIM DE TRANSPORTAR GRÃOS DE MILHO E FEIJÃO, ADQUIRIDOS JUNTO A CONAB, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA SEGURO SAFRA 2010 E 2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPS - 1233 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/12/2010 | 1400.00 | 00005827067423 | ROBERTA FIGUEIREDO MARIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PALESTRAS E ORIENTAÇÕES JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS/PAIF, COMO TAMBÉM PALESTRAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE DESCUMPRIRAM AS CONDICIONALIDADES DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/12/2010 | 1400.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO, CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO BENEFICÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/12/2010 | 1400.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SOBRE O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DAS CONDICIONALIDADES E DO PRO JOVEM ADOLESCENTE, COMO TAMBÉM AÇÕES VOLTADAS AS FAMILIAS DO PBF E FAMILIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/12/2010 | 190.00 | 00007091239490 | RITA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIAS, DOS SERVIÇOS COMO FAXINEIRA NA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/12/2010 | 5004.48 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/12/2010 | 510.00 | 00004161080409 | ANDYARA KEYSA TARGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI- EM SUBSTTIUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA SARAIVA DA SILVA NO PERÍODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/12/2010 | 960.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE MULTIPLO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/12/2010 | 1664.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/12/2010 | 450.00 | 00008646727483 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA OFICINEIROS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/12/2010 | 300.00 | 00085460532434 | JOÃO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MXM-0689/RN, PARA TRANSPORTAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ADQUIRIDOS JUNTO A CONAB-RN A SEREM DISTRIBUÍDOS COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/12/2010 | 510.00 | 00004933555451 | ANA LUCIA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO 023/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/12/2010 | 1256.00 | 03612070000199 | CONFECCOES STARRET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40(QUARENTA) BABY LOOK E 41 (QUARENTA E UM) CAMISETAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/12/2010 | 1400.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SOBRE O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DAS CONDICIONALIDADES E DO PRO JOVEM ADOLESCENTE, COMO TAMBÉM AÇÕES VOLTADAS AS FAMILIAS DO PBF E FAMILIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/12/2010 | 475.00 | 00045980918434 | JURANDIR ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM A CAICÓ-RN NO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO, ARROZ, FARINHA E MEL DE ABELHA) ADQUIRIDOS JUNTO A CONAB-RN NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2010, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MZM-9448/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/12/2010 | 180.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 2(DUAS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUSTOS RELACIONADOS AO " TERMO DE ACEITE DO RECURSO DO CENTRO DE REFÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS", JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESEVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/12/2010 | 320.00 | 00005452781471 | ORIMAR BARBOSA JALES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) VIAGEM A CAICÓ - RN TRANSPORTANDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO E ARROZ), ADQUIRIDOS JUNTO A CONAB-RN, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA MYY-117-/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/12/2010 | 1422.96 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD F 1000 DE PLACA MMR-3064/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MONTE FORMOSO, SAUER, BOM FIM E TRÊS MARIAS PARA SEDE DO MUNICÍPIO NO TOTAL DE 56 KM DIARIAMENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior | Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/12/2010 | 500.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, PARA O (CAJUEIRO) NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JZS-7320/MT , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/12/2010 | 320.00 | 00005287080409 | MARIA VALDECI DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE SERVIÇOS DE FAXINA (LIMPEZA GERAL) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA E RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/12/2010 | 1704.30 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD F.4000 DE PLACA MXM 0689-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: RAJADO, LAGOA DE PEDRA, BOA ESPERANÇA, TAPERA II E RIACHÃO DO MEIO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 65 KM DIARIAMENTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/12/2010 | 1522.18 | 00003200661429 | AUGUSTO LEONARDO LINHARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F1000, DE PLACA MNJ-2117/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS: SANTA TEREZA, CALANGO, PARAÍSO E RAJADO ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO NUMTOTAL DE 74 KM DIARIAMENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/12/2010 | 1747.24 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO GM D20 DE PLACA JWG2900-PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIOS: POSTO AGRÍCOLA E ENTENDIMENTO, ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO 76 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/12/2010 | 1678.08 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD F 4.000 DE PLACAS MXL-2087/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: DOIS RIACHOS, UBERABA, VASSÓVIA, MARAVILHA E UNIÃO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 64 KM DIARIAMENTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/12/2010 | 1471.36 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA BGY-7111-PB. TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: POMPEU, SANTA CASA, RODRIGO, PASSAGEM, TIMBAÚBA E GRAVIER, PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO 64KM DIARIAMENTE, REFEREENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/12/2010 | 1057.54 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM CAMIONETE A-10 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO PERCORRENDO OS SÍTIOS PASSAGEM LIMPA, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, JATOBÁ,BARRO VERMELHO E SOARES, PARA SEDE ESCOLAR DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO NUM TOTAL DE 46 KM DIARIAMENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/12/2010 | 722.80 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA EMISSÃO DE 3.614 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/12/2010 | 370.00 | 00003347155475 | RIDECLEIDE PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 (VINTE E UM DIAS) DE SERVIÇOS COMO FAXINEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/12/2010 | 400.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TRANSPORTANDO A EQUIPE SE SUPERVISÃO, DURANTE VISITA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MXL - 5032/RN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/12/2010 | 120.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CATOLÉ DO ROCHA, TRANSPOTANDO O COORDENADOR GERAL DA EDUCAÇÃO O SR. GENÁRIO AZEVÊDO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A 8ª REGIÃO DE ENSINO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MXL - 5032/RN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/12/2010 | 34007.79 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/12/2010 | 120.