| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2010 | 7800.00 | 03985555000128 | Valdiria Xavier Lima de Miranda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de fogos de artifícios para serem utilizados no show pirotécnico na virada do ano novo 2009/2010, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 10700.00 | 11352609000146 | Flávio Gomes da Silva Promoçoes Art. e Eventos | importancia empenhada para pagamento referente a locação de um palco e sonorização para os festejos de final de ano, realizado neste Municipio em Praça Pública, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme convenio 050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 23000.00 | 11352609000146 | Flávio Gomes da Silva Promoçoes Art. e Eventos | importancia empenhada para pagamento referente a apresentação artisticas da Banda Stillus nas festividades de Final de Ano, realizado neste Municipio em Praça Pública, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme convenio 050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 2479.29 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | importancia empenhada para pagamento de linhas de telefones celulares pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 80.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada para pagamento pela concessão de uma diaria, quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Município junto ao Escritorio da Contadora, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2010 | 580.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/01/2010 | 18.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/01/2010 | 530.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MENUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE TRANSPORTES | Manutenção dos veiculos e maquinas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 445.00 | 11606365000180 | Somavel - SOciedade de Máquinas e Veiculos Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo trator 4630, através da Secretaria de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/01/2010 | 793.20 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para correspondente a transferencia intra orçamentaria do Fundo Municipal de Saude, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2010 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de uma diaria quando a serviços desta edilidade na Cidade de João Pessoa, no dia 06/01/2010, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2010 | 136.50 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, quando so mesmos encontravam-se prestando serviços extras, relativo ao mes de dezembro/2009 de acordo com o processo licitatorio de modalidade tomada de preço 003/09 e processo 007/09, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2010 | 4860.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contrbiuição para a formação do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2010 | 1724.80 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contrbiuição para a formação do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2010 | 960.00 | 00091717507468 | Selma Rejane Alcântara Duarte | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no fornecimento de buffet para os funcionários desta prefeitura, quando so mesmos encontravam-se participando das festividades de confraternização natalina de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Edilidade, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2010 | 480.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/01/2010 | 1495.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada correspondente a contribuição ao PASEP, retido na cota parte do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/01/2010 | 44327.40 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para correspondente a transferencia intra orçamentaria do Fundo Municipal de Saude, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 08/01/2010 | 1459.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MENUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE TRANSPORTES | Manutenção dos veiculos e maquinas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2010 | 1664.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus, para uso no carroção do trator deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte desta Prefeitura conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2010 | 556.22 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para correspondente a transferencia intra orçamentaria do Fundo Municipal de Saude, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2010 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contrbiuição para a formação do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2010 | 10000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contrbvuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2010 | 957.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2010 | 15628.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica de diversos predios pertencentes a esta Edilidade e taxa de iluminação pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2010 | 562.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para diversos predios locados a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2010 | 316.20 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua para diversos predios locados a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2010 | 105.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2010 | 160.00 | 00002082154416 | Luciana Cardoso do Amaral Gama | importancia empenhada para pagamento de 02 diarias para participar do III Encontro dos Secretarios Municipais de Educação na Cidade João Pessoa, nos dias 14 e 15 de janeiro/2010, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2010 | 4137.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica junto a Rede Municipal de Ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2010 | 129.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para o Predio da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2010 | 200.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento de taxa de inscrição para participar do III Encontro de Secretarios Municipais de Educação na Cidade de João Pessoa, nos dias 14 e 15 de janeiro/2010, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2010 | 12.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para uso no veiculo corsa MOQ-2283-PB, locado para serviços da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2010 | 790.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição no veiculo corsa sedan para os serviços junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2010 | 600.00 | 08222998000180 | Gisele Silva da Costa-ME - Madeirão Frei Damião | importancia empenhada para pagamento de material destinado para uso nas porteiras do Matadouro Público, deste Município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/01/2010 | 250.29 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2010 | 10132.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento da contribuição para o INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2010 | 1600.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização do som fixo nas festividades da padroeira deste Municipio e missas de Natal e Ano Novo, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2010 | 19.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2010 | 364.87 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para correspondente a transferencia intra orçamentaria do Fundo Municipal de Saude, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2010 | 3779.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2010 | 37.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento de juros referente a contribuição ao PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2010 | 13552.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição patronal para o INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2010 | 817.20 | 02221962000104 | FEPAMA - Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente | importancia empenhada para pagamento referente a parcela 04/10 do processo nº 2255/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2010 | 1053.92 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/01/2010 | 880.00 | 11606365000180 | Somavel - SOciedade de Máquinas e Veiculos Ltda. | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o TRATOR tl 75-E1, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2010 | 71.49 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica, localizada no predio garagem, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2010 | 161.87 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa poles serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2010 | 43.95 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2010 | 179.18 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | importancia empenhada para pagamento de linhas de telefones celulares pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2010 | 71.49 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contrbvuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2010 | 1193.04 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contrbvuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/01/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | importancia empenhada para pagamento de contribuição, referente ao mes de janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2010 | 6189.46 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para correspondente a transferencia intra orçamentaria do Fundo Municipal de Saude, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2010 | 15583.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento relativo a parcelamento de divida, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2010 | 300.00 | 00000735344477 | Saul de Lima Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de viagens no transporte do Secretario de Administração deste Município para a Cidade de João Pessoa, no veiculo de placas MOO-2760-PB, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2010 | 600.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na ornamentação de Natal e colocação dos pisca-pisca na praça 06 de setembro, nesta Cidade, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2010 | 480.00 | 00010365345458 | Genivando Justino | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na ornamentação e decoração das arvores de natal e conserto das casinhas na praça 06 de setembro, nesta Cidade, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2010 | 480.00 | 00009368847460 | José Edilson Costa da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de barracas para serem utilizadas na ornamentação das festividades natalinas e ano novo na Praça 06 de Setembro, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2010 | 105.00 | 00007214734400 | Josenildo Lopes da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na construção do presepio vivo na Praça 06 de Setembro, nesta Cidade, nas comemorações das festividades natalinas e ano novo, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2010 | 250.00 | 00002643336402 | Maria Gracicleide do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na ornamentação e costura do material do prezepio das festividades natalinas e ano novo na Praça 06 de Setembro, nesta Cidade, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/01/2010 | 165.00 | 00003518638424 | Marcelo Nogueira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura dos bancos da Praça 06 de setembro, nesta Cidade, nas comemorações das festividades natalinas e ano novo, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2010 | 8859.00 | 03538267000125 | C. W. C. Distribuidora Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na ornamentação para as festividades do São Pedro deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2010 | 225.00 | 00009375494446 | Adriano Thomaz da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura de meio fios na Praça 06 de Setembro e na Rua Feliciano Pedrosa, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2010 | 360.00 | 00010131932454 | Edvaldo Venancio da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpa de mato nas Ruas Nunes Guedes, Antonio Borges e Clovis Bezerra, nesta Cidade, através da Secretaira de Desenv.Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2010 | 225.00 | 00009223497469 | Ronaldo Matias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura do meio fio e canteiros na Rua da Independencia e Trevo do Posto Policial no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-EstruturaeTransporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2010 | 270.00 | 00008068849408 | Aguinaldo dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpa do mato nas Ruas nunes Guedes, Cloves Bezerra e Antonio Borges, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta prefeitura, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2010 | 240.00 | 00007094616406 | Antonio dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura de meio fios nas Ruas Flávio Ribeiro, Brasiliano da Costa e Severino ismael, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2010 | 225.00 | 00002832463401 | Jose Soares Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza dos esgotos na Rua projetada, onde da acesso0 ao Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2010 | 225.00 | 00001699496480 | Josenildo de Araujo Freire | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura de meio fios nas Ruas João Pessoa, Solon de Lucena, Joaquim Rodrigues e Luis Gomes de lima, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2010 | 300.00 | 00001699486417 | Domicio Benedito da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpa de mato e limpeza de galerias nas Ruas Padre Aprígio Espínola e Mario Barbosa, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2010 | 270.00 | 00007744756410 | Jose Cristiano da Silva Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpa de mato e retirada de entulhos no terreno por tras do Ginasio de Esportes O Xaviezão, nesta Cidade, através da Secretaria de Dezenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2010 | 222.00 | 00030097991449 | José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus de veiculos pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2010 | 120.00 | 01559797000124 | Edinaldo Brandão de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peça de reposição para uso no trator 4630, desta Edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2010 | 168.00 | 00007631408483 | Ivanilson Soares de Castro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na acomodação das carcaças bovinas abatidas para o transporte das mesmas no Matadouro Público Municipal, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Aquisição de moveis, maq.e mat.perm.p/a Secretaria de Agricultura e Me | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2010 | 1450.00 | 01559797000124 | Edinaldo Brandão de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para o matadouro publico deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2010 | 51.00 | 00030097991449 | José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus de veiculos pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2010 | 22135.62 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia 11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2010 | 550.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2010 | 950.00 | 03958625000159 | Info Sistem - Sistem Hardware Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelos serviços no conserto de um transmissor linear 10w-transf da fonte e transistores da fonte e transistores de saida do sinal de TV deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2010 | 300.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento dos serviços de manutenção do site institucional, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2010 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento da prestação de serviços de locação dos softwares de administração pública, sistema de gesão pública, folha de pagamento e controle de frota, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2010 | 500.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta Edilidade, atraves da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2010 | 611.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2010 | 17424.21 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para correspondente a transferencia intra orçamentaria do Fundo Municipal de Saude, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2010 | 165.10 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas quando a serviços desta Edilidade na Cidade de João Pessoa e Cabedelo, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2010 | 3510.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia 11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2010 | 10823.05 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a 19ª parcela do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2010 | 647.72 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a 02ª parcela do parcelamento TP nº 002/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2010 | 4327.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de DRP de encarghos contratados FGTS relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2010 | 24.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contrbvuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2010 | 203.92 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contrbvuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição para a UBAM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2010 | 1427.43 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2010 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de uma diaria quando a serviços na Cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste Município, junto ao escritorio de advocacia, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2010 | 120.00 | 00051473216400 | Naldo dos Santos Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos topografos para a Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2010 | 400.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pela concessão de quatro diarias quando a serviço desta Edilidade a Cidade de João Pessoa para participar da capacitação em Projeto de Extensão Universitaria (SINIC), nos dias 25,26,27,28 e 29 de janeiro de 2010, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2010 | 170.00 | 00051473216400 | Naldo dos Santos Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de uma professora para UEPB em Campina Grande, para participar da colação de grau do curso de Pedagogia, através da Secretaria de bEducação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2010 | 10241.00 | 10363178000150 | LMD Construtura LTDA | importancia empenhada para pagamento referente a serviços de reposição em paralelepípédos em diversas Ruas deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2010 | 440.00 | 00045058750406 | Jadeildo Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para serem utilizados junto ao pipa pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2010 | 300.00 | 00008261700488 | Alex Lourenço Francelino de Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação de estradas do Sítio Maracajá, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2010 | 160.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da Praça Boa Vista, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembnro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2010 | 600.00 | 00003120870471 | Gilson Lira de Freitas | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes universitarios para a Cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2010 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2010 | 150.00 | 00008343408446 | Josefa dos Santos Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do Predio da Creche do Distrito de Rua Nova, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2010 | 1500.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação volasnte das matriculas escolares da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2010 | 200.00 | 00004618887427 | Maria Henrique dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do Predio da Escola Municipal do Sitio Angelin, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2010 | 2883.70 | 07551959000164 | Reudismar Moreira Pessoa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na ornamentação de ruas desta Cidade, durante os festejos natalino e ano novo, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2010 | 150.00 | 00037241923715 | Luiz Batista da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na tiragem de fotografias de eventos realizados neste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2010 | 1200.00 | 00004049483408 | Severino Cosmo da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo FORD PAMPA 1.8L, ano/modelo 1990/1991, na cor dourada de placas khn-4975-pb, para serviços junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia emepnhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2010 | 650.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização tecnica do arquivo do setor tributario deste Municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2010 | 758.98 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis para serem utilizados nos veiculos da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2010 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de cheques e controle de saldos referente ao mes de Janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2010 | 750.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhada para pagamento referente a locação dos sistemas de IPTU e Licitação Pública, referente ao mes de janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2010 | 763.80 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2010 | 1517.31 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2010 | 1224.61 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado no gerador de energia eletrica, locado para as festividades alusivas ao Natal e Ano Novo, realizado neste Municipio, através da Secretaria de Cutlura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2010 | 1200.00 | 04433825000150 | Iracelle da Silva Lobo- Pousada Lobo do Mar | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na hospedagem de professores para participar da Capacitação do programa Acelera, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2010 | 455.40 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis para serem utilizados no veiculo onibus de placa BXI-0267, doado através da Receita Federal do Brasil, a disposição da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2010 | 10498.14 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos da Secretaria de Educação , desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2010 | 88.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2010 | 828.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2010 | 4698.21 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos da Secretaria de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2010 | 2231.74 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2010 | 30.00 | 70118716000254 | Iesp - Sociedade de Ensino Superior da Paraíba S/S | importancia empenhada para pagamento de taxa de inscrição de curso de especialização em Gestão e Auditoria Pública em beneficio da aluna Kátia Lopes da Costa portadora do RG 1.329.388 SSP-PB fucionario publica municipal com matricula de nº 9687, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2010 | 500.00 | 70118716000254 | Iesp - Sociedade de Ensino Superior da Paraíba S/S | importancia empenhada para pagamento pelos serviços educacionais prestados a aluna Katia Lopes da Costa, referente a quitação da 1ª e 2ª parcela do curso de Especialização em Gestão Pública, através da secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2010 | 10756.22 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para correspondente a transferencia intra orçamentaria do Fundo Municipal de Saude, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2010 | 110.00 | 01559797000124 | Edinaldo Brandão de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peça de reposição para uso no trator TL 75E 1 , desta Edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2010 | 11.19 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2010 | 384.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para correspondente a transferencia intra orçamentaria do Fundo Municipal de Saude, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2010 | 679.58 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2010 | 874.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2010 | 14.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA TALENTO MUSICAL | Manutenção das atividades da Banda de Musica de Belem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2010 | 916.79 | 02525374000156 | J. C. Tecidos e Decorações Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para uniformes dos componentes da banda macial, deste Município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2010 | 3700.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissionados da sec. Cultura. no mes de janeiro de 2010, Jose Vicente Hipolito Rodrigues/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2010 | 2040.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratados da sec. Cultura. no mes de janeiro de 2010, Ana Cristina Pereira Rodrigues/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2010 | 1172.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da Sec. Esportes e Turismo - SET, no mes de janeiro de 2010, Maria Jose Marinho dos Santos/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2010 | 27.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | quantia empenhada para pagamento da folha de salario familia do pessoal efetivos da Sec. Esportes e Turismo - SET, no mes de janeiro de 2010, Maria Jose Marinho dos Santos/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2010 | 2040.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratados da Sec. Esportes e Turismo - SET, no mes de janeiro de 2010, Hilton Cunegundes Ferreira/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2010 | 1700.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissionados da Sec. Esportes e Turismo - SET, no mes de janeiro de 2010, Claudio Cardoso de Lima/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2010 | 1194.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2010 | 70.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gás GLP, destinado as Creches deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2010 | 210.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gás GLP, destinados para uso na secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anerxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2010 | 8240.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da Sec. Eduacao Creche - SE, no mes de janeiro de 2010, Adriana Franca da Silva/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2010 | 245.16 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | quantia empenhada para pagamento da folha de salario familia da pessoal efetivos da Sec. Eduacao Creche - SE, no mes de janeiro de 2010, Adriana Franca da Silva/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2010 | 169577.12 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da Sec Educacao - FUNDEB - Magisterio, no mes de janeiro de 2010, Adriano Cardoso da Silva/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2010 | 622.61 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | quantia empenhada para pagamento da folha de salario familia do pessoal efetivos da Sec Educacao - FUNDEB - Magisterio, no mes de janeiro de 2010, Adriano Cardoso da Silva/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2010 | 35240.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da Sec Educacao - FUNDEB - Outras, no mes de janeiro de 2010, Ana Lucia Maravilha de Lima/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2010 | 735.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | quantia empenhada para pagamento da folha de salario familia do pessoal efetivos da Sec Educacao - FUNDEB - Outras, no mes de janeiro de 2010, Ana Lucia Maravilha de Lima/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2010 | 255.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratado da Sec Educacao - FUNDEB - Magisterio, no mes de janeiro de 2010, Cristiane Costa Ramos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2010 | 17085.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratados da Sec Educacao - FUNDEB - Outras, no mes de janeiro de 2010, Adriana Alves de Aguiar Alustau/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2010 | 12032.26 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal - comissionados - da Sec. Educacao - SE, no mes de janeiro de 2010, Adnair da Silva Gama Gouveia/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2010 | 23122.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da Sec Educacao - FUNDEB - Outras, no mes de janeiro de 2010, Maria de Lourdes Miguel de Lira/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2010 | 245.16 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | quantia empenhada para pagamento da folha de salario familia do pessoal efetivos da Sec Educacao - FUNDEB - Outras, no mes de janeiro de 2010, Maria de Lourdes Miguel de Lira/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2010 | 510.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratados de Educacao, no mes de janeiro de 2010, Francisco Jose do Nascimento/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2010 | 255.41 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza paea serem utilizados na sede do Municipio, Anexo e Arquivo, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2010 | 35.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gas GLP, destinado para uso na copa da Sede do Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2010 | 5948.42 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da Sec. de Administracao - SEAD, no mes de janeiro de 2010, Joelma da Silva Deocleciano/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2010 | 217.92 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | quantia empenhada para pagamento da folha de salario familia do pessoal efetivos da Sec. de Administracao - SEAD, no mes de janeiro de 2010, Joelma da Silva Deocleciano/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2010 | 5925.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal - contratados da Sec. de Administracao - SEAD, no mes de janeiro de 2010, Adelson Porpino dos Santos/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2010 | 7960.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao da Sec. de Administracao - SEAD, no mes de janeiro de 2010, Alanjones Pereira dos Santos/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2010 | 510.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissionados da Sec. de Administracao - SEAD, no mes de janeiro de 2010, Adelson de Souza Lima/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2010 | 3512.22 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Prefeito, no mes de janeiro de 2010, Inaldo Barbosa de Lima/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2010 | 108.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | quantia empenhada para pagamento da folha de salario familia do pessoal do Gabinete do Prefeito, no mes de janeiro de 2010, Inaldo Barbosa de Lima/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2010 | 1020.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal - Contratos do Gabinete do Prefeito, no mes de janeiro de 2010, Joao Antonio Ribeiro Silva/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2010 | 3700.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissionados do Gabinete do Prefeito, no mes de janeiro de 2010, Jose Natalicio dos Santos/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2010 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | quantia empenhada para pagamento da folha do prefeito, no mes de janeiro de 2010, Roberto Flavio Guedes Barbosa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2010 | 5000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | quantia empenhada para pagamento da folha do vice prefeito, no mes de janeiro de 2010, Edgard Gama,, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2010 | 3418.46 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP-DARF/SRF, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2010 | 1318.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2010 | 37704.30 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para correspondente a transferencia intra orçamentaria do Fundo Municipal de Saude, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2010 | 2.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2010 | 40.31 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para correspondente a transferencia intra orçamentaria do Fundo Municipal de Saude, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2010 | 6931.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da Sec. de Financas - SEFIN, no mes de janeiro de 2010, Antonio Alexandrino da Silva Neto/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2010 | 81.72 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | quantia empenhada para pagamento da folha de salario familia do pessoal efetivos da Sec. de Financas - SEFIN, no mes de janeiro de 2010, Antonio Alexandrino da Silva Neto/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2010 | 1250.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contrbvuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2010 | 3200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissionados da Sec. de Financas - SEFIN, no mes de janeiro de 2010, Edmilson Figueiredo Ferreira/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2010 | 2857.65 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 01/2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2010 | 561.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da Sec. Agricultura e Meio Ambiente - SEAMA, no mes de janeiro de 2010, Josivan Batista da Silva, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2010 | 3570.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratados da Sec. Agricultura e Meio Ambiente - SEAMA, no mes de janeiro de 2010, Antonio Soares do Nascimento, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2010 | 2520.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissionados da Sec. Agricultura e Meio Ambiente - SEAMA, no mes de janeiro de 2010, Jose Ruberi Santos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2010 | 13511.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da Sec. Des.U.Infra/Transporte - SEDUIET, no mes de janeiro de 2010, Aluizio Leite de Albuquerque/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2010 | 354.12 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | quantia empenhada para pagamento da folha de salartio familia do pessoal efetivos da Sec. Des.U.Infra/Transporte - SEDUIET, no mes de janeiro de 2010, Aluizio Leite de Albuquerque/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2010 | 21930.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal - contratados da Sec. Des.U.Infra/Transporte - SEDUIET, no mes de janeiro de 2010, Adailton de Freitas Mouzinho/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2010 | 2710.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissionados da sec. I.DES.U.INF.ESP.TRANSP. no mes de janeiro de 2010, Elisabeth Narciso Galdino Costa/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2010 | 170.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados em atividades da Secretaria de Infra-Estrutua, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2010 | 1815.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contrbvuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2010 | 30000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de parcelamento de divida correspondente a precatorios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2010 | 1546.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material eletrico para serem utilizados nos prédios das Escolas da Rede Municipal de Ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2010 | 1060.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material hidro sanitario para serem utilizados nos prédios das Escolas da Rede Municipal de Ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2010 | 1200.00 | 04433825000150 | Iracelle da Silva Lobo- Pousada Lobo do Mar | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na hospedagem de professores para participar da Capacitação do programa Acelera, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2010 | 12032.26 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal - comissionados - da Sec. Educacao - SE, no mes de janeiro de 2010, Adnair da Silva Gama Gouveia/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2010 | 600.00 | 00007076083418 | Fabio Ribeiro da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação artistica do Grupo Forrozão Xamegar nas festividades natalinas nesta Cidade e festividades de final de ano no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2010 | 600.00 | 00051772477400 | José Vicente de Melo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação artistica de Wesley Show nas festividades natalinas nesta Cidade e nas festividades de final de ano no Distrito de Rua Nova, neste Município, através da secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2010 | 650.00 | 00009794046493 | Avyner Rodrigo Costa Salvador Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação artistica da Banda Forró no Ponto nas festividades natalinas em Praça Pública, neste Município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2010 | 300.00 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de Show na apresentação nas festividades natalinas em Praça Pública, no dia 24 de dezembro de 2009, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2010 | 500.00 | 00008916623405 | Luciano Gabriel da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação artistica de Luciano dos Teclados nas festividades de final de ano no Distrito de Rua Nova, neste Município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2010 | 1095.13 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Aquisição de moveis, equipamentos e materiais permanentes para a SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2010 | 330.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 03 estantes com 06 prateleiras, destinadas para uso no setor de contabilidade desta Edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2010 | 6590.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2010 | 45.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | quantia empenhada para a complementação da nota empenho ordinario de nº 00152 datada em 29 de Janeiro de 2010, lançada a menor no valor real correspn=ondente ao pagamento da folha de pessoal efetivos da Sec. de Financas - SEFIN, no mes de janeiro de 2010, Antonio Alexandrino da Silva Neto/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2010 | 3650.00 | 00000298905353 | Manoel Antonio dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Toyota Hilux CD 4x4 SRV de placass MYX-7840-PB, ano/modelo 2006/2007 para os serviços junto ao Gabinete do Prefeito, deste Município, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2010 | 2000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Jurídica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2010 | 1172.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados em serviços de manutenção da limpeza urbana, desta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutua e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2010 | 202.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados em serviços de manutenção no Cemitério Público Municipal, através da Secretaria de Desenv. Urbano, Infra-Estrutua e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2010 | 2117.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no trator TL 75 E1, pertencente a este Município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/02/2010 | 215.00 | 10173830000174 | Casa do Pintor - Severino da Costa Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados junto ao Prédio do Matadouro Público, deste Município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/02/2010 | 240.00 | 00008177218433 | Ralfemberg do Nascimento Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada do Sitio Lagoa de serra, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2010 | 7900.00 | 12912622000175 | TV TAMBAÚ - TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de informativo de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/02/2010 | 2504.46 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | importancia empenhada para pagamento de linhas de telefones celulares pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2010 | 358.83 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/02/2010 | 358.83 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento de licenciamento do ano de 2010 do veículo de placas MNZ-0283-PB, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/02/2010 | 1600.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização com som fixo nas festividades de final de ano no distrito de Rua Nova e serviços de som fixco na final do campeonato de volei e futsal realizado no Ginasio de Esportes o Xaviezão, nesta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/02/2010 | 1690.60 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento de licenciamento do ano de 2010 dos veículos de placas MNT-5078-PB, BXC-7678-Pb, MOA-5372-Pb, MOM-7763-PB e MOL-1014-Pb, pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/02/2010 | 452.58 | 02872448000120 | DETRAN-Goias Depart. Estadual de Transito de Goias | importancia empenhada para pagamento do licenciamento 2010 do veículo ônibus de placas BXI-0267, recebido em doação do Ministério da Fazenda-Secretaria da Receita Federal para este Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/02/2010 | 16400.22 | 08761132000148 | Secretaria da Receita do Estado da Paraiba | importancia empenhada para pagamento referente a devolução do saldo do convenio do transporte escolar de nº 053/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/02/2010 | 250.00 | 00003845593440 | Maciel Xavier de Carvalho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação artistica de Maciel dos Teclados nas festividades de Nossa senhora da Luz, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2010 | 240.00 | 00010064342409 | Alanjakson da Silva Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação artistica do conjunto musical garotos nas festividades natalinas neste Município, atraves da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/02/2010 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de uma diaria quando a serviços na Cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/02/2010 | 240.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | inportancia empenhada para pagamento referente a consseção de 03 (tres) diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa nos dias 28, 29 de janeiro de 2010 e 05 de fevereiro de 2010, para tratar de assuntos relativos a Secretaria deFinanças, junto a Contadora desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/02/2010 | 1200.00 | 00002586540409 | Maria Pontes Albuquerque | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de aterro para serem utilizados nas estradas dos sítios Serrote e Forquilha, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-estrutura e Transporte, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA SUA CASA | Construção e Recuperação de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/02/2010 | 9868.53 | 04617647000118 | SCE - Engenharia Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelso serviços prestados na construção de uma unidade habitacional localizada no Sitio Suspiro deste municipio, de acordo com o 1º boletim de medição, através do processo licitatorio de modalidade dispenas de licitação de nº 008/2009, através da Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/02/2010 | 4500.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Tecnico de Engenharia, na elaboração de Projeto do Contrato de Repasse nº 0225.620.51/07 Ministério das Cidades - Pavimentação e Drenagem de Ruas no Distrito de Rua Nova e Zona Urbana, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho, julho e agosto de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/02/2010 | 4500.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | Referente ao pagamento pelos serviços de assessoramento contabil a esta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme cmprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/02/2010 | 250.00 | 00056555482400 | Elson da Silva Rodrigues | importancia empenhada para pagamento de taxa para participar de curso de formação de operadores do SICONV, para habilitação e utilização do sistema de gestão de convenio, elaboração de proposta e captação de recursos junto ao Governo Federal, elaboração de projetos basicos e planos de trabalhos, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/02/2010 | 1400.00 | 41117425000162 | Valadares Auto Center Ltda | importancia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de material para ser utilizado junto ao veículo Ônibus de placas BXI-0267 pertencente a esta edilidade recebido por doação da REceita Federal do Brasil, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/02/2010 | 6750.00 | 05670834000128 | Climar Comercio Atacadista Ltda | importancia empenhada ao pagamento referente ao serviço e conserto de solda elétrica, pintura e substituição de madeira MDF das carteiras escolares das escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/02/2010 | 187.31 | 00005331344470 | Mirian Luis Batista | importancia empenhada para pagamento correspondente a devolução do valor descontado indevidamente relativo ao emprestimo consignado junto ao Banco do Brasil S/A, no mes de janeiro de 2010, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/02/2010 | 65.00 | 00428894000115 | Ind. e Com. Gouveia - João Edvard G. da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/02/2010 | 118.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticicios destinados para lanches na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/02/2010 | 335.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para lanches para professores em encontros durante a semana pedagógica da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/02/2010 | 200.00 | 00064978826420 | Vera Lúcia Duarte de Lima Pereira | importancia empenhada para pagamento de ajuda para custeiar despesas com passagens e alimentação quando a cidadde de João Pessoa para participar da Capacitação do Programa de Correção de Fluxo Se Liga, nos dias 01 a 05 de fevereiro de 2010, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/02/2010 | 250.00 | 00064978826420 | Vera Lúcia Duarte de Lima Pereira | importancia empenhada para pagamento de ajuda para custear despesas com passagens e alimentação quando em viagem para a Cidade de João Pessoa, para participar da capacitação do programa de correção e fluxo Acelera Brasil, nos dias 25 a 29 de janeiro de 2010, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/02/2010 | 200.00 | 00003529586420 | Maria de Fatima Maximino Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda para custeiar despesas com passagens e alimentação quando a cidade de João Pessoa para participar da Capacitação do Programa de Correção de Fluxo Acelera Brasil, nos dias 25 a 29 de janeiro de 2010, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/02/2010 | 255.00 | 00003546304403 | Maria Iane da Silva | importancia empenhada para pagamento de ajuda para custear despesas com passagens e alimentação, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para participar da Capacitação do Programa de Correção de Fluxo Se Liga, nos dias de 01 a 05 de fevereiro de 2010, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/02/2010 | 130.72 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/02/2010 | 115.00 | 05648053000137 | Juliana Ramos Aguiar de Souza | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de lanches para os componentes do conjunto musical, durante apresentação de show em Praça Pública para realização do carnaval do bloco Risca Faca, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/02/2010 | 2000.00 | 00067453520444 | MAria de Deus de Souza Freire | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo caminhao marca M. Benz/L 1113 ano/modelo 1980, na cor azul, para atender as necessidades da secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/02/2010 | 160.00 | 00001369508417 | José Lourenço da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada do Sítio Serraria neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/02/2010 | 200.00 | 00064978877415 | Paulo Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo moto de marca/modelo honda/cg 125 TITAN KS de placas NPX-8079-PB, para serviços junto a esta Edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, realtivo ao mes de janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/02/2010 | 330.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO - Miguel Vitor dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no rebobinamento de um motor trifasico de 05 CV 4/P, pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/02/2010 | 444.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para uso da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em aneso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/02/2010 | 290.00 | 00008224867846 | Ivanildo Nicolau Matias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada dos entulhos na Rua Antonio Davila Lins e travessas nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2010 | 250.00 | 00079787533449 | Lindomar Gonçalves Rodrigues | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização do transito no centro da cidade nos dias de feira livre neste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/02/2010 | 14561.74 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos das creches e da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/02/2010 | 5068.80 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticio para o preparo de merenda escolar dos alunos das creches e da rede munidipal de ensino, deste município, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/02/2010 | 20.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/02/2010 | 401.05 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo na copa desta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2010 | 500.00 | 07765736000108 | Master Imagem Comercio de Maquinas e Aparelhos Eletronicos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas na instalação de pontos de internet de orgãos pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2010 | 2000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Jurídica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/02/2010 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/02/2010 | 509.59 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/02/2010 | 500.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2010 | 480.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2010 | 86896.57 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2010 | 5793.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada correspondente a contribuição ao PASEP, retido na cota parte do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2010 | 4307.14 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de DRP de encargos contratados FGTS relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2010 | 380.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento referente a manutençao do site institucional, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2010 | 71.49 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica, localizada no predio garagem, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2010 | 60.05 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2010 | 71.49 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica, localizadas no predio do Conselho Tutelar deste municipio,atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2010 | 817.20 | 93859817000109 | Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente-FEPAMA | importancia empenhada para pagamento referente a parcela 05/10 do processo nº 2255/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2010 | 1082.30 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2010 | 1077.64 | 29355229000120 | Conexão Viagens e Turismo Ltda | importancia empenhada para pagamento de passagem aerea doada a Maria Luzinete da Silva e Isabella Louize S.Genuino, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2010 | 56.70 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Alccol hidratado para ser utilizado no mimeografos das escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2010 | 1440.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado para uso nas Escolas da Rede Municipal e ensino e Creches, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2010 | 15147.83 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de transporte de lixo domiciliar, antulhos e metralhas, nesta cidade e no Distrito de Rua Nova, deste município, durante o mês de janeiro 2010, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente a Tomada de Preços de nº 001/2009 e Contrato de nº 008/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2010 | 600.00 | 00009854223434 | Manoel Francisco da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de tambores de ferro para serem utilizados na limpeza urbana do Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2010 | 552.76 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados junto ao preparo da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2010 | 450.00 | 00009854223434 | Manoel Francisco da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de tambores de ferro de 200 litros para serem utilizados na coleta de lixo da rede municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/02/2010 | 70.00 | 08846560000173 | J. Ferreira Comercio de Pecas e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços de alinhamento e balanceamento de veiculos pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/02/2010 | 690.80 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para uso no Predio Sede, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/02/2010 | 989.00 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso pelas crianças das creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/02/2010 | 1621.95 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado para a Escola Elvira Silveira, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/02/2010 | 2261.70 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para uso nas Escolas da rede Municipal de Ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/02/2010 | 163.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Educação desta Prefeitura, quando prestavam serviços extras junto a refereida secretaria, durante o mês de janeiro de 2010 de acordo com processo licitarório de tomada de preços de nº 003/2010 e processo nº 007/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/02/2010 | 69.00 | 05648053000137 | Juliana Ramos Aguiar de Souza | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de lanches para a policia militar, civil, corpo de bombeiro, motorista da ambulância e enfermeiros, durante realização do carnaval do bloco Risca Faca, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/02/2010 | 4361.40 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais eletrico destinados para uso na iluminação públicas, desta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/02/2010 | 3390.00 | 06964580000113 | Comercio de Tratores Ltda - CIAGRO Diesel | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no trator 4630 pertencente a esta Edilidade, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/02/2010 | 1036.20 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para uso na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/02/2010 | 741.30 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados para uso no matadouro público Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/02/2010 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento da prestação de serviços de locação dos softwares de administração pública, sistema de gesão pública, folha de pagamento e controle de frota, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/02/2010 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de controle de tesouraria referente ao mes de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/02/2010 | 5093.34 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/02/2010 | 243.50 | 06276045000170 | Auto Peças Beira Rio - Edinaldo Silvino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peça de reposição para serem utilizadas junto ao Trator ford TL-75-E-01 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste município, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/02/2010 | 580.67 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP-DARF/SRF, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/02/2010 | 8710.12 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/02/2010 | 25851.49 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 01/2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/02/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/02/2010 | 3114.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica, referente a parcelamento, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/02/2010 | 166.56 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | importancia empenhada para pagamento de linhas de telefones celulares pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/02/2010 | 105.00 | 05648053000137 | Juliana Ramos Aguiar de Souza | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de lanches para o pessoal de montagem de som do trio elétrico, durante realização do carnaval do bloco Risca Faca, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/02/2010 | 2861.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia 01/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Manutenção das atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/02/2010 | 12394.73 | 11065969000167 | Geralda Francisco Baracho | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas Escolas da rede Municipal de Ensino, através do Programa PDDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/02/2010 | 371.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso na Moto MNT-5078-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/02/2010 | 780.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartuchos para serem utilizados em impressoras da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/02/2010 | 100.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento de recarga de cartuchos de impressoras da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/02/2010 | 55.00 | 05648053000137 | Juliana Ramos Aguiar de Souza | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de lanches para o pessoal da orquestra de frevo, durante realização do carnaval do bloco Risca Faca, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/02/2010 | 305.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para uso na Secretaria de Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/02/2010 | 45.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento de recarga de cartuchos de impressoras da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip. e mat. permanentes para Secretaria de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/02/2010 | 850.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma impressora lx 300, para uso na junta militar, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/02/2010 | 560.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartuchos para serem utilizados em impressoras da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/02/2010 | 180.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento de recarga de cartuchos e tonnes de impressoras da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/02/2010 | 750.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhada para pagamento referente a locação dos sistemas de IPTU e Licitação Pública, referente ao mes de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/02/2010 | 16051.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica de diversos predios pertencentes a esta Edilidade e taxa de iluminação pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/02/2010 | 380.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica para uso no Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/02/2010 | 145.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para serem utilizadas na moto MAX-MNZ-0283-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/02/2010 | 200.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento de regarga de toner de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/02/2010 | 10000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MENUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE TRANSPORTES | Manutenção dos veiculos e maquinas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/02/2010 | 210.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento de peças de reposição para uso na moto honda/cg 125 titan ks-MNW-9547-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MENUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE TRANSPORTES | Manutenção dos veiculos e maquinas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/02/2010 | 308.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento de peças de reposição para uso na moto honda/cg 125 titan ks-MMW-8079-PB, locada a esta Edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/02/2010 | 150.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no trator 75-E-2, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/02/2010 | 2782.19 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/02/2010 | 90.72 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, relativo a cota do Fundo Especial, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/02/2010 | 43.95 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/02/2010 | 158.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo corsa, locado para serviços da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/02/2010 | 7351.94 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/02/2010 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de Janeiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/02/2010 | 3190.00 | 00082690650487 | Arilson Pereira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Micro-ônibus com capacidade para 20 passageiros, ano/modelo 1986, de placas LAF-3442-PP, para ser utilizado no transporte de alunos da rede municipal de ensino desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/02/2010 | 159.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Prédio da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, relativo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/02/2010 | 4447.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica dos prédios da rede municipal de ensino,deste município, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/02/2010 | 220.00 | 00022848541415 | Valderedo França | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de mesas, cadeiras e tendas para serem utilizadas na Semana Pedagógica, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/02/2010 | 300.00 | 00004816214402 | Angela Maria Clementino de Andrade | importancia empenhada para pagamento pela localçao de um imovel localizado a Rua Jorge Rodrigues, 17, nesta cidade, para o funcionamento de um laboratorio de informatica para os alunos da rede municipal de ensino do Distrito de Rua Nova, deste município,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/02/2010 | 1300.00 | 00021867607468 | Martin José dos Santos | importancia empenhada para pagamento da locação de um veiculo corsa Sedan de placas MOF-2283-PB, para ser utilizado junto a esta Edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/02/2010 | 350.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma area de terra rural destinada a pratica de Esportes e Educação fisica para os alunos da rede municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/02/2010 | 700.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veículo Kombi, ônibus de placas BXC-7678, ônibus de placas MOL-1014, Ônibus de placas KUM-1729 locado, Corsa Sedan de placas MOF-2283 e Micro-ônibus de placas MAF 3442 locado, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/02/2010 | 300.00 | 00000909149453 | João Soares da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 10 - Centro - Belém - PB, para instalação de uma Biblioteca Municipal para os estudantes e população em geral, relativo ao Mês de janeiro de 2010, comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/02/2010 | 70.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças re reposição para serem utilizadas no veículo Micro-ônibus novo, através da Secretaria de Educaçãio, desta Prefeitura , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/02/2010 | 200.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para os alunos da Creche Lucila Ramalho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/02/2010 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados, desta Prefeitura,através da Secretaria de Administração,relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/02/2010 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de assessoria juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/02/2010 | 450.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45, para o funcionamento da garagem para os veículos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/02/2010 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/02/2010 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/02/2010 | 900.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação anual de informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/02/2010 | 624.48 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua para diversos prédios locados a esta edilidade, relativo ao mês de janeiro e fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/02/2010 | 413.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica de imóveis pertencentes e loicados para o funcionamento de Secretarias desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/02/2010 | 1500.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/02/2010 | 15293.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica dos Prédios pertencentes a esta Edilidade e taxa de iluminação pública, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/02/2010 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 74, nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/02/2010 | 250.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | importancia empenhada para pagamento da locação de um imovel residencial localizado a Rua Severino Ismael, nesta Cidade, para o funcionamento da Promotoria, referente ao mes de janeiro de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/02/2010 | 300.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados como mecanico nos veículos Gol de placas MMY-0186-Pb e veiculois caminhão de placas MND-3042-PB, locados para serviços junto a esta Edilidade, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/02/2010 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos prestados na assistencia junto a repetidora de TV local, atrvés da Secretaria de Administraççao, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/02/2010 | 700.00 | 00003936975418 | Everaldo Silva da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, para o funcionamento do Programa Cred Amigo do Banco do Nordeste, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/02/2010 | 300.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | Referente ao pagamento pela locação de um bem imóvel localizado localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 10, centro, nesta Cidade, para o funcionamento de um depósito para materiais e distribuição da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/02/2010 | 723.87 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis, para serem utilizados em veiculos a serviço da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/02/2010 | 1200.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria Jurídica em Processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém-PB ou pessoa carente encaminhada por esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/02/2010 | 1041.62 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento referrente ao fornecimento de combustiveis para veiculos a serviço do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/02/2010 | 200.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/02/2010 | 2957.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de parcelamento de divida correspondente a precatorios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/02/2010 | 268.82 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de parcelamento de divida correspondente a precatorios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/02/2010 | 1199.15 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de parcelamento de divida correspondente a precatorios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/02/2010 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo GOL de placas MMY-0186, para ser utilizado nos serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/02/2010 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01(uma) diária quando a serviços a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, no dia 24 de fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/02/2010 | 150.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/02/2010 | 250.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/02/2010 | 400.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/02/2010 | 1250.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/02/2010 | 4500.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Contabil a esta edilidade, relativo ao mes de janeiro de 2010, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/02/2010 | 1500.00 | 00016201760415 | Gabriel Bandeira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto dos tratores pertencentes a esta Edilidade, relativo ao mes de janeiro de 2010, através da Secretaira de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/02/2010 | 4028.98 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes para serem utilizados nos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/02/2010 | 462.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veículo caminhão, placa MND 342, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/02/2010 | 355.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no carroção, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/02/2010 | 3795.42 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes para serem utilizados nos veiculos da Secretaria de agricultura e Meio ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/02/2010 | 309.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para sertem utilizadas no trator tl75 b1 da Secretaria de Agriculltura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/02/2010 | 210.00 | 00007631408483 | Ivanilson Soares de Castro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na acomodação das carcaças bovinas abatidas para o transporte das mesmas no matadouro público municipal desta município, através da Secretaria de Agricultura e Meio ambiente, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/02/2010 | 190.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o Gol, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/02/2010 | 105.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no carro Gol, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/02/2010 | 17924.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 1ª prestação da modalidade do parcelamento especial, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/02/2010 | 150.00 | 00394460002195 | Ministerio da Fazenda Nacional-Tesouro Nacional | importancia empenhada para pagamento de guia de recolhimento da união, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/02/2010 | 3060.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de parcelamento de divida correspondente a precatorios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/02/2010 | 320.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pela concessao de 04 (quatro) diárias quando a serviço desta edilidade a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 06, 08, 12 e a5 de janeiro de 2010, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/02/2010 | 1076.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/02/2010 | 250.00 | 70118716000254 | Iesp - Sociedade de Ensino Superior da Paraíba S/S | importandia empenhada para pagamento de serviços educacionais prestados a aluna Katia Lopes da Costa, parcela 3/15, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/02/2010 | 360.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o ônibus azul, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/02/2010 | 323.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o ônibus vermelho, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/02/2010 | 193.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o ônibus volvo, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/02/2010 | 209.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo onibus volvo da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/02/2010 | 300.00 | 00014428130406 | Maria Jose de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no preparo e fornecimento de salgados e lanches e aluguel de mesas e cadeiras para serem utilizadas nas festividades de colação de grau dos alunos da rede Municipal de Ensino e reunião com diretores e secretarios das Escolas do Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2010 | 160.00 | 12606745000188 | Wilpeças C. de Peças e Acessorios p/ Veiculos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo onibus volvo de placa BXI-0267, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/02/2010 | 280.00 | 02942903000117 | Maria José Souza Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo onibus volvo de placa BXI-0267, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2010 | 1900.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo onibus volvo de placa BXI-0267, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2010 | 400.00 | 08542800000146 | Internet Sim - Fl Informatica Ltda ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura,relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2010 | 100.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para uso no preparo da merenda escolar dos alunos da Creche Lucila Ramalho, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/02/2010 | 200.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para as escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2010 | 70.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo para a Secretaria de Educação, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2010 | 100.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para a merenda escolar dos alunos das Escolas do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2010 | 80.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios, para a Creche Formosina, Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2010 | 150.00 | 00008421457454 | Maria Denize Belo Miranda | importancia empenhada para pagamento pela confecção e fornecimento de picolés para serem utilizados junto a rede municipal de endiso do municipio no inicio das aulas, atravès da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2010 | 315.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gás GLP, destinados para uso nas creches deste Município, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anerxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/02/2010 | 700.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gás GLP, destinados para uso nas Escolas da Rede Municipal de Ensino , deste Municipio, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anerxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/02/2010 | 338.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veiculos pertencentes e locados a esta Edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2010 | 8240.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2010 | 245.16 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2010 | 136058.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos professores do fundeb 60% efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2010 | 127.91 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos professores do fundeb 60% efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2010 | 34274.55 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal do fundeb 40% efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2010 | 735.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal do fundeb 40% efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2010 | 465.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2010 | 37570.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adão Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do professores contratados do Fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2010 | 44134.98 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Herminio de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/02/2010 | 4590.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aline Luciene de Sales Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2010 | 12736.61 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gma Gouveia, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo comissionados como diretor escolar, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2010 | 21218.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo do fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2010 | 3684.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo do Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2010 | 15.00 | 05636439000129 | Verinha Magazine - Verônica Nunes da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para uso na Secretaria de Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/02/2010 | 100.00 | 08542800000146 | Internet Sim - Fl Informatica Ltda ME | impotancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2010 | 1172.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria Jose Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2010 | 27.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | maria Jose Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2010 | 4080.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Danyel Wallace Soares Nobrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2010 | 1700.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudio Cardos de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/02/2010 | 405.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação da orquestra de frevo J.R nas festividades carnavalesca do Bloco Risca Faca, neste Município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2010 | 3700.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Vicente Hipolito Rodrigues e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2010 | 2040.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Cristina Pereira Rodrigues e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2010 | 400.00 | 08542800000146 | Internet Sim - Fl Informatica Ltda ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/02/2010 | 105.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de agua mineral para uso na copa desta Edilidade, através da secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2010 | 35.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gas GLP, destinado para uso na copa da Sede do Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/02/2010 | 238.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2010 | 3650.00 | 00000298905353 | Manoel Antonio dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV de placas MYX-7840-PB, para os serviços junto ao Gabinete do Prefeito, deste Município, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2010 | 3301.19 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2010 | 81.72 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2010 | 2119.98 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Carlos Eduardo Silva Fonseca e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2010 | 3700.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Natalicio dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/02/2010 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Roberto Flávio Guedes Barbosa, importancia empenhada para o pagamento do cargo de prefeito constitucional, deste Municipio, lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | 7Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/02/2010 | 5000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento do cargo de vice - prefeito constitucional, deste Municipio, lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2010 | 6017.97 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2010 | 217.92 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2010 | 6210.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson Porpino dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2010 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Souza Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2010 | 475.00 | 03958625000159 | Info Sistem - Sistem Hardware Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelos serviços no conserto de um transmissor linear 10w-transf da fonte e transistores da fonte e transistores de saida do sinal de TV deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, para regularizacao do Ch. 859991, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2010 | 2.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, relativo a cota do ITR, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2010 | 40.31 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2010 | 7903.74 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Alexandrino da Silva Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2010 | 81.72 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Anotnio Alexandrino da Silva Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/02/2010 | 3200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças , desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2010 | 35.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias, debitadas na conta corrente do fpm, no mes fevereiro 2010, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2010 | 4.79 | 11606365000261 | Somavel - SOciedade de Máquinas e Veiculos Ltda. | quantia empenhada para pagamento dos juros, debitadas na conta corrente do fpm, no mes fevereiro 2010, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/02/2010 | 650.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização tecnica do arquivo do setor tributario deste municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/02/2010 | 1752.71 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP-DARF/SRF, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2010 | 26290.67 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2010 | 3439.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP-DARF/SRF, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2010 | 697.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sebre os serviços bancarios prestados a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2010 | 561.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2010 | 4080.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Gomes do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2010 | 3220.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Ruberi Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Anbiente , desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2010 | 13773.07 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2010 | 354.12 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2010 | 29459.06 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/02/2010 | 2710.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elisabeth Narciso Galdino Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte , desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2010 | 250.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo honda/CG 125 Titan KS, combustivel gasolina, ano/modelo 2003, cor vermelha de placa MMW-9547-PB, para ser utilizada junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2010 | 40.00 | 00006255563480 | Paulo Guilherme da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada do Sitio Saboeiro, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2010 | 11556.50 | 10363178000150 | LMD Construtura LTDA | importancia empenhada para pagamento referente a reposição em paralelepipedos em diversas ruas deste município,através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2010 | 150.00 | 00005501930498 | Gildásio Pereira da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como torneiro mecanico prestados no trator FORD TL 75 E 2, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2010 | 2285.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contrbvuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2010 | 4500.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Contabil a esta edilidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2010 | 1366.37 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a 03ª e 04ª parcelas do parcelamento TP nº 003/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2010 | 12336.61 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a 20ª parcelas do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2010 | 3288.50 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento a recolhimento do RPPS correspondente a parte Patronal relativo a competência dezembro de 2009, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2010 | 3650.00 | 00000298905353 | Manoel Antonio dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV de placas MYX-7840-PB, para os serviços junto ao Gabinete do Prefeito, deste Município, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2010 | 150.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços de reparo em um notebook desta Edilidade, através do Gabinete do Prefeito, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2010 | 110.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importância empenhada para pagamento pela aquisição de uma maleta para notebook, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip. e mat. permanentes para Secretaria de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2010 | 169.00 | 00970695000487 | Cândido Móveis - Gilson Candido da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a aquisição de um ventilador para o predio sede da Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2010 | 1698.36 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Miguel Fernandes e outros, Importancia empenhada para o pagamento do 1/3 de ferias do pessoal correspondente ao exercicio de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2010 | 1328.31 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria de Pontes dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do 1/3 de ferias/2008 do pessoal conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2010 | 380.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento de serviços de manutenção do site institucional, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2010 | 20.38 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento referente a devolução do saldo do convenio de Festividades Final de Ano de Nº 050/2009, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2010 | 500.00 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação artisitica de Ezielio Show3 nas festividades de Nossa Senhora da Conceição no conjunto Manoel Matias, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Atividades de apoio a Grupos de folclore e Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2010 | 950.00 | 00033857011807 | Elenice Matias de Albuquerque | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do Presépio vivo nas festividades natalinas neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2010 | 497.00 | 00034284354434 | Luis Gomes de Souza | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no retelhamento e limpeza geral do telhado dos predios das escolas Municipais e creche localizados no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2010 | 828.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de leite bovino para serem utilizado na merenda escolar servida aos alunos da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2010 | 362.40 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de leite bovino para serem utilizado na merenda escolar servida aos alunos das creches, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2010 | 200.00 | 00004618887427 | Maria Henrique dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do Predio da Escola Municipal do Sitio Angelin, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2010 | 600.00 | 00005501930498 | Gildásio Pereira da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como torneiro mecanico nos veiculo Onibus de Placa BXC-7678-PB e na Kombi de placa MOA-5372, pertencentes a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2010 | 560.00 | 00002785086422 | Ana Lucia fernandes da Silva Gama | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na eleboração da DCTF e elaboração da Rais Negativa dos Conselhos das Escolas Municipais, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2010 | 21795.30 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento referente a recolhimento do RPPS correspndente a parte patronal relativo a competencia de dezembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/03/2010 | 245.16 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/03/2010 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contrtos de repasse ativos firmados entre a P.M. de Belém e o Governo Federal através da GIDUR/TP no período de 01 a 28 de fevereiro de 2010, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/03/2010 | 1274.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/03/2010 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de engenharia consultiva e gerenciamento dos Contratos de repasse ativos, firmados entre a PMB e o Governo Federal, através da GIDUR/JP, no período de 01 a 31 de janeiro de 2010, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/03/2010 | 8178.16 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contrbiuição para a formação do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/03/2010 | 2550.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contrbvuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/03/2010 | 4550.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/03/2010 | 30000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de parcelamento de divida correspondente a precatorios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/03/2010 | 27.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias, debitadas na conta corrente do fpm, no mes março 2010, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/03/2010 | 3.88 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de juros por atraso em pagamento de titulo bancario, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/03/2010 | 186.86 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias, debitadas na conta corrente do fpm, no mes março 2010, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/03/2010 | 780.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sebre os serviços bancarios prestados a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/03/2010 | 200.00 | 00025182477856 | Jose Martins dos Santos | importancia empenhada para pagamento referente a locação de um bem imovel situado a Rua Flavio Ribeiro, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento de uma garagem e de um deposito para materiais, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/03/2010 | 600.00 | 00003120870471 | Gilson Lira de Freitas | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes universitários para cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura,relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/03/2010 | 250.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo honda/CG 125 Titan KS, combustivel gasolina, ano/modelo 2003, cor vermelha de placa MMW-9547-PB, para ser utilizada junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/03/2010 | 1210.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de carne bovina para serem utilizadas junto as creches deste municipio e rede municipal de ensino deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/03/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/03/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/03/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/03/2010 | 527.37 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | referente ao pagamento pela aquisicao de material de expediente, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/03/2010 | 19674.17 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | referente ao pagamento pela aquisicao de material de expediente,para serem utilizados junto a Rede Municipal de Ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/03/2010 | 500.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticicios destinados ao preparo das refeições dos alunos da Creche Lucila Ramalho neste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/03/2010 | 537.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de matérias de interesse deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/03/2010 | 837.62 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contrbiuição para a formação do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/03/2010 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contrbiuição para a formação do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/03/2010 | 15147.83 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de transporte de lixo domiciliar, antulhos e metralhas, nesta cidade e no Distrito de Rua Nova, deste município, durante o mês de fevereiro de 2010, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente a Tomada de Preços de nº 001/2009 e Contrato de nº 001/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2010 | 510.00 | 00004689254494 | Luis dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza geral com retida de netulhos da Rua Padre aprígio e área da lagoa com acesso ao Hospital Regional, desta cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, Desenvolvimento Urbano e Trasnporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2010 | 480.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2010 | 7251.90 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao termo aditivo de parcelamento e confissão de debitos previdenciarios referente a diferença recolhida a menor sobre o 13º salario de 2007, por esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/03/2010 | 3168.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada correspondente a contribuição ao PASEP, retido na cota parte do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/03/2010 | 4307.57 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de FGTS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/03/2010 | 47524.77 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/03/2010 | 664.48 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada correspondente a contribuição ao PASEP, retido na cota parte do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2010 | 2000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Jurídica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/03/2010 | 1200.00 | 00004049483408 | Severino Cosmo da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo FORD PAMPA 1.8L, ano/modelo 1990/1991, na cor dourada de placas khn-4975-pb, para serviços junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2010, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/03/2010 | 4787.89 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas quando em viagem a Cidade de Londrina-PR, para resolver assuntos de interesse deste Municipio junto a Secretaria Federal do Estado, correspondente ao recebimento de um veiculo onibus de placa KBV-0267, doado para este Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/03/2010 | 10000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/03/2010 | 4189.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP-DARF/SRF, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/03/2010 | 41.89 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento de juros referente a contribuição ao PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/03/2010 | 500.00 | 00085514551415 | Antonio Marcos dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte do veículo ônibus de placas KBV-1004 recebido em doação da Receita Federal do Brasil na cidade de Londrina no Estado do Paraná para este município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/03/2010 | 76.70 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/03/2010 | 2212.92 | 29355229000120 | Conexão Viagens e Turismo Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de passagens aereas para o Sr Luia Sebastião Alves, funcionario desta Edilidade e o Sr Antonio Marcos dos Santos, contratado por esta Edilidade, para prestar serviços como motorista no transporte do veiculo onibus de placas KBB-1004, recebido em doação da Receita Federal do Brasil, na Cidade de Lomdrina-PR, para este Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/03/2010 | 817.20 | 40981516000189 | Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente-FEPAMA | importancia empenhada para pagamento referente a parcela 06/10 do processo nº 2255/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/03/2010 | 2610.35 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | importancia empenhada para pagamento de linhas de telefones celulares pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/03/2010 | 166.56 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | importancia empenhada para pagamento de linhas de telefones celulares pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/03/2010 | 400.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pela concessao de 05 (cinco) diárias quando a serviço desta edilidade a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 05, 08, 10, 11 e 26 de fevereiro de 2010, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/03/2010 | 799.10 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/03/2010 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/03/2010 | 96.00 | 00005871533426 | Jose Humberto Miranda da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato no Predio da Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Forquilha, neste Município, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/03/2010 | 249.68 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/03/2010 | 800.00 | 00002586540409 | Maria Pontes Albuquerque | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de 10 carradas de aterro sendo 5 carradas para o Sítio Angelim e 5 carradas para o Sítio Serrote, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/03/2010 | 170.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da Praça Boa Vista, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/03/2010 | 300.00 | 00008261700488 | Alex Lourenço Francelino de Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação de estradas do Sítio Maracajá, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/03/2010 | 210.00 | 00040957160453 | Luis Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato no terreno localizado a Rua Severino Ismael, nesta Cidade, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/03/2010 | 230.00 | 00002452160490 | Jaelson Felisberto de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada do Sitio serrote, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/03/2010 | 250.00 | 00079787533449 | Lindomar Gonçalves Rodrigues | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização do transito no centro da cidade nos dias de feira livre neste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/03/2010 | 400.00 | 08542800000146 | Internet Sim - Fl Informatica Ltda ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/03/2010 | 1300.00 | 00021867607468 | Martin José dos Santos | importancia empenhada para pagamento da locação de um veiculo corsa Sedan de placas MOF-2283-PB, para ser utilizado junto a esta Edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/03/2010 | 150.00 | 00020533667453 | Luis Francisco Alves | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de soldas prestados em carros de lixo e em cavaletes pertencentes a Escola Municipal do Ensino Fundamental Alice de Melo Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/03/2010 | 100.00 | 08542800000146 | Internet Sim - Fl Informatica Ltda ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/03/2010 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de controle de tesouraria referente ao mes de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/03/2010 | 400.00 | 08542800000146 | Internet Sim - Fl Informatica Ltda ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/03/2010 | 150.00 | 00037241923715 | Luiz Batista da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na tiragem de fotografias de eventos realizados neste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/03/2010 | 533.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/03/2010 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados, desta Prefeitura,através da Secretaria de Administração,relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/03/2010 | 300.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados como mecanico nos veículos Gol de placas MMY-0186-Pb e veiculois caminhão de placas MND-3042-PB, locados para serviços junto a esta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/03/2010 | 450.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45, para o funcionamento da garagem para os veículos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/03/2010 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/03/2010 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/03/2010 | 1500.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/03/2010 | 1200.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestado de Assessoria Jurídica em Processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém-PB, ou pessoa carente encaminhada por esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/03/2010 | 830.90 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento referrente ao fornecimento de combustiveis para veiculos a serviço do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/03/2010 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de assessoria juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/03/2010 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo GOL de placas MMY-0186, para ser utilizado nos serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/03/2010 | 650.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização tecnica do arquivo do setor tributario deste municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/03/2010 | 849.56 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis, para serem utilizados em veiculos a serviço da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/03/2010 | 4973.41 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contrbiuição para a formação do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/03/2010 | 650.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como instrutor e maestro da Banda Macial, deste Município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/03/2010 | 900.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veículo Kombi, ônibus de placas BXC-7678, ônibus de placas MOL-1014, Ônibus de placas KUM-1729 locado, Corsa Sedan de placas MOF-2283 e Micro-ônibus de placas MAF 3442 locado, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/03/2010 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/03/2010 | 300.00 | 00000909149453 | João Soares da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 10 - Centro - Belém - PB, para instalação de uma Biblioteca Municipal para os estudantes e população em geral, relativo ao Mês de fevereiro de 2010, comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/03/2010 | 3190.00 | 00082690650487 | Arilson Pereira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Micro-ônibus com capacidade para 20 passageiros, ano/modelo 1986, de placas LAF-3442-PP, para ser utilizado no transporte de alunos da rede municipal de ensino desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/03/2010 | 1500.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/03/2010 | 8669.23 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/03/2010 | 2000.00 | 00067453520444 | MAria de Deus de Souza Freire | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo caminhao marca M. Benz/L 1113 ano/modelo 1980, na cor azul, para atender as necessidades da secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/03/2010 | 200.00 | 00064978877415 | Paulo Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo moto de marca/modelo honda/cg 125 TITAN KS de placas NPX-8079-PB, para serviços junto a esta Edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, realtivo ao mes de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/03/2010 | 1500.00 | 00016201760415 | Gabriel Bandeira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto dos tratores, sendo os tratores TL-75-E 01, TL-75-E 02 TL-70 E TRATOR FORD 4.630,relativo ao mes de fevereiro de 2010, através da Secretaira de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/03/2010 | 5118.42 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes para serem utilizados nos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/03/2010 | 3184.07 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes para serem utilizados nos veiculos da Secretaria de agricultura e Meio ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 17/03/2010 | 99.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Prédio da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/03/2010 | 2852.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica dos prédios da rede municipal de ensino,deste município, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/03/2010 | 300.00 | 03705298000123 | RR Peças e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo ônibus de placas KUM-1719-Pb, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/03/2010 | 350.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma area de terra rural destinada a pratica de Esportes e Educação fisica para os alunos da rede municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/03/2010 | 300.00 | 00004816214402 | Angela Maria Clementino de Andrade | importancia empenhada para pagamento pela localçao de um imovel localizado a Rua Jorge Rodrigues, 17, nesta cidade, para o funcionamento de um laboratorio de informatica para os alunos da rede municipal de ensino do Distrito de Rua Nova, deste município,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/03/2010 | 120.00 | 00003119735400 | Adriana Alves de Aguiar Alustau | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 diarias a serviços desta Edilidade, na Cidade de João Pessoa na FUNAD, nos dias 02, 09 e 23 de fevereiro e 02 de março de 2010, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/03/2010 | 120.00 | 00004270474475 | Serlly Jane dos Santos Silva | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 diárias quando a serviços desta Edilidade na Cidade de João Pessoa na FUNAD nos dias 02.09 e 23 de fevereiro de 2010 e 02 de março de 2010, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/03/2010 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01(uma) diária quando a serviços a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, no dia 18 de março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/03/2010 | 250.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contrbvuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/03/2010 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos prestados na assistencia junto a repetidora de TV local, atrvés da Secretaria de Administraççao, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/03/2010 | 15523.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica dos Prédios pertencentes a esta Edilidade e taxa de iluminação pública, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 17/03/2010 | 219.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica de diversos prédios locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 17/03/2010 | 267.71 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua para diversos prédios locados a esta edilidade, relativo ao mês de janeiro e fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 17/03/2010 | 250.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | importancia empenhada para pagamento da locação de um imovel residencial localizado a Rua Severino Ismael, nesta Cidade, para o funcionamento da Promotoria, referente ao mes de fevereiro de 2010, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 17/03/2010 | 900.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação anual de informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/03/2010 | 700.00 | 00003936975418 | Everaldo Silva da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, para o funcionamento do Programa Cred Amigo do Banco do Nordeste, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/03/2010 | 300.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | Referente ao pagamento pela locação de um bem imóvel localizado localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 10, centro, nesta Cidade, para o funcionamento de um depósito para materiais e distribuição da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/03/2010 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 74, nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/03/2010 | 150.00 | 00040957209487 | Antonio Saraiva de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado na Rua Abdias Machado, S/N, destinado ao funcionamento da distribuição do Programa Leite da Paraiba, neste municipio,através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/03/2010 | 2000.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento de recarga de tonnes de impressoras da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/03/2010 | 400.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento da prestação de serviços de locação dos softwares de administração pública, sistema de gestão pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/03/2010 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento da prestação de serviços de locação dos softwares de administração pública, sistema de gesão pública, folha de pagamento e controle de frota, relativo ao mes de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/03/2010 | 400.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento da prestação de serviços de locação dos softwares de administração pública, sistema de gestão pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/03/2010 | 23429.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 02/2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/03/2010 | 59.00 | 07234059000193 | Edna da Silva Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelo dornecimento de material eletrico para ser utilizado no ônibus BXC-7678-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/03/2010 | 130.00 | 07234059000193 | Edna da Silva Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material eletrico para ser utilizados no micro-onibus de placas LAF 3442 através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/03/2010 | 1120.00 | 00008068849408 | Aguinaldo dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no retelhamento e limpeza das telhas dos predios das escolas municipais e da creches da zona urbana deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/03/2010 | 600.00 | 00020533667453 | Luis Francisco Alves | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e consertos das janelas dos Prédios da Escola Municipal Francisca Leite Braga e Creche Formozina da Conceição, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/03/2010 | 300.00 | 00004308473438 | José Alexandre Viana | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas apresentações artisticas da turma de bonecos e do mágico super lula, no inicio das aulas da rede municipla de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/03/2010 | 120.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na parte eletrica dos veiculos ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme domprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/03/2010 | 10864.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento da contribuição para o INSS, competencia 02/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/03/2010 | 150.00 | 00005211367413 | Valter Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como locutor e animador no Bloco do Risca Faca , deste Município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/03/2010 | 270.00 | 00008224867846 | Ivanildo Nicolau Matias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada dos entulhos na Rua Antonio Davila Lins e travessas nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/03/2010 | 827.95 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Referente ao pagqmento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de merenda escolar dos alunos das creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/03/2010 | 1267.50 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo da Merenda Escolar dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensimo, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/03/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/03/2010 | 9967.31 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/03/2010 | 93.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, relativo a cota do Fundo Especial, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/03/2010 | 750.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhada para pagamento referente a locação dos sistemas de IPTU e Licitação Pública, referente ao mes de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/03/2010 | 71.49 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica, localizadas no predio do Conselho Tutelar deste municipio,atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/03/2010 | 71.49 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica, localizada no predio garagem, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/03/2010 | 43.95 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/03/2010 | 240.00 | 08730385000154 | Ciclogama - Anderson da Silva Gama - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma bicicleta para ser doada a Capela Nossa Senhora da Luz para realização de um sorteio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/03/2010 | 420.00 | 00001537054422 | José Ferreira dos Santos | importancia empenhada pelos erviços prestados na limpeza e conservação da estrada do sitio Mufumbo, neste municipio sendo um total de 28 diarias, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/03/2010 | 462.00 | 00058337423404 | Ramalho de Sousa Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada do sitio Angelim neste municipio, com escoamento das aguas, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/03/2010 | 225.00 | 00008664521417 | Jose Wellington Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação da Estrada do Sítio Angelim, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/03/2010 | 465.00 | 00007743142493 | Antonio Valentin Rodrigues | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na poda de arvores em diversas ruas na sede do municipio e nas praças desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo aomês de fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/03/2010 | 500.00 | 00003436763462 | Jose Ivanildo de Albuquerque Barbosa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestadps ma limpeza e manutenção da estrada do sitio Saboeiro, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/03/2010 | 561.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/03/2010 | 38953.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adão Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do professores contratados do Fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/03/2010 | 133670.61 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos professores do fundeb 60% efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/03/2010 | 73.43 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos professores do fundeb 60% efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/03/2010 | 1719.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/03/2010 | 200.00 | 00013275283472 | Jose Matias dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, S/N, nesta cidade, para o funcionamento de uma garagem e de um depósito para materiais desta edilidade, através da Secretaria de Adminisstração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/03/2010 | 3047.22 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/03/2010 | 81.72 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/03/2010 | 6104.75 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contrbiuição para a formação do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/03/2010 | 15969.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento relativo a parcelamento de divida, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/03/2010 | 1194.34 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados junto ao preparo da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/03/2010 | 44220.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Herminio de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/03/2010 | 21388.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo do fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/03/2010 | 130.00 | 10582062000102 | Imbiribeira Diesel Comercio Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peça de reposição para ser utilizada no ônibus de placas BXI-0267, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/03/2010 | 245.16 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/03/2010 | 8317.56 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/03/2010 | 272.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de moveis, utens., equip. e mat. perm. para as Creches Munic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/03/2010 | 1679.90 | 00970695000487 | Cândido Móveis - Gilson Candido da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pela aquisição de um liquidificador e um refrigerador, para uno na creche Lucila Ramalho, nesta cidade, através Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de moveis, utens., equip. e mat. perm. para as Creches Munic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/03/2010 | 536.90 | 00970695000487 | Cândido Móveis - Gilson Candido da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pela a aquisição de 03 ventiladores e um liquidificador para ser utilizado na Creche Formozina da Conceição, no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/03/2010 | 1172.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria Jose Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/03/2010 | 27.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | maria Jose Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/03/2010 | 7115.30 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Alexandrino da Silva Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/03/2010 | 81.72 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Alexandrino da Silva Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento de salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/03/2010 | 19.50 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados em atividades da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/03/2010 | 2040.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Carlos Eduardo Silva Fonseca e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/03/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta Edilidade, atraves da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/03/2010 | 6045.41 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson Porpino dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/03/2010 | 4080.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/03/2010 | 13684.94 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/03/2010 | 354.12 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2010 | 1497.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2010 | 4339.72 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contrbiuição para a formação do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2010 | 2204.