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CATOLÉ DO ROCHA, TRANSPOTANDO A SUPERVISORA DE EDUCAÇÃO A SRª. LUCICLEIDE DANTAS DE ANDRADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A 8ª REGIÃO DE ENSINO EM VEÍCULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA MXL - 5032/RN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/12/2010 | 93358.81 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/12/2010 | 4641.48 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/12/2010 | 510.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO PORTEIRO DESTA CRECHE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/12/2010 | 100.00 | 00008972439436 | EDILMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE ESCOLAR CORINA LOBO MAIA, NESTE MUNICÍPIO COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção do P E J A - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/12/2010 | 1842.50 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 30 DIÁRIOS (XEROCADOS E ENCADERNADOS) COMO TAMBÉM DIGITAÇÕES, XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES JUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/12/2010 | 40.00 | 00004716176444 | WAGNER LIBERK FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE UM APARELHO DE DVD MARCA SONY DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/12/2010 | 266.20 | 00064033031472 | ELITA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM CHEVETTE DE PLACA MYV2360-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: GANGORRA I E GANGORRA II, ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO 20 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/12/2010 | 180.00 | 00004652198450 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 10 (DEZ) FAXINAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. GERMANDO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/12/2010 | 960.00 | 00036595810468 | JOSÉ DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 12(DOZE) PIPAS DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO DA CUNHA, MANUEL VIANA DOS SANTOS E RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO, REF. AOMÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/12/2010 | 900.00 | 00004064497406 | JUCIELMA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA REALIZAÇÃO DE UM JANTAR DE COLAÇÃO DE GRAU PARA OS ALUNOS CONCLUINTES DA 8ª SÉRIE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/12/2010 | 180.00 | 00030074460404 | MARIA DE FATIMA F.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PARA SEU DESLOCAMENTO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO SILVEIRA DE ALENCAR, LOCALIZADA NO SITIO TAPERA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/12/2010 | 4500.00 | 00002329992440 | JOSELINO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS URBANA E RURAL, PREDIOS PÚBLICOS E COMUNIDADES RURAIS DO NOSSO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HWD-2863/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/12/2010 | 105.36 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MQA-9678 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/12/2010 | 360.00 | 00009023919416 | JOSIANA JALES AIRES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JANUÁRIA TEIXEIRA DE LIRA DA LOCALIDADE SOARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/12/2010 | 150.00 | 00006553538441 | LAIANE SAMARA ANGELO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARÍA DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/12/2010 | 220.00 | 00069184577487 | EUDETE JOAQUINA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE FANTASIAS E ADEREÇOS PARA COMEMORAÇÕES DE EVENTOS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA INGRAÇA DA CONCEIÇÃO DA LOCALIDADE EMAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/12/2010 | 380.00 | 00065705653468 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE ROUPAS E LENÇÓIS DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior | Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/12/2010 | 150.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) VIAGENS A SÃO BENTO-PB, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPÍO PARA PRESTAR EXAMES NA UAB- UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2010 EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LAI-9762/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior | Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/12/2010 | 480.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO CURSO DE ENFERMAGEM PARA A ESCOLA TEREZA NEO, NA CIDADE DE PATU/RN EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LAI-9762/PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/12/2010 | 1253.56 | 00003200661429 | AUGUSTO LEONARDO LINHARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F1000, DE PLACA MNJ-2117/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS: SANTA TEREZA, CALANGO, PARAÍSO E RAJADO ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO NUMTOTAL DE 74 KM DIARIAMENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/12/2010 | 1400.00 | 00005631089408 | ADEILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/12/2010 | 1330.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD/F100 DE PLACA KFZ - 8583-RN, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS: EXTREMA I, EXTREMA II, PLANALTO E GANGORRA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TOTAL DE 40 KM DIARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/12/2010 | 450.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM DE PLACA MXL-1831/RN NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: PALHA DE CIMA, SOARES, PAU D'ARCO, PASSAGEM LIMPA, CANÁRIO E GANGORRA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO TOTALIZANDO 74 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 A 17 DE DEZEMBRO DE 2010 EM VIRTUDE DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção do P E J A - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/12/2010 | 1040.00 | 00007197072425 | TEREZA ALCINA DE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTOS) LANCHES, DESTINADOS AOS PREFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABEITIZADO, ETAPA 2010, DURANTE A CAPACITAÇÃO QUE SE REALIZARÁ NO DIA 13 E 17 DESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/12/2010 | 300.00 | 00004676168411 | MARIA DAS GRAÇAS SALDANHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA E.M.E.F.I MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNCÍPIO PARA A COLAÇÃO DE GRAU DAS TURMAS CONCLUINTES DA 8º SÉRIE QUE SE REALIZARÁ DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/12/2010 | 300.00 | 00087364174400 | MARIA GELZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/12/2010 | 760.00 | 24292401000120 | RÁDIO PANORAMA FM CATOLÉ DO ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/12/2010 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS, CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/12/2010 | 215.00 | 00094322112404 | JOSEMAR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR 1 (UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO OS FAMILIARES DA SRª. RITA MARTINHO DA SILVA DA CIDADE DE PAU DOS FERROS ATÉ ESTE MUNICÍPIO PARA UM SEPULTAMENTO DE UM DE UM ENTE QUERIDO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/12/2010 | 1959.75 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA C/C- 5.995-1, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/12/2010 | 1086.81 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA 11 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/12/2010 | 600.00 | 00022581391472 | MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/12/2010 | 2246.03 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA Nº 5.995-1 NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Debito do INSS - Amortização de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/12/2010 | 5913.76 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, REFERENTE AS PARCELAS DE Nº 08, 09, 10, 11, CONFORME A LEI Nº 11.960/2009 - PARTE SEGURADO NO MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Debito do INSS - Amortização de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/12/2010 | 5913.75 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, REFERENTE A10º PARCELA DA LEI Nº 11.900/2009 - PARTE PATRONAL NO MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/12/2010 | 5259.