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada correspondente a contribuição ao PASEP, retido na cota parte do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/03/2010 | 33060.12 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/03/2010 | 30000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de parcelamento de divida correspondente a precatorios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2010 | 3458.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP-DARF/SRF, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2010 | 2.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP retido na cota parte icms exoneração exportação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2010 | 40.31 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2010 | 880.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sebre os serviços bancarios prestados a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2010 | 3200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças , desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2010 | 17924.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 2ª prestação da modalidade do parcelamento especial, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2010 | 2550.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contrbvuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2010 | 58.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sebre os serviços bancarios prestados a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2010 | 10510.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Souza Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2010 | 35.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gas GLP, destinado para uso na copa da Sede do Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2010 | 380.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento de serviços de manutenção do site institucional, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2010 | 6341.94 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2010 | 217.92 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2010 | 4210.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Cristiam Dantas de Assis e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2010 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Roberto Flávio Guedes Barbosa, importancia empenhada para o pagamento do cargo de prefeito constitucional, deste Municipio, lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | 7Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2010 | 5000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento do cargo de vice - prefeito constitucional, deste Municipio, lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/03/2010 | 4114.77 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Danyel Wallace Soares Nobrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2010 | 1700.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissionados da Sec. Esportes e Turismo - SET, no mes de Março de 2010, Claudio Cardoso de Lima/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2010 | 600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luis Soares Ferreira, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato lotado junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2010 | 3700.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Vicente Hipolito Rodrigues e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2010 | 2550.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Cristina Pereira Rodrigues e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2010 | 3595.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2010 | 54.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/03/2010 | 555.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2010 | 180.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios, para a esola Cláudio Cantalice Viana, Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2010 | 300.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios, para a Creche Formosina, Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/03/2010 | 160.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios, para a escola Alice de Melo Viana, Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2010 | 805.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gás GLP, destinados para uso nas Escolas da Rede Municipal de Ensino , deste Municipio, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anerxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/03/2010 | 4590.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aline Luciene de Sales Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2010 | 350.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gás GLP, destinados para uso nas creches deste Município, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anerxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2010 | 13246.61 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailson Ferreira da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento de salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2010 | 33668.27 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal do fundeb 40% efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2010 | 735.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento de salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2010 | 820.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticicios destinados ao preparo das merenda dos alunos das escolas da rede municipal deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2010 | 30384.91 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2010 | 2710.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elisabeth Narciso Galdino Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte , desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2010 | 688.00 | 10720066000100 | Maria Jubervania de Souza Araujo | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para o conserto do telhado do mercado público municipal, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2010 | 510.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Marcos Antonio Soares Batista, Importancia empenhada para o pagsamento do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2010 | 3220.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Ruberi Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente , desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/04/2010 | 1226.45 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para ser utilizado no matadouro publico deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/04/2010 | 1807.40 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para uso na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/04/2010 | 5.00 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento relativo a complementação da nota de empenho ordinario de nº 00606 datado em 25 de março de 2010, correspondente ao fornecimento de mercadorias para serem utilizados junto ao preparo da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/04/2010 | 2671.46 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para o preparo da merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado. através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/04/2010 | 17130.22 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para o preparo da merenda escolar das Creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/04/2010 | 5541.40 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para o preparo da merenda escolar das Creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/04/2010 | 802.50 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para uso no Predio Sede, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/04/2010 | 2057.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/04/2010 | 875.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/04/2010 | 60.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na parte eletrica do Trator Ford 4630 pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/04/2010 | 880.00 | 00007147906489 | Antonio Januario da Silva | referente a pagamento pelos serviços prestados de 11 horas de trator, no trator 7.830 WEL ROLLY na estrada do Sitio Gameleira neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/04/2010 | 400.00 | 08542800000146 | Internet Sim - Fl Informatica Ltda ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 05/04/2010 | 400.00 | 08542800000146 | Internet Sim - Fl Informatica Ltda ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/04/2010 | 100.00 | 08542800000146 | Internet Sim - Fl Informatica Ltda ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de moveis, utens., equip. e mat. perm. para as Creches Munic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 06/04/2010 | 270.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 03 ventiladores stylo 3v, para a Creche Municipal Lucila Ramalho, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 06/04/2010 | 128.50 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de consumo para a Cantina desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/04/2010 | 4426.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP-DARF/SRF, periodo de apuração 31/01/2010, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/04/2010 | 653.63 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contrbiuição para a formação do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA CHEGOU A ERA DIGITAL | Aquisição de moveis, equip. e mat.perm. p/ as Salas de Informaticas na | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/04/2010 | 4879.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 10 mesas para computador c/ suporte, 10 cadeira fixa, 05 lixeiro. 02 mesa de plástico, o1 mesa para impressora, destinadas para uso no Laboratório de Informática da Escola Municipal Elvira Silveira da Costa, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/04/2010 | 675.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | importancia empenhada pelo fornecimento de peças de reposição par serem utilizadas junto ao veículo Micro-ônibus locados para serviços junto a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/04/2010 | 15147.83 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de transporte de lixo domiciliar, antulhos e metralhas, nesta cidade e no Distrito de Rua Nova, deste município, durante o mês de março de 2010, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente a Tomada de Preços de nº 001/2009 e Contrato de nº 001/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/04/2010 | 100.00 | 06276045000170 | Auto Peças Beira Rio - Edinaldo Silvino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peça de reposição para serem utilizadas junto ao trator Ford TL-75-E-02, desta Edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/04/2010 | 525.00 | 00058238727472 | Jose Luciano Onorio Pereira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do curral do Matadouro Público Municipal no conserto de duas porteiras, troca de dobradiças, suspensão e colocação de porteiras no local definitivo, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/04/2010 | 2686.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 02 pneus e 01 camara para o Trator TL-7571, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MENUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE TRANSPORTES | Manutenção dos veiculos e maquinas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/04/2010 | 132.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de camara, para uso no carroção do trator deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MENUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE TRANSPORTES | Manutenção dos veiculos e maquinas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/04/2010 | 280.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pela cobertura de pneu no carroção do trator deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/04/2010 | 560.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 02 pneus para o Corsa, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/04/2010 | 1270.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pela cobertura de pneus do onibus BXC 7678 pertencente a esta edilidade, ônibus KUM-1729 locado, Micro-Ônibus LAF 3442 locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 09/04/2010 | 10000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contrbvuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/04/2010 | 480.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de abril de 2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/04/2010 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01(uma) diária quando a serviços a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, no dia 09 de abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/04/2010 | 4312.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP retido na cota parte FPM, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/04/2010 | 4131.30 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de FGTS, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/04/2010 | 61969.59 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contrbiuição para a formação do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/04/2010 | 2974.49 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | importancia empenhada para pagamento de linhas de telefones celulares pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/04/2010 | 740.00 | 07773952000197 | Disneylândia-Andrade Com. e Serv. de Ref. Ltda EPP | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas junto a central de ar condicionado do Prédio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/04/2010 | 2000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Jurídica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/04/2010 | 1007.76 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/04/2010 | 480.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pela concessao de 05 (cinco) diárias quando a serviço desta edilidade a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 04, 10, 15, 22, 26 e 29 de março de 2010, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/04/2010 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/04/2010 | 300.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados como mecanico nos veículos Gol de placas KHX-4476, e veiculos Caminhão Mercedes Benz de placas MND-3042-PB, locados para serviços junto a esta Edilidade, relativo ao mes de março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/04/2010 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados, desta Prefeitura,através da Secretaria de Administração,relativo ao mes de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/04/2010 | 2.10 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contrbiuição para a formação do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/04/2010 | 0.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP retido na cota parte ITR exoneração exportação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/04/2010 | 600.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contrbvuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/04/2010 | 387.23 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP-DARF/SRF, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/04/2010 | 119.78 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento de juros referente a contribuição ao PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/04/2010 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo GOL de placas KHZ-4476-PB, para ser utilizado nos serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/04/2010 | 5000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contrbvuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/04/2010 | 310.00 | 00008170574471 | Elenilde Anulino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de carne bovina para serem utilizadas junto as creches deste municipio e rede municipal de ensino deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/04/2010 | 1500.00 | 00008170574471 | Elenilde Anulino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de carne bovina para serem utilizadas junto as escolas da rede municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/04/2010 | 120.00 | 00003119735400 | Adriana Alves de Aguiar Alustau | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 diarias a serviços desta Edilidade, na Cidade de João Pessoa na FUNAD, nos dias 13, 14, 15 e 16 de abril de 2010, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/04/2010 | 120.00 | 00004270474475 | Serlly Jane dos Santos Silva | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 diárias quando a serviços desta Edilidade na Cidade de João Pessoa na FUNAD nos dias 13,14, 15 e 16 de abril de 2010, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/04/2010 | 900.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veículo Kombi de placas MOA-5372, ônibus de placas BXC-7678, ônibus de placas MOL-1014, Ônibus de placas KUM-1729 locado, Corsa Sedan de placas MOF-2283 e Micro-ônibus de placas LAF 3442 locado, Ônibu de placas BXI-0267 e Micro-ônibus MOM7763 através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/04/2010 | 2800.00 | 00071036750400 | LUIS PEDRO DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pela localçao de um veículo ônibus Mercedes Bens 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, reltivo ao mês de Março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/04/2010 | 50.00 | 00009725837770 | Ivo Pereira da Silva | importancia empenhada pelos serviços prestados no transporte de água par o Prédio da Escolz municipal do Sítio Saboeiro, neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/04/2010 | 500.00 | 00003210287406 | Maciana Azevedo Oliveira | importancia empenhada para pagamento da lª parcela pelos serviços prestados na eleboração do projeto das festividades do São Pedro, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/04/2010 | 600.00 | 00075260697472 | Manoel Rodrigues da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda realizados nos tratores, escrepes e carroção pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/04/2010 | 1500.00 | 00016201760415 | Gabriel Bandeira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto dos tratores, sendo os tratores TL-75-E 01, TL-75-E 02 TL-70 E TRATOR FORD 4.630,relativo ao mes de março de 2010, através da Secretaira de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/04/2010 | 294.00 | 00007631408483 | Ivanilson Soares de Castro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na acomodação das carcaças bovinas abatidas para o transporte das mesmas no matadouro público municipal desta município, através da Secretaria de Agricultura e Meio ambiente, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/04/2010 | 534.03 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contrbiuição para a formação do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/04/2010 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contrbiuição para a formação do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/04/2010 | 137.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/04/2010 | 105.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, relativo a cota do CIDE, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/04/2010 | 1423.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/04/2010 | 700.00 | 00003936975418 | Everaldo Silva da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, para o funcionamento do Programa Cred Amigo do Banco do Nordeste, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/04/2010 | 450.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45, para o funcionamento da garagem para os veículos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/04/2010 | 1500.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/04/2010 | 1200.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestado de Assessoria Jurídica em Processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém-PB, ou pessoa carente encaminhada por esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/04/2010 | 600.00 | 00005031647477 | Lidiane Pereira da SIlva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na elaboração do Projeto de Lei Autorizando o parcelamento de confissão de debtio previdenciario do Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/04/2010 | 900.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação anual de informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/04/2010 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/04/2010 | 14872.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para diversos orgãos desta edilidade e taxa de de iluminação publica, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/04/2010 | 817.20 | 40981516000189 | Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente-FEPAMA | importancia empenhada para pagamento referente a parcela 07/10 do processo nº 2255/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/04/2010 | 312.53 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua para ser utilizada junto a diversos orgaos deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/04/2010 | 528.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para ser utilizada junto a diversos orgaos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/04/2010 | 4500.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Contabil a esta edilidade, relativo ao mes de março de 2010, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/04/2010 | 3751.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento do valor principal relativo a contribuição ao PASEP-DARF/SRF, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/04/2010 | 247.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento de multa relativo a contribuição ao PASEP-DARF/SRF, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/04/2010 | 37.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento de juros relativo a contribuição ao PASEP-DARF/SRF, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/04/2010 | 350.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma area de terra rural destinada a pratica de Esportes e Educação fisica para os alunos da rede municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/04/2010 | 1300.00 | 00021867607468 | Martin José dos Santos | importancia empenhada para pagamento da locação de um veiculo corsa Sedan de placas MOF-2283-PB, para ser utilizado junto a esta Edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/04/2010 | 280.00 | 07760427000137 | HOTEL PRINCESA ISABEL - Simone Coelho Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços de hospedagem das funcionarias Vera Lucia Duarte de L. Pereira e Rosineide Ferreira de Pontes para participarem de cursos na Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/04/2010 | 300.00 | 00043477739434 | Garciliano Garcia Luna | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na instalação elétrica na sala do laboratório de informática no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Elvira Silveira da Costa, nesta cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/04/2010 | 2976.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica dos prédios da rede municipal de ensino,deste município, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/04/2010 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/04/2010 | 127.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Prédio da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/04/2010 | 300.00 | 00000909149453 | João Soares da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 10 - Centro - Belém - PB, para instalação de uma Biblioteca Municipal para os estudantes e população em geral, relativo ao Mês de março de 2010, comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/04/2010 | 133.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica para a Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sítio Boa Ventura, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/04/2010 | 3190.00 | 00082690650487 | Arilson Pereira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Micro-ônibus com capacidade para 20 passageiros, ano/modelo 1986, de placas LAF-3442-PP, para ser utilizado no transporte de alunos da rede municipal de ensino desta Prefeitura, relativo ao mês março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/04/2010 | 2000.00 | 00067453520444 | MAria de Deus de Souza Freire | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo caminhao marca M. Benz/L 1113 ano/modelo 1980, na cor azul, para atender as necessidades da secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/04/2010 | 250.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo honda/CG 125 Titan KS, combustivel gasolina, ano/modelo 2003, cor vermelha de placa MMW-9547-PB, para ser utilizada junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/04/2010 | 490.00 | 00002162137461 | João da Silva dos Anjos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de 07 (sete) horas de trator na estrada do Sítio Mufumbo, deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/04/2010 | 200.00 | 00064978877415 | Paulo Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo moto de marca/modelo honda/cg 125 TITAN KS de placas NPX-8079-PB, para serviços junto a esta Edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, realtivo ao mes de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/04/2010 | 796.00 | 00030097991449 | José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camaras de ar de veiculos pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/04/2010 | 250.00 | 00079787533449 | Lindomar Gonçalves Rodrigues | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização do transito no centro da cidade nos dias de feira livre neste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/04/2010 | 300.00 | 00004816214402 | Angela Maria Clementino de Andrade | importancia empenhada para pagamento pela localçao de um imovel localizado a Rua Jorge Rodrigues, 17, nesta cidade, para o funcionamento de um laboratorio de informatica para os alunos da rede municipal de ensino do Distrito de Rua Nova, deste município,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/04/2010 | 750.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/04/2010 | 135.00 | 00030097991449 | José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camaras de ar de veiculos pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/04/2010 | 1180.00 | 00003410898425 | Wilson Rosendo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de fogões, geladeiras, ventilador e bebedouros das escolas e cresches deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/04/2010 | 650.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização tecnica do arquivo do setor tributario deste municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/04/2010 | 150.00 | 00040957209487 | Antonio Saraiva de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado na Rua Abdias Machado, S/N, destinado ao funcionamento da distribuição do Programa Leite da Paraiba, neste municipio,através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/04/2010 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45, nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/04/2010 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos prestados na assistencia junto a repetidora de TV local, atrvés da Secretaria de Administraççao, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/04/2010 | 250.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | importancia empenhada para pagamento da locação de um imovel residencial localizado a Rua Severino Ismael, nesta Cidade, para o funcionamento da Promotoria, referente ao mes de março de 2010, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/04/2010 | 5000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contrbvuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/04/2010 | 180.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na parte eletrica do veiculo ônibus locado para serviços junto a esta edilidade de placas KUM-1729-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme domprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/04/2010 | 6792.00 | 06196577000105 | GMP Maquinas e Equipamentos Ltda | importancia que se empenha para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao Trator Ford TL-70 pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/04/2010 | 180.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no consero do regulador de voltagens do Trator Ford TL-75-E-02 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme domprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/04/2010 | 450.00 | 08883090000118 | Nordiesel - Nordeste Diesel Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de um parabrisa ciferal rio para ser utilizados no veiculo ônibus de placas BXC-7678-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/04/2010 | 3100.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | importancia que se empenha para pagamento de serviços prestados na reposição de calhas dos vidros e reposição dos frisos laterais e ponteiras do para-choque e pintura no veiculo onibus de placas BXC-7678-pb, pertencente a esta Edilidade, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/04/2010 | 189.00 | 07234059000193 | Edna da Silva Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças e serviços prestados na parte eletrica nos veiculos onibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta Edilidade e o veiculo micro-onibus de placas LAF-3442-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/04/2010 | 515.00 | 41142282000149 | Guaratintas - Otoniel Bezerra Batista Filho | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material par pintura para serem utilizados junto ao veiculo ônibus de placas BXC-7678-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/04/2010 | 3147.46 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contrbiuição para a formação do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/04/2010 | 209.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP retido na cota parte FPM, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/04/2010 | 750.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhada para pagamento referente a locação dos sistemas de IPTU e Licitação Pública, referente ao mes de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/04/2010 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento da prestação de serviços de locação dos softwares de administração pública, sistema de gestão pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/04/2010 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de controle de tesouraria referente ao mes de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/04/2010 | 620.00 | 09232389000175 | Empresa Brasileira de Iformática Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para maquinha de xerox, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme compovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/04/2010 | 510.00 | 00006684757490 | Israel Bezerra da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na digitação de material junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/04/2010 | 46.90 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/04/2010 | 43.95 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/04/2010 | 166.56 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | importancia empenhada para pagamento de linhas de telefones celulares pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/04/2010 | 71.49 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica, localizada no predio garagem, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/04/2010 | 200.00 | 00013275283472 | Jose Matias dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, S/N, nesta cidade, para o funcionamento de uma garagem e de um depósito para materiais desta edilidade, através da Secretaria de Adminisstração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/04/2010 | 9444.06 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contrbiuição para a formação do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/04/2010 | 629.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP retido na cota parte FPM, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/04/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/04/2010 | 6000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contrbvuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/04/2010 | 5965.19 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contrbiuição para a formação do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/04/2010 | 16432.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento relativo a parcelamento de divida, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/04/2010 | 10761.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 03/2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/04/2010 | 71.49 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contrbvuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/04/2010 | 320.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | inportancia empenhada para pagamento referente a consseção de 04 (quatro) diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa nos dias 05, 06, 09 e ao de abril de 2010, para tratar de assuntos relativos a Secretaria de Finanças, junto a Contadora desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/04/2010 | 210.00 | 00004270474475 | Serlly Jane dos Santos Silva | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 07 diárias quando a serviços desta Edilidade na Cidade de João Pessoa na FUNAD nos dias 09, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de março de 2010, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/04/2010 | 210.00 | 00003119735400 | Adriana Alves de Aguiar Alustau | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 07 diarias a serviços desta Edilidade, na Cidade de João Pessoa na FUNAD, nos dias 09, 15,16, 22, 23, 29 e 30 de março de 2010, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/04/2010 | 120.00 | 00006073237448 | Rosineide Ferreira de Pontes | importancia que se empenha para pagamento pela concessão de 04 diarias quando a serviços na Cidade de Campina Grande para participar do curso de leitura e produção de textos na alfabetização ministrado pelo CEEL, no mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/04/2010 | 17218.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento da contribuição para o INSS, competencia 03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/04/2010 | 250.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para pagamento de multa por atraso da declaração de informações-DIPJ, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa Lima, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/04/2010 | 120.00 | 00064978826420 | Vera Lúcia Duarte de Lima Pereira | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços na cidade de Campina Grande para participla do Curso de Leitura e produção de textos na alfabetização ministrado pelo CEEL no mês de abril de 2010, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/04/2010 | 50.00 | 05364590000155 | Posto Japhelandia - Viviane Cabral de Albuquerque | importancia empenhada pelo fornecimento de combustivel, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/04/2010 | 200.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de som volante do evento esportivo das equipes do Estrela Azul e o clube dos oficiais de João Pessoa e o jogo infantil realizado no ginazio de esportes o Xaviezão, neste Municipio, através da Secretaria de Esportes e Turismo , desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/04/2010 | 580.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no trator TL 75 E1, pertencente a este Município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/04/2010 | 2920.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no trator TL 75 E1, pertencente a este Município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/04/2010 | 1500.00 | 06964580000113 | Comercio de Tratores Ltda - CIAGRO Diesel | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no trator 4630 pertencente a esta Edilidade, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/04/2010 | 1500.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Tecnico de Engenharia, na elaboração de Projeto do Contrato de Repasse nº 0225.620.51/07 Ministério das Cidades - Pavimentação e Drenagem de Ruas no Distrito de Rua Nova e Zona Urbana, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/04/2010 | 465.00 | 00007743142493 | Antonio Valentin Rodrigues | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na poda de arvores em diversas ruas na sede do municipio e nas praças desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo aomês de março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/04/2010 | 170.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da Praça Boa Vista, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/04/2010 | 5935.44 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes para serem utilizados nos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/04/2010 | 3877.14 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes para serem utilizados nos veiculos da Secretaria de agricultura e Meio ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/04/2010 | 113.40 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de alcool hidratado para uso da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/04/2010 | 80.00 | 00002082154416 | Luciana Cardoso do Amaral Gama | importancia empenhada para pagamento de 01 diaria para participar de uma reunião na Empresa Foco Consultoria na Cidade João Pessoa, no dia 26 de março/2010, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/04/2010 | 9745.82 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/04/2010 | 600.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | importancia que se empenha para pagamento de fornecimento de peças de reposição para o veiculo onibus de placas KUM-1729-PB, locado a esta Edilidade, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/04/2010 | 27.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias, debitadas na conta corrente do fpm, no mes abril 2010, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/04/2010 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01(uma) diária quando a serviços a cidade de João Pessoa para participar do Encontro Estdual de Prefeitos e Secretarios de Educação e Finanças promovido pela FAMUP, através da Secretaria de Finanças,desta Prefeitura, no dia 23 de abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/04/2010 | 1118.10 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis, para serem utilizados em veiculos a serviço da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/04/2010 | 86.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, relativo a cota do Fundo Especial, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/04/2010 | 0.07 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP retido na cota parte ITR exoneração exportação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/04/2010 | 1.45 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contrbiuição para a formação do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/04/2010 | 300.00 | 07773952000197 | Disneylândia-Andrade Com. e Serv. de Ref. Ltda EPP | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 01 compressor embraco para ser utilizado junto a central de ar condicionado do Prédio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/04/2010 | 1350.05 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento referrente ao fornecimento de combustiveis para veiculos a serviço do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/04/2010 | 300.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização com som fixo nas festividades de de colação de grau dos alunos das escolas municipais Alice de Melo Viana e Claudio Cantalice Viana no distrito de Rua Nova, realizado no Ginasiode Esportes o Amigão, neste Municipio , através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/04/2010 | 300.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização com som fixo nas festividades de de colação de grau dos alunos das escolas municipais Anita de Melo Barbosa de Lima, Afonso Astrogildo de Paula e Francisca Leite Braga, realizado no Ginasio de Esportes o Xaviezão, nesta cidade , através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/04/2010 | 1000.00 | 00038695553787 | Francisco de Assis de Pontes | importancia empenhada pelos serviços prestados no transporte de professores Universitarios da UVA para o municipio de Mulungu, viagens para Baia da Traição com os alunos das escolas do municipio para trabalho de pesquisas na Universidade Federal Campus de Areia e Bananeiras, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/04/2010 | 1484.30 | 00002875181408 | Mauricio de Carvalho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na reforma com serviços de massa corrida, pintura no vestiario mascolino, palco e entrada no Predio do Ginazio de Esportes o Xaviezão, nesta Cidade, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/04/2010 | 960.00 | 00069784949415 | Francisco de Assis Ramos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na instalação de telas de proteção em plasticos com armação de madeira parafusados com buchas colocadas na sala da merenda das Escolas e Creches, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/04/2010 | 500.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização do som fixo no evento esportivo realizado no Ginasio de Esportes o Xaviezão no dia 27/02/2010 envolvendo a equiple do Clube dos Oficiais de João Pessoa representando a Federaçãode esporte e apresentação de uma partida infantil, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/04/2010 | 1863.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de leite bovino para serem utilizado na merenda escolar servida aos alunos da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/04/2010 | 931.50 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de leite bovino para serem utilizado na merenda escolar servida aos alunos das creches, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/04/2010 | 2796.25 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo da Merenda Escolar dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensimo, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/04/2010 | 1095.40 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | Referente ao pagqmento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de merenda escolar dos alunos das creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/04/2010 | 546.66 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/04/2010 | 250.00 | 07773952000197 | Disneylândia-Andrade Com. e Serv. de Ref. Ltda EPP | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto a central de ar condicionado do Prédio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/04/2010 | 196.00 | 08579484000187 | Copiadora Paraibana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na tiragem de copias pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/04/2010 | 278.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/04/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta Edilidade, atraves da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/04/2010 | 10282.97 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contrbiuição para a formação do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/04/2010 | 14000.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento da capacitação inicial do Programa Brasil Alfabetizado 2009, para os alfabetizadores e coordenadores do mesmo, incluindo material didático pedagógico, alimentação e a hora/aula, de acordo com a Resolução do MEC Nº 012/2009 através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/04/2010 | 400.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para serem utilizadas no inicio das aulas da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/04/2010 | 150.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para serem utilizadas junto ao Projeto Plantando a Vida neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/04/2010 | 11620.00 | 08296165000164 | Construtora Santa Ines Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de horas de trator de esteira para regularozação do campo de futebol no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/04/2010 | 750.00 | 00003439307492 | Maria Patricia Pontes Ribeiro Felipe | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 05 (cinco) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de Brasilia - DF para participar da Conferência Nacional de Cultura, nos dias 10, 11, 12, 13 e 14 de março de 2010, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/04/2010 | 17924.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 3ª prestação da modalidade do parcelamento especial, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/04/2010 | 2000.00 | 09303900000182 | BV-Renovadora - Casa dos Pneus boa Viagem Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de cobertura de pneus do Trator TL-70, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/04/2010 | 3220.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Ruberi Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente , desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/04/2010 | 561.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2010 | 334.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia emnpenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no trator 70E, carroção pipa e screp, através da Secretaria de desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2010 | 270.50 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no carroção e trator tl70, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2010 | 400.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veículo caminhão, placa MB 1113, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2010 | 32022.93 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2010 | 14026.09 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2010 | 354.12 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/04/2010 | 2710.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elisabeth Narciso Galdino Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte , desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/04/2010 | 4080.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Marcos Antonio Soares Batista, Importancia empenhada para o pagsamento do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2010 | 27.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias, debitadas na conta corrente do fpm, no mes abril 2010, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2010 | 8000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contrbvuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2010 | 3200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças , desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/04/2010 | 7254.01 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Alexandrino da Silva Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/04/2010 | 81.72 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Alexandrino da Silva Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento de salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2010 | 33934.01 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contrbiuição para a formação do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2010 | 2262.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP retido na cota parte FPM, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2010 | 3591.79 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento a recolhimento do RPPS correspondente a parte Patronal relativo a competência 13º salario de 2009, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2010 | 3483.27 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP-DARF/SRF, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2010 | 3000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contrbiuição para a formação do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2010 | 5.64 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2010 | 19.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Referente a tarifa bancária retida conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2010 | 40.31 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contrbiuição para a formação do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2010 | 2.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP retido na cota parte icm desoneração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2010 | 919.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Referente a tarifa bancária retida conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2010 | 380.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento de serviços de manutenção do site institucional, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/04/2010 | 6265.63 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson Porpino dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/04/2010 | 10510.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Sousa Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/04/2010 | 6027.44 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/04/2010 | 217.92 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2010 | 1500.00 | 12912622000175 | TV TAMBAÚ - TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2010 | 3650.00 | 00000298905353 | Manoel Antonio dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV de placas MYX-7840-PB, para os serviços junto ao Gabinete do Prefeito, deste Município, relativo ao mes de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2010 | 4210.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Cristiam Dantas de Assis e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/04/2010 | 2161.71 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Carlos Eduardo Silva Fonseca e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | 7Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2010 | 5000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento do cargo de vice - prefeito constitucional, deste Municipio, lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/04/2010 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Roberto Flávio Guedes Barbosa, importancia empenhada para o pagamento do cargo de prefeito constitucional, deste Municipio, lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/04/2010 | 3047.22 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/04/2010 | 81.72 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Cristina Pereira Rodrigues e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/04/2010 | 3700.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Vicente Hipolito Rodrigues e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2010 | 1172.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria Jose Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2010 | 27.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria Jose Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2010 | 4680.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Danyel Wallace Soares Nobrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/04/2010 | 1700.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudio Cardos de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2010 | 180.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios, para a escola Claudio Cantalice Viana, Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2010 | 280.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios, para a Creche Formosina, Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2010 | 190.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios, para a escola Alice de Melo Viana, Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2010 | 1290.00 | 10944593000106 | Econtabe Contabilidade e Assessoria Empresarial Lt | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados para as escolas Municipais, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2010 | 362.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo micro onibus MB 608, locado para serviços da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2010 | 289.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças re reposição para serem utilizadas no veículo onibus vermelho, através da Secretaria de Educaçãio, desta Prefeitura , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2010 | 998.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo corsa, locado para serviços da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2010 | 159.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o ônibus BXC-7678-PB, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2010 | 408.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo onibus volvo da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2010 | 3595.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/04/2010 | 54.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/04/2010 | 13246.61 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailson Ferreira da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/04/2010 | 21476.59 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/04/2010 | 245.16 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/04/2010 | 44261.73 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Herminio de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2010 | 33922.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2010 | 735.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento de salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2010 | 135279.87 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos professores do fundeb 60% efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2010 | 73.43 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos professores do fundeb 60% efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2010 | 38397.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adão Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do professores contratados do Fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/04/2010 | 4590.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aline Luciene de Sales Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2010 | 510.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/04/2010 | 8070.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/04/2010 | 272.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2010 | 21806.89 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento referente a recolhimento do RPPS correspndente a parte patronal relativo a competencia de dezembro de 13º salario de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/05/2010 | 400.00 | 08542800000146 | Internet Sim - Fl Informatica Ltda ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/05/2010 | 100.00 | 08542800000146 | Internet Sim - Fl Informatica Ltda ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/05/2010 | 400.00 | 08542800000146 | Internet Sim - Fl Informatica Ltda ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/05/2010 | 585.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/05/2010 | 1756.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/05/2010 | 685.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MENUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE TRANSPORTES | Manutenção dos veiculos e maquinas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/05/2010 | 280.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de cobertura de pneu no carroção do trator deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/05/2010 | 2370.00 | 10981822000154 | DU PARA MADEIRA - Adriele Augusta de Oliveira Lung | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizados no Predio do matadouro deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00017518087855 | Djalma Bernardo Gomes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na quebra e remoção de pedras existentes no campo de futebol do Distritom de Rua Nova, nesta Cidade, atrvaés da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/05/2010 | 2.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP retido na cota parte ITR exoneração exportação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/05/2010 | 37.94 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contrbvuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 04/05/2010 | 941.71 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 04/05/2010 | 30000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de parcelamento de divida correspondente a precatorios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/05/2010 | 1201.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/05/2010 | 500.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticicios destinados ao preparo das merenda dos alunos das escolas da rede municipal deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/05/2010 | 440.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticicios destinados ao preparo das refeições dos alunos da Creche Lucila Ramalho neste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/05/2010 | 2880.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 2 pneus, 2 camara e protetor para pneus do ônibus KUM-1729 locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 05/05/2010 | 9945.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/05/2010 | 250.00 | 70118716000254 | Iesp - Sociedade de Ensino Superior da Paraíba S/S | importancia empenhada para pagamento pelos serviços educacionais prestados a aluna Katia Lopes da Costa, referente a quitação da 5ª parcela do curso de Especialização em Gestão Pública, através da secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/05/2010 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01(uma) diária quando a serviços a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, no dia 07 de maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/05/2010 | 1432.05 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos profissionais para dedetização de 10 predios publicos pertencente a esta edilidade sendo: UBSF I, UBSF II, UBSF III, UBSF IV, UBSF V, UBSF VI, UBSF VII, Posto de Saúde do Sítio Serraria, Posto de Saúde do Sítio Angelim e Posto de Saúde do Sítio Saboeiro, neste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/05/2010 | 422.92 | 02898097000127 | Clarit Comercial Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para uso no Predio Sede, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/05/2010 | 1368.34 | 02898097000127 | Clarit Comercial Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para uso das escolas municipais através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/05/2010 | 650.00 | 04866656000223 | Gama Diesel Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo onibus de placas MOL-1014 da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 07/05/2010 | 483.32 | 02898097000127 | Clarit Comercial Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados para uso no matadouro público Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/05/2010 | 250.00 | 00008170574471 | Elenilde Anulino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de carne bovina para serem utilizadas junto as escolas da rede municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/05/2010 | 1230.00 | 00008170574471 | Elenilde Anulino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de carne bovina para serem utilizadas junto as creches deste municipio e rede municipal de ensino deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/05/2010 | 30.00 | 00089376544404 | Agnaldo Ribeiro do Amaral | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa para fazer revisão no veículo ônibus de placas MOL-1014-PB, pertencente a esta edilidade, no dia 07 de maio de 2010, através da Secretaria deEducação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/05/2010 | 138.33 | 00053020820472 | Maria Justino da Costa | importancia empenhada para pagamento correspondente ao 1/3 de férias do ano de 2008 conforme comprovante anexo e parecer Jurídico, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/05/2010 | 203.31 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/05/2010 | 900.00 | 00002152920732 | Jonildo Felix da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na utilização de um trio eletrico nas festividades carnavalescas na apresentação do bloco risca faca deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/05/2010 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de engenharia consultiva e gerenciamento dos Contratos de repasse ativos, firmados entre a PMB e o Governo Federal, através da GIDUR/JP, no período de 01 a 30 de abril de 2010, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/05/2010 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de engenharia consultiva e gerenciamento dos Contratos de repasse ativos, firmados entre a PMB e o Governo Federal, através da GIDUR/JP, no período de 01 a 31 de março de 2010, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/05/2010 | 320.00 | 00087885247449 | Pedro Guimarães Pereira Pimenta | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04(quatro) diárias quando a serviços desta edilidade a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, através da Secretaria Esporte e Turismo, desta Prefeitura, nos dias26 de marçode 2010, e 06, 12 e 16 de abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/05/2010 | 2782.58 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | importancia empenhada para pagamento de linhas de telefones celulares pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/05/2010 | 480.