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE E ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, VENCIDAS EM 30/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/12/2010 | 0.25 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA Nº 7.016-5 NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/12/2010 | 0.53 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA Nº 7.016-5 NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/12/2010 | 75.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/12/2010 | 4768.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Debito do INSS - Amortização de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/12/2010 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 5.995-1 (FPM) NO MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/12/2010 | 27.00 | 33066408080984 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7003689-2 - BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/12/2010 | 1674.74 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS ACRÉCIMOS LEGAIS EM FAVOR DO INSS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM CONTA DE N° 5995-1, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/12/2010 | 2987.65 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/12/2010 | 8867.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/12/2010 | 4000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VICE- PREFEITA MUNICIPAL, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/12/2010 | 3909.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/12/2010 | 1813.00 | 09294310000130 | EUROTOUR TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA PASSAGEM AÉREA NO TRECHO JOÃO PESSOA/ BRASÍLIA/JOÃO PESSOA PARA O PREFEITO MUNICIPAL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIO DO TURÍSMO, FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE ENTRE OUTROS, DURANTE ESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/12/2010 | 1658.42 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO L200 DE PLACA MOI 0413, LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/12/2010 | 96.00 | 00072721570463 | JOÃO ALVES DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32 (TRINTA E DOIS ) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/12/2010 | 150.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SALVADOR LÓCIO CUNHA, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/12/2010 | 1799.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - Eletronsat | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1 (UM) MICRO COMPUTADOR CORE QUAD 8300, COM HD 1 TB, MEMÓRIA 4GB 800, PLACA MAE POLITRONI, GRAVADOR DE DVD, LEITOR DE CARTÃO, MONITOR 15", DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/12/2010 | 90.00 | 06042705000158 | M. DE LOURDES M. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/12/2010 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO AVISO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO, DO PREGAO PRESENCIAL 005/2010 E PUBLICAÇAO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 006/2010 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/12/2010 | 10494.78 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/12/2010 | 510.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR EXECUTIVO DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/12/2010 | 510.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/12/2010 | 1155.92 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS RUAS E PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/12/2010 | 350.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA,ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/12/2010 | 374.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/12/2010 | 5607.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/12/2010 | 200.00 | 00062933906449 | MARIA GORETE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OLÍMPIO MAIA, ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/12/2010 | 150.00 | 00065706285420 | MARIA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CORIOLANO DE ANDRADE, 74, DESTINADA A CASA DE APOIO PARA O CONTADOR DESTA PREFEITURA E SUA EQUIPE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/12/2010 | 1000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICOS NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/12/2010 | 1000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICOS NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/12/2010 | 221.00 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS RUAS E PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/12/2010 | 486.23 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (PISCA PISCA) DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS RUAS E PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0003008 | 10/12/2010 | 4200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, AÇÃO SOCIAL, FROTA DE VEÍCULOS, FARMÁCIA BÁSICA, PATRIMÔNIO, ESTOQUE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, TESOURARIA E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/12/2010 | 4000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Assessoria Contábil e Jurídica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SALDO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ANTERIORES A 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/12/2010 | 5036.48 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABLHO INFANTIL - PETI, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/12/2010 | 1827.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE MULTIPLO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/12/2010 | 6519.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/12/2010 | 100.00 | 00001611052467 | JOAB GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DA SUA FILHA MENOR LOHANNY GOMES FERNANDES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/12/2010 | 200.00 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB - TRANSPORTANDO 02(DOIS)PORTÕES DE FERRO DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPS - 1233 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/12/2010 | 455.00 | 00006538496482 | FRANCIMEIRY DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN-NATURA" DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/12/2010 | 90.00 | 00072721570463 | JOÃO ALVES DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/12/2010 | 70.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 2(DUAS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO VERSÃO 7, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/12/2010 | 70.00 | 00001236322428 | JOSE ISMAELTON P. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 2(DUAS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO VERSÃO 7, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/12/2010 | 105.00 | 00001236322428 | JOSE ISMAELTON P. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA- PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REGIONAL PARA OS ENTREVISTADOS MUNICIPAIS SOBRE O NOVO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADA NO PERÍODO DE 22 A 25 NOVEMBRO DE 2010 NO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/12/2010 | 120.00 | 00006027343478 | ADAIZA ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNÍCIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/12/2010 | 100.00 | 00006720816446 | MARIA DA CONCEICAO JALES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA EM SEU FILHO MENOR KEDSON GABRIEL JALES DANTAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/12/2010 | 40.00 | 00004963546477 | PAULINA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAMES LABORATORIAIS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/12/2010 | 200.00 | 00059432993434 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA, UMA VEZ QUE SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/12/2010 | 120.00 | 06042705000158 | M. DE LOURDES M. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/12/2010 | 71.89 | 00005130613473 | LUCIVANIA HOLANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/12/2010 | 80.00 | 00007458316489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(NEUROPSIQUIATRA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO E POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/12/2010 | 70.00 | 00006074445419 | MARIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE(QUIMIOTERAPIA) NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/12/2010 | 105.00 | 00099684403100 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE 03(TRÊS) EQUIPES DE FUTEBOL DE SALÃO DOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NA 18ª DEZEMBRADA QUE SERA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/12/2010 | 2371.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/12/2010 | 1955.36 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESIL DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/12/2010 | 97496.52 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% DESTE MUNICÌPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/12/2010 | 38038.87 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/12/2010 | 690.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO COORDENADORA DA CRECHE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/12/2010 | 510.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PORTEIRO DESTA CRECHE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/12/2010 | 6323.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/12/2010 | 5328.46 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS: BESTA KIA DE PLACA MOE4848, FIAT UNO DE PLACA NQB 9678 E MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPT- 5864/PB TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/12/2010 | 108.00 | 00072721570463 | JOÃO ALVES DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS ) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS , DESTE MUNICÍPO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/12/2010 | 200.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA DESTINADO AO FUNCIONAMENO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/12/2010 | 797.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/12/2010 | 459.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/12/2010 | 150.00 | 00076043398400 | GEIZIANE MAÉVIA REZENDE GUIMARÃES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, DESTINADO AO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/12/2010 | 542.10 | 00097763896434 | ALDAIR JOSÉ BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" DESTINADO A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção do P E J A - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002958 | 10/12/2010 | 23850.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMNTO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -PBA 2010, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 17 DE DEZEMBRO DE 2010 PARA OS ALFABETIZADORES E COORDENADORES COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/12/2010 | 160.00 | 12581884000102 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DE 32(TRINTA E DUAS) FOTOS DAS ESCOLAS PARA REFORMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/12/2010 | 420.00 | 06042705000158 | M. DE LOURDES M. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14(QUATORZE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INF. E FUND. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/12/2010 | 120.00 | 06042705000158 | M. DE LOURDES M. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/12/2010 | 760.50 | 00006538496482 | FRANCIMEIRY DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/12/2010 | 700.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 185/60 R15 DESTINADOS AO VEICULO BESTA KIA DE PLACAS MOE 4848 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/12/2010 | 2753.00 | 40979049000152 | DISSAM - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS ALUNOS CONCLUINTES DAS TURMAS DO 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA EVENTO DE FORMATURA DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/12/2010 | 3458.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 4 (QUATRO) BIREAU EM MADEIRA E AÇO, 2 (DUAS) CADEIRA FIXA EM T AÇO, 4 (QUATRO) CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, 4 (QUATRO) ARMÁRIO DUAS PORTAS DE MADEIRA, DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/12/2010 | 212.88 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção do P E J A - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/12/2010 | 300.00 | 00007145014416 | GILVANEIDE DANTAS DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PARA DESLOCAMENTO DOS PROFESSORES PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO ETAPA 2010 QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 13 A 17 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/12/2010 | 1582.67 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO SEGURO DO MICROÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/12/2010 | 398.79 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS INDEVIDAMENTE NA CONTA C/C Nº PDDE - 6.066-6 CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/12/2010 | 10878.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/12/2010 | 6296.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO PSF I, II E III NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/12/2010 | 15491.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DOS PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/12/2010 | 2764.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/12/2010 | 1662.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIEMNTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO LABORÁTÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/12/2010 | 24826.43 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/12/2010 | 3555.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTOS PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS(TENSOR CORREIA DENTADA GR/PQ, TAMBOR FREIO RODA TRASEIRA,CUBO RODA DIANT, VÁLVULA SOLENOIDE, JG DE VELA AQUEC, OLEO DO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, CORREIA DENT GD/PQ E JUNTA HOMOCINÉTICA) DESTINADAS AO VEICULO DUCATO - DE PLACA MOD-8958 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/12/2010 | 400.00 | 06065186000143 | EBM - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MOD-8938 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/12/2010 | 190.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOD-7764, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/12/2010 | 8976.14 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEÍCULOS: FIAT UNO NQD - 9077, SAVEIRO MOQ - 2457, PARATI MOI-3138 E MOTOCICLETAS CG 125 MNX-2479 E YBR MOR-5034 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/12/2010 | 102.00 | 00072721570463 | JOÃO ALVES DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 34 (TRINTA E QUATRO ) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/12/2010 | 1099.67 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 84,59 (OITENTA E QUATRO VÍRGULA CINQUENTA E NOVE) KG DE CARNE BOVINA DESTINADA A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/12/2010 | 115.39 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/12/2010 | 4016.31 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/12/2010 | 200.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ALCINDO OLÍMPIO MAIA, S/N NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/12/2010 | 13214.98 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO INSS PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/12/2010 | 130.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SALVADOR LOCIO CUNHA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/12/2010 | 1630.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (RESUMO SEMANAL DE SERVIÇO, REGISTRO DIÁRIO, FORMULÁRIO DIÁRIO DE SERVIÇOS- DOENÇA DE CHAGAS, FICHA DE VISITA-DOENÇA DE CHAGAS- FEBRE AMARELA E DENGUE, ETIQUETA LABORATORIAL, PROGRAMA DE CONTROLE LEISHMANIOSE, FICHA DE IDENTIFICAÇÃO AMOSTRA DE ÁGUA, FICHA DIST. DE DIARRÉIA, BOLETIM INFORMATIVO SEMANAL, NOTIFICAÇÃO DE DOENÇAS, ACOMPANHAMENTO OPERACIONAL PNDC), PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/12/2010 | 2235.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (FICHA CADASTRO DA GESTANTE, CARTÃO DA MULHER, MAPA DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIOMAL, CARTÃO MEDICAÇÃO, CARTÃO DA CRIANÇA, FICHA DE GESTANTE, FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, FICHA HIPERTENSO, FICHA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, PRONTUÁRIO FAMILIAR, FICHA DE ACOMPANHAMENTO PRÉ NATAL, EXAME CITOPATOLÓGICO), PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/12/2010 | 2498.98 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/12/2010 | 360.00 | 06042705000158 | M. DE LOURDES M. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/12/2010 | 90.00 | 06042705000158 | M. DE LOURDES M. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AOS PSF II E III DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/12/2010 | 156.00 | 00006538496482 | FRANCIMEIRY DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN-NATURA" DESTINADO A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/12/2010 | 510.00 | 00007991907481 | GILMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE FARMÁCIA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/12/2010 | 110.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQD-9077, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/12/2010 | 94.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MOD 8958, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/12/2010 | 281.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL ADITIVADO, ÓLEO EXTRA TURBO GALÃO 5 LT E FILTRO DE ÓLEO DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MOD-8958, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/12/2010 | 30.00 | 00428900000134 | STOP EMPLACAMENTOS - WELLINGTON CORREIA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 1 (UMA) PLACA DE Nº NQK - 3807, DESTINADA AO VEÍCULO DUCATO- AMBULÂNCIA DO SAMU, CHASSI 93YADCUH6AJA52923, CÓDIGO RENAVAM - 271640464. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/12/2010 | 60.00 | 00428900000134 | STOP EMPLACAMENTOS - WELLINGTON CORREIA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DUCATO - A AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA DE Nº NQK - 3807, CHASSI 93YADCUH6AJA52923, CÓDIGO RENAVAM - 271640464. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/12/2010 | 237.19 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS TAXAS DE 1º EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DUCATO - A AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA DE Nº NQK - 3807, CHASSI 93YADCUH6AJA52923, CÓDIGO RENAVAM - 271640464. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0003000 | 10/12/2010 | 1500.10 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/12/2010 | 2100.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA REF. A (03) TRÊS PLANTÕES DE 24HS NA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192010 | 0003013 | 10/12/2010 | 29982.60 | 02700617000145 | CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE Nº 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades da Secreataria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/12/2010 | 200.00 | 00002712831497 | Luis Dantas de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO ARTISTA E DEPOSITO DE PEÇAS ORNAMENTAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/12/2010 | 4058.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/12/2010 | 8946.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/12/2010 | 7539.98 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/12/2010 | 3243.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, GRAXA E OUTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PALCA MZJ-6692 E TRATOR FORD, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/12/2010 | 83000.00 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS, NO MUNÍCIPIO DE BELÉM DO BREJO DO CONFORME CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/12/2010 | 2002.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO E VENCIMENTO DO ASSESOR DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/12/2010 | 1498.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO E MATERIAL HIDRAÚLICO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072010 | 0003065 | 20/12/2010 | 42500.00 | 11586777000104 | JAILSON DE BRITO ALMEIDA PRODUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTRATATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DAS BANDAS MUSICAIS FORRÓ DO BOM E FORRÓ MAGOTE NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2010 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/12/2010 | 7500.00 | 10931036000142 | MD - PROMOÇÕES E EVENTOS - MARCOS ADILSON DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GERADOR E BANHEIROS QUÍMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062010 | 0003067 | 20/12/2010 | 105000.00 | 10931036000142 | MD - PROMOÇÕES E EVENTOS - MARCOS ADILSON DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BANDAS MUSICAIS (MAGNÍFICOS ; FORRÓ DOS 3 E CARLINHOS E BANDA) QUE SE APRESENTARÃO NO DIA 21/12/2010 EM FESTIVIDADE ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/12/2010 | 3032.20 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/12/2010 | 2461.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF I , II,III E CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/12/2010 | 16649.82 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/12/2010 | 300.00 | 00765965000175 | RADIO MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE EXAME ESPECIALIZADO (BIÓPSIA TRANSRETAL DA PRÓSTATA ) NO SR FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/12/2010 | 7620.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAÚJO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (FICHAS A, AVEIANM, AMBULATORIAL, CARTÃO DA FAMÍLIA, RECEITUÁRIO SIMPLES, REQUISIÇÃO SADT, CARTÃO DA CRIANÇA, CARTÃO DO HIPERTENSO, EXAME CITOPATOLÓGICO, RECEITUÁRIO ESPECIAL EM DUAS VIAS E FICHA DE ACOMPANHAMENTO) MATERIAL A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS UNIDADES E PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/12/2010 | 666.00 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS MÉDICO HOSPITALAR(LUVAS DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ALGODÃO HIDRÓFILO) DESTINADOS AOS PSF DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/12/2010 | 480.