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pela concessao de 06 (seis) diárias quando a serviço desta edilidade a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 06, 08, 13, 15, 27 e 30 de abril de 2010, através do Gabinetedo Prefeito, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/05/2010 | 867.63 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/05/2010 | 80.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | inportancia empenhada para pagamento referente a consseção de 01 (uma) diaria quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, no dia 10 de abril de 2010, através Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/05/2010 | 10000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/05/2010 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/05/2010 | 19.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sebre os serviços bancarios prestados a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/05/2010 | 4310.51 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de FGTS, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/05/2010 | 6336.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP retido na cota parte FPM, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/05/2010 | 95052.88 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/05/2010 | 480.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de maio de 2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/05/2010 | 493.50 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/05/2010 | 460.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/05/2010 | 2347.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/05/2010 | 15788.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para diversos orgãos desta edilidade e taxa de de iluminação publica, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/05/2010 | 15.56 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica utilizada no local da torre de retransmissão de sinal de TV, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/05/2010 | 23.81 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica utilizada no local da torre de retransmissão de sinal de TV, deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/05/2010 | 4441.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica dos prédios da rede municipal de ensino,deste município, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/05/2010 | 15147.83 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de transporte de lixo domiciliar, antulhos e metralhas, nesta cidade e no Distrito de Rua Nova, deste município, durante o mês de abril de 2010, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente a Tomada de Preços de nº 001/2009 e Contrato de nº 001/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/05/2010 | 250.00 | 00079787533449 | Lindomar Gonçalves Rodrigues | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização do transito no centro da cidade nos dias de feira livre neste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/05/2010 | 400.00 | 00010328028479 | Jose Adailso dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada do Sitio Suspiro neste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento nUrbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de Marçode 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/05/2010 | 448.00 | 00004587872482 | Jose Nilson da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada do Sitio Cafelis ao Sítio Mufumbo neste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento nUrbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/05/2010 | 240.00 | 00008664521417 | Jose Wellington Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação da Estrada do Sítio Angelim, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/05/2010 | 1500.00 | 00076229408449 | Severino Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na quebra e remoção de pedras existentes nas Ruas localizadas nas ruas Quadra I, Quadra L e Rua Padre Aprigio Espinola, nesta Cidade, atrvaés da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/05/2010 | 160.00 | 00052091643491 | Sebastião Domingos da Silva | Importancia empenhada para o paamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada do Sitio Angelin, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, deste Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/05/2010 | 176.00 | 00002994006464 | Oziel Francelino de Brito | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação na estrada vincinal do Sitio Maracaja neste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mêsde Março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/05/2010 | 304.00 | 00008261700488 | Alex Lourenço Francelino de Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação de estradas do Sítio Maracajá, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mês de março de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/05/2010 | 160.00 | 00041453270809 | Eduardo Rodrigues de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada do Sítio Lagoa de Serra, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mês de março de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/05/2010 | 275.00 | 00058337423404 | Ramalho de Sousa Santos | Importancia empenhada para o paamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada do Sitio Angelin, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, deste Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/05/2010 | 240.00 | 00092807348491 | Suely Cristina Silva de Melo | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 03 (três) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa nos dias 07, 13 e 16 de abril de 2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/05/2010 | 1822.50 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de leite bovino para serem utilizado na merenda escolar servida aos alunos da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/05/2010 | 877.50 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de leite bovino para serem utilizado na merenda escolar servida aos alunos das creches, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/05/2010 | 50.00 | 00005929198462 | Antonio Ferreira de Aguiar | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de agua em veiculo tração animal para o prédio da Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serrote, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/05/2010 | 200.00 | 00004618887427 | Maria Henrique dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do Predio da Escola Municipal do Sitio Angelin, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/05/2010 | 172.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Prédio da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, relativo ao mes de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/05/2010 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/05/2010 | 510.00 | 00004259051440 | Lucilene de Oliveira Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na digitação de material pertencente a Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/05/2010 | 910.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de gas GLP em butijoes de 13kgs para ser utilizados nas cozinhas das escolas Municipais deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/05/2010 | 420.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de gas GLP em butijoes de 13kgs para ser utilizados nas cozinhas das Creches Municipais deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/05/2010 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas GLP em butijão de 13Kgs para ser utilizado na copa desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/05/2010 | 1290.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento de recarga de tonnes de impressoras da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/05/2010 | 164.09 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua para ser utilizada junto a diversos orgaos deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/05/2010 | 516.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para ser utilizada junto a diversos orgaos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/05/2010 | 1200.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em ornamentações de datas comemorativas desta municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro e março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/05/2010 | 546.66 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/05/2010 | 80.00 | 00051473216400 | Naldo dos Santos Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte da Tesoureira desta edilidade para tratar de assuntos de interesse desta edilidade nas cidades de Pirpirituba e Guarabira, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/05/2010 | 650.00 | 00008177218433 | Ralfemberg do Nascimento Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nos consertos e caixas de descargas, vasos sanitarios, troca de carrapetas, substituição de torneiras de plasticos, metal e caixas de descargas, desentupimento de pias e lavatorios e consertosem geral nos predios das escolas da rede municipal de ensino nesta cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/05/2010 | 140.00 | 00007575356401 | Saulo Alves de Moura | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de mesas e cadeiras para serem utilizados junto ao eventode entrega dos coulos do Projeto Olhar Brasil e alunos do Programa Brasil Alfabetizado, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/05/2010 | 210.00 | 00005454736406 | Pedro soares Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade nas cidades de João Pessoa e Guarabira, através da Secretaria de Educação,desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/05/2010 | 310.00 | 00051473216400 | Naldo dos Santos Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte do pessoal da Secretaria Municipal de Educação para as cidades de Guarabira e Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/05/2010 | 170.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte da equipe pedagógica para visitas nos sitios Serraria, Boa Ventura, Nica, Suspiro, Angelim, Lagoa de Serra e Mufumbo,neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/05/2010 | 1500.00 | 00002452160490 | Jaelson Felisberto de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo automotor marca/modelo FIAT UNO MILLE EP, ano/modelo 1996 da placas MMR-8030-PB, o qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação, para o transporte dos alunos do Sitio Serrotepara Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serrote, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo aos meses de fevereiro, março e abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/05/2010 | 250.00 | 00002832463401 | Jose Soares Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na retirada do lixo e limpeza do esgoto na area externa do predio da Creche Formosina Maria da Conceição, no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/05/2010 | 450.00 | 00009210658418 | José Magno Ramon do Nascimento Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conserto e desentupimentos de pia de cozinha, ralos de sanitários e encanamentos de esgotos, substituição de peças nos Prédios das Escolas Municipais: Alice de Melo Viana, Claudio Cantalice Viana e Creches Formozina Maria da Conceição e Lucila Ramalho, neste municipio, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/05/2010 | 54.60 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Alccol hidratado para ser utilizado no mimeografos das escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA PARA TODOS | Manutenção das atividades das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/05/2010 | 1500.00 | 00085427535420 | Jailton Farias Jales | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na elaboração do Projeto Arquitetonico da Biblioteca Municipal deste Municipio, através da Secretaria de Cultura desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/05/2010 | 290.00 | 00082690855453 | Cicero Santos da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de lanches para serem utilizados pelos participantes das atividades esportivas realizadas no Ginasio de Espores o Xaviezão durante a realização de homenagem ao time campeão de futsal amador neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, coforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/05/2010 | 405.00 | 00008224867846 | Ivanildo Nicolau Matias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada dos entulhos na Rua Antonio Davila Lins e travessas nesta Cidade e limpeza de esgotos, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/05/2010 | 610.00 | 00058239189415 | Jose Diniz dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e instalação de uma claha de zinco com 16 m de comprimento por 80 cm de largura para o predio do Mercado Publico deste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transpore, desta Prefeitura, conforme comprovnte em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 13/05/2010 | 150.00 | 00009210658418 | José Magno Ramon do Nascimento Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e consertos de caixas de descargas, desentupimentos de lavatórios, instalação de vasos sanitários, consertos de pisos quebrados dos predios do Terminal Rodoviarios, Ginasio de Esporte o Xaviezão e Matadouro Publico deste municipio. através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/05/2010 | 2000.00 | 00067453520444 | MAria de Deus de Souza Freire | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo caminhao marca M. Benz/L 1113 ano/modelo 1980, na cor azul, para atender as necessidades da secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/05/2010 | 170.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da Praça Boa Vista, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/05/2010 | 105.00 | 00071393803415 | Luis Batista Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada do Sitio Gameleira, neste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/05/2010 | 290.00 | 00009223497469 | Ronaldo Matias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de esgotos nas ruas Jorge Rodrigues e Ramiro Alves no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estruturae Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/05/2010 | 1500.00 | 00016201760415 | Gabriel Bandeira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto dos tratores, pertencentes a esta edilidade, sendo os tratores TL-75-E 01, TL-75-E 02 TL-70 E TRATOR FORD 4.630,relativo ao mes de abril de 2010, através da Secretaira de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/05/2010 | 1204.00 | 10720066000100 | Maria Jubervania de Souza Araujo | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados junto ao retelhamento do predio do terminal rodoviario, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/05/2010 | 150.00 | 00033916446487 | Gilberto Martins de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de reposição de peças para o Trator TL 75EI, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/05/2010 | 650.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como instrutor e maestro da Banda Macial, deste Município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativoa ao mes de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/05/2010 | 878.00 | 00033916446487 | Gilberto Martins de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de reposição de peças no ônibus de placas BXC-7678, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/05/2010 | 1300.00 | 00021867607468 | Martin José dos Santos | importancia empenhada para pagamento da locação de um veiculo corsa Sedan de placas MOF-2283-PB, para ser utilizado junto a esta Edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/05/2010 | 2800.00 | 00071036750400 | LUIS PEDRO DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pela localçao de um veículo ônibus Mercedes Bens 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, reltivo ao mês de abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/05/2010 | 900.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veículo Kombi de placas MOA-5372, ônibus de placas BXC-7678, ônibus de placas MOL-1014, Ônibus de placas KUM-1729 locado, Corsa Sedan de placas MOF-2283 e Micro-ônibus de placas LAF 3442 locado, Ônibu de placas BXI-0267 e Micro-ônibus MOM7763 através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/05/2010 | 690.00 | 00033916446487 | Gilberto Martins de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de reposição de peças para o ônibus de placas BXI-0267, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/05/2010 | 570.00 | 00033916446487 | Gilberto Martins de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de reposição de peças para o ônibus de placas LAF-3442, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/05/2010 | 685.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | importancia empenhada pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao veículo Ônibus de placas KUM-1729 locado para serviços junto a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/05/2010 | 3190.00 | 00082690650487 | Arilson Pereira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Micro-ônibus com capacidade para 20 passageiros, ano/modelo 1986, de placas LAF-3442-PP, para ser utilizado no transporte de alunos da rede municipal de ensino desta Prefeitura, relativo ao mês abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/05/2010 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo GOL de placas KHZ-4476-PB, para ser utilizado nos serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/05/2010 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados, desta Prefeitura,através da Secretaria de Administração,relativo ao mes de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/05/2010 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/05/2010 | 1200.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestado de Assessoria Jurídica em Processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém-PB, ou pessoa carente encaminhada por esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/05/2010 | 300.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados como mecanico nos veículos Gol de placas KHX-4476, e veiculos Caminhão Mercedes Benz de placas MND-3042-PB, locados para serviços junto a esta Edilidade, relativo ao mes de abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/05/2010 | 250.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | importancia empenhada para pagamento da locação de um imovel residencial localizado a Rua Severino Ismael, nesta Cidade, para o funcionamento da Promotoria, referente ao mes de abril de 2010, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/05/2010 | 900.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação anual de informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/05/2010 | 1500.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/05/2010 | 150.00 | 00040957209487 | Antonio Saraiva de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado na Rua Abdias Machado, S/N, destinado ao funcionamento da distribuição do Programa Leite da Paraiba, neste municipio,através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/05/2010 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45, nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/05/2010 | 500.00 | 00014812683840 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado na Rua: Feliciano Pedrosa, 1700, centro de Belem-PB, destinado ao funcionamento do Posto de Atendimento do IBGE, neste municipio, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/05/2010 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de controle de tesouraria referente ao mes de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/05/2010 | 200.00 | 00013275283472 | Jose Matias dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, S/N, nesta cidade, para o funcionamento de uma garagem e de um depósito para materiais desta edilidade, através da Secretaria de Adminisstração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/05/2010 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/05/2010 | 700.00 | 00003936975418 | Everaldo Silva da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, para o funcionamento do Programa Cred Amigo do Banco do Nordeste, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/05/2010 | 114.83 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/05/2010 | 817.20 | 40981516000189 | Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente-FEPAMA | importancia empenhada para pagamento referente a parcela 08/10 do processo nº 2255/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/05/2010 | 450.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45, para o funcionamento da garagem para os veículos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/05/2010 | 1465.77 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento referrente ao fornecimento de combustiveis para veiculos a serviço do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/05/2010 | 552.00 | 00014428130406 | Maria Jose de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no preparo e fornecimento de salgados para serem servidos aos participantes da conferencia das Cidades, realizada neste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/05/2010 | 4500.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Contabil a esta edilidade, relativo ao mes de abril de 2010, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/05/2010 | 650.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização tecnica do arquivo do setor tributario deste municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/05/2010 | 911.20 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis, para serem utilizados em veiculos a serviço da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/05/2010 | 690.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/05/2010 | 750.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/05/2010 | 300.00 | 00004816214402 | Angela Maria Clementino de Andrade | importancia empenhada para pagamento pela localçao de um imovel localizado a Rua Jorge Rodrigues, 17, nesta cidade, para o funcionamento de um laboratorio de informatica para os alunos da rede municipal de ensino do Distrito de Rua Nova, deste município,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/05/2010 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/05/2010 | 75.00 | 00014428130406 | Maria Jose de Souza | importancia empenhada para pagamento pela locação de cadeiras para serme utilizadas junto ao Pro-Letramento, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/05/2010 | 210.00 | 00014428130406 | Maria Jose de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no preparo e fornecimento de salgados para serem servidos na recpção ao Senhor Secretario de Esporte do Estado da Paraíba quando em visita a este Municipio para participar de reunião de interesse deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/05/2010 | 13167.75 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/05/2010 | 196.00 | 00007631408483 | Ivanilson Soares de Castro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na acomodação das carcaças bovinas abatidas para o transporte das mesmas no matadouro público municipal desta município, através da Secretaria de Agricultura e Meio ambiente, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/05/2010 | 2080.00 | 09303900000182 | BV-Renovadora - Casa dos Pneus boa Viagem Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de cobertura de pneus do Trator TL-75 E2, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/05/2010 | 5906.33 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes para serem utilizados nos Tratores da Secretaria de agricultura e Meio ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/05/2010 | 180.00 | 00009387826490 | Antonio Custodio Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato e retirada dos entulhos na Rua Brasiliano da Costa,nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/05/2010 | 465.00 | 00007743142493 | Antonio Valentin Rodrigues | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na poda de arvores em diversas ruas na sede do municipio e nas praças desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo aomês de abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/05/2010 | 5557.33 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes para serem utilizados nos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/05/2010 | 103.50 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis para serem utilizados na limpeza de tambores usados na coleta de lixo urbanos colocado em varios pontos da Cidade através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/05/2010 | 16138.20 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento referente a recolhimento do RPPS correspndente a parte patronal relativo a competencia de Janeiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/05/2010 | 6992.96 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento referente a recolhimento do RPPS correspndente a parte patronal relativo a competencia de Janeiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/05/2010 | 1026.50 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento referente a recolhimento do RPPS correspndente a parte patronal relativo a competencia de Janeiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/05/2010 | 724.83 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento referente juros por atraso no recolhimento do RPPS correspndente a parte patronal relativo a competencia de Janeiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/05/2010 | 17549.75 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento referente a recolhimento do RPPS correspndente a parte patronal relativo a competencia de Fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/05/2010 | 6688.06 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento referente a recolhimento do RPPS correspndente a parte patronal relativo a competencia de Fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/05/2010 | 1026.50 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento referente a recolhimento do RPPS correspndente a parte patronal relativo a competencia de Fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/05/2010 | 505.27 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento referente juros por atraso no recolhimento do RPPS correspndente a parte patronal relativo a competencia de Fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/05/2010 | 240.00 | 00005836357412 | Maria Marli da Silva Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/05/2010 | 80.00 | 00098096346415 | José Flavio de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato do predio da escola municipal do ensino fundamental do Sitio Boa Ventua, neste municipio, atraves da Secretaria de Educaçãp, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/05/2010 | 350.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma area de terra rural destinada a pratica de Esportes e Educação fisica para os alunos da rede municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/05/2010 | 300.00 | 00000909149453 | João Soares da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 10 - Centro - Belém - PB, para instalação de uma Biblioteca Municipal para os estudantes e população em geral, relativo ao Mês de abril de 2010, comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 18/05/2010 | 5646.08 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/05/2010 | 3620.27 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento a recolhimento do RPPS correspondente a parte Patronal relativo a competência 01/2010, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 18/05/2010 | 108.53 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento referente juros por atraso no recolhimento do RPPS correspndente a parte patronal relativo a competencia de Janeiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 18/05/2010 | 3596.67 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento a recolhimento do RPPS correspondente a parte Patronal relativo a competência 02/2010, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 18/05/2010 | 71.94 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento referente juros por atraso no recolhimento do RPPS correspndente a parte patronal relativo a competencia de Fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/05/2010 | 16462.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento relativo a parcelamento de divida, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/05/2010 | 21172.39 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento referente a recolhimento do RPPS correspndente a 21ª e 22ª parcelas do parcelamento TP nº 001/2008,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/05/2010 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos prestados na assistencia junto a repetidora de TV local, atrvés da Secretaria de Administraççao, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 19/05/2010 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento da prestação de serviços de locação dos softwares de administração pública, sistema de gestão pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 19/05/2010 | 485.92 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 19/05/2010 | 485.92 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/05/2010 | 50.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sebre os serviços bancarios prestados a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 19/05/2010 | 10000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contrbvuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 19/05/2010 | 224.00 | 00030097991449 | José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camaras de ar de veiculos pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 19/05/2010 | 360.00 | 08603680000140 | Hotel Caiçara | importancia empenhada para pagamento de hospedagem do funcionario Luiz Eduardo Paulino da Silva referente a 03 (tres) diárias quando o mesmo vai participar do Curso de formação para tutor do Linux Educacional na cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, coforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 19/05/2010 | 420.00 | 00002140023498 | Jose Carlos de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato com retirada dos entulhos no predio da Escola Municipal Anita de Melo Barbosa Lima, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 19/05/2010 | 180.00 | 00008099226496 | Antonio Augusto de Araujo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do Predio da Creche Municipal Lucilla Ramalho, nesta cidade, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 19/05/2010 | 1072.00 | 00030097991449 | José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camaras de ar de veiculos pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/05/2010 | 720.00 | 00004782012497 | José Vicente dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada dos entulhos e abertura do esgoto localizado no terreno proximo ao campo de futebol com acesso a PB 055 e Rua Severino Ismael, atraves da Secretaria de Desenvolvimento nUrbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/05/2010 | 240.00 | 00004270474475 | Serlly Jane dos Santos Silva | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 08 diárias quando a serviços desta Edilidade na Cidade de João Pessoa na FUNAD nos dias 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26 e 27 de abril de 2010, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/05/2010 | 240.00 | 00003119735400 | Adriana Alves de Aguiar Alustau | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 08 diarias a serviços desta Edilidade, na Cidade de João Pessoa na FUNAD, nos dias 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26 e 27 de abril de 2010, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/05/2010 | 600.00 | 00003120870471 | Gilson Lira de Freitas | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes universitários para cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura,relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/05/2010 | 19305.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento da contribuição para o INSS, competencia 04/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/05/2010 | 1200.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contrbvuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/05/2010 | 10581.46 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/05/2010 | 705.42 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP retido na cota parte FPM, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/05/2010 | 15230.51 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 04/2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/05/2010 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01(uma) diária quando a serviços a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, no dia 20 de maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/05/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/05/2010 | 40.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sebre os serviços bancarios prestados a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/05/2010 | 369.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contrbvuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/05/2010 | 90.00 | 00057429839487 | Edivaldo Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/05/2010 | 71.49 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica, localizada no predio do Conselho Tutelar, através da secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/05/2010 | 71.49 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica, localizadas no predio da garagem deste municipio,atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 21/05/2010 | 128.20 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para atividades realizadas da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/05/2010 | 700.00 | 12935052000724 | J. S. Tecidos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados nas ornamentações do São Pedro, deste Municipio, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/05/2010 | 1210.00 | 00003410898425 | Wilson Rosendo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de bebedouros dos Ginasios de Esportes O Amigao e o Xaviezao, recuperação de compressores de ar,recuperação de freezeres e conserto de um gelagua, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/05/2010 | 650.00 | 00020533667453 | Luis Francisco Alves | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 10 mesas de madeira e consertos das janelas e substituição de peças de madeira do Prédio da Creche Formozina da Conceição, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através daSecretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/05/2010 | 736.38 | 11065969000167 | Geralda Francisco Baracho | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas Creches Municipais, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/05/2010 | 750.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhada para pagamento referente a locação dos sistemas de IPTU e Licitação Pública, referente ao mes de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/05/2010 | 932.25 | 11065969000167 | Geralda Francisco Baracho | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas atividades da Secretaria de Administração , deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/05/2010 | 70.00 | 00088599698400 | Aguinaldo Manole Jeronimo | importancia emepenhada para pagamento pelos serviços prestados no retelhamento e limpa do mato no predio da repetidora deste municipio, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/05/2010 | 240.00 | 10633537000142 | Rosineide da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de uma camera digital da marca Canon pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/05/2010 | 337.50 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | referente ao pagamento de serviços prestados em 3.375 xerox duplicador, tiradas de documentos da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/05/2010 | 96.69 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP retido na cota parte Fundo Especial, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/05/2010 | 53.52 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados pela encadernação de documentos pertencentes a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/05/2010 | 93.63 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | referente ao pagamento de serviços prestados na encadernação de documentos da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/05/2010 | 17924.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 4ª prestação da modalidade do parcelamento especial, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/05/2010 | 854.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento relativo a parcelamento de divida, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/05/2010 | 272.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento relativo a parcelamento de divida, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/05/2010 | 6038.94 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/05/2010 | 45.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de garrafoes de agua mineral, para serem utilizados no predio desta edilidade atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/05/2010 | 166.56 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | importancia empenhada para pagamento de linhas de telefones celulares pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/05/2010 | 43.95 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/05/2010 | 1906.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/05/2010 | 1206.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/05/2010 | 1163.18 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para uso na copa do predio sede deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/05/2010 | 30.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de garrafoes de agua mineral para uso na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/05/2010 | 130.00 | 00020534027415 | Severino Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal desta edilidade, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/05/2010 | 1290.60 | 00006743127400 | Luis Flavio Costa da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de salgados, lanches e bolos para as comemorações do dia para ascomemorações do dia das mães nas Escolas do Município, através da Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/05/2010 | 2711.00 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo da Merenda Escolar dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensimo, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/05/2010 | 930.50 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | Referente ao pagqmento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de merenda escolar dos alunos das creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/05/2010 | 16940.92 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para o preparo da merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino e das Creches, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/05/2010 | 2725.62 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para o preparo da merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado. através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/05/2010 | 5167.50 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para o preparo da merenda escolar das Creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/05/2010 | 1800.00 | 00002586540409 | Maria Pontes Albuquerque | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de 20 carradas de material para aterro de estradas vincinais nos o Sítios Tapera e Serraria, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção e recuperação de Estardas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/05/2010 | 14000.00 | 08296165000164 | Construtora Santa Ines Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de horas de trator de esteira em recuperação de estradas vacinais no sitio Angelim, neste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/05/2010 | 145.00 | 00148047000105 | O Parafusao Comercio de Ferragens Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no conserto de peças do Matadouro Publico Municipal, através da Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/05/2010 | 510.00 | 00006497226478 | Rafaela Candido de Paiva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na elaboração do SIOPE (Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação) do exercicio de 2009 deste municipio, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/05/2010 | 34292.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/05/2010 | 503.90 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal do fundeb 40% efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/05/2010 | 510.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio' de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/05/2010 | 13246.61 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailson Ferreira da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/05/2010 | 3595.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo do Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/05/2010 | 38.38 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/05/2010 | 4590.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aline Luciene de Sales Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/05/2010 | 8257.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/05/2010 | 191.90 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/05/2010 | 700.00 | 00003375061404 | Josinaldo Cândido de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na substituição de telhas, caibros e ripas nos predios das escolas municipais dos Sitios: Lagoa do Curimatau, Gsmeleira, Forquilha,Serrote, Saboeiro, Caiçarinha, Nica, Serraria, Boa Ventura, Mufumbo, Suspiro, Angelim e Lagoa de Serra, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/05/2010 | 625.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação em carro de som volante nos eventos da Semana Santa e a Dramatização da Paixão de Cristo, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura , desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/05/2010 | 21660.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo do fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/05/2010 | 188.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/05/2010 | 19.19 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos professores do fundeb 60% efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/05/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta Edilidade, atraves da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/05/2010 | 3650.00 | 00000298905353 | Manoel Antonio dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV de placas MYX-7840-PB, para os serviços junto ao Gabinete do Prefeito, deste Município, relativo ao mes de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/05/2010 | 6005.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de materiais graficos para uso da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/05/2010 | 400.00 | 08542800000146 | Internet Sim - Fl Informatica Ltda ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/05/2010 | 100.00 | 08542800000146 | Internet Sim - Fl Informatica Ltda ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/05/2010 | 380.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento de serviços de manutenção do site institucional, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/05/2010 | 400.00 | 08542800000146 | Internet Sim - Fl Informatica Ltda ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/05/2010 | 20000.00 | 01581558000170 | Exames & Consultoria ltda | importancia empenhada para pagamento referente a rescisão de serviços provenientes do contrato nº 84/08, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/05/2010 | 13.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sebre os serviços bancarios prestados a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/05/2010 | 672.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sebre os serviços bancarios prestados a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/05/2010 | 30000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de parcelamento de divida correspondente a precatorios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/05/2010 | 387.23 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP-DARF/SRF, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/05/2010 | 124.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento de juros referente a contribuição ao PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/05/2010 | 1863.01 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP retido na cota parte FPM, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/05/2010 | 27945.27 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/05/2010 | 3504.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP-DARF/SRF, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/05/2010 | 7900.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contrbvuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/05/2010 | 27.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias, debitadas na conta corrente do fpm, no mes Maio 2010, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/05/2010 | 458.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/05/2010 | 800.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sebre os serviços bancarios prestados a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/05/2010 | 500.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contrbvuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/05/2010 | 99.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sebre os serviços bancarios prestados a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/05/2010 | 112.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sebre os serviços bancarios prestados a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/05/2010 | 19.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sebre os serviços bancarios prestados a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/05/2010 | 2.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP retido na cota parte icm desoneração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/05/2010 | 40.31 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/05/2010 | 7000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contrbiuição para a formação do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/05/2010 | 7156.85 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Alexandrino da Silva Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/05/2010 | 57.57 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Alexandrino da Silva Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento de salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/05/2010 | 3700.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças , desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/05/2010 | 1200.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados pela locação de um veiculo Pampa, ano 1991 de placas KHN-4975-PE, para serviços junto a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/05/2010 | 10510.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Souza Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/05/2010 | 6633.12 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson Porpino dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/05/2010 | 5852.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/05/2010 | 153.52 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/05/2010 | 2040.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Carlos Eduardo Silva Fonseca e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/05/2010 | 3044.70 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/05/2010 | 57.57 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/05/2010 | 4210.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Cristiam Dantas de Assis e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | 7Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/05/2010 | 5000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento do cargo de vice - prefeito constitucional, deste Municipio, lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/05/2010 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Roberto Flávio Guedes Barbosa, importancia empenhada para o pagamento do cargo de prefeito constitucional, deste Municipio, lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/05/2010 | 550.00 | 00013151959415 | Francisco das Chagas Carvalho | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no fornecimento de refeições para o Secretario Estadual de Esportes e sua comitiva, quando em visita a este Municipio, através da Secretaria de Esportes e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/05/2010 | 4680.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Danyel Wallace Soares Nobrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/05/2010 | 1172.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria Jose Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/05/2010 | 19.19 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria Jose Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/05/2010 | 1700.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudio Cardoso de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, deste Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/05/2010 | 2550.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Cristina Pereira Rodrigues e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/05/2010 | 3700.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Vicente Hipolito Rodrigues e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/05/2010 | 38977.85 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adão Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do professores contratados do Fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/05/2010 | 136353.22 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos professores do fundeb 60% efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/05/2010 | 4690.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de materiais graficos para uso da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/05/2010 | 260.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios, para a Creche Formosina, Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/05/2010 | 420.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios, para a escola Alice de Melo Viana e Claudio Cantalice Viana, Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/05/2010 | 1300.00 | 00021867607468 | Martin José dos Santos | importancia empenhada para pagamento da locação de um veiculo corsa Sedan de placas MOF-2283-PB, para ser utilizado junto a esta Edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/05/2010 | 44812.25 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Herminio de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/05/2010 | 30.28 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/05/2010 | 561.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/05/2010 | 3220.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Ruberi Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente , desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/05/2010 | 31874.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura,com a limpeza pública, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/05/2010 | 4080.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Marcos Antonio Soares Batista, Importancia empenhada para o pagsamento do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/05/2010 | 14888.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/05/2010 | 230.28 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/05/2010 | 2710.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elisabeth Narciso Galdino Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte , desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/06/2010 | 1915.00 | 12927604000167 | Comercial Paraiba e Mateial Eletricos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais eletirco para serem utilizados na iluminação pública na sede do municipio e no distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em aneco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Aquisição de moveis, maq.e mat.perm.p/a Secretaria de Agricultura e Me | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/06/2010 | 780.00 | 01559797000124 | Edinaldo Brandão de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para o matadouro publico deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/06/2010 | 300.00 | 05080667000165 | SÓ HIDRÁULICA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no trator TL 75 E I, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/06/2010 | 520.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartuchos para serem utilizados em impressoras da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/06/2010 | 170.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços de reparo em um notebook e recarga de cartuchos para o setor de comunicação desta Edilidade, através do Gabinete do Prefeito, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/06/2010 | 330.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento de recarga de tonnes de impressoras da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/06/2010 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de Folha de Pagamento, referente ao mes de maio de 2010, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/06/2010 | 505.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/06/2010 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01(uma) diária quando a serviços a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, no dia 02 de junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/06/2010 | 535.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento de regarga de toner de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/06/2010 | 310.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento de regarga de toner de impressoras do setor de tributos desta Edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/06/2010 | 150.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/06/2010 | 4707.11 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/06/2010 | 595.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importância empenhada para pagamento pela aquisição de o1 teclado, um cabo usb, ol torner hp 35 a, uma impressora hp, para uso da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/06/2010 | 2982.25 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | importancia empenhada para pagamento de linhas de telefones celulares pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip. e mat. permanentes para Secretaria de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/06/2010 | 855.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma bateria selada para nobreak, uma impressora mult hp E4480, cartuchos e mouse, para uso da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/06/2010 | 180.22 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/06/2010 | 1210.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sítios Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituba, Bao Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, atravésda Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/06/2010 | 2420.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sítios Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituba, Bao Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, atravésda Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/06/2010 | 2002.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sítios Angelim, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/06/2010 | 4004.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sítios Angelim, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/06/2010 | 2376.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sítios Baixa Verde e Maniçoba, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2010, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/06/2010 | 1188.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sítios Baixa Verde e Maniçoba, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/06/2010 | 4730.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sítios Serrote, Froquilha, Gameleira, Limeira e Riacho do Meio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/06/2010 | 2365.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sítios Serrote, Froquilha, Gameleira, Limeira e Riacho do Meio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/06/2010 | 660.00 | 00058237810406 | FRANCISCO DE ASSIS ANSELMO | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do Sítio Lagoa de Serra, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/06/2010 | 605.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do sítio Camucá para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/06/2010 | 1320.00 | 00058237810406 | FRANCISCO DE ASSIS ANSELMO | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do Sítio Lagoa de Serra, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/06/2010 | 1210.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do sítio Camucá para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de moveis, utens., equip. e mat. perm. para a Educação Basic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/06/2010 | 770.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma impressora hp jet 1006, um gravador de dvd, um cartão de memoria 1gb ddr400 e um cartao de memoria 1gb ddr2, para uso na secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Aquisição de moveis, equip. e mat. perm. para a Secretaria de Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/06/2010 | 140.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 01 mouse travel e gravador DVD, para uso da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/06/2010 | 448.21 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para uso da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/06/2010 | 1885.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais eletrico destinados para uso na iluminação públicas, desta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/06/2010 | 2064.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 4 pneus, 4 camara e protetor para pneus do micro ônibus, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/06/2010 | 360.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticicios destinados ao preparo das refeições dos alunos da Creche Lucila Ramalho neste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/06/2010 | 620.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticicios destinados ao preparo das merenda dos alunos das escolas da rede municipal deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/06/2010 | 111.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para o evento teatral realizado em praça publica neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/06/2010 | 190.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | importancia empenhada para pagamento correspondente a ressarcimento na compra de material para instalação no Predio Sede da Prefeitura Municipal, deste municipio, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 07/06/2010 | 4000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 07/06/2010 | 3600.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/06/2010 | 477.92 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/06/2010 | 1120.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de equipamentos para serem utilizados em instalações de pontos de internet neste municipio, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/06/2010 | 474.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/06/2010 | 4656.00 | 10954345000138 | Casa dos Colchões Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de colchoes para uso das creches deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/06/2010 | 180.