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175-70R13 PARA O VEÍCULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA 3183 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0003036 | 20/12/2010 | 1500.10 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/12/2010 | 761.75 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 138,50 (CENTO E TRINTA E OITO E CINQUENTA) KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/12/2010 | 182.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 52(CINQUENTA E DOIS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/12/2010 | 4269.90 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/12/2010 | 345.20 | 04200779000140 | CASA DAS FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO PRETO( CAPACIDADE DE 40 E DE 100 L/ PACOTES COM 100 UND) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/12/2010 | 288.00 | 00072721570463 | JOÃO ALVES DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 96 (NOVENTA E SEIS ) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/12/2010 | 240.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) PARES DE BOTAS DESTINADAS AOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA USO NOS TRABALHOS DAS CAMPANHAS CONTRA A DENGUE E DOENÇA DE CHAGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/12/2010 | 192.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO - A AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA DE Nº NQK - 3807, C, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/12/2010 | 4995.00 | 07322518000190 | FARMÁCIA SÃO FRANCISCO-JOÃO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REMÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/12/2010 | 4750.07 | 07456196000172 | FUNCEP- FUNDO DE COMBATE A ERRADICAÇÃO À POBREZA DO COM O GOVERNO DO ESTADO DA P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CONTRAÍDAS APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO 027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/12/2010 | 2345.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (RECEITUÁRIO, RECEITUÁRIO PSF, RECEITA CONTROLE ESPECIAL, TESTE DO PEZINHO, FICHA ATENDIMENTO AMBULAORIAL, SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO, RELATÓRIO ENFERMAGEM, FICHA A, AVEIAMM, EMISSÃO ATH, LAUDO MÉDICO, FICA EVOLUÇÃO MÉDICA, REQUISIÇÃO EXAME), PARA USO NAS UNIDADES E PROGRAMAS DE SAUDE VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/12/2010 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS, CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/12/2010 | 1956.00 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE UM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO PARA O PROGRAMA PSF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/12/2010 | 660.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS( FILTROS LUBRIFICANTE, DE AR, RACOR SEPARADOR DE AGUA, FILTRO COMBUSTIVEL, OLEO PARA MOTOR DIESEL, GRAXA LUBRIFICANTE, VIDRO DO ESPELHO RETROVISOR, CONECTOR DE PORTA E SIRENE DA RÉ) DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPT- 5864/PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/12/2010 | 721.60 | 00263852000171 | TECIDO PAGUE MENOS- BRAZ SOLANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DE DANÇAS TÍPICAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, FRANCISCO DA CUNHA E RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior | Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/12/2010 | 130.00 | 00007377966424 | MONICA VALERIO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATU-RN, PARA FREQUENTAR AULAS DO CURSO DO CURSO DE CIENCIAS CONTÁBEIS UERN REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/12/2010 | 900.90 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 163,80 (CENTO E SESSENTA E TRES VÍRGULA OITENTA ) KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0003039 | 20/12/2010 | 379.50 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção do P E J A - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0003040 | 20/12/2010 | 487.85 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - EJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do P N C A - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0003042 | 20/12/2010 | 232.65 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELO PROGRAMA PNAE CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/12/2010 | 3463.35 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/12/2010 | 125.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DE DANÇAS TÍPICAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, FRANCISCO DA CUNHA E RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção do P E J A - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/12/2010 | 30.00 | 00006766139420 | ANALETE BERNARDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PARA SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO ETAPA 2010 QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 13 A 17 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/12/2010 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS, CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/12/2010 | 484.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 88 (OITENTA E OITO) KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/12/2010 | 100.00 | 00005287079494 | MARIA JOSE DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (MAMOGRAFIA) POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/12/2010 | 2201.95 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/12/2010 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/12/2010 | 80.00 | 00010330215477 | JOSÉ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MENSAGEIRO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/12/2010 | 800.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A BRASILIA - DF, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO, INTEGRAÇÃO SOCIAL(DEFESA CIVIL)DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/12/2010 | 4500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃOO DE 01(UM) VEICULO, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/12/2010 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO AVISO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/12/2010 | 4885.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA CORRESPONDETE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/12/2010 | 496.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA C/C DE Nº 5.995-1 RELATIVA AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEIRUTA MUNICIPAL EM FAVOR DA FOPAG, NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/12/2010 | 1609.81 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA Nº 5995-1 FPM NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/12/2010 | 46.12 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA Nº 8.747-5 FUN. ESPECIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/12/2010 | 9389.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA CORRESPONDETE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/12/2010 | 0.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/12/2010 | 20.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/12/2010 | 1.04 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA Nº 283.145-7, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/12/2010 | 1315.01 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA Nº 5.995-1 REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/12/2010 | 3005.92 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/12/2010 | 210.00 | 00004649485410 | ELVIRA BRAGA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO FAXINEIRA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 12 (DOZE) DIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/12/2010 | 150.00 | 00065706285420 | MARIA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CORIOLANO DE ANDRADE, 74, DESTINADA A CASA DE APOIO PARA O CONTADOR DESTA PREFEITURA E SUA EQUIPE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/12/2010 | 450.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SALVADOR LÓCIO CUNHA, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/12/2010 | 199.30 | 07523709000110 | JEANNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTOCICLETA DE PLACA MNP-2511/PB LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIÍCIPIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/12/2010 | 480.00 | 00008263270448 | MAYARA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/12/2010 | 700.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA,ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/12/2010 | 1300.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/12/2010 | 1300.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/12/2010 | 1500.00 | 00069423350453 | IRAPUAN DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 23 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/12/2010 | 350.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA,ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/12/2010 | 600.00 | 00062933906449 | MARIA GORETE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OLÍMPIO MAIA, ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/12/2010 | 5547.08 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/12/2010 | 69.60 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 348 (TREZENTOS E QUARENTA E OITO) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/12/2010 | 450.00 | 00001882400470 | RITA DE CASSIA P. DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE COMO OFICINEIRA DE ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/12/2010 | 450.00 | 00005411064490 | JOÃO PAULO JALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO DE ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/12/2010 | 450.00 | 00010057185476 | ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS REALIZADOS COMO OFICINEIRO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/12/2010 | 510.00 | 00064650804434 | BENEDITO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE COMO ORIENTADOR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/12/2010 | 240.00 | 00006027343478 | ADAIZA ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/12/2010 | 500.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA MESA DE MADEIRA E PORTAS E JANELAS DO PRÉDIO DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior | Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/12/2010 | 250.00 | 00087363437491 | JOSÉ LINHARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA ENSINO A CIDADE DE POMBAL-PB PARA A UNIVERSIDADE ABERTA DA PARAIBA - UFPB VIRTUAL PARA AULA PRÁTICA DE LABORATÓRIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HVL-9976 PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/12/2010 | 205.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SUPERVISORA DE EDUCAÇÃO A SRª. LUCICLEIDE DANTAS DE ANDRADE, DURANTE VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MARIA AUXILIADORA FERNANDES, JANUÁRIA TEIXEIRA DE LIRA E CORINALOBO MAIA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MXL - 5032/RN, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/12/2010 | 300.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS AOS SÍTIOS RAMADINHA E MANAUS DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SUPERVISÃO, COORDENADA PELA SUPERVISORA LUCILEIDE DANTAS DE ANDRADE, DURANTE VISITAS AS ESCOLAS JOÃO MENDES DE ARAÚJO EBENEDITO VERAS SALDANHA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL-5032/RN, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/12/2010 | 300.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM DE PLACA MXL-1831/RN PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: PALHA DE CIMA, SOARES, PAU D'ARCO, PASSAGEM LIMPA, CANÁRIO E GANGORRA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO TOTALIZANDO 74 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 23 DE DEZEMBRO DE 2010 EM VIRTUDE DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/12/2010 | 180.00 | 00063976447404 | JOÃO BATISTA JALES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JANUÁRIA TEIXEIRA DE LIRA DA LOCALIDADE SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/12/2010 | 360.00 | 00003347155475 | RIDECLEIDE PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 (VINTE E UM DIAS) DE SERVIÇOS COMO FAXINEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/12/2010 | 1500.00 | 00002329992440 | JOSELINO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS URBANA E RURAL, PREDIOS PÚBLICOS E COMUNIDADES RURAIS DO NOSSO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2010, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HWD-2863/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior | Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/12/2010 | 500.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, PARA O (CAJUEIRO) NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JZS-7320/MT , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/12/2010 | 600.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA DESTINADO AO FUNCIONAMENO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/12/2010 | 450.00 | 00076043398400 | GEIZIANE MAÉVIA REZENDE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, DESTINADO AO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/12/2010 | 30.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01(UMA) VIAGEM AO SÍTIO EMAS DESTE MUNICIPIO TRANPORTANDO MATERIAL DIDÁTICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA INGRAÇA DA CONCEIÇÃO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL-5032/RN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/12/2010 | 40.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01(UMA) VIAGEM AO SÍTIO DO MEIO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO MATERIAL DIDÁTICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL GENIVAL LACERDA DA CUNHA EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MXL-5032/RN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/12/2010 | 100.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02(DUAS) VIAGENS AO SÍTIO DO MEIO DOIS RIACHOS DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO MATERIAL DIDÁTICO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA CORINA LOBO MAIA EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA MXL-5032/RN, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/12/2010 | 30.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01(UMA) VIAGEM AO SÍTIO TAPERA II DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO SILVEIRA DE ALENCAR EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MXL-5032/RN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/12/2010 | 260.