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de sacolas para distribuição de material de limpeza e merenda escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/06/2010 | 636.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | importancia que se empenha para pagamento de fornecimento de peças de reposição para o veiculo onibus de placas BXI-0267-PB, pertencente a esta Edilidade, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/06/2010 | 1.29 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de juros por atraso em pagamento de titulo bancario, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/06/2010 | 350.00 | 00009854223434 | Manoel Francisco da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de tambores de ferro para serem utilizados nas escolas municipais deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/06/2010 | 560.00 | 00009854223434 | Manoel Francisco da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de tambores de ferro para serem utilizados na limpeza urbana do Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/06/2010 | 160.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada do Sitio Mufumbo, neste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento nUrbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/06/2010 | 390.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no trator 4630, pertencente a este Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/06/2010 | 480.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de junho de 2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/06/2010 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/06/2010 | 4182.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP retido na cota parte FPM, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/06/2010 | 4316.79 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de FGTS, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/06/2010 | 62736.33 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/06/2010 | 10000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/06/2010 | 2000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Jurídica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/06/2010 | 500.00 | 00014812683840 | Angela Cristina da Silva | Referente a pagamento pela locação de uma imovel na Rua Feliciano Pedrosa, 1700, centro-Belem, destinado ao funcionamento do Posto de atendimento ao IBGE, neste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril, de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/06/2010 | 2000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Jurídica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/06/2010 | 360.00 | 00008170574471 | Elenilde Anulino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de carne bovina para serem utilizadas junto as escolas da rede municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/06/2010 | 1670.00 | 00008170574471 | Elenilde Anulino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de carne bovina para serem utilizadas junto as creches, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/06/2010 | 762.00 | 41142282000149 | Guaratintas - Otoniel Bezerra Batista Filho | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no veiculo onibus de placa KUM-1729-PB locado para os serviços da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/06/2010 | 400.00 | 08883090000118 | Nordiesel - Nordeste Diesel Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no veiculo onibus de placa KUM-1729-PB locado para os serviços da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/06/2010 | 3200.00 | 00033916446487 | Gilberto Martins de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestaos na reposição de peças no veiculo ônibus de placas KUM-1729-PB locado para serviços junto a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/06/2010 | 4874.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica dos prédios das escolas da rede municipal de ensino,deste município, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/06/2010 | 126.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica no predio da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2010, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/06/2010 | 130.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no consero da chave de seta, conserto na parte eletrica traseira do veiculo ônivus de placas KUM-1729-PB locado para serviços junto a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme domprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/06/2010 | 500.00 | 00003210287406 | Maciana Azevedo Oliveira | importancia empenhada para pagamento da 2ª parcela pelos serviços prestados na eleboração do projeto das festividades do São Pedro, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/06/2010 | 500.00 | 00003109439492 | Alexandre de Carvalho Basilio | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação artistica da Banda e Som Alexandre Carvalho nas festividades juninas do Sitio Serraria, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/06/2010 | 15295.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para diversos orgãos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/06/2010 | 500.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | importancia empenhada para pagamento pela concessao de 02 (duas) diarias quando em viagem na cidade de Brasilia - DF, nos dias 14 e 15 de junho de 2010, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/06/2010 | 150.00 | 00002404051458 | Marcelo Matias da Silva | importancia empenhada para pagamento pela concessao de 01 (uma) diária a cidade de Brasilia - DF para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 14 de junho de 2010, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/06/2010 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01(uma) diária quando a serviços a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, no dia 11 de junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/06/2010 | 15147.83 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de transporte de lixo domiciliar, antulhos e metralhas, nesta cidade e no Distrito de Rua Nova, deste município, durante o mês de maio de 2010, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/06/2010 | 250.00 | 00079787533449 | Lindomar Gonçalves Rodrigues | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização do transito no centro da cidade nos dias de feira livre neste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/06/2010 | 2000.00 | 00067453520444 | MAria de Deus de Souza Freire | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo caminhao marca M. Benz/L 1113 ano/modelo 1980, na cor azul, para atender as necessidades da secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/06/2010 | 3782.50 | 12927604000167 | Comercial Paraiba e Mateial Eletricos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais eletrico para serem utilizados na iluminação pública na sede do municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em aneco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/06/2010 | 170.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais eletrico destinados para uso na iluminação públicas, desta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/06/2010 | 827.50 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais eletrico para uso na Secretaria de Educação e Escolas da rede municipal, desta Cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 14/06/2010 | 16028.66 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/06/2010 | 480.00 | 09243006000164 | Centro Automotivo SOS Baterias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma bateria de 150ap para ser utilizada junto ao veiculo onibus de placas BXC-7606-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/06/2010 | 68.00 | 00076854922453 | Pedro Marcos Henrique | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de agua com tração animal para escola do sitio Saboeiro,neste municipio, atrvés da Secretaria de Educaçõa, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/06/2010 | 60.00 | 00004124494475 | Francisco Ferriera de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de agua com tração animal para escola do sitio Saboeiro,neste municipio, atrvés da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/06/2010 | 1019.74 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/06/2010 | 1158.37 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/06/2010 | 400.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pela concessao de 05 (cinco) diárias quando a serviço desta edilidade a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 03, 12, 21, 27 e 31 de maio de 2010, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/06/2010 | 670.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/06/2010 | 817.20 | 40981516000189 | Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente-FEPAMA | importancia empenhada para pagamento referente a parcela 09/10 do processo nº 2255/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/06/2010 | 247.88 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 14/06/2010 | 6150.08 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/06/2010 | 160.00 | 00028151852453 | Joao Candido dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza, conservação e escoamento das aguas na estrada do Sitio Serrote e Saboeiro, neste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento nUrbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/06/2010 | 480.00 | 00008664521417 | Jose Wellington Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação da Estrada do Sítio Angelim, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/06/2010 | 304.00 | 00008261700488 | Alex Lourenço Francelino de Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação de estradas do Sítio Maracajá, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mês de maio de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/06/2010 | 6110.37 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção e recuperação de Estardas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/06/2010 | 256.00 | 00071393536468 | Benedito Narciso da silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção da estrada vicinal do sitio Lagoa de Serra, neste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/06/2010 | 700.00 | 00006497226478 | Rafaela Candido de Paiva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na elaboração da DCTF relativo ao 1º e 2º semestre do exercicio de 2009 deste municipio, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/06/2010 | 569.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 15/06/2010 | 2296.52 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 15/06/2010 | 15.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias, debitadas na conta corrente do CIDE, no mes junho 2010, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/06/2010 | 100.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios, para o encontro junino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 16/06/2010 | 2800.00 | 00071036750400 | LUIS PEDRO DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pela localçao de um veículo ônibus Mercedes Bens 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, reltivo ao mês de maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/06/2010 | 59.50 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizadas junto ao Predio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 16/06/2010 | 1225.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de gas GLP em butijoes de 13kgs para ser utilizados junto a rede municipal de ensino e Creches Municipais deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/06/2010 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/06/2010 | 969.00 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | Referente ao pagqmento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de merenda escolar dos alunos das creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/06/2010 | 3241.50 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo da Merenda Escolar dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensimo, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/06/2010 | 1399.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/06/2010 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo GOL de placas KHZ-4476-PB, para ser utilizado nos serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 16/06/2010 | 52.50 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de garrafoes de agua mineral, para serem utilizados no predio desta edilidade atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 16/06/2010 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de gas GLP em butijoes de 13kgs para ser utilizados no Predio deste Municipio através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 16/06/2010 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/06/2010 | 1500.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/06/2010 | 300.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados como mecanico nos veículos Gol de placas KHX-4476, e veiculos Caminhão Mercedes Benz de placas MND-3042-PB, locados para serviços junto a esta Edilidade, relativo ao mes de maio de 2010, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/06/2010 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/06/2010 | 200.00 | 10539561000117 | Guarabira Reboque Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de remoção do trator TL-70 de cor azul, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/06/2010 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados, desta Prefeitura,através da Secretaria de Administração,relativo ao mes de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 16/06/2010 | 500.00 | 00014812683840 | Angela Cristina da Silva | Referente a pagamento pela locação de uma imovel na Rua Feliciano Pedrosa, 1700, centro-Belem, destinado ao funcionamento do Posto de atendimento ao IBGE, neste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio,de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/06/2010 | 1500.00 | 00016201760415 | Gabriel Bandeira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto dos tratores, pertencentes a esta edilidade, sendo os tratores TL-75-E 01, TL-75-E 02 TL-70 E TRATOR FORD 4.630,relativo ao mes de maio de 2010, através da Secretaira de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 17/06/2010 | 465.00 | 00007743142493 | Antonio Valentin Rodrigues | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na poda de arvores em diversas ruas na sede do municipio e nas praças desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo aomês de maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 17/06/2010 | 250.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo honda/CG 125 Titan KS, combustivel gasolina, ano/modelo 2003, cor vermelha de placa MMW-9547-PB, para ser utilizada junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/06/2010 | 220.00 | 00080578390400 | Djair Costa Teixaira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na dedetização do Predio do Mercado Público deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 17/06/2010 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos prestados na assistencia junto a repetidora de TV local, atrvés da Secretaria de Administraççao, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 17/06/2010 | 150.00 | 00040957209487 | Antonio Saraiva de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado na Rua Abdias Machado, S/N, destinado ao funcionamento da distribuição do Programa Leite da Paraiba, neste municipio,através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 17/06/2010 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45, nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 17/06/2010 | 250.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | importancia empenhada para pagamento da locação de um imovel residencial localizado a Rua Severino Ismael, nesta Cidade, para o funcionamento da Promotoria, referente ao mes de maio de 2010, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 17/06/2010 | 200.00 | 00013275283472 | Jose Matias dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, S/N, nesta cidade, para o funcionamento de uma garagem e de um depósito para materiais desta edilidade, através da Secretaria de Adminisstração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 17/06/2010 | 450.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45, para o funcionamento da garagem para os veículos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 17/06/2010 | 700.00 | 00003936975418 | Everaldo Silva da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, para o funcionamento do Programa Cred Amigo do Banco do Nordeste, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/06/2010 | 1200.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestado de Assessoria Jurídica em Processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém-PB, ou pessoa carente encaminhada por esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/06/2010 | 900.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação anual de informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/06/2010 | 600.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em ornamentações de datas comemorativas desta municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de e abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 17/06/2010 | 650.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização tecnica do arquivo do setor tributario deste municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/06/2010 | 224.17 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 17/06/2010 | 300.00 | 00004816214402 | Angela Maria Clementino de Andrade | importancia empenhada para pagamento pela localçao de um imovel localizado a Rua Jorge Rodrigues, 17, nesta cidade, para o funcionamento de um laboratorio de informatica para os alunos da rede municipal de ensino do Distrito de Rua Nova, deste município,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 17/06/2010 | 3450.00 | 00080578390400 | Djair Costa Teixaira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na dedetização de 23 predios da rede municipal de ensino do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 17/06/2010 | 350.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma area de terra rural destinada a pratica de Esportes e Educação fisica para os alunos da rede municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 17/06/2010 | 3190.00 | 00082690650487 | Arilson Pereira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Micro-ônibus com capacidade para 20 passageiros, ano/modelo 1986, de placas LAF-3442-PP, para ser utilizado no transporte de alunos da rede municipal de ensino desta Prefeitura, relativo ao mês maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 17/06/2010 | 750.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 17/06/2010 | 300.00 | 00000909149453 | João Soares da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 10 - Centro - Belém - PB, para instalação de uma Biblioteca Municipal para os estudantes e população em geral, relativo ao Mês de maio de 2010, comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 17/06/2010 | 900.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veículo Kombi de placas MOA-5372, ônibus de placas BXC-7678, ônibus de placas MOL-1014, Ônibus de placas KUM-1729 locado, Corsa Sedan de placas MOF-2283 e Micro-ônibus de placas LAF 3442 locado, Ônibu de placas BXI-0267 e Micro-ônibus MOM7763 através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/06/2010 | 2221.51 | 12935052000724 | J. S. Tecidos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizadas nas escolas municipais, deste Municipio, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/06/2010 | 911.25 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de leite bovino para serem utilizado na merenda escolar servida aos alunos das creches, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/06/2010 | 1768.50 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de leite bovino para serem utilizado na merenda escolar servida aos alunos da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 17/06/2010 | 650.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como instrutor e maestro da Banda Macial, deste Município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativoa ao mes de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 18/06/2010 | 25408.66 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento referente a recolhimento do RPPS correspndente a parte patronal relativo a competencia de março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 18/06/2010 | 25597.24 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento referente a recolhimento do RPPS correspndente a parte patronal relativo a competencia de abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 18/06/2010 | 3662.62 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento a recolhimento do RPPS correspondente a parte Patronal relativo a competência 03/2010, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/06/2010 | 3678.81 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento a recolhimento do RPPS correspondente a parte Patronal relativo a competência 04/2010, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 18/06/2010 | 14613.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 05/2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 18/06/2010 | 645.01 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a 01ª parcela do parcelamento TP nº 002/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 18/06/2010 | 638.44 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a 2ª parcela do parcelamento TP nº 002/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 18/06/2010 | 10431.28 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a 24ª parcela do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 18/06/2010 | 10431.28 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a 23ª parcela do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 18/06/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/06/2010 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01(uma) diária quando a serviços a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, no dia 18 de junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/06/2010 | 1677.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP retido na cota parte FPM, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/06/2010 | 25169.55 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/06/2010 | 5500.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 18/06/2010 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de engenharia consultiva e gerenciamento dos Contratos de repasse ativos, firmados entre a PMB e o Governo Federal, através da GIDUR/JP, no período de maio de 2010, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 18/06/2010 | 435.03 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua para ser utilizada junto a diversos orgaos deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 18/06/2010 | 504.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para ser utilizada junto a diversos orgaos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 18/06/2010 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento da prestação de serviços de locação dos softwares de administração pública, sistema de gestão pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 19/06/2010 | 2115.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo corsa, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 19/06/2010 | 205.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo onibus volvo de placa BXI-0267, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/06/2010 | 380.00 | 09295781000163 | Campina Retifica Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de retifica no motor do trator ford 4630, pertencente a esta Edilidade, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/06/2010 | 1750.00 | 03958625000159 | Info Sistem - Sistem Hardware Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelos serviços no conserto de um transmissor linear 10w-transf da fonte e transistores da fonte e transistores de saida do sinal de TV deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 21/06/2010 | 380.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento de serviços de manutenção do site institucional, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/06/2010 | 750.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhada para pagamento referente a locação dos sistemas de IPTU e Licitação Pública, referente ao mes de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 21/06/2010 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de controle de tesouraria referente ao mes de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 21/06/2010 | 71.49 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica, localizada no predio do Conselho Tutelar, através da secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/06/2010 | 43.95 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/06/2010 | 71.49 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica, localizadas no predio da garagem deste municipio,atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/06/2010 | 927.21 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/06/2010 | 98.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP retido na cota parte Fundo Especial, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 21/06/2010 | 210.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios, para a escola Alice de Melo Viana, Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 21/06/2010 | 160.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios, para a Creche Formozina da Conceição no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/06/2010 | 16236.87 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento da contribuição para o INSS, competencia 05/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/06/2010 | 2730.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sítios Angelim, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11 a 31 de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/06/2010 | 1650.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sítios Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituba, Bao Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, atravésda Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11 a 31 de maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/06/2010 | 825.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do sítio Camucá para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11 a 31 de maio de 2010, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/06/2010 | 3225.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sítios Serrote, Froquilha, Gameleira, Limeira e Riacho do Meio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11 a 31 de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/06/2010 | 900.00 | 00058237810406 | FRANCISCO DE ASSIS ANSELMO | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do Sítio Lagoa de Serra, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11 a 31 de maio de 2010, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/06/2010 | 1620.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sítios Baixa Verde e Maniçoba, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11 a 31 de maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/06/2010 | 56.10 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias, debitadas na conta corrente do FUNDEB, no mes junho 2010, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/06/2010 | 128.20 | 11065969000167 | Geralda Francisco Baracho | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/06/2010 | 2200.00 | 00005121209436 | Jose Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagasmento pelos serviços prestados na aprestação de show artistico do TRIO DE FORRÒ PE DE SERRA, durante a realização do São Pedro, aprestação feita no palco de apoio, através da Secretaria de Cultura, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/06/2010 | 842.50 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação em carro de som volante do evento da feira da cultura, noitarios e procissoes mas Capelas Católçicas nesta cidade e festividades da Capela Santo Antonio localizada na Rua Clovis Bezerra, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura , desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/06/2010 | 470.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto Honda Titan KS KS 125 para serviços junto a esta edilidade no transporte de professores para Escola Municipal do Sitio Mufumbo, neste municipio, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo aos meses fevereiro e março de 2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/06/2010 | 4597.90 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para uso nas Escolas da rede Municipal de Ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/06/2010 | 10028.37 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/06/2010 | 16586.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento relativo a parcelamento de divida, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/06/2010 | 4500.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Contabil a esta edilidade, relativo ao mes de maio de 2010, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/06/2010 | 240.00 | 00087885247449 | Pedro Guimarães Pereira Pimenta | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04(quatro) diárias quando a serviços desta edilidade a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, através da Secretaria Esporte e Turismo, desta Prefeitura, nos dias26 e 30 de abril de 2010, e 05 de maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/06/2010 | 973.96 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para uso no Predio Sede, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/06/2010 | 1500.00 | 00076229408449 | Severino Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na quebra e remoção de pedras existentes nas Ruas localizadas nas ruas Quadra I, Quadra L e Rua Padre Aprigio Espinola, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/06/2010 | 180.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da Praça Boa Vista, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/06/2010 | 186.56 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para uso na limpeza urvana, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/06/2010 | 926.04 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para uso do Matadouro, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 23/06/2010 | 382.50 | 08814444000172 | Miro Ferramentas & Ferragens Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na limpeza do matadouro Público e trator desta Edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/06/2010 | 392.00 | 00008224867846 | Ivanildo Nicolau Matias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do lixo e retirada dos entulhos nas mediações dos terrenos baldios próximo ao cemitério público e Rua Maria Barbosa, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e transporte, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/06/2010 | 543.00 | 00030097991449 | José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camaras de ar de veiculos pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/06/2010 | 320.00 | 00006255563480 | Paulo Guilherme da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada do Sitio Mufumbo, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 23/06/2010 | 2514.88 | 29355229000120 | Conexão Viagens e Turismo Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de passagens aereas para Prefeito deste municipio, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 23/06/2010 | 571.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/06/2010 | 1670.12 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para o preparo da merenda escolar das escolas da rede municipal, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/06/2010 | 485.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas e paines nas festividades do Dia das Mães na rede municipal de ensino e pintura de 10 cavaletes de ferro, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/06/2010 | 215.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal para fiscalização nas escolas do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/06/2010 | 200.00 | 00004618887427 | Maria Henrique dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral no Predio da Escola Municipal do Sitio Angelin, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/06/2010 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura,relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 23/06/2010 | 3500.00 | 11065969000167 | Geralda Francisco Baracho | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no Programa Brasil Alfabetizado, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/06/2010 | 255.00 | 00030097991449 | José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camaras de ar de veiculos pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/06/2010 | 162.00 | 00067591396404 | Ednaldo Alves Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto das portas do predio da Creche Lucila Ramalho, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/06/2010 | 241.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para uso no veiculo corsa MOQ-2283-PB, locado para serviços da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/06/2010 | 156.70 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para uso no veiculo onibus de placas kum-1729 -PB, locado para serviços da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/06/2010 | 113.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para uso no veiculo onibus de placas BXC-7606 -PB, pertencente a esta Edilidade a serviços da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/06/2010 | 690.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais eletrico destinados para uso em gambiarras para as festividade juninas, desta Cidade, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/06/2010 | 506.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais eletrico destinados para uso em balões para as festividade juninas, desta Cidade, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/06/2010 | 1300.00 | 00001028100442 | Sandra Rosa de Lima e Silva | Importancia empenhada para o pagasmento pelos serviços prestados na aprestação de show artistico do Banda Pancada VIP, durante a realização do São Pedro, aprestação feita no palco de apoio, através da Secretaria de Cultura, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/06/2010 | 256.50 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para uso no veiculo Gol de placas KHX-4476-PB, locado para serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/06/2010 | 115.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para uso no veiculo trator TL-75-E-01 -PB, pertencente a esta Edilidade a serviços da Secretaria de Agricultura desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/06/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta Edilidade, atraves da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/06/2010 | 760.00 | 00014428130406 | Maria Jose de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de coffee breack e almoço servidos ao pessoal da imprensa durante a realização da coletiva para a divulgação das festividades alusivas ao São Pedro 2010, neste Municipio, através da secretaria de cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/06/2010 | 2184.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sítios Angelim, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/06/2010 | 1320.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sítios Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituba, Bao Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, atravésda Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/06/2010 | 660.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do sítio Camucá para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/06/2010 | 2580.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sítios Serrote, Froquilha, Gameleira, Limeira e Riacho do Meio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/06/2010 | 720.00 | 00058237810406 | FRANCISCO DE ASSIS ANSELMO | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do Sítio Lagoa de Serra, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/06/2010 | 1296.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sítios Baixa Verde e Maniçoba, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2010, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/06/2010 | 500.00 | 00002452160490 | Jaelson Felisberto de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo automotor marca/modelo FIAT UNO MILLE EP, ano/modelo 1996 da placas MMR-8030-PB, o qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação, para o transporte dos alunos do Sitio Serrotepara Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serrote, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/06/2010 | 50.00 | 00037623150430 | Severino Taurino Ribeiro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda no veiculo corsa de placas MOF-2283-PB locado para serviços junto a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/06/2010 | 240.00 | 00004270474475 | Serlly Jane dos Santos Silva | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 08 diárias quando a serviços desta Edilidade na Cidade de João Pessoa na FUNAD nos dias 30 de abril de 2010, 04, 10, 17, 24, 25, e 31 de maio de 2010 e 07 de junho de 2010, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/06/2010 | 240.00 | 00003119735400 | Adriana Alves de Aguiar Alustau | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 08 diarias a serviços desta Edilidade, na Cidade de João Pessoa na FUNAD, nos dias 30 de abril de 2010, 04, 10, 17, 24, 25, e 31 de maio de 2010 e 07 de junho de 2010, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/06/2010 | 4812.42 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/06/2010 | 1963.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no trator TL 75 E1, pertencente a este Município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/06/2010 | 313.00 | 06276045000170 | Auto Peças Beira Rio - Edinaldo Silvino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peça de reposição para serem utilizadas junto ao Trator ford TL-75-E-01 e TL-75-E-02 pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/06/2010 | 1567.00 | 00069784949415 | Francisco de Assis Ramos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na troca de reguas em todo o curral do predio do matadouro publico municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/06/2010 | 225.00 | 00007631408483 | Ivanilson Soares de Castro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na acomodação das carcaças bovinas abatidas para o transporte das mesmas no matadouro público municipal desta município, através da Secretaria de Agricultura e Meio ambiente, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/06/2010 | 640.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais eletrico destinados para uso na iluminação públicas, desta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/06/2010 | 850.00 | 00075260697472 | Manoel Rodrigues da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda e embuchamento realizados nos tratores e emplementos,pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/06/2010 | 490.00 | 00002140023498 | Jose Carlos de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato com retirada de entulhos nos terrenos baldios por traz do Ginasio de Esporte o Xaviezão, nesta cidade, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/06/2010 | 2710.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elisabeth Narciso Galdino Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte , desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/06/2010 | 32226.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura,com a limpeza pública, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/06/2010 | 14683.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/06/2010 | 249.47 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de JUnho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/06/2010 | 3220.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Ruberi Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente , desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/06/2010 | 4080.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/06/2010 | 561.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/06/2010 | 3450.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças , desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/06/2010 | 8271.62 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Alexandrino da Silva Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/06/2010 | 38.38 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Alexandrino da Silva Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento de salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/06/2010 | 19.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sebre os serviços bancarios prestados a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/06/2010 | 18.70 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sebre os serviços bancarios prestados a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/06/2010 | 18.70 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sebre os serviços bancarios prestados a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/06/2010 | 19.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sebre os serviços bancarios prestados a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/06/2010 | 40.31 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/06/2010 | 2.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP retido na cota parte icm desoneração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/06/2010 | 14000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/06/2010 | 30000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de parcelamento de divida correspondente a precatorios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/06/2010 | 17924.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 5ª prestação da modalidade do parcelamento especial, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/06/2010 | 27.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias, debitadas na conta corrente do fpm, no mes junho 2010, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/06/2010 | 980.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sebre os serviços bancarios prestados a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/06/2010 | 3529.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/06/2010 | 515.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/06/2010 | 9000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/06/2010 | 1868.27 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP retido na cota parte FPM, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/06/2010 | 28024.22 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/06/2010 | 55.09 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias, debitadas na conta corrente do FPM, no mes junho 2010, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/06/2010 | 19.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sebre os serviços bancarios prestados a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/06/2010 | 400.00 | 08542800000146 | Internet Sim - Fl Informatica Ltda ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/06/2010 | 10510.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Souza Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/06/2010 | 6840.15 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson Porpino dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/06/2010 | 5852.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/06/2010 | 153.52 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/06/2010 | 3650.00 | 00000298905353 | Manoel Antonio dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV de placas MYX-7840-PB, para os serviços junto ao Gabinete do Prefeito, deste Município, relativo ao mes de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/06/2010 | 4000.00 | 12912622000175 | TV TAMBAÚ - TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | 7Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/06/2010 | 5000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento do cargo de vice - prefeito constitucional, deste Municipio, lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/06/2010 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Roberto Flávio Guedes Barbosa, importancia empenhada para o pagamento do cargo de prefeito constitucional, deste Municipio, lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/06/2010 | 4210.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Cristiam Dantas de Assis e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/06/2010 | 2129.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Carlos Eduardo Silva Fonseca e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/06/2010 | 3044.70 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/06/2010 | 57.57 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/06/2010 | 400.00 | 08542800000146 | Internet Sim - Fl Informatica Ltda ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/06/2010 | 3595.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo do Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/06/2010 | 38.38 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/06/2010 | 45320.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Herminio de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/06/2010 | 137411.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos professores do fundeb 60% efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/06/2010 | 19.19 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos professores do fundeb 60% efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/06/2010 | 39563.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adão Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do professores contratados do Fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/06/2010 | 13246.61 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailson Ferreira da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/06/2010 | 4590.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aline Luciene de Sales Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/06/2010 | 8257.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/06/2010 | 191.90 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/06/2010 | 33719.74 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/06/2010 | 487.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal do fundeb 40% efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/06/2010 | 22114.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/06/2010 | 188.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/06/2010 | 3700.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Vicente Hipolito Rodrigues e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/06/2010 | 510.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/06/2010 | 2550.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Cristina Pereira Rodrigues e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/06/2010 | 1000.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta Edilidade, atraves da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/06/2010 | 3960.00 | 09339057000194 | RS Recorte e Impressão Serigrafica Ltda | importancia emepnhada para pagamento pelos serviços prestados de impressão digital sobre lona com ilhos 36 m², para os festejos do São Pedro, neste Município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/06/2010 | 100.00 | 08542800000146 | Internet Sim - Fl Informatica Ltda ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/06/2010 | 1700.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudio Cardoso de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, deste Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/06/2010 | 4740.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Danyel Wallace Soares Nobrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/06/2010 | 1359.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria Jose Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/06/2010 | 19.19 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria Jose Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/07/2010 | 204.40 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de consumo para uso da Secretaria de Cultura nas festividades do São Pedro 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/07/2010 | 1776.00 | 10753960000186 | Victor s Center Hotel Ltda | importancia empenhada para pagamento de despesas com hospedagem, alimentação e água mineral para a Banda Forró do Moído quando na apresentação nas festividades do São Pedro 2010 na cidade de Belém, através da Secretaria de Cultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/07/2010 | 600.00 | 00003120870471 | Gilson Lira de Freitas | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes universitários para cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura,relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/07/2010 | 1080.00 | 00069784949415 | Francisco de Assis Ramos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de uma mesa medindo 2,30X0,80 em madeira de lei para uso nesta edilidade e conserto em 4 (quatro) portas na Escola Municipal Francisca Leite Braga e conserto de 3 (três) portas naEscola Municipal Elvira Silveira da Costa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/07/2010 | 200.00 | 00037241923715 | Luiz Batista da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na tiragem de fotografias nas festividades do dia das mães na rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados pela locação de um veiculo Pampa, ano 1991 de placas KHN-4975-PE, para serviços junto a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/07/2010 | 1500.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de engenharia prestados no acompanhamento das obras executadas pelo municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao periodo de 20 de abril a 20 de maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/07/2010 | 510.00 | 00010365345458 | Genivando Justino | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados por excepcional interesse público para limpeza de logradouros públicos, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenmvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativoao mês de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/07/2010 | 550.00 | 00004782012497 | José Vicente dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados roço do mato no acostamento da PB 055 sentido Belem ao Forum Municipal deste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento nUrbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/07/2010 | 450.00 | 00006970668436 | Moises Felix da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpa do mato com retirada dos entulhos nos terrenos baldios na area do tribofe, nesta cidade, atraves da Secretaria de Desenvolvimento nUrbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/07/2010 | 350.00 | 00007039572443 | Francisco Adelino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na troca da lâmina da escavadeira e serviços de solda, e encher a ponta de eixo da grade pertencente aos tratores,desta edilidade, atraves da Secretaria de Desenvolvimento nUrbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/07/2010 | 846.00 | 03033765000116 | Juberlando Andrade de Souza | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para pulverização das praças e serviços de manutenção, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/07/2010 | 960.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de maerial de consumo para uso dos alunos das escolas da rede municipal, nos festejos juninos, deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/07/2010 | 310.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticicios destinados ao preparo das refeições dos alunos das Creches deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/07/2010 | 160.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de sacolas para distribuição de material de limpeza e merenda escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/07/2010 | 115000.00 | 11352609000146 | Flávio Gomes da Silva Promoçoes Art. e Eventos | importancia empenhada para pagamento referente a realização de shows musicais na festa revivendo o São Pedro, na cidade de Belém-PB, conforme convenio MTUR/PMB de Nº 743441/2010 com as Bandas: Garota Safada e Forró Pegado, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Atividades de apoio a Grupos de folclore e Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/07/2010 | 2100.00 | 00033868689400 | Severino da Silva Ferreira | importancia empenhada para pagamento pelo serviços extras prestados na segurança e fiscalização dos veículos que encontravam-se transportando foliões para participar das festividades juninas (Revivendo o São Pedro) deste município, nas entradas da cidade, relativo ao 1º dia do evento, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/07/2010 | 365000.00 | 11352609000146 | Flávio Gomes da Silva Promoçoes Art. e Eventos | importancia empenhada para pagamento referente a realização de shows musicais na festa revivendo o São Pedro, na cidade de Belém-PB, forro da galega, magnificos, Geraldinho Lins, Banda Bem Bolado, Alceu Valença, Forró do Muido e Sirano e Sirino, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/07/2010 | 600.00 | 08299331000186 | Radio Constelação FM Stereo ZYC 976 -92.1 MHZ | importancia empenhada para pagamento referente a divulgação da realização da festa do São Pedro, durante o período de 28/06 a 03/07/10, através da Secretaria de Cutlutra, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 05/07/2010 | 1200.00 | 04951710000158 | Josinaldo Apolinario da Silva | importancia empenhada para pagamento referente a produção e edição de um VT filme spot de Radio e material para carro de som para divulgação dos festejos juninos 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 05/07/2010 | 9934.49 | 03538267000125 | C. W. C. Distribuidora Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na ornamentação para as festividades do São Pedro deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA PARA TODOS | Manutenção das atividades das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 06/07/2010 | 44.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica no predio da Biblioteca Municipal de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/07/2010 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de engenharia consultiva e gerenciamento dos Contratos de repasse ativos, firmados entre a PMB e o Governo Federal, através da GIDUR/JP, no período de junho de 2010, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 06/07/2010 | 3.14 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de juros por atraso em pagamento de titulo bancario, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/07/2010 | 1125.44 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/07/2010 | 1112.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no trator TL 70, pertencente a este Município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 07/07/2010 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de folha de pagamento referente ao mes de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/07/2010 | 180.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento de recarga de tonnes de impressoras da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/07/2010 | 105.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento de recarga de tonnes de impressoras da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/07/2010 | 1244.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/07/2010 | 814.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/07/2010 | 170.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento de recarga de tonnes de impressoras da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/07/2010 | 120.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento de regarga de toner de impressoras da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/07/2010 | 100.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento de recarga de tonnes 12 A. e conserto da fonte CPU dos tributos atraves da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/07/2010 | 80.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de finanças desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/07/2010 | 100.00 | 08583049000126 | ADECON - Assoc. de Desenv. Comunitario de Rua Nova | importancia empenhada pelo pagamento referente a propaganda das festividades do São Pedro 2010 nesta cidade, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO | Aquisição de equipamentos e materiais esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/07/2010 | 350.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma impressora mult funcional hp E4480, para uso da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/07/2010 | 178.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | importancia empenhada pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto aos veículos Ônibus de placas KUM-1729 e micro ônibus LAF-3442-Pb,locados para serviços junto a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/07/2010 | 145.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento de regarga de toner de impressoras da Secretaria de Educação, através da Secretaria de Secretaria, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA CHEGOU A ERA DIGITAL | Aquisição de moveis, equip. e mat.perm. p/ as Salas de Informaticas na | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/07/2010 | 150.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 1 roteador para uso ma sala de informatica, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/07/2010 | 3.90 | 01559797000124 | Edinaldo Brandão de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos juros e multas sobre fornecimento de materiais pecas, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/07/2010 | 112.00 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/07/2010 | 480.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de julho de 2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/07/2010 | 3002.36 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP retido na cota parte FPM, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/07/2010 | 4317.18 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de FGTS, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/07/2010 | 45035.62 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/07/2010 | 10000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/07/2010 | 980.26 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/07/2010 | 2000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Jurídica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/07/2010 | 2773.80 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | importancia empenhada para pagamento de linhas de telefones celulares pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/07/2010 | 166.56 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | importancia empenhada para pagamento de linhas de telefones celulares pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/07/2010 | 500.00 | 00014812683840 | Angela Cristina da Silva | Referente a pagamento pela locação de uma imovel na Rua Feliciano Pedrosa, 1700, centro-Belem, destinado ao funcionamento do Posto de atendimento ao IBGE, neste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junhode 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/07/2010 | 900.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação anual de informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/07/2010 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de assessoria juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2010 , através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/07/2010 | 600.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em ornamentações de datas comemorativas desta municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/07/2010 | 4500.