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS AOS SÍTIOS EMAS, SOARES E PALHA, TODOS DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SUPERVISÃO, COORDENADA PELA SUPERVISORA LUCILEIDE DANTAS DE ANDRADE, DURANTE VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FRANCISCA INGRAÇA DA CONCEIÇÃO, JANUÁRIA TEIXEIRA DE LIRA E MARIA AUXILIADORA FERNANDES, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MXL - 5032/RN, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/12/2010 | 1076.40 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD F.4000 DE PLACA MXM 0689-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: RAJADO, LAGOA DE PEDRA, BOA ESPERANÇA, TAPERA II E RIACHÃO DO MEIO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 65 KM DIARIAMENTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/12/2010 | 948.64 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD F 1000 DE PLACA MMR-3064/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MONTE FORMOSO, SAUER, BOM FIM E TRÊS MARIAS PARA SEDE DO MUNICÍPIO NO TOTAL DE 56 KM DIARIAMENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/12/2010 | 667.92 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM CAMIONETE A-10 DE PLACA KGH 2756/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO PERCORRENDO OS SÍTIOS PASSAGEM LIMPA, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, JATOBÁ, BARRO VERMELHO E SOARES, PARA SEDE ESCOLAR DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO NUM TOTAL DE 46 KM DIARIAMENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/12/2010 | 1195.48 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO GM D20 DE PLACA JWG2900-PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIOS: POSTO AGRÍCOLA E ENTENDIMENTO, ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO 76 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/12/2010 | 1006.72 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA BGY-7111-PB. TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: POMPEU, SANTA CASA, RODRIGO, PASSAGEM, TIMBAÚBA E GRAVIER, PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO 64KM DIARIAMENTE, REFEREENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/12/2010 | 910.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD/F1000 DE PLACA KFZ -8583-RN, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS: EXTREMA I, EXTREMA II, PLANALTO E GANGORRA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TOTAL DE 40 KM DIARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/12/2010 | 1148.16 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD F 4.000 DE PLACAS MXL-2087/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: DOIS RIACHOS, UBERABA, VASSÓVIA, MARAVILHA E UNIÃO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 64 KM DIARIAMENTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/12/2010 | 876.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/12/2010 | 459.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/12/2010 | 3620.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A CASA DE SAÚDE SECUNDINA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/12/2010 | 241.00 | 07523709000110 | JEANNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MOTOCILCETA, DE PLACA MOR-5034, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/12/2010 | 472.00 | 07523709000110 | JEANNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MOTOCILCETA DE PLACA MNX-2479/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/12/2010 | 30710.00 | 10140324000189 | MARIA TERESA ANDRADE DANTAS - ME / CIED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/12/2010 | 200.00 | 00009531533474 | JOSE GLAUBER SALDANHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/12/2010 | 510.00 | 00020532121449 | ASSENDINO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/12/2010 | 80.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS A PATU/RN TRANSPORTANDO A SRA. EDNALVA ANDRADE, PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA) EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL-5032/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/12/2010 | 80.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS A PATU/RN TRANSPORTANDO A SRA. MARIA DE FÁTIMA BENÍCIO DA SILVA , PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA) EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL-5032/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/12/2010 | 150.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS A CATOLÉ DO ROCHA/PB TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO NÚCLEO DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MXL-5032/RN REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/12/2010 | 60.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS A BREJO DO CRUZ/PB TRANSPORTANDO A SRA. MARIA NAZARÉ DE MEDEIROS SILVA PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO(FISIOTERAPIA) EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MXL-5032/RN REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/12/2010 | 100.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS A CATOLÉ DO ROCHA-PB TRANSPORTANDO A SRA. FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MXL-5032/RN , POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/12/2010 | 320.00 | 00003523536430 | Vilma Araújo de Góis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO COPEIRA NA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/12/2010 | 325.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 1.625 (HUM MIL SEISCENTOS E VINTE E CINCO) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/12/2010 | 450.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARÍA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/12/2010 | 1512.50 | 12160522000130 | DANIELY FERNANDES GUEDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/12/2010 | 390.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SALVADOR LÓCIO CUNHA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/12/2010 | 200.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ALCINDO OLÍMPIO MAIA, S/N NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Transferencias de Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/12/2010 | 8000.00 | 00020586833404 | NAPOLEÃO SUASSUNA LAUREANO | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MÉDICA REFERENTE 8 (OITO) PLANTÕES DE 24H E 6 (SIEIS) DE 12H, NA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVIERA MAIA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/12/2010 | 3408.23 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/12/2010 | 570.00 | 00006619530419 | FRANCINALDO FERREIRA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E PRAÇA DE EVENTOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/12/2010 | 750.00 | 00053769899415 | DAVI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades da Secreataria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/12/2010 | 600.00 | 00002712831497 | Luis Dantas de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO ARTISTA E DEPOSITO DE PEÇAS ORNAMENTAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/12/2010 | 4800.00 | 08525685000100 | OSVALDO AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MZJ - 6692, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/12/2010 | 3235.00 | 09674160000190 | ODAY JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( SACO DE CIMENTO C/ 50 KG, FIO FLEXÍVEL C/ 100M, TUBO PVC ESGOTO 150 MM) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/12/2010 | 234.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR, CAÇAMBA E CARROS DE MÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/12/2010 | 510.00 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/12/2010 | 510.00 | 00076042707434 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS E PRAÇA DE EVENTOS PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/12/2010 | 892.00 | 07737288000120 | FRANCISCO UDENBERGUE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DESCARTÁVEIS E GULOSEÍMAS PARA A COMEMORAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/12/2010 | 996.00 | 08993326000179 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS COMEMORAÇÕES DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI DO EXERCÍCIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024