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Contabil a esta edilidade, relativo ao mes de junho de 2010, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/07/2010 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 12/07/2010 | 89.75 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP retido na cota parte CID, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/07/2010 | 500.00 | 00002452160490 | Jaelson Felisberto de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo automotor marca/modelo FIAT UNO MILLE EP, ano/modelo 1996 da placas MMR-8030-PB, o qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação, para o transporte dos alunos do Sitio Serrotepara Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serrote, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/07/2010 | 30.00 | 07234059000193 | Edna da Silva Bezerra | importancia empenhada para pagamento de serviços do motor de partida no veiculo onibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta Edilidade , através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/07/2010 | 498.00 | 07234059000193 | Edna da Silva Bezerra | importancia empenhada para pagamento de serviços do motor de partida, solda do coletor do induzido, serviço no alternador, troca das buchas da base, troca do cabo terra, recondicionamento do induzido no veiculo micro onibus de placas LAF-3442-PB, locado a esta Edilidade , através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/07/2010 | 52.00 | 07234059000193 | Edna da Silva Bezerra | importancia empenhada para pagamento de serviços na revisão geral de instalação no onibus de placas KUM-1729-PB, locado a esta Edilidade , através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/07/2010 | 15091.27 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para o preparo da merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino e das Creches, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Distribuição de uniformes e mat.didatico e pedag. para alunos da Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/07/2010 | 19440.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de uniformes para os alunos da rede municipal de ensino, atraves da Secretaria de Educação,desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/07/2010 | 2800.00 | 00071036750400 | LUIS PEDRO DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pela localçao de um veículo ônibus Mercedes Bens 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, reltivo ao mês de junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/07/2010 | 3190.00 | 00082690650487 | Arilson Pereira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Micro-ônibus com capacidade para 20 passageiros, ano/modelo 1986, de placas LAF-3442-PP, para ser utilizado no transporte de alunos da rede municipal de ensino desta Prefeitura, relativo ao mês junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/07/2010 | 50.00 | 07234059000193 | Edna da Silva Bezerra | importancia empenhada para pagamento de serviços de revisao da parte eletrica do veiculo corsa de placas MOQ-2153, locado a esta Edilidade , através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 12/07/2010 | 2959.62 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizados junto ao Programa Brasil Alfabetizado, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/07/2010 | 5072.40 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para o preparo da merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino e das Creches, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/07/2010 | 1500.00 | 00076229408449 | Severino Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na quebra e remoção de pedras existentes em 03 (três) nas Ruas localizadas na Quadra I, Quadra L e Rua Padre Aprigio Espinola, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/07/2010 | 2000.00 | 00067453520444 | MAria de Deus de Souza Freire | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo caminhao marca M. Benz/L 1113 ano/modelo 1980, na cor azul, para atender as necessidades da secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/07/2010 | 250.00 | 00079787533449 | Lindomar Gonçalves Rodrigues | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização do transito no centro da cidade nos dias de feira livre neste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/07/2010 | 15147.83 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de transporte de lixo domiciliar, antulhos e metralhas, nesta cidade e no Distrito de Rua Nova, deste município, durante o mês de junho de 2010, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/07/2010 | 200.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperação do motor do alternador, no induzido e bobina do motor de partida, conserto na chave de luz e revisão da instalação do trator Ford Ford 4630, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme domprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/07/2010 | 465.00 | 00007743142493 | Antonio Valentin Rodrigues | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na poda de arvores em diversas ruas na sede do municipio e nas praças desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo aomês de junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/07/2010 | 1500.00 | 00016201760415 | Gabriel Bandeira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto dos tratores, pertencentes a esta edilidade, sendo os tratores TL-75-E 01, TL-75-E 02 TL-70 E TRATOR FORD 4.630,relativo ao mes de junho de 2010, através da Secretaira de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/07/2010 | 250.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo honda/CG 125 Titan KS, combustivel gasolina, ano/modelo 2003, cor vermelha de placa MMW-9547-PB, para ser utilizada junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/07/2010 | 470.00 | 00006088647493 | LEIDINILSON GOMES DE FREITAS | importancia empenhada para pagamento pela locução de um veiculo moto HOnda Tital KS 125 pra serviços junto a esta edilidade no transporte de professores para Escola Municipal do Sitio Mufumbo, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/07/2010 | 120.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto da ignição e troca de lâmpadas no veículo corsa sedan, e serviços no motor de partida, serviços na instalação do pisca alerta e troca de lâmpadas no veículo ônibus de placas MOL-1014-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme domprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/07/2010 | 300.00 | 00004816214402 | Angela Maria Clementino de Andrade | importancia empenhada para pagamento pela localçao de um imovel localizado a Rua Jorge Rodrigues, 17, nesta cidade, para o funcionamento de um laboratorio de informatica para os alunos da rede municipal de ensino do Distrito de Rua Nova, deste município,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/07/2010 | 300.00 | 00000909149453 | João Soares da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 10 - Centro - Belém - PB, para instalação de uma Biblioteca Municipal para os estudantes e população em geral, relativo ao Mês de junho de 2010, comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/07/2010 | 350.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma area de terra rural destinada a pratica de Esportes e Educação fisica para os alunos da rede municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/07/2010 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/07/2010 | 900.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veículo Kombi de placas MOA-5372, ônibus de placas BXC-7678, ônibus de placas MOL-1014, Ônibus de placas KUM-1729 locado, Corsa Sedan de placas MOF-2283 e Micro-ônibus de placas LAF 3442 locado, Ônibu de placas BXI-0267 e Micro-ônibus MOM7763 através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/07/2010 | 750.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/07/2010 | 650.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como instrutor e maestro da Banda Macial, deste Município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativoa ao mes de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/07/2010 | 1100.00 | 00058239448453 | Antonio Barbosa do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelo serviços prestados na apresentação da Banda Marrom e Filhos da Paraiba nas festividades do São Pedro 2010, relativo a 1ª parcela, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/07/2010 | 765.00 | 02729656000175 | Personalize - MArques & Fernandes Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de camisetas para uso da equipe coordenadora das festividades alusivas ao São Pedro 2010, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/07/2010 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo GOL de placas KHZ-4476-PB, para ser utilizado nos serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/07/2010 | 650.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização tecnica do arquivo do setor tributario deste municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/07/2010 | 790.48 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/07/2010 | 40.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto do motor de partida do veiculo pampa, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme domprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/07/2010 | 250.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | importancia empenhada para pagamento da locação de um imovel residencial localizado a Rua Severino Ismael, nesta Cidade, para o funcionamento da Promotoria, referente ao mes de junho de 2010, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/07/2010 | 300.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados como mecanico nos veículos Gol de placas KHX-4476, e veiculos Caminhão Mercedes Benz de placas MND-3042-PB, locados para serviços junto a esta Edilidade, relativo ao mes de junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/07/2010 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos prestados na assistencia junto a repetidora de TV local, atrvés da Secretaria de Administraççao, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/07/2010 | 150.00 | 00040957209487 | Antonio Saraiva de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado na Rua Abdias Machado, S/N, destinado ao funcionamento da distribuição do Programa Leite da Paraiba, neste municipio,através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/07/2010 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados, desta Prefeitura,através da Secretaria de Administração,relativo ao mes de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/07/2010 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45, nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/07/2010 | 817.20 | 40981516000189 | Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente-FEPAMA | importancia empenhada para pagamento referente a parcela 10/2010 do processo nº 2255/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 13/07/2010 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/07/2010 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/07/2010 | 200.00 | 00013275283472 | Jose Matias dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, S/N, nesta cidade, para o funcionamento de uma garagem e de um depósito para materiais desta edilidade, através da Secretaria de Adminisstração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/07/2010 | 1200.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestado de Assessoria Jurídica em Processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém-PB, ou pessoa carente encaminhada por esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/07/2010 | 1500.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 13/07/2010 | 700.00 | 00003936975418 | Everaldo Silva da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, para o funcionamento do Programa Cred Amigo do Banco do Nordeste, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 13/07/2010 | 450.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45, para o funcionamento da garagem para os veículos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/07/2010 | 466.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/07/2010 | 327.72 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua para ser utilizada junto a diversos predios locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/07/2010 | 665.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para ser utilizada junto a diversos prredios locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/07/2010 | 15535.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para diversos orgãos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/07/2010 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de gas GLP em butijoes de 13kgs para ser utilizados no Predio deste Municipio através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/07/2010 | 1560.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 2 pneus, para o veiculo Hilux de placas MYX-7840-PB, através da Secretaria do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/07/2010 | 480.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pela concessao de 06 (seis) diárias quando a serviço desta edilidade a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 01, 07, 09, 11, 21 e 28 de junho de 2010, através do Gabinetedo Prefeito, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/07/2010 | 60.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sebre os serviços bancarios prestados a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/07/2010 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01(uma) diária quando a serviços a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, no dia 12 de julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/07/2010 | 1228.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de taxas pelo fornecimento de energia eletrica de gambiarras e som nas festividades juninas deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/07/2010 | 280.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de gas GLP em butijoes de 13kgs para ser utilizados nas cozinhas das Creches Municipais deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 14/07/2010 | 560.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de gas GLP em butijoes de 13kgs para ser utilizados nas cozinhas das escolas Municipais deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/07/2010 | 1012.50 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de leite bovino para serem utilizado na merenda escolar servida aos alunos da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/07/2010 | 526.50 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de leite bovino para serem utilizado na merenda escolar servida aos alunos das creches, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/07/2010 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura,relativo ao mês de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/07/2010 | 4640.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica dos prédios das escolas da rede municipal de ensino,deste município, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/07/2010 | 133.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica no predio da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/07/2010 | 200.00 | 00004618887427 | Maria Henrique dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral no Predio da Escola Municipal do Sitio Angelin, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/07/2010 | 170.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na na conservação da estrada vincinal do Sitio Lagoa de Serra, neste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento nUrbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 14/07/2010 | 170.00 | 00041453270809 | Eduardo Rodrigues de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada do Sítio Lagoa de Serra, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 14/07/2010 | 255.00 | 00092748520459 | José Pereira de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do Sítio Angelim, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 14/07/2010 | 306.00 | 00008261700488 | Alex Lourenço Francelino de Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação de estradas do Sítio Maracajá, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mês de junho de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 14/07/2010 | 255.00 | 00057429880444 | Manoel Pessoa da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do Sitio Serrote, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estruuta e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/07/2010 | 432.00 | 00010012549452 | Felipe Renan de Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada do Sítio Lagoa de Serra, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 15/07/2010 | 1330.00 | 00008170574471 | Elenilde Anulino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de carne bovina para serem utilizadas junto a rede municipal de ensino creches, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/07/2010 | 60.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizadas junto ao Predio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/07/2010 | 949.60 | 03538267000125 | C. W. C. Distribuidora Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na manutenção dos grupos escolares, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 15/07/2010 | 350.00 | 00002517619409 | Almir Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas instalações e manutenção das redes telefonicas para transmissao das festividades alusivas ao São Pedro 2010, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 15/07/2010 | 18.70 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sebre os serviços bancarios prestados a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/07/2010 | 18.70 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sebre os serviços bancarios prestados a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 15/07/2010 | 120.00 | 41147026000144 | Pneumac Peças e Acessorios Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados balanceamentos, alinhamento e cambagem no veiculo Raylux de placas MYX-7840-PB locado a esta edilidade, aravés do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/07/2010 | 60.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de garrafoes de agua mineral, para serem utilizados no predio desta edilidade atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/07/2010 | 199.80 | 00020593864468 | Genival Barbosa da Costa | importancia empenhada para pagamento eplos serviços prestados na confecção de jarros de cimento para o plantio de mudas de plantes no predio da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/07/2010 | 700.00 | 00003375061404 | Josinaldo Cândido de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na substituição de telhas, caibros e ripas nos predios das escolas municipais dos Sitios: Lagoa do Curimatau, Gsmeleira, Forquilha,Serrote, Saboeiro, Caiçarinha, Nica, Serraria, Boa Ventura, Mufumbo, Suspiro, Angelim e Lagoa de Serra, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/07/2010 | 600.00 | 00003120870471 | Gilson Lira de Freitas | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes universitários para cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura,relativo ao mês de abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 16/07/2010 | 767.25 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo da Merenda Escolar dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensimo, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/07/2010 | 180.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para serem utilizadas nas festividades juninas da Rede Municipal de Ensino,deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 16/07/2010 | 210.00 | 11471852000183 | HOTEL MAHATMA GANDHI - Marizete Freire da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de hospedagem de Servidora Vera Lucia Duarte de Lima Pereira quando participou da Formação Continuada no Curso Leitura e Produção de Textos na Alfabetização ministrado pelo CEEL na cidade de Campina Grande de 13 a 16 de julho de 2010, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 16/07/2010 | 127.50 | 00082207097404 | Jose Soares Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de balaios, peneiras, abanos e arupemas para serem utilizados na ornamentação do São João da rede municipal de ensino, deste municipio, nas festividades juninas, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 16/07/2010 | 1350.00 | 00006970668436 | Moises Felix da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura de meio fios em diversas ruas desta Cidade, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/07/2010 | 3791.20 | 03538267000125 | C. W. C. Distribuidora Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para ser utilizado na limpeza urbana, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 19/07/2010 | 6687.59 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/07/2010 | 210.00 | 00002832463401 | Jose Soares Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de esgotos em ruas no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/07/2010 | 710.00 | 00005591737412 | Aldo Francisco de Assis de Sousa Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de solda prestados em 10 (dez) gericas da limpeza urbana, conserto das portas de ferro do predio da garagem dos veiculos, deste municipio, conserto das carretilhas de ferro no predio do Ginasio de Esporte o Xaviezão, neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/07/2010 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica no Poço da Comunidade de Nica, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/07/2010 | 4870.00 | 04857596000100 | SS Eletromotores e Bobinamento Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços de fornecimento e instalação de motores eletricos, motobombas, chave automatica nas localidades Sitio Nica, Sítio Maracajá, Sítio Saboeiro e Sítio Serraria, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 19/07/2010 | 2474.15 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/07/2010 | 240.00 | 00002769731432 | Raimunda Marques dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um data show e tendas para serem utilizadas no Encontro de Gestores e Professores nas festividades juninas na rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/07/2010 | 511.00 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo da Merenda Escolar dos alunos das creches, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 19/07/2010 | 44.56 | 02872448000120 | DETRAN-Goias Depart. Estadual de Transito de Goias | importancia empenhada para pagamento de vistoria/lacre taxas do ônibus de placas BXI-0267, recebido em doação do Ministério da Fazenda-Secretaria da Receita Federal para este Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 19/07/2010 | 10263.40 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/07/2010 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento da prestação de serviços de locação dos softwares de administração pública, sistema de gestão pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/07/2010 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de controle de tesouraria referente ao mes de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/07/2010 | 750.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhada para pagamento referente a locação dos sistemas de IPTU e Licitação Pública, referente ao mes de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/07/2010 | 43.95 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/07/2010 | 133.14 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/07/2010 | 48.33 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a multa do complemento da contribuição ao PASEP, desta Prefeitura, recolhido a menor, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/07/2010 | 14.72 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a juros do complemento da contribuição ao PASEP, desta Prefeitura, recolhido a menor, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/07/2010 | 33.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a multa do complemento da contribuição ao PASEP, desta Prefeitura, recolhido a menor, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 19/07/2010 | 938.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis para serem utilizados em veiculos a serviço deste Município, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 19/07/2010 | 1407.60 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/07/2010 | 241.69 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo ao complemento da contribuição ao PASEP, desta Prefeitura, recolhido a menor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/07/2010 | 167.71 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo ao complemento da contribuição ao PASEP, desta Prefeitura, recolhido a menor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/07/2010 | 3.92 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a juros do complemento da contribuição ao PASEP, desta Prefeitura, recolhido a menor, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 19/07/2010 | 958.64 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/07/2010 | 6000.23 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/07/2010 | 1000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/07/2010 | 17474.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 06/2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/07/2010 | 16744.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento relativo a parcelamento de divida, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/07/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/07/2010 | 679.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP retido na cota parte FPM, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/07/2010 | 10191.30 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/07/2010 | 71.49 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica, localizadas no predio da garagem deste municipio,atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/07/2010 | 166.56 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | importancia empenhada para pagamento de linhas de telefones celulares pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/07/2010 | 1431.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/07/2010 | 9829.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento da contribuição para o INSS, competencia 06/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/07/2010 | 190.00 | 00022566945420 | Paulo Herminio dos Santos | importancia empenhada para pagamento da devolução do recolhimento indevido de taxa de licença para execução de obra de nº 5760, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/07/2010 | 99.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP retido na cota parte FPM, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/07/2010 | 150.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na soldagem da grade e recuperação do suporte para os machantes, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/07/2010 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica no Poço da Comunidade de Nica, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/07/2010 | 12.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica no Poço da Comunidade de Nica, referente ao mês de Abril/2010, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/07/2010 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica no Poço da Comunidade de Nica, referente ao mês de Fevereiro/2010, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/07/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica no Poço da Comunidade de Nica, referente ao mês de Janeiro/2010, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/07/2010 | 15.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica no Poço da Comunidade de Nica, referente ao mês de Dezembro/2009, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/07/2010 | 60.00 | 07551959000164 | Reudismar Moreira Pessoa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no matadouro, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 22/07/2010 | 3100.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | ,importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 23/07/2010 | 2100.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | ,importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/07/2010 | 350.00 | 07773952000197 | Disneylândia-Andrade Com. e Serv. de Ref. Ltda EPP | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto a central de ar condicionado do Prédio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Distribuição de uniformes e mat.didatico e pedag. para alunos da Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/07/2010 | 12720.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de uniformes para os alunos da rede municipal de ensino, atraves da Secretaria de Educação,desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/07/2010 | 3.81 | 08814444000172 | Miro Ferramentas & Ferragens Ltda | importancia empenhada para pagamento de multas e juros sobre fornecimento de materiais pecas, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/07/2010 | 380.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento de serviços de manutenção do site institucional, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/07/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta Edilidade, atraves da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/07/2010 | 1108.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/07/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/07/2010 | 17924.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 6ª prestação da modalidade do parcelamento especial, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/07/2010 | 10708.18 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | ,importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/07/2010 | 58.50 | 33066408080984 | Banco Real S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/07/2010 | 75.00 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | Importancia empenhada o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/07/2010 | 625.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no trator TL 70, pertencente a este Município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/07/2010 | 250.00 | 70118716000254 | Iesp - Sociedade de Ensino Superior da Paraíba S/S | importancia empenhada para pagamento pelos serviços educacionais prestados a aluna Katia Lopes da Costa, referente a quitação da 6ª parcela do curso de Especialização em Gestão Pública, através da secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/07/2010 | 900.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sebre os serviços bancarios prestados a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/07/2010 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01(uma) diária quando a serviços a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, no dia 28 de julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/07/2010 | 40.31 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/07/2010 | 2.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP retido na cota parte icm desoneração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/07/2010 | 30020.93 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/07/2010 | 519.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/07/2010 | 2001.38 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP retido na cota parte FPM, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/07/2010 | 38500.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/07/2010 | 619.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sebre os serviços bancarios prestados a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/07/2010 | 19.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sebre os serviços bancarios prestados a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/07/2010 | 19.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sebre os serviços bancarios prestados a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/07/2010 | 1905.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/07/2010 | 7305.45 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Alexandrino da Silva Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/07/2010 | 38.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Alexandrino da Silva Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento de salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/07/2010 | 3200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças , desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/07/2010 | 3554.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | ,importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/07/2010 | 8830.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/07/2010 | 4.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias, debitadas na conta corrente do FPM, no mes julho 2010, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/07/2010 | 5852.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/07/2010 | 155.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/07/2010 | 6947.95 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson Porpino dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/07/2010 | 10510.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Souza Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/07/2010 | 3650.00 | 00000298905353 | Manoel Antonio dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV de placas MYX-7840-PB, para os serviços junto ao Gabinete do Prefeito, deste Município, relativo ao mes de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/07/2010 | 3294.70 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/07/2010 | 58.44 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/07/2010 | 2040.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Carlos Eduardo Silva Fonseca e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/07/2010 | 4210.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Cristiam Dantas de Assis e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/07/2010 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Roberto Flávio Guedes Barbosa, importancia empenhada para o pagamento do cargo de prefeito constitucional, deste Municipio, lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | 7Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/07/2010 | 5000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento do cargo de vice - prefeito constitucional, deste Municipio, lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/07/2010 | 510.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/07/2010 | 4590.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aline Luciene de Sales Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/07/2010 | 13796.61 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailson Ferreira da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/07/2010 | 3700.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Vicente Hipolito Rodrigues e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/07/2010 | 3595.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo do Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/07/2010 | 38.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Cristina Pereira Rodrigues e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/07/2010 | 1785.00 | 03935161000246 | Janicelia de Cassia Lemos Malaquias Morais | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de hospedagem e alimentação servidas aos componentes e a equipe de apoio da Banda Magnificos que se apresentaram nas festividades alusivas ao São Pedro (REVIVENDO O SÃO PEDRO) realizando nesta Cidade,através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/07/2010 | 7449.00 | 00931312000119 | O Portal Eliene de Morais de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de hospedagem e alimentação servidas aos componentes e as equipes de apoio das Bandas Geraldino Lins, Forro Pegado, Sirano e Sirino, Asas da América e Ponto G, que se apresentaram nas festividades alusivas ao São Pedro (REVIVENDO O SÃO PEDRO) realizando nesta Cidade, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/07/2010 | 1359.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria Jose Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/07/2010 | 19.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria Jose Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/07/2010 | 4680.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Evaldo Ricardo dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/07/2010 | 2200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudio Cardoso de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/07/2010 | 160.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios, para a Creche Formozina da Conceição no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/07/2010 | 240.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios, para a escola Alice de Melo Viana, Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/07/2010 | 1555.00 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado para uso nas Escolas da Rede Municipal e ensino e Creches, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/07/2010 | 8516.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/07/2010 | 194.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/07/2010 | 45340.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Herminio de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/07/2010 | 39563.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adão Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do professores contratados do Fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/07/2010 | 137742.51 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos professores do fundeb 60% efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/07/2010 | 155.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos professores do fundeb 60% efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/07/2010 | 503.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal do fundeb 40% efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/07/2010 | 21519.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/07/2010 | 191.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/07/2010 | 33881.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/07/2010 | 748.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/07/2010 | 4080.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/07/2010 | 3220.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Ruberi Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente , desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/07/2010 | 14611.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/07/2010 | 233.76 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/07/2010 | 31852.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura,com a limpeza pública, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/07/2010 | 2710.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elisabeth Narciso Galdino Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte , desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/08/2010 | 240.00 | 00004258461482 | Ivanildo Soares de Castro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na acomodação das carcaças bovinas abatidas para o transporte das mesmas no matadouro público municipal, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/08/2010 | 3300.00 | 09562958000140 | Maria Glauciene de Melo Andrade | Importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de 30 (trinta) cabines sanitarias para serem utilizadas durante as festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/08/2010 | 100.00 | 08542800000146 | Internet Sim - Fl Informatica Ltda ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/08/2010 | 756.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de maerial de consumo para uso dos alunos das escolas da rede municipal, deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/08/2010 | 290.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de maerial de consumo para uso dos alunos das creches da rede municipal, deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/08/2010 | 400.00 | 08542800000146 | Internet Sim - Fl Informatica Ltda ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/08/2010 | 400.00 | 08542800000146 | Internet Sim - Fl Informatica Ltda ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/08/2010 | 44.00 | 00095360522453 | Emanoel Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pela confecção de chaves para serem utilizadas nas portas do prédio da sede do municipio, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/08/2010 | 505.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/08/2010 | 1669.19 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes agosto 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/08/2010 | 409.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/08/2010 | 2769.05 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | importancia empenhada para pagamento de linhas de telefones celulares pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/08/2010 | 400.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 05/08/2010 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/08/2010 | 555.00 | 09446464000109 | Bazar Guarany-Robnet Severiana Gaião | importancia empenhada para pagamento pela aquisição de fogos de artificios, para uso na visita pastoral do bispo diocesano, neste municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 05/08/2010 | 2660.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços referente a xerox de documentos da Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 05/08/2010 | 435.00 | 11771558000197 | Marcenaria São Francisco -Francisco de Assis Ramos | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados de consertos e reparos de carteiras escolares para a Escola Francisca Leite Braga, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 05/08/2010 | 5375.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sítios Serrote, Froquilha, Gameleira, Limeira e Riacho do Meio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a19 dias do mes de abril e 6 dias do mes de maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 05/08/2010 | 2750.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sítios Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituba, Bao Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, atravésda Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a 19 dias do mes de abril e 6 dias do mes de maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 05/08/2010 | 4550.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sítios Angelim, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a 19 dias do mes de abril e 6 dias do mes de maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/08/2010 | 1375.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do sítio Camucá para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a 19 dias do mes de abril e 6 dias do mes de maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 05/08/2010 | 2700.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sítios Baixa Verde e Maniçoba, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a 19 dias do mes de abril e 6 dias do mes de maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 05/08/2010 | 2660.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na reprodução de materiais pedagogicos junto ao Programa do Brasil Alfabetizado, deste Municipio, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 05/08/2010 | 1627.00 | 11065969000167 | Geralda Francisco Baracho | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para a utilizado no ProgramaBrasil Alfabetizado deste Municipio através da Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 05/08/2010 | 562.40 | 11065969000167 | Geralda Francisco Baracho | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para a utilizado no Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio através da Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 05/08/2010 | 295.00 | 11771558000197 | Marcenaria São Francisco -Francisco de Assis Ramos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e reposição de cavaletes e placas para o evento das festividades alusivas ao São Pedro, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 05/08/2010 | 1816.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no trator TL 70, pertencente a este Município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA AGUA É VIDA | Construção de Bueiros e Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 05/08/2010 | 31101.29 | 10569907000120 | Impacto Construções e Incorporações Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na execução de melhorias domiciliares sanitárias (MSD) cisternas, conforme boletim de medição nº 2, conforme comprovante anexo. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA SUA CASA | Construção e Recuperação de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 05/08/2010 | 4081.74 | 04617647000118 | SCE - Engenharia Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na construção de uma Unidade Habitacional construida no Sitio Suspiro, neste municipio, relativo a 2ª e ultima parcela do Processo Licitatorio nº 008/2009, conforme comprovante em anexo. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 06/08/2010 | 2154.75 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo da Merenda Escolar dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 06/08/2010 | 823.00 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo da Merenda Escolar dos alunos das creches, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 06/08/2010 | 290.00 | 00008170574471 | Elenilde Anulino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de carne bovina para serem utilizadas junto as escolas da rede municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 06/08/2010 | 700.00 | 00008170574471 | Elenilde Anulino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de carne bovina para o preparo de merenda escolar par as creches, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 06/08/2010 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de folha de pagamento referente ao mes de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 06/08/2010 | 1280.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importância empenhada para pagamento pelos serviços de remanufatura de photocondutor para copiadora de xerox, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 07/08/2010 | 900.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | importancia empenhada pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao veículo Ônibus de placas BXC-7678-PB pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 09/08/2010 | 570.00 | 07850187000161 | LIRA SAT - Luciano Lucena Lira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 03 receptores de TVS para sinais via satelite dos canais Rede: Bandeirante , Vida e Redord, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/08/2010 | 19.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sebre os serviços bancarios prestados a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/08/2010 | 19.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sebre os serviços bancarios prestados a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/08/2010 | 18.70 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sebre os serviços bancarios prestados a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/08/2010 | 19.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sebre os serviços bancarios prestados a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/08/2010 | 840.78 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes agosto 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/08/2010 | 4534.38 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 10 de agosto de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/08/2010 | 4319.80 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de FGTS, no mes agosto de 2010, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/08/2010 | 68015.81 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/08/2010 | 252.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo ao complemento da contribuição ao PASEP, no mes agosto de 2010, desta Prefeitura, recolhido a menor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/08/2010 | 650.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização tecnica do arquivo do setor tributario deste municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/08/2010 | 4500.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Contabil a esta edilidade, relativo ao mes de julho de 2010, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/08/2010 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/08/2010 | 228.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/08/2010 | 480.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de julho de 2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/08/2010 | 10000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/08/2010 | 300.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados como mecanico nos veículos Gol de placas KHX-4476, e veiculos Caminhão Mercedes Benz de placas MND-3042-PB, locados para serviços junto a esta Edilidade, relativo ao mes de julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/08/2010 | 600.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em ornamentações de datas comemorativas desta municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/08/2010 | 500.00 | 00014812683840 | Angela Cristina da Silva | Referente a pagamento pela locação de uma imovel na Rua Feliciano Pedrosa, 1700, centro-Belem, destinado ao funcionamento do Posto de atendimento ao IBGE, neste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julhode 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/08/2010 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/08/2010 | 2000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Jurídica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/08/2010 | 2000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/08/2010 | 900.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veículo Kombi de placas MOA-5372, ônibus de placas BXC-7678, ônibus de placas MOL-1014, Ônibus de placas KUM-1729 locado, Corsa Sedan de placas MOF-2283 e Micro-ônibus de placas LAF 3442 locado, Ônibu de placas BXI-0267 e Micro-ônibus MOM7763 através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/08/2010 | 500.00 | 00002452160490 | Jaelson Felisberto de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo automotor marca/modelo FIAT UNO MILLE EP, ano/modelo 1996 da placas MMR-8030-PB, o qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação, para o transporte dos alunos do Sitio Serrotepara Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serrote, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/08/2010 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/08/2010 | 1500.00 | 00016201760415 | Gabriel Bandeira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto dos tratores, pertencentes a esta edilidade, sendo os tratores TL-75-E 01, TL-75-E 02 TL-70 E TRATOR FORD 4.630,relativo ao mes de julho de 2010, através da Secretaira de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/08/2010 | 15147.83 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de transporte de lixo domiciliar, antulhos e metralhas, nesta cidade e no Distrito de Rua Nova, deste município, durante o mês de julho de 2010, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/08/2010 | 250.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo honda/CG 125 Titan KS, combustivel gasolina, ano/modelo 2003, cor vermelha de placa MMW-9547-PB, para ser utilizada junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/08/2010 | 350.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma area de terra rural destinada a pratica de Esportes e Educação fisica para os alunos da rede municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/08/2010 | 650.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como instrutor e maestro da Banda Macial, deste Município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativoa ao mes de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/08/2010 | 450.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45, para o funcionamento da garagem para os veículos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/08/2010 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45, nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/08/2010 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de assessoria juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2010 , através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/08/2010 | 700.00 | 00003936975418 | Everaldo Silva da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, para o funcionamento do Programa Cred Amigo do Banco do Nordeste, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/08/2010 | 250.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | importancia empenhada para pagamento da locação de um imovel residencial localizado a Rua Severino Ismael, nesta Cidade, para o funcionamento da Promotoria, referente ao mes de julho de 2010, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/08/2010 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos prestados na assistencia junto a repetidora de TV local, atrvés da Secretaria de Administraççao, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/08/2010 | 150.00 | 00040957209487 | Antonio Saraiva de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado na Rua Abdias Machado, S/N, destinado ao funcionamento da distribuição do Programa Leite da Paraiba, neste municipio,através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/08/2010 | 1200.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados pela locação de um veiculo Pampa, ano 1991 de placas KHN-4975-PE, para serviços junto a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/08/2010 | 200.00 | 00013275283472 | Jose Matias dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, S/N, nesta cidade, para o funcionamento de uma garagem e de um depósito para materiais desta edilidade, através da Secretaria de Adminisstração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/08/2010 | 900.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação anual de informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/08/2010 | 1200.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestado de Assessoria Jurídica em Processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém-PB, ou pessoa carente encaminhada por esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/08/2010 | 1500.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/08/2010 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados, desta Prefeitura,através da Secretaria de Administração,relativo ao mes de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/08/2010 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/08/2010 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo GOL de placas KHZ-4476-PB, para ser utilizado nos serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/08/2010 | 300.00 | 00000909149453 | João Soares da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 10 - Centro - Belém - PB, para instalação de uma Biblioteca Municipal para os estudantes e população em geral, relativo ao Mês de julho de 2010, comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/08/2010 | 2800.00 | 00071036750400 | LUIS PEDRO DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pela localçao de um veículo ônibus Mercedes Bens 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, reltivo ao mês de julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/08/2010 | 300.00 | 00004816214402 | Angela Maria Clementino de Andrade | importancia empenhada para pagamento pela localçao de um imovel localizado a Rua Jorge Rodrigues, 17, nesta cidade, para o funcionamento de um laboratorio de informatica para os alunos da rede municipal de ensino do Distrito de Rua Nova, deste município,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/08/2010 | 750.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/08/2010 | 1160.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção com reposição de valvula das portas, reposição das lanternas trazeira, serviços da cotoneira da frente, serviços de fibra, reposição de chaves das portas, no micro ônibus de placas LAF 3442, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 12/08/2010 | 350.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | importancia que se empenha para pagamento de fornecimento de peças para o onibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/08/2010 | 3190.00 | 00082690650487 | Arilson Pereira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Micro-ônibus com capacidade para 20 passageiros, ano/modelo 1986, de placas LAF-3442-PP, para ser utilizado no transporte de alunos da rede municipal de ensino desta Prefeitura, relativo ao mês julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/08/2010 | 2000.00 | 00067453520444 | MAria de Deus de Souza Freire | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo caminhao marca M. Benz/L 1113 ano/modelo 1980, na cor azul, para atender as necessidades da secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/08/2010 | 22500.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na sonorização, iluminação, locação de palco, locação de um GRID, locação de projetores para ser utilizados durante a realização das festividades (Revivendo o São Pedro) realizado em praça, neste Municipio, de acordo com o processo licitatorio de nº 052/2010 e convite de nº 026/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/08/2010 | 125.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o trator TL-75-E-01 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/08/2010 | 18.70 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sebre os serviços bancarios prestados a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/08/2010 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de controle de tesouraria referente ao mes de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/08/2010 | 2100.00 | 03958625000159 | Info Sistem - Sistem Hardware Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelos serviços no conserto de um transmissor linear 50w, 40 mts de cabos RGC, conector n e montagem de antena de transmissão e recepção e implatação de sinal de tv pb, neste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 14/08/2010 | 36.00 | 10956136000123 | Casa dos Parafusos - Helder do Nascimento Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso no trator tl-75-e, desta Edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 16/08/2010 | 2629.42 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 16/08/2010 | 250.00 | 00079787533449 | Lindomar Gonçalves Rodrigues | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização do transito no centro da cidade nos dias de feira livre neste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 16/08/2010 | 5911.09 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/08/2010 | 207.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado nos veiculos nas coletas de lixo urbano, através da secretaria de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/08/2010 | 1100.00 | 00058239448453 | Antonio Barbosa do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelo serviços prestados na apresentação da Banda Marrom e Filhos da Paraiba nas festividades do São Pedro 2010, relativo a 2ª e ultima parcela, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 16/08/2010 | 900.00 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação do Grupo Eziélio Show nas festividades alusivas do São Pedro, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 16/08/2010 | 950.00 | 10753960000186 | Victor s Center Hotel Ltda | importancia empenhada para pagamento de despesas com hospedagem, alimentação e água mineral para a Banda Garota Safada quando na apresentação nas festividades do São Pedro 2010 na cidade de Belém, através da Secretaria de Cultura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 16/08/2010 | 3312.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados no gerador do palco e do trio eletrico locados para serem utilizados durante a realização das festividades alusivas do São Pedro/2010, através da secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/08/2010 | 374.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 16/08/2010 | 170.26 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | importancia empenhada para pagamento de linhas de telefones celulares pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/08/2010 | 750.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhada para pagamento referente a locação dos sistemas de IPTU e Licitação Pública, referente ao mes de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/08/2010 | 15517.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para diversos predios pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/08/2010 | 1152.40 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis para serem utilizados em veiculos a serviço deste Município, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 16/08/2010 | 54.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de garrafoes de agua mineral, para serem utilizados no predio desta edilidade atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 16/08/2010 | 35.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gas enfazado - GLP, para serem utilizados no predio desta edilidade atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 16/08/2010 | 175.95 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis para serem utilizados em veiculos a serviço da justiça eleitoral deste Município, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 16/08/2010 | 820.96 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/08/2010 | 1647.72 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/08/2010 | 1034.21 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 16/08/2010 | 60.00 | 00064978826420 | Vera Lúcia Duarte de Lima Pereira | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços na cidade de João Pessoa-PB para participar do I Encontro de Coordenadores dos Programas de Correção de Fluxo Escolar, SE LIGA, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 16/08/2010 | 636.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veiculos pertencentes e locados a esta Edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/08/2010 | 405.72 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 16/08/2010 | 4257.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica dos prédios das escolas da rede municipal de ensino,deste município, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 16/08/2010 | 123.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica no predio da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2010, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 16/08/2010 | 15662.26 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 16/08/2010 | 48.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizadas junto ao Predio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 16/08/2010 | 700.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de gas GLP em butijoes de 13kgs para ser utilizados nas cozinhas das escolas Municipais deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/08/2010 | 315.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de gas GLP em butijoes de 13kgs para ser utilizados nas cozinhas das Creches Municipais deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/08/2010 | 1140.00 | 00058237810406 | FRANCISCO DE ASSIS ANSELMO | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do Sítio Lagoa de Serra, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 17/08/2010 | 1500.00 | 00058237810406 | FRANCISCO DE ASSIS ANSELMO | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do Sítio Lagoa de Serra, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a periodo de 19 dias do mes de abril e 06 dias do mes de maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 17/08/2010 | 3458.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sítios Angelim, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 17/08/2010 | 4085.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sítios Serrote, Froquilha, Gameleira, Limeira e Riacho do Meio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 17/08/2010 | 2090.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sítios Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituba, Bao Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, atravésda Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 17/08/2010 | 2052.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sítios Baixa Verde e Maniçoba a sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 17/08/2010 | 1045.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do sítio Camucá para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 17/08/2010 | 1039.86 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizados junto ao Programa Brasil Alfabetizado, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 17/08/2010 | 45.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para uso no veiculo onibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta Edilidade a serviços da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 17/08/2010 | 34.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para uso no veiculo corsa de placas MOF-2283-PB, locado para serviços da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/08/2010 | 16642.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento relativo a parcelamento de divida, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 17/08/2010 | 153.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para uso no veiculo Gol de placas KHX-4476-PB, locado para serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/08/2010 | 5675.85 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes agosto 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 17/08/2010 | 1200.00 | 00010273698478 | José Ferreira da Silva Junior | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de badeirolas e balões par serem utilizados nas ornamentações das festividades alusivas do São Pedro, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 17/08/2010 | 180.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da Praça Boa Vista, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 17/08/2010 | 180.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da Praça Boa Vista, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/08/2010 | 492.00 | 00030097991449 | José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camaras de ar de veiculos pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/08/2010 | 330.00 | 00008224867846 | Ivanildo Nicolau Matias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral das Ruas São Joaquim e Mario Barbosa, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e transporte, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/08/2010 | 465.00 | 00007743142493 | Antonio Valentin Rodrigues | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na poda de arvores em diversas ruas na sede do municipio e nas praças desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo aomês de julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/08/2010 | 380.00 | 00058741356853 | Joaquim Pereira da SIlva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recuperação da caixa de direção hidraulica do trator ford 4630 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 18/08/2010 | 2400.00 | 00014428130406 | Maria Jose de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches para serem utilizados com os Policiais e Seguranças e quadrilhas que se apresentaram nas festividades alusivas ao São Pedro 2010, neste Municipio, através da secretaria de cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/08/2010 | 1200.00 | 00028843444468 | Paulo Soares de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de segurança privada com presença de 10 (dez) segurança durante as festividades do São Pedro/2010 neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 18/08/2010 | 1500.00 | 00006336970442 | Veronica do Carmo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação artística do Grupo Forrozão Xamegar nas festividades do São Pedro/2010 neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 18/08/2010 | 1920.00 | 00063159910415 | Luis Raimundo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de segurança privada com presença de 15 (quinze) seguranças durante as festividades do São Pedro/2010 neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/08/2010 | 4985.23 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30 de junho de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/08/2010 | 640.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pela concessao de 08 (oito) diárias quando a serviço desta edilidade a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 05, 06, 12, 13, 19, 26, 29 e 30 de julho de 2010, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 18/08/2010 | 394.83 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a multa correspondente a contribuição ao PASEP relativo ao periodo de apuração de 30 de junho de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/08/2010 | 49.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo aos juros correspondente a contribuição ao PASEP relativo ao periodo de apuração de 30 de junho de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 18/08/2010 | 840.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de diarios escolar para serem utilizados junto ao Programa do Brasil Alfabetizado, deste Municipio, através da Secretraria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 18/08/2010 | 86.00 | 00030097991449 | José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camaras de ar de veiculos pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/08/2010 | 734.50 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de leite bovino para serem utilizado na merenda escolar servida aos alunos das creches, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/08/2010 | 1228.50 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de leite bovino para serem utilizado na merenda escolar servida aos alunos da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/08/2010 | 720.00 | 00033916446487 | Gilberto Martins de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de reposição de peças para o veiculo ônibus de placas LAF-3442, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/08/2010 | 2176.00 | 00033916446487 | Gilberto Martins de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de reposição de peças para o ônibus de placas BXI-0267, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/08/2010 | 687.00 | 00033916446487 | Gilberto Martins de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de reposição de peças para o ônibus de placas BXC-7678, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 19/08/2010 | 11870.51 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento da contribuição para o INSS, competencia 07/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 19/08/2010 | 180.00 | 00428894000115 | Ind. e Com. Gouveia - João Edvard G. da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 19/08/2010 | 955.00 | 00006743127400 | Luis Flavio Costa da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de tortas, bolos e salgados, para sserem utilizados junto ao encontro de gestores e professores, no passeio com alunos do Programa de Correção de Fluxo, e no encontro de gestores e professores, no passeio com alunos do Programa de Correção de Fluxo, e no encontro com pais dos alunos das creches deste municipio, através da Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/08/2010 | 43.95 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 19/08/2010 | 275.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestado no transporte do Assessor Juridico deste municipio para cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de iunteresse desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/08/2010 | 21103.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 07/2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/08/2010 | 11000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/08/2010 | 3781.01 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes agosto de 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 19/08/2010 | 4500.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização com som fixo nas festividades alusivas ao São Pedro/2010 em praça pública nos dias 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 de junho e nas festividades alusivas ao São Pedro/2010 no palco doForró Pé de Serra nos dias 01, 02 e 03 de julho de 2010, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 19/08/2010 | 800.00 | 00051772477400 | José Vicente de Melo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do WESLEY SHOW nas festividades alusivas ao São Pedro/2010 deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 19/08/2010 | 510.00 | 00010365345458 | Genivando Justino | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados por excepcional interesse público para limpeza de logradouros públicos, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenmvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativoao mês de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 19/08/2010 | 500.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 Fan KS, combustivel Gasolina, ano 2009 modelo 2010, cor preta, placas NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio e junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/08/2010 | 1005.25 | 12927604000167 | Comercial Paraiba e Mateial Eletricos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais eletirco para serem utilizados na iluminação pública na sede do municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em aneco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/08/2010 | 550.00 | 00002623290423 | Juraci Jose Vicente | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza dos esgostos nas Ruas Feliciano Pedrosa e Severino Ismael nesta cidade, atraves da Secretaria de Desenvolvimento nUrbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/08/2010 | 368.00 | 00096629711491 | Jose Laeudes Farias da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza das ruas onde da acesso as festividades alusvas ao São Pedro/2010 deste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento nUrbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/08/2010 | 510.00 | 00004782012497 | José Vicente dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de excepcional interesse publico para limpeza de logradouros publicos na zona urbana deste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/08/2010 | 510.00 | 00004731738407 | Arnaldo Rodrigues de Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de excepcional interesse publico para limpeza de logradouros publicos na zona urbana deste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura,relativo ao mês de julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/08/2010 | 510.00 | 00002140023498 | Jose Carlos de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de excepicional interesse publico para limpeza de logradouros publicos na zona urbana deste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/08/2010 | 316.00 | 09093659000104 | Comercio e Insdustrial de Máquinas Agriculas Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento peças de reposição para o trator TL 75-E-01, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/08/2010 | 714.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 20 de agosto de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/08/2010 | 10712.34 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes agosto 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/08/2010 | 33.36 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | referente ao pagamento de serviços prestados na encadernação de documentos da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/08/2010 | 647.46 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a 3ª parcela do parcelamento TP nº 002/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/08/2010 | 3700.84 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento a recolhimento do RPPS correspondente a parte Patronal relativo a competência 05/2010, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/08/2010 | 10660.10 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a 25ª parcela do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/08/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/08/2010 | 1749.95 | 11065969000167 | Geralda Francisco Baracho | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na rede municipal de ensino, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/08/2010 | 25674.97 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento referente a recolhimento do RPPS correspndente a parte patronal relativo a competencia de maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/08/2010 | 84.00 | 00004124494475 | Francisco Ferriera de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de agua com tração animal para escola do sitio Saboeiro,neste municipio, atrvés da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/08/2010 | 130.00 | 00020534027415 | Severino Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal desta edilidade, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/08/2010 | 1039.86 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizados junto ao Programa Brasil Alfabetizado, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/08/2010 | 13235.70 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para o preparo da merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino e das Creches, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/08/2010 | 5411.40 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para o preparo da merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino e das Creches, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/08/2010 | 910.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 23/08/2010 | 90.71 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP retido na cota parte Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/08/2010 | 1270.00 | 00002623290423 | Juraci Jose Vicente | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos profissionais como pedreiros na montagem de divisoria em gesso, pintura, instalaçao de caixa de ar condicionado e instalaçao de uma porta no imovel locado par ao funcionamento do IBGE, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/08/2010 | 766.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para ser utilizada nas casas locadas para uso desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho e agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/08/2010 | 75.84 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de taxas pelo fornecimento de agua potavel da residencias locadas para uso desta edilidde, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/08/2010 | 1200.00 | 00008174416463 | Sebastião Matias dos Santos Filho | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo Merina Joy ano 2008 e modelo 2009 de placas MOD-2244-PB par ser utilizado a serviço da Justiça Eleitoral desta Comarca 54ª Zona, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no periodo de 15 de julho a 14 de agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/08/2010 | 580.00 | 00016241541404 | Manoel Paulino de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na hospedagem dos participantes na montagem da estrutura de palco,som, iluminação, telões, sanitários químicos e filmagem nas festividades alusivas ao São Pedro/2010, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/08/2010 | 1200.00 | 00008071912484 | Jeronimo Justino | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na construção de casinhas típicas em madeira para serem utilizadas nas ornamentações das festividades alusivas ao São Pedro/2010, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/08/2010 | 1200.00 | 00010284985430 | Edvan Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de bandeirolas e balões para serem utilizadas nas ornamentações das festividades alusivas ao São Pedro/2010, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/08/2010 | 960.00 | 00007744756410 | Jose Cristiano da Silva Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de maerial em madeira para serem utilizados no isolamento das areas de acesso ao local das festividades do São Pedro/2010, deste municipio, atraves da Secretaria de Cultura, destaPrefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/08/2010 | 1200.00 | 00002643336402 | Maria Gracicleide do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na construção de casinhas tipicas em madeira para serem utilizadas nas ornamentações das festividades alusivas ao São Pedro/2010, nesta Cidade, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA TALENTO MUSICAL | Manutenção das atividades da Banda de Musica de Belem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/08/2010 | 983.50 | 08399743000198 | O Tamborim de Ouro Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a uso dos instrumentos da banda marcial Raul Barbosa, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 24/08/2010 | 361.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no trator TL 70, pertencente a este Município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/08/2010 | 85.00 | 00009482492420 | Josenilson Candido dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sitio Saboeiro, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/08/2010 | 255.00 | 00092748520459 | José Pereira de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do Sítio Angelim, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 24/08/2010 | 85.00 | 00028151852453 | Joao Candido dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza, conservação e escoamento das aguas na estrada do Sitio Saboeiro, neste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento nUrbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 24/08/2010 | 304.00 | 00008261700488 | Alex Lourenço Francelino de Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação de estradas do Sítio Maracajá, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mês de julho de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 24/08/2010 | 170.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na na conservação da estrada vincinal do Sitio Lagoa de Serra, neste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento nUrbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 24/08/2010 | 360.00 | 00058337423404 | Ramalho de Sousa Santos | Importancia empenhada para o paamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada do Sitio Angelin, neste Municipio,com escoamento das aguas, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 24/08/2010 | 39.90 | 07332177000134 | ESC Computadores | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 01 (um) cartao de memoria sandisk sd 04gb para uso no setor de Comunicação, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 24/08/2010 | 6632.13 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes agosto 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/08/2010 | 412.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 24/08/2010 | 200.00 | 00004618887427 | Maria Henrique dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral no Predio da Escola Municipal do Sitio Angelin, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/08/2010 | 1040.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo micro-onibus de placas LAF-3442, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 24/08/2010 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 24/08/2010 | 120.00 | 00003119735400 | Adriana Alves de Aguiar Alustau | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diarias a serviços desta Edilidade, na Cidade de João Pessoa na FUNAD, nos dias 18 de junho de 2010, 09 e 30 de julho de 2010 e 09 de agosto de 2010, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 24/08/2010 | 120.00 | 00004270474475 | Serlly Jane dos Santos Silva | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 08 diárias quando a serviços desta Edilidade na Cidade de João Pessoa na FUNAD nos dias 18 de junho de 2010, 09 e 30 de julho de 2010 e 09 de agosto de 2010, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/08/2010 | 650.00 | 00008177218433 | Ralfemberg do Nascimento Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto conserto, revisão e substituição de material hidraulico nos predios das Creches deste municipio e nos predios das escolas da rede municipal de ensino da zona rural, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/08/2010 | 600.00 | 00003120870471 | Gilson Lira de Freitas | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes universitários para cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura,relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/08/2010 | 1080.00 | 08603680000140 | Hotel Caiçara | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na hospedagem e alimentação de 03 (três) coordenadores da Secretaria Municipal de Educação, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, para participarem da Formação Continuada na cidade de João Pessoa nos dias 25 e 27 de agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/08/2010 | 169.00 | 00082690855453 | Cicero Santos da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de lanches para serem utilizados pelos participantes do curso de volei e basquete, no Ginasio de Espores o Xaviezão , neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, coforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/08/2010 | 17934.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 7ª prestação da modalidade do parcelamento especial, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/08/2010 | 3000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/08/2010 | 1527.75 | 11065969000167 | Geralda Francisco Baracho | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para serem utilizados para uso na Secretaria de Administração, deste Municipio, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/08/2010 | 48.38 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/08/2010 | 200.00 | 00002125997479 | Simone Avelino de Santana | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do predio onde funciona o IBGE neste Municipio, atrvés da Secretaria de Adminstração, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/08/2010 | 71.49 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica, localizadas no predio da garagem deste municipio,atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/08/2010 | 408.00 | 00009486449406 | Adailton Ferreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sitio Serraria, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/08/2010 | 391.00 | 00002994006464 | Oziel Francelino de Brito | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação na estrada vincinal do Sitio Serraria neste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/08/2010 | 391.00 | 00002011704421 | Jose Nunes dos Santos Segundo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manuetenção da estrada vincinal do Sitio Bom Retiro, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/08/2010 | 320.00 | 00060836563468 | Antonio José Vicente | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de esgostos nas ruas Pedro Jacó e Travessa Santa Ana, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/08/2010 | 352.00 | 00003451812479 | José dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de esgostos na Rua Deputado Antonio DAvila Lins, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/08/2010 | 1500.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de engenharia prestados no acompanhamento das obras executadas pelo municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21 de maio a 20 de junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/08/2010 | 326.75 | 11065969000167 | Geralda Francisco Baracho | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para a utilizado na Secretaria de Cultura, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/08/2010 | 1250.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização em carro de som volante nas festividades alusivas ao São Pedro/2010 deste Municipio, sendo 50 horas de carro de som,através da Secretaria de Cultura , desta Prefeitura, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/08/2010 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01(uma) diária quando a serviços a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, no dia 27 nde agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/08/2010 | 60.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição no veiculo onibus de placas MOM-7763, para os serviços junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/08/2010 | 5388.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de uniformes para os funcionários da rede municipal de ensino, atraves da Secretaria de Educação,desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/08/2010 | 5620.06 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para uso nas Escolas da rede Municipal de Ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/08/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta Edilidade, atraves da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/08/2010 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de engenharia consultiva e gerenciamento dos Contratos de repasse ativos, firmados entre a PMB e o Governo Federal, através da GIDUR/JP, no período de julho de 2010, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/08/2010 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de engenharia consultiva e gerenciamento dos Contratos de repasse ativos, firmados entre a PMB e o Governo Federal, através da GIDUR/JP, no período de agosto de 2010, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/08/2010 | 767.60 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para uso na limpeza da sede, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA TALENTO MUSICAL | Manutenção das atividades da Banda de Musica de Belem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/08/2010 | 392.91 | 12935052000724 | J. S. Tecidos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizadas na banda Raul Barbosa, deste Municipio, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/08/2010 | 939.31 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para uso no Predio do Matadouro, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/08/2010 | 2964.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 2 pneus, 2 camara e protetor para pneus do ônibus de placas BXC-7678, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/08/2010 | 2860.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 2 pneus, 2 camara e protetor para pneus do ônibus de placas KUM-1729, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/08/2010 | 100.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços eletrico prestados na instalação da injençõao e na base do fusivel do veiculo micro ônibus locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme domprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/08/2010 | 400.00 | 08542800000146 | Internet Sim - Fl Informatica Ltda ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/08/2010 | 860.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de maerial de consumo para uso dos alunos das escolas da rede municipal, deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/08/2010 | 260.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de maerial de consumo para uso dos alunos das creches da rede municipal, deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/08/2010 | 268.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios, para as escolas Alice de Melo Viana e Claudio Cantalice Viana, Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/08/2010 | 208.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios, para a Creche Formozina da Conceição no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/08/2010 | 100.00 | 08542800000146 | Internet Sim - Fl Informatica Ltda ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/08/2010 | 400.00 | 08542800000146 | Internet Sim - Fl Informatica Ltda ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/08/2010 | 705.00 | 10720066000100 | Maria Jubervania de Souza Araujo | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para a sede, deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/08/2010 | 3650.00 | 00000298905353 | Manoel Antonio dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV de placas MYX-7840-PB, para os serviços junto ao Gabinete do Prefeito, deste Município, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/08/2010 | 2115.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30 de agosto de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/08/2010 | 31739.98 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes agosto 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/08/2010 | 200.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no motor de partida, alternador,e instalação painel do veiculo caminhão locado a esta edilidade, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme domprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/08/2010 | 405.00 | 10720066000100 | Maria Jubervania de Souza Araujo | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados junto ao retelhamento do mercadop publico e sanitaria publico, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/08/2010 | 6.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/08/2010 | 14244.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/08/2010 | 233.76 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/08/2010 | 33435.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura,com a limpeza pública, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/08/2010 | 2710.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elisabeth Narciso Galdino Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte , desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/08/2010 | 561.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/08/2010 | 4080.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/08/2010 | 3220.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Eronildo Rufino da Paz e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente , desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/08/2010 | 2550.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Cristina Pereira Rodrigues e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/08/2010 | 5436.44 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes agosto 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/08/2010 | 2.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP retido na cota parte icm desoneração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/08/2010 | 40.31 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/08/2010 | 3582.27 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | ,,importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/08/2010 | 1945.80 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/08/2010 | 167.71 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo ao complemento da contribuição ao PASEP, desta Prefeitura, recolhido a menor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/08/2010 | 5.97 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a juros do complemento da contribuição ao PASEP, desta Prefeitura, recolhido a menor, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/08/2010 | 241.69 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo ao complemento da contribuição ao PASEP, desta Prefeitura, recolhido a menor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/08/2010 | 524.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/08/2010 | 6980.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Alexandrino da Silva Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/08/2010 | 38.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Alexandrino da Silva Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento de salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/08/2010 | 3200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças , desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/08/2010 | 3044.70 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/08/2010 | 58.44 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/08/2010 | 2040.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Carlos Eduardo Silva Fonseca e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/08/2010 | 4210.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Cristiam Dantas de Assis e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/08/2010 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Roberto Flávio Guedes Barbosa, importancia empenhada para o pagamento do cargo de prefeito constitucional, deste Municipio, lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | 7Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/08/2010 | 5000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento do cargo de vice - prefeito constitucional, deste Municipio, lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/08/2010 | 304.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/08/2010 | 33.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a multa do complemento da contribuição ao PASEP, desta Prefeitura, recolhido a menor, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/08/2010 | 48.33 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a multa do complemento da contribuição ao PASEP, desta Prefeitura, recolhido a menor, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/08/2010 | 17.75 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a juros do complemento da contribuição ao PASEP, desta Prefeitura, recolhido a menor, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/08/2010 | 6039.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/08/2010 | 155.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/08/2010 | 6910.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Souza Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/08/2010 | 10510.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Souza Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/08/2010 | 1172.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria Jose Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/08/2010 | 19.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria Jose Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/08/2010 | 5250.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nobrega e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/08/2010 | 2200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudio Cardoso de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/08/2010 | 8444.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/08/2010 | 194.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/08/2010 | 137742.51 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos professores do fundeb 60% efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/08/2010 | 155.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos professores do fundeb 60% efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/08/2010 | 33855.74 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/08/2010 | 503.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal do fundeb 40% efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/08/2010 | 510.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/08/2010 | 40048.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adão Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do professores contratados do Fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/08/2010 | 45920.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Herminio de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/08/2010 | 4590.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aline Luciene de Sales Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/08/2010 | 13796.61 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailson Ferreira da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/08/2010 | 3700.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Vicente Hipolito Rodrigues e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/08/2010 | 20904.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/08/2010 | 4003.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/08/2010 | 550.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josileide Oliveira da Silva, Importancia empenhada para o pagamento do vencimento do pessoal contratada lotada junto a Secretaria de Educação, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/08/2010 | 191.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/08/2010 | 38.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/08/2010 | 495.00 | 11771558000197 | Marcenaria São Francisco -Francisco de Assis Ramos | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados de consertos e reparos de carteiras escolares para a Escola Anita de Melo, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/08/2010 | 10.00 | 00002785086422 | Ana Lucia fernandes da Silva Gama | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como tecnica contabil, referente a preparação de um CNPJ para o Conselho da Creche Pre-Escola Formozina Maria da Conceição, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/09/2010 | 4730.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sítios Serrote, Froquilha, Gameleira, Limeira e Riacho do Meio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/09/2010 | 2420.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sítios Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituba, Bao Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, atravésda Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/09/2010 | 4004.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sítios Angelim, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/09/2010 | 1210.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do sítio Camucá para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/09/2010 | 2376.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sítios Baixa Verde e Maniçoba a sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/09/2010 | 1320.00 | 00058237810406 | FRANCISCO DE ASSIS ANSELMO | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do Sítio Lagoa de Serra, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/09/2010 | 153.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para uso no veiculo MICRO-ÔNIBUS de placas LAF-3442, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/09/2010 | 300.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento de recarga de tonnes e cartuchos da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/09/2010 | 2340.00 | 03985555000128 | Valdiria Xavier Lima de Miranda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de fogos de artifícios para serem utilizados na festa de emancipação política do municipio no periodo de 01 a 06/09/2010, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/09/2010 | 20.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento de recarga de cartuchos. atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/09/2010 | 110.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importância empenhada para pagamento pelos serviços de recargas de cartuchos, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/09/2010 | 130.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para uso no veiculo Hilux, locado a esta Edilidade a serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/09/2010 | 1560.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 2 pneus, para o veiculo Hilux de placas MYX-7840-PB, através da Secretaria do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/09/2010 | 6.00 | 07601419000148 | Livramento Soares da Silva | importancia emepnhada para pagamento pelos serviços de xerox de documentos para uso da Assessoria Juridico, neste Município, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/09/2010 | 125.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importância empenhada para pagamento pelos serviços de recargas de cartuchos, atraves do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/09/2010 | 929.80 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes Setembro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/09/2010 | 27000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes Setembro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/09/2010 | 9000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/09/2010 | 282.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para uso no veiculo Gol, locado a esta Edilidade a serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/09/2010 | 23.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para uso no veiculo Gol, locado a esta Edilidade a serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/09/2010 | 475.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importância empenhada para pagamento pelos serviços de recargas de tonner e cartuchos e cilindo para copiadora de xerox, atraves da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/09/2010 | 1000.00 | 06964580000113 | Comercio de Tratores Ltda - CIAGRO Diesel | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no trator TL-75 pertencente a esta Edilidade, através da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/09/2010 | 29830.10 | 70119805000134 | GEMA CONSTURÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Imp. emp. p/ o pag. da 1ª (primeira) medição, pelos serviços prestados na implantação de pavimentação em paralelepipedos nas Ruas Padre Aprigio, Rua da Pedra, Projetada, São Joaquim e Travessa São Pedro na Zona Urbana, deste Municipio, através do Convenio FDE de nº 053/10, firmado entre a Prefeitura M. de Belém e a Secretaria de Administração e Gestão/Fundo de Desenvolvimento do Estado da Paraíba-FDE, de acordo com o contrato de nº 089/2010 e convite de nº 029/2010, conforme comprovante anexo. | 00292010 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/09/2010 | 561.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no trator TL-70, pertencente a este Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/09/2010 | 57.60 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no trator TL-70, pertencente a este Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/09/2010 | 300.00 | 00004308473438 | José Alexandre Viana | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como locutor no palco Pé de Serra nas festividades ao São Pedro, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/09/2010 | 250.00 | 00051600820263 | Josevaldo Miguel Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação da banda Playboys do Forró nas festividades ao São Pedro, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/09/2010 | 250.00 | 00008916623405 | Luciano Gabriel da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação de Luciano dos Teclados nas festividades alusivas ao São Pedro, deste Município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/09/2010 | 250.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contrbvuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/09/2010 | 1600.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/09/2010 | 2610.05 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | importancia empenhada para pagamento de linhas de telefones celulares pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/09/2010 | 233.06 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/09/2010 | 570.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip. e mat. permanentes para Secretaria de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/09/2010 | 126.00 | 07551959000164 | Reudismar Moreira Pessoa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no predio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/09/2010 | 34.00 | 07551959000164 | Reudismar Moreira Pessoa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no predio da Prefeitura,através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/09/2010 | 20.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para uso da junta militar, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/09/2010 | 370.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para uso do DRH, deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/09/2010 | 215.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para uso da Secretaria de Comunicação, deste municipio, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/09/2010 | 335.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/09/2010 | 510.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de finanças desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/09/2010 | 250.00 | 70118716000254 | Iesp - Sociedade de Ensino Superior da Paraíba S/S | importancia empenhada para pagamento pelos serviços educacionais prestados a aluna Katia Lopes da Costa, referente a quitação da 7ª parcela do curso de Especialização em Gestão Pública, através da secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/09/2010 | 341.60 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para uso da iluminação pública, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 06/09/2010 | 60.00 | 45543915044120 | Carrefour - Comercio e Industria Ltda | importancia emepnhada para pagamento pelos serviços prestados de impressão digital , para uso do Gabinete do Prefeito, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 06/09/2010 | 2500.00 | 70134093000122 | Associação dos Ciclistas da Paraiba | importancia empenhada para pagamento de premiação do 1º ao 5º lugar nas categorias Geral, Elite feminino e masculino, master "A", B e C, juvenil, junior, participantes da prova do ciclismo na 2ª etapa do Campeonato Paraibano, realizada neste municipio, no dia 04 de setembro de 2010, neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 08/09/2010 | 100.00 | 00002694916430 | Flavio Pereira da silva | importancia empenhada para pagamento de premiação do 2º lugar da corrida de rua neste municipio, no dia 06 de setembro de 2010 neste municipio, nas comemorações da emancipação Política neste municipio, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 08/09/2010 | 150.00 | 00080577342487 | José Vicente | importancia empenhada para pagamento de premiação do 1º lugar da corrida de rua, realizada neste municipio, no dia 06 de setembro de 2010 neste municipio, nas comemorações da emancipação politica neste municipio, atraves da Secretaria de Esporte e turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 08/09/2010 | 480.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pela concessao de 06 (seis) diárias quando a serviço desta edilidade a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 02, 05, 09, 16, 19 e 30 de agosto de 2010, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/09/2010 | 917.79 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes Outubro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 08/09/2010 | 100.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 08/09/2010 | 1400.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 2 pneus, para o corração de carne , através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 08/09/2010 | 420.00 | 00009542346425 | Jefferson Souto dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação da Banda Fanfarra Estrla Dalva da Cidade de Guarabira, nas festividades alusivas a Emancipação Política, deste municipio, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 08/09/2010 | 80.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada para pagamento pela concessão de uma diaria, quando a serviços desta edilidade a Cidade de Campina Grande-PB, no dia 06 de setembro de 2010, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/09/2010 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01(uma) diária quando a serviços a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, no dia 10 de setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/09/2010 | 3255.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, realito ao mês de julho de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/09/2010 | 161.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a multa correspondente a contribuição ao PASEP relativo mês de julho de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/09/2010 | 32.55 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo aos juros e multas correspondente a contribuição ao PASEP relativo de julho de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Aquisição de moveis, equipamentos e materiais permanentes para a PROJU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/09/2010 | 580.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 1 impressora laser hp 1102 para uso mo Procuradoria Jurídico, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/09/2010 | 318.13 | 02183757000193 | Editora Abril S/A. | importancia empenhada pela assinatura de revista, para uso do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/09/2010 | 380.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento de serviços de manutenção do site institucional, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/09/2010 | 75.00 | 00010672766450 | José Augusto Alves dos Santos | importancia empenhada para pagamento de premiação do 3º lugar da corrida de rua, realizada neste municipio, no dia 06 de setembro de 2010 neste municipio, nas comemorações da emancipação Politica neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/09/2010 | 25.00 | 00010724513442 | Marcelo Clementino Barbosa | importancia empenhada para pagamento de premiação do 5º lugar da corrida de rua, realizada neste municipio, no dia 06 des etembro de 2010 neste municipio, nas comemorações da emancipação Politica neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/09/2010 | 1403.35 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para o preparo da merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino e das Creches, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/09/2010 | 2000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Jurídica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/09/2010 | 480.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de agosto de 2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/09/2010 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/09/2010 | 4327.43 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de FGTS, no mes setembro de 2010, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/09/2010 | 3673.69 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 10 de setembro de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/09/2010 | 55105.54 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes Setembro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/09/2010 | 10000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/09/2010 | 410.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA PARA TODOS | Manutenção das atividades das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/09/2010 | 700.00 | 08980754000167 | Apice Projetos e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na elaboração do Projeto da Biblioteca Municipal, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/09/2010 | 380.00 | 00006529474412 | Severino Henrique Guedes Tolentino | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação da Banda Fanfarra Raimundo Soares da Cidade de Guarabira, nas festividades alusivas a Emancipação Política, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/09/2010 | 15147.83 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de transporte de lixo domiciliar, antulhos e metralhas, nesta cidade e no Distrito de Rua Nova, deste município, durante o mês de agosto de 2010, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/09/2010 | 1500.00 | 00016201760415 | Gabriel Bandeira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto dos tratores, pertencentes a esta edilidade, sendo os tratores TL-75-E 01, TL-75-E 02 TL-70 E TRATOR FORD 4.630,relativo ao mes de agosto de 2010, através da Secretaira de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/09/2010 | 250.00 | 00079787533449 | Lindomar Gonçalves Rodrigues | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização do transito no centro da cidade nos dias de feira livre neste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 13/09/2010 | 628.00 | 00030097991449 | José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camaras de ar de veiculos pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/09/2010 | 500.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 Fan KS, combustivel Gasolina, ano 2009 modelo 2010, cor preta, placas NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho e agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/09/2010 | 2000.00 | 00067453520444 | MAria de Deus de Souza Freire | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo caminhao marca M. Benz/L 1113 ano/modelo 1980, na cor azul, para atender as necessidades da secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 13/09/2010 | 140.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços eletrico prestados na revisão geral da instalação elétrica do veiculo traor ford 4.630 pertencente a esta edilidade, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme domprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/09/2010 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo GOL de placas KHZ-4476-PB, para ser utilizado nos serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 13/09/2010 | 400.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | inportancia empenhada para pagamento referente a consseção de 05 (cinco) diarias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, nos dias 05, 15 e 29 de julho de 2010 e 02 e 19 de agosto de 2010, através Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 13/09/2010 | 300.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados como mecanico nos veículos Gol de placas KHX-4476, e veiculos Caminhão Mercedes Benz de placas MND-3042-PB, locados para serviços junto a esta Edilidade, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/09/2010 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 13/09/2010 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/09/2010 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados, desta Prefeitura,através da Secretaria de Administração,relativo ao mes de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/09/2010 | 1500.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 13/09/2010 | 1200.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestado de Assessoria Jurídica em Processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém-PB, ou pessoa carente encaminhada por esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 13/09/2010 | 15212.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para diversos predios pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/09/2010 | 742.14 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/09/2010 | 66.00 | 00030097991449 | José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camaras de ar de veículos pertencente a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/09/2010 | 300.00 | 07234059000193 | Edna da Silva Bezerra | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados de revisao do alternador , recondicionamento da bobina e serviço de instalação do veículo ônibus de placas BXC-7678, peretencente a esta Edilidade , através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/09/2010 | 90.00 | 00428894000115 | Ind. e Com. Gouveia - João Edvard G. da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para as escolas municipais na Semana da Patria e festa de emancipação politica do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/09/2010 | 2800.00 | 00071036750400 | LUIS PEDRO DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pela localçao de um veículo ônibus Mercedes Bens 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, reltivo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 13/09/2010 | 251.00 | 00030097991449 | José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camaras de ar de veiculos pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/09/2010 | 900.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veículo Kombi de placas MOA-5372, ônibus de placas BXC-7678, ônibus de placas MOL-1014, Ônibus de placas KUM-1729 locado, Micro-ônibus de placas LAF 3442 locado, Ônibu de placas BXI-0267 e Micro-ônibus MOM-7763, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 13/09/2010 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 13/09/2010 | 3785.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica dos prédios das escolas da rede municipal de ensino,deste município, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 13/09/2010 | 25.00 | 00010431109419 | Railson Carlos Paulino da Silva | importancia empenhada para pagamento de premiação do 6º lugar da corrida de rua, realizada neste municipio, no dia 06 de setembro de 2010, neste municipio, nas comemorações da emancipação Política, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/09/2010 | 150.00 | 00010829186441 | Lidiane Constantino da Costa | importancia empenhada para pagamento de premiação do 1º lugar da corrida de rua, realizada neste municipio, no dia 06 de setembro de 2010, neste municipio, nas comemorações da Emancipação Política, deste municipio, neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/09/2010 | 100.00 | 00001153701456 | Claudia Aparecida da Silva | importancia empenhada para pagamento de premiação do 2º lugar da corrida de rua, realizada neste municipio, no dia 06 de setembro de 2010, neste municipio, nas comemorações da Emancipação Política, deste municipio, neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/09/2010 | 50.00 | 00008436668464 | Eliziano de Moura Silva | importancia empenhada para pagamento de premiação do 4º lugar da corrida de rua, realizada neste municipio, no dia 06 de setembro de 2010, neste municipio, nas comemorações da Emancipação Política, deste municipio, neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 14/09/2010 | 650.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como instrutor e maestro da Banda Macial, deste Município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativoa ao mes de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 14/09/2010 | 470.00 | 00006088647493 | LEIDINILSON GOMES DE FREITAS | importancia empenhada para pagamento pela locução de um veiculo moto HOnda Tital KS 125 pra serviços junto a esta edilidade no transporte de professores para Escola Municipal do Sitio Mufumbo, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho e julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 14/09/2010 | 300.00 | 00000909149453 | João Soares da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 10 - Centro - Belém - PB, para instalação de uma Biblioteca Municipal para os estudantes e população em geral, relativo ao Mês de agosto de 2010, comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 14/09/2010 | 350.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma area de terra rural destinada a pratica de Esportes e Educação fisica para os alunos da rede municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 14/09/2010 | 3190.00 | 00082690650487 | Arilson Pereira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Micro-ônibus com capacidade para 20 passageiros, ano/modelo 1986, de placas LAF-3442-PP, para ser utilizado no transporte de alunos da rede municipal de ensino desta Prefeitura, relativo ao mês agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 14/09/2010 | 300.00 | 00004816214402 | Angela Maria Clementino de Andrade | importancia empenhada para pagamento pela localçao de um imovel localizado a Rua Jorge Rodrigues, 17, nesta cidade, para o funcionamento de um laboratorio de informatica para os alunos da rede municipal de ensino do Distrito de Rua Nova, deste município,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 14/09/2010 | 750.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 14/09/2010 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de assessoria juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2010 , através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 14/09/2010 | 600.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em ornamentações de datas comemorativas desta municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 14/09/2010 | 150.00 | 00040957209487 | Antonio Saraiva de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado na Rua Abdias Machado, S/N, destinado ao funcionamento da distribuição do Programa Leite da Paraiba, neste municipio,através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 14/09/2010 | 250.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | importancia empenhada para pagamento da locação de um imovel residencial localizado a Rua Severino Ismael, nesta Cidade, para o funcionamento da Promotoria, referente ao mes de agosto de 2010, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 14/09/2010 | 450.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45, para o funcionamento da garagem para os veículos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 14/09/2010 | 700.00 | 00003936975418 | Everaldo Silva da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, para o funcionamento do Programa Cred Amigo do Banco do Nordeste, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 14/09/2010 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45, nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 14/09/2010 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos prestados na assistencia junto a repetidora de TV local, atrvés da Secretaria de Administraççao, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 14/09/2010 | 900.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação anual de informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 14/09/2010 | 1200.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados pela locação de um veiculo Pampa, ano 1991 de placas KHN-4975-PE, para serviços junto a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 14/09/2010 | 200.00 | 00013275283472 | Jose Matias dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, S/N, nesta cidade, para o funcionamento de uma garagem e de um depósito para materiais desta edilidade, através da Secretaria de Adminisstração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 14/09/2010 | 500.00 | 00014812683840 | Angela Cristina da Silva | Referente a pagamento pela locação de uma imovel na Rua Feliciano Pedrosa, 1700, centro-Belem, destinado ao funcionamento do Posto de atendimento ao IBGE, neste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 14/09/2010 | 1174.99 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes Setembro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 14/09/2010 | 650.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização tecnica do arquivo do setor tributario deste municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 14/09/2010 | 465.00 | 00007743142493 | Antonio Valentin Rodrigues | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na poda de arvores em diversas ruas na sede do municipio e nas praças desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo aomês de agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 14/09/2010 | 510.00 | 00010365345458 | Genivando Justino | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados por excepcional interesse público para limpeza de logradouros públicos, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenmvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativoao mês de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 14/09/2010 | 250.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo honda/CG 125 Titan KS, combustivel gasolina, ano/modelo 2003, cor vermelha de placa MMW-9547-PB, para ser utilizada junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 15/09/2010 | 305.00 | 00008224867846 | Ivanildo Nicolau Matias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo nas Ruas Deputado Antonio Davilla Lins e Rua Mario Barbosa, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e transporte, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 15/09/2010 | 180.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o trator TL-75-E-02 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 15/09/2010 | 20.30 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre os serviços bancarios prestados a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 15/09/2010 | 43.20 | 08579484000187 | Copiadora Paraibana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na tiragem de copias , através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/09/2010 | 98.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica no predio da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 16/09/2010 | 176.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | importancia empenhada para aquisição de materiais, para uso das escolas municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/09/2010 | 2913.00 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/09/2010 | 1146.50 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo da Merenda Escolar dos alunos das creches, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/09/2010 | 600.00 | 00003120870471 | Gilson Lira de Freitas | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes universitários para cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura,relativo ao mês de junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 17/09/2010 | 900.00 | 00079719422491 | Rosilene Ezequiel de Paiva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de fardamento para os omponentes da Banda Marcial Raul Barbosa, deste municipio, neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo a 1ª parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 17/09/2010 | 945.20 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais eletrico destinados para uso noo predios das escolas da rede municipal, desta Cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Aquisição de moveis, equipamentos e materiais permanentes para a SEMED | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 17/09/2010 | 3960.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 01 cadeira, destinadas para uso da Secretaria de Educação, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 17/09/2010 | 240.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veiculos pertencentes e locados a esta Edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 17/09/2010 | 1101.36 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | importancia empenhada pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizados junto ao Programa do Brasil Alfabetizado, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 17/09/2010 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 17/09/2010 | 150.00 | 00003119735400 | Adriana Alves de Aguiar Alustau | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 05 (cinco) diarias a serviços desta Edilidade, na Cidade de João Pessoa na FUNAD, nos dias 16, 19, 23 27 e 30 de agosto de 2010, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 17/09/2010 | 150.00 | 00004270474475 | Serlly Jane dos Santos Silva | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 05 diárias quando a serviços desta Edilidade na Cidade de João Pessoa na FUNAD nos dias 16, 19, 23, 27 e 30 de agosto de 2010, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip. e mat. permanentes para Secretaria de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 17/09/2010 | 990.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 02 armarios, destinadas para uso da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip. e mat. permanentes para Secretaria de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 17/09/2010 | 210.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 01 cadeira, destinadas para uso da Junta Militar, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip. e mat. permanentes para Secretaria de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 17/09/2010 | 420.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 02 cadeiras, destinadas para uso no Tributo, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip. e mat. permanentes para Secretaria de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 17/09/2010 | 934.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais , destinadas para uso do IBGE, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 17/09/2010 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de folha de pagamento referente ao mes de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 17/09/2010 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de controle de tesouraria referente ao mes de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 17/09/2010 | 750.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhada para pagamento referente a locação dos sistemas de IPTU e Licitação Pública, referente ao mes de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 17/09/2010 | 275.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 17/09/2010 | 240.00 | 00087885247449 | Pedro Guimarães Pereira Pimenta | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 03(três) diárias quando a serviços desta edilidade a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, através da Secretaria Esporte e Turismo, desta Prefeitura, nos dias 19, 23 e 31 de agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 17/09/2010 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de folha de pagamento referente ao mes de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de moveis e equipamentos para o GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 17/09/2010 | 210.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 01 cadeira, destinada para uso no Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/09/2010 | 7.81 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a juros do complemento da contribuição ao PASEP, desta Prefeitura, recolhido a menor, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 17/09/2010 | 515.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 17/09/2010 | 7.81 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente retenção de PASEP do Fundo Municipal de Saude, no mes Setembro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Aquisição de moveis, equipamentos e materiais permanentes para a SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 17/09/2010 | 520.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 02 cadeiras, destinadas para uso da Contabilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 17/09/2010 | 380.00 | 03304141000196 | Disk Baterias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 02 (duas) baterias para serem utilizadas no trator TL-75-E-01 pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 17/09/2010 | 4612.80 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais eletrico destinados para uso na iluminação públicas, desta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 17/09/2010 | 304.00 | 00008261700488 | Alex Lourenço Francelino de Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação de estradas do Sítio Maracajá, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mês de agosto de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 17/09/2010 | 255.00 | 00006967389459 | Jose Roberto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza da estrada vincinal do Sitio Angelim, neste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 17/09/2010 | 255.00 | 00009752348467 | Iranildo Enedino Paixão | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza da estrada vincinal do Sitio Angelim, neste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 17/09/2010 | 255.00 | 00009218088440 | José Maria Henrique dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza da estrada vincinal do Sitio Angelim, neste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 17/09/2010 | 440.00 | 00045058750406 | Jadeildo Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no eixo da caixa de marcha, eixo da bomba do trator ford 4.630 e serviços na ponta de eixo do carroção pertencentes a esta edilidade, neste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 17/09/2010 | 255.00 | 00092748520459 | José Pereira de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do Sítio Angelim, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 17/09/2010 | 380.00 | 03304141000196 | Disk Baterias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 02 (duas) baterias para serem utilizadas no trator TL-70 pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 17/09/2010 | 180.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da Praça Boa Vista, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/09/2010 | 63.52 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | importancia empenhada para pagamento de juros e multas pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no trator TL-70, pertencente a este Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/09/2010 | 30.00 | 10956136000123 | Casa dos Parafusos - Helder do Nascimento Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso no trator TL-75-E-01, desta Edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/09/2010 | 561.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/09/2010 | 4080.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/09/2010 | 2700.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria do Socorro Trindade de Souto Macedo de Gusmão e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/09/2010 | 2550.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Cristina Pereira Rodrigues e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/09/2010 | 32144.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura,com a limpeza pública, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/09/2010 | 2710.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elisabeth Narciso Galdino Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte , desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/09/2010 | 14062.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/09/2010 | 194.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/09/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/09/2010 | 10033.75 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes setembro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/09/2010 | 668.91 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 20 de setembro de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/09/2010 | 13988.89 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 08/2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/09/2010 | 5600.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/09/2010 | 4255.66 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, realito ao mês de agosto de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/09/2010 | 3250.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças , desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/09/2010 | 38.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Alexandrino da Silva Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento de salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/09/2010 | 6720.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Souza Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/09/2010 | 5852.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/09/2010 | 155.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | 7Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/09/2010 | 5000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento do cargo de vice - prefeito constitucional, deste Municipio, lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/09/2010 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Roberto Flávio Guedes Barbosa, importancia empenhada para o pagamento do cargo de prefeito constitucional, deste Municipio, lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/09/2010 | 2040.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Carlos Eduardo Silva Fonseca e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/09/2010 | 3231.70 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/09/2010 | 58.44 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/09/2010 | 104.38 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/09/2010 | 71.49 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica, localizadas no predio da garagem deste municipio,atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/09/2010 | 166.72 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | importancia empenhada para pagamento de linhas de telefones celulares pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/09/2010 | 502.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas pelo fornecimento de taxas pelo fornecimento deenergia elétrica do Predio onde funciona o Posto de Coleta do IBGE, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/09/2010 | 1741.50 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de leite bovino para serem utilizado na merenda escolar servida aos alunos da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/09/2010 | 958.50 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de leite bovino para serem utilizado na merenda escolar servida aos alunos das creches, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/09/2010 | 15498.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 08/2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/09/2010 | 510.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/09/2010 | 3799.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/09/2010 | 38.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/09/2010 | 33864.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/09/2010 | 503.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal do fundeb 40% efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/09/2010 | 21261.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/09/2010 | 219.28 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/09/2010 | 12681.61 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gma Gouveia, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo comissionados como diretor escolar, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/09/2010 | 4590.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aline Luciene de Sales Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/09/2010 | 8257.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/09/2010 | 194.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/09/2010 | 800.00 | 00002992244490 | Jose Dimas dos Santos Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel de toldos para serem utilizados junto as festividades alusivas a da Emancipação Política, deste municipio, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/09/2010 | 2200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudio Cardoso de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/09/2010 | 1172.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria Jose Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/09/2010 | 19.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria Jose Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 21/09/2010 | 51.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizadas junto ao Predio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 21/09/2010 | 11308.92 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 21/09/2010 | 805.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de gas GLP em butijoes de 13kgs para ser utilizados nas cozinhas das escolas Municipais deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 21/09/2010 | 455.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de gas GLP em butijoes de 13kgs para ser utilizados nas cozinhas das Creches Municipais deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/09/2010 | 60.00 | 00005929198462 | Antonio Ferreira de Aguiar | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de agua em veiculo tração animal para o prédio da Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serrote, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 21/09/2010 | 200.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para a divulgação da III Exposição Municipal de Educação,deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 21/09/2010 | 500.00 | 00002452160490 | Jaelson Felisberto de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo automotor marca/modelo FIAT UNO MILLE EP, ano/modelo 1996 da placas MMR-8030-PB, o qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação, para o transporte dos alunos do Sitio Serrotepara Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serrote, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/09/2010 | 390.00 | 00053914309415 | Antonio Gonçalves Dias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto com troca de tecidos das cadeiras de ferro do Predio da Prefeitura Municipal de Belem, neste Municipio, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 21/09/2010 | 110.00 | 00002125997479 | Simone Avelino de Santana | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do predio onde funciona o IBGE neste Municipio, através da Secretaria de Adminstração, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 21/09/2010 | 200.00 | 00003410898425 | Wilson Rosendo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperação de um freezer pertencente a esta edilidade par armazenamento de generos alimenticios,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 21/09/2010 | 272.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 21/09/2010 | 1481.29 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 21/09/2010 | 60.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral, para serem utilizados no predio desta edilidade atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/09/2010 | 1227.44 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis para serem utilizados em veiculos a serviço deste Município, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 21/09/2010 | 304.08 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis para serem utilizados em veiculos a serviço deste Município, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 21/09/2010 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de gas GLP em butijoes de 13kgs para ser utilizados no Predio deste Municipio através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 21/09/2010 | 16419.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento relativo a parcelamento de divida, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/09/2010 | 11410.87 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes setembro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 21/09/2010 | 0.42 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 21 de setembro de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 21/09/2010 | 8.01 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente retenção de PASEP do Fundo Municipal de Saude, no mes Setembro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 21/09/2010 | 771.57 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 21/09/2010 | 350.00 | 06131398000181 | Marluce Brasiliano da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de placas de sinalização para aréa da rodoviária, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 21/09/2010 | 9585.67 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 21/09/2010 | 207.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 21/09/2010 | 1800.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização com som fixo na III Exposição de Cultura, 2ª Etapa Paraibana de Mountain Bike, 1ª Fest Bandas (Encontro de Bandas) e corrida de Rua, nas comemorações da Semana da Patria e Emancipaçõ Política, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 21/09/2010 | 150.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para serem utilizadas no evento da I Fest Banda Encontro de Bandas realizado neste Município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 21/09/2010 | 1011.50 | 01713622000120 | Diaço - Alexandre Alves de Araujo | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para o poço arteciano no Sítio Saboeiro, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 21/09/2010 | 4841.38 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 21/09/2010 | 485.00 | 00067453520444 | MAria de Deus de Souza Freire | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza dos esgostos e instalação de canos em PVC ma Rua:Deocleciano Guedes, nesta cidade, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 21/09/2010 | 1500.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de engenharia prestados no acompanhamento das obras executadas pelo municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21 de junho a 20 de julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 22/09/2010 | 20.00 | 10956136000123 | Casa dos Parafusos - Helder do Nascimento Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso no trator TL-75-E-01, desta Edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 22/09/2010 | 464.88 | 03538267000125 | C. W. C. Distribuidora Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na manutenção do matadouro publico, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 22/09/2010 | 1320.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de renovação dos pneus do pipa e carroção do trator, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 22/09/2010 | 3784.60 | 03538267000125 | C. W. C. Distribuidora Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na manutenção da limpeza urbana, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 22/09/2010 | 1770.00 | 03538267000125 | C. W. C. Distribuidora Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na manutenção da limpeza urbana, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 22/09/2010 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01(uma) diária quando a serviços a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, no dia 24 de setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 22/09/2010 | 0.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 22 de setembro de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 22/09/2010 | 0.78 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente retenção de PASEP do Fundo Municipal de Saude, no mes Setembro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 22/09/2010 | 92.58 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente retenção de PASEP do Fundo Municipal de Saude, no mes Setembro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 22/09/2010 | 92.58 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP retido na cota parte Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 22/09/2010 | 1130.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de renovação dos pneus no ônibus de placas BXC-7678, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 22/09/2010 | 1497.60 | 03538267000125 | C. W. C. Distribuidora Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado nos predios das escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 23/09/2010 | 510.00 | 00002140023498 | Jose Carlos de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de excepicional interesse publico para limpeza de logradouros publicos na zona urbana deste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 23/09/2010 | 510.00 | 00004782012497 | José Vicente dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de excepcional interesse publico para limpeza de logradouros publicos na zona urbana deste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 23/09/2010 | 510.00 | 00004731738407 | Arnaldo Rodrigues de Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de excepcional interesse publico para limpeza de logradouros publicos na zona urbana deste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura,relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 23/09/2010 | 490.00 | 00075260697472 | Manoel Rodrigues da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda prestados nos tratores e emplementos,pertencentes a esta medilidade, e serviços de solda no veiculo caminhão locados a esta edilidade, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano,Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 23/09/2010 | 776.00 | 05515224000311 | Alumifer Aluminio e Ferro Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para o pipa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 24/09/2010 | 275.00 | 00005836373450 | Fabio Júnior Riberio da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do Sitio Mufumbo, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e transporte, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 24/09/2010 | 3120.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 2 pneus, camara para o trator TL-75-E-01 pertencente a esta edilidade , através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 24/09/2010 | 60.00 | 00004124494475 | Francisco Ferriera de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de agua com tração animal para escola do sitio Saboeiro,neste municipio, atrvés da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 24/09/2010 | 120.00 | 00064978826420 | Vera Lúcia Duarte de Lima Pereira | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços na cidade de Campina Grande-PB para participar do Curso de Capacitação, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/09/2010 | 50.00 | 00007959269440 | Maria Helena Ferreira Franco | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral no Predio da Escola Municipal do Sitio Nica, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/09/2010 | 1200.00 | 00008174416463 | Sebastião Matias dos Santos Filho | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo Merina Joy ano 2008 e modelo 2009 de placas MOD-2244-PB par ser utilizado a serviço da Justiça Eleitoral desta Comarca 54ª Zona, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no periodo de 15 de agosto a 14 de setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/09/2010 | 45.20 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/09/2010 | 380.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento de serviços de manutenção do site institucional, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/09/2010 | 480.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/09/2010 | 400.00 | 08542800000146 | Internet Sim - Fl Informatica Ltda ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/09/2010 | 5266.35 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente retenção de PASEP do Fundo Municipal de Saude, no mes Setembro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/09/2010 | 590.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/09/2010 | 400.00 | 08542800000146 | Internet Sim - Fl Informatica Ltda ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/09/2010 | 100.00 | 08542800000146 | Internet Sim - Fl Informatica Ltda ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/09/2010 | 1402.50 | 12927604000167 | Comercial Paraiba e Mateial Eletricos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais eletrico para serem utilizados na iluminação pública na sede do municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO | Construção de Modulos Sanitarios Domiciliares - MSD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/09/2010 | 13131.75 | 02758272000180 | Hazen Engenharia Ltda | Valor referente ao pagamento da construção de modulos sanitarios domiciliares neste municipio. Convenio 2477/06 | 00192009 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO | Construção de Modulos Sanitarios Domiciliares - MSD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/09/2010 | 23172.84 | 04281456000128 | E. M. S. Empresa de Manutenção Serv. e Const. Ltda | Valor referente a construção de modulos sanitarios domiciliares no municipio. Convenio 2117/06 | 00192009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/09/2010 | 241.69 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo ao complemento da contribuição ao PASEP, desta Prefeitura, recolhido a menor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/09/2010 | 167.71 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo ao complemento da contribuição ao PASEP, desta Prefeitura, recolhido a menor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/09/2010 | 33.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a multa do complemento da contribuição ao PASEP, desta Prefeitura, recolhido a menor, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/09/2010 | 7.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a juros do complemento da contribuição ao PASEP, desta Prefeitura, recolhido a menor, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/09/2010 | 17924.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 8ª prestação da modalidade do parcelamento especial, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/09/2010 | 48.33 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a multa do complemento da contribuição ao PASEP, desta Prefeitura, recolhido a menor, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/09/2010 | 20.46 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a juros do complemento da contribuição ao PASEP, desta Prefeitura, recolhido a menor, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/09/2010 | 528.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/09/2010 | 3610.97 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | ,importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/09/2010 | 40.31 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente retenção de PASEP do Fundo Municipal de Saude, no mes Setembro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/09/2010 | 2.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30 de setembro de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/09/2010 | 2015.46 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30 de setembro de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/09/2010 | 30232.12 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes setembro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/09/2010 | 8830.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/09/2010 | 41500.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes Setembro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/09/2010 | 27.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias, debitadas na conta corrente do fpm, no mes setembro 2010, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/09/2010 | 27.30 | 33066408080984 | Banco Real S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/09/2010 | 19.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sebre os serviços bancarios prestados a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/09/2010 | 31.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sebre os serviços bancarios prestados a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/09/2010 | 19.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sebre os serviços bancarios prestados a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/09/2010 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias, debitadas na conta corrente do tributos municipais, no mes setembro 2010, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/09/2010 | 19.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | valor referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/09/2010 | 900.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Valor referente ao pagamento de tarifa bancária debitada em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/09/2010 | 6980.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Alexandrino da Silva Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/09/2010 | 3650.00 | 00000298905353 | Manoel Antonio dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV de placas MYX-7840-PB, para os serviços junto ao Gabinete do Prefeito, deste Município, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/09/2010 | 4210.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Cristiam Dantas de Assis e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/09/2010 | 10510.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Souza Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/09/2010 | 5240.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nobrega e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/09/2010 | 280.00 | 40946824000173 | Pousada JK - Jose Inacio da Cunha | importancia empenhada para pagamento de hospedagem 4 (quatro) diarias de uma servidora VERA LUCIA DUARTE DE LIMA PEREIRA,para participar do Curso de Capacitação da cidade de Campina Grande, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/09/2010 | 208.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios, para as escolas Alice de Melo e Claudio Viana no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/09/2010 | 208.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios, para a Creche Formozina da Conceição no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/09/2010 | 40691.66 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adão Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do professores contratados do Fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/09/2010 | 137742.51 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos professores do fundeb 60% efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/09/2010 | 155.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos professores do fundeb 60% efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/09/2010 | 45704.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Herminio de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/09/2010 | 3220.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Eronildo Rufino da Paz e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente , desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/10/2010 | 43.00 | 02793423000131 | Casa dos Parafusos - Leonardo Araújo Muniz - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso no pipa, desta Edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infra-EStrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/10/2010 | 17520.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento referente a recolhimento do RPPS correspndente a parte patronal relativo a competencia de Junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/10/2010 | 6747.84 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento referente a recolhimento do RPPS correspndente a parte patronal relativo a competencia de Junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/10/2010 | 252.96 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento de juros e multas referente a recolhimento do RPPS correspndente a parte patronal relativo a competencia de Junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/10/2010 | 1026.50 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento referente a recolhimento do RPPS correspndente a parte patronal relativo a competencia de Junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/10/2010 | 590.00 | 00008170574471 | Elenilde Anulino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de carne bovina para serem utilizadas junto as escolas da rede municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/10/2010 | 1520.00 | 00008170574471 | Elenilde Anulino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de carne bovina para o preparo de merenda escolar par as creches, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/10/2010 | 130.00 | 00058240179487 | Severino Amarante | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de 04 professores para cidade de João Pessoa para participarem do Curso de especialização em Educação Especial no dia 21 de maio de 2010, através da Secretaria de Educação, destaPrefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/10/2010 | 14182.90 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para o preparo da merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/10/2010 | 6251.20 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para o preparo da merenda escolar dos alunos das Creches, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização de atividades comemorativas ao Dia da Emancipação Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/10/2010 | 750.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação em carro de som volante das festividades alusivas a Emancipação Política deste municipio,através da Secretaria de Esporte e Turismo , desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/10/2010 | 900.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Valor referente ao pagamento de tarifa bancária debitada em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/10/2010 | 3631.49 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento a recolhimento do RPPS correspondente a parte Patronal relativo a competência 06/2010, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/10/2010 | 36.30 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento de juros e multas referente a recolhimento do RPPS correspndente a parte patronal relativo a competencia de Junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/10/2010 | 1500.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/10/2010 | 27.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias, debitadas na conta corrente do fpm, no mes outubro 2010, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/10/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta Edilidade, atraves da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/10/2010 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento da prestação de serviços de locação dos softwares de administração pública, sistema de gestão pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/10/2010 | 580.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de lanches para serem utilizados junto a Justiça Eleitoral nos dias de treinamentos para o pessoal de apoio, mesários, junta apuradora, escriturários, administraddores de local de votação e comissãode transporte para as eleições de 01 de outubro de 2010, deste Municipio através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/10/2010 | 665.00 | 10539561000117 | Guarabira Reboque Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de remoção do veiculo caminhão locado para serviços a esta edilidade de Parnamirim no Estado do Rio Grande do Norte para esta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 04/10/2010 | 178.00 | 08730385000154 | Ciclogama - Anderson da Silva Gama - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para conserto de bicicletas, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 04/10/2010 | 45.65 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 04/10/2010 | 15.63 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP retido na cota parte CEX, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 04/10/2010 | 0.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP retido na cota parte ITR exoneração exportação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 04/10/2010 | 0.78 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contrbiuição para a formação do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 05/10/2010 | 1382.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes Outubro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/10/2010 | 2010.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | importancia empenhada pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao veículo Ônibus de placas BXC-7678-PB pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 05/10/2010 | 514.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 05/10/2010 | 170.00 | 08730385000154 | Ciclogama - Anderson da Silva Gama - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para conserto de bicicletas, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 06/10/2010 | 5000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/10/2010 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de engenharia consultiva e gerenciamento dos Contratos de repasse ativos, firmados entre a PMB e o Governo Federal, através da GIDUR/JP, no período de setembro de 2010, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 06/10/2010 | 700.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de maerial de consumo para uso dos alunos das escolas da rede municipal, deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 06/10/2010 | 420.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de maerial de consumo para uso dos alunos da creche Lucila Ramalho da rede municipal, deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA TALENTO MUSICAL | Manutenção das atividades da Banda de Musica de Belem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 06/10/2010 | 645.50 | 24502528000127 | Casa das Novidades - Ione de Medeiros Pinto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para uso no fardamento nos componentes da Banda Marcial Raul Barbosa, deste Municipio através da Secretaria de Culura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 07/10/2010 | 250.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na instalação do motor de partida e do alternador com manutenção do Trator TL-75-E-02 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme domprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 07/10/2010 | 350.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperação do induzido e da placa de diodo do alternador e recuperação das bobinas do motor de partida do Trator TL-75-E-01 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme domprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 07/10/2010 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento da prestação de serviços de locação dos softwares de administração pública, sistema de gestão pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 07/10/2010 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01(uma) diária quando a serviços a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, no dia 08 de outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/10/2010 | 480.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de setembro de 2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 08/10/2010 | 58989.11 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes Outubro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 08/10/2010 | 3932.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 08 de Outubro de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 08/10/2010 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de gas GLP em butijoes de 13kgs para ser utilizados no Predio deste Municipio através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 08/10/2010 | 745.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de lanches para uso dos alunos das escolas municipais da rede municipal na Semana da Criança, deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 08/10/2010 | 805.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de gas GLP em butijoes de 13kgs para ser utilizados nas cozinhas das escolas Municipais deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 08/10/2010 | 2600.00 | 00002357015489 | Marinaldo dos Santos Simões | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo Fiat Uno Mile Fire de palca MON-4358-PB locado para os serviços da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente aos meses de Julho e Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 08/10/2010 | 455.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de gas GLP em butijoes de 13kgs para ser utilizados nas cozinhas das Creches Municipais deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 08/10/2010 | 250.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125FAN KS, combustivel Gasolina, ano 2009 e modelo de 2010, cor preta de placa NQJ-4130-PB, locada para os serviços da Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infdra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 08/10/2010 | 5428.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo caminhão, locado a esta Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/10/2010 | 1100.00 | 00008170574471 | Elenilde Anulino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de carne bovina para o preparo de merenda escolar par as creches, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/10/2010 | 360.00 | 00008170574471 | Elenilde Anulino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de carne bovina para serem utilizadas junto as escolas da rede municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 11/10/2010 | 2000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/10/2010 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 13/10/2010 | 1050.56 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/10/2010 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo GOL de placas KHZ-4476-PB, para ser utilizado nos serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/10/2010 | 650.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização tecnica do arquivo do setor tributario deste municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 13/10/2010 | 10000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 13/10/2010 | 500.00 | 00014812683840 | Angela Cristina da Silva | Referente a pagamento pela locação de uma imovel na Rua Feliciano Pedrosa, 1700, centro-Belem, destinado ao funcionamento do Posto de atendimento ao IBGE, neste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 13/10/2010 | 1098.80 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis para serem utilizados em veiculos a serviço deste Município, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/10/2010 | 793.82 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis para serem utilizados em veiculo locado a serviços da Justiça eleitoral de acordo com a solicitação através de oficio, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/10/2010 | 60.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral, para serem utilizados no predio desta edilidade atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 13/10/2010 | 1200.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados pela locação de um veiculo Pampa, ano 1991 de placas KHN-4975-PE, para serviços junto a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/10/2010 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados, desta Prefeitura,através da Secretaria de Administração,relativo ao mes de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/10/2010 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/10/2010 | 450.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45, para o funcionamento da garagem para os veículos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 13/10/2010 | 1200.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestado de Assessoria Jurídica em Processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém-PB, ou pessoa carente encaminhada por esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/10/2010 | 200.00 | 00013275283472 | Jose Matias dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, S/N, nesta cidade, para o funcionamento de uma garagem e de um depósito para materiais desta edilidade, através da Secretaria de Adminisstração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 13/10/2010 | 700.00 | 00003936975418 | Everaldo Silva da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, para o funcionamento do Programa Cred Amigo do Banco do Nordeste, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/10/2010 | 900.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação anual de informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 13/10/2010 | 300.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados como mecanico nos veículos Gol de placas KHX-4476, e veiculos Caminhão Mercedes Benz de placas MND-3042-PB, locados para serviços junto a esta Edilidade, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/10/2010 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos prestados na assistencia junto a repetidora de TV local, atrvés da Secretaria de Administraççao, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/10/2010 | 1500.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/10/2010 | 250.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | importancia empenhada para pagamento da locação de um imovel residencial localizado a Rua Severino Ismael, nesta Cidade, para o funcionamento da Promotoria, referente ao mes de setembro de 2010, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 13/10/2010 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45, nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 13/10/2010 | 1449.62 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/10/2010 | 385.22 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pelo resarcimento de despesas quando a serviços desta edilidade a cidade de João Pessoa, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/10/2010 | 1550.00 | 08568255000167 | Carvalho e Filho Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao veiculo Hilux de Placas MYX-7840-PB locado para serviços junto a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 13/10/2010 | 350.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma area de terra rural destinada a pratica de Esportes e Educação fisica para os alunos da rede municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 13/10/2010 | 3190.00 | 00082690650487 | Arilson Pereira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Micro-ônibus com capacidade para 20 passageiros, ano/modelo 1986, de placas LAF-3442-PP, para ser utilizado no transporte de alunos da rede municipal de ensino desta Prefeitura, relativo ao mês setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 13/10/2010 | 160.00 | 11771558000197 | Marcenaria São Francisco -Francisco de Assis Ramos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de portas e substituição de fechaduras na Escola Municipal de Elvira Silveira da Costa, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 13/10/2010 | 630.00 | 11771558000197 | Marcenaria São Francisco -Francisco de Assis Ramos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e reposição de 7 janelas de madeiras para a Escola Municipal Alice de Melo Viana, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/10/2010 | 100.00 | 11771558000197 | Marcenaria São Francisco -Francisco de Assis Ramos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conserto de forras das portas da Escola Municipal Afonso Astrogildo de Paula, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/10/2010 | 120.00 | 11771558000197 | Marcenaria São Francisco -Francisco de Assis Ramos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conserto de portas da Escola Municipal Sitio Suspiro, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 13/10/2010 | 180.00 | 11771558000197 | Marcenaria São Francisco -Francisco de Assis Ramos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na substituição de janelas da Escola Municipal Afonso Astrogildo de Paula, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/10/2010 | 15555.11 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/10/2010 | 30.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizadas junto as Escolas Municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 13/10/2010 | 24.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizadas junto ao Predio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 13/10/2010 | 300.00 | 00004816214402 | Angela Maria Clementino de Andrade | importancia empenhada para pagamento pela localçao de um imovel localizado a Rua Jorge Rodrigues, 17, nesta cidade, para o funcionamento de um laboratorio de informatica para os alunos da rede municipal de ensino do Distrito de Rua Nova, deste município,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/10/2010 | 300.00 | 00000909149453 | João Soares da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 10 - Centro - Belém - PB, para instalação de uma Biblioteca Municipal para os estudantes e população em geral, relativo ao Mês de setrmbro de 2010, comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/10/2010 | 900.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veículo Kombi de placas MOA-5372, ônibus de placas BXC-7678, ônibus de placas MOL-1014, Ônibus de placas KUM-1729 locado, Micro-ônibus de placas LAF 3442 locado, Ônibu de placas BXI-0267 e Micro-ônibus MOM-7763, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/10/2010 | 2800.00 | 00071036750400 | LUIS PEDRO DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pela localçao de um veículo ônibus Mercedes Bens 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, reltivo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 13/10/2010 | 470.00 | 00006088647493 | LEIDINILSON GOMES DE FREITAS | importancia empenhada para pagamento pela locução de um veiculo moto HOnda Tital KS 125 pra serviços junto a esta edilidade no transporte de professores para Escola Municipal do Sitio Mufumbo, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto e setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 13/10/2010 | 45.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral, para serem utilizados na Secretaria de Esportes desta edilidade atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 13/10/2010 | 708.91 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes Outubro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 13/10/2010 | 110.68 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP retido na cota parte CIDE, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 13/10/2010 | 15147.83 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de transporte de lixo domiciliar, antulhos e metralhas, nesta cidade e no Distrito de Rua Nova, deste município, durante o mês de setembro de 2010, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 13/10/2010 | 465.00 | 00007743142493 | Antonio Valentin Rodrigues | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na poda de arvores em diversas ruas na sede do municipio e nas praças desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo aomês de setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 13/10/2010 | 207.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/10/2010 | 6835.09 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/10/2010 | 1500.00 | 00016201760415 | Gabriel Bandeira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto dos tratores, pertencentes a esta edilidade, sendo os tratores TL-75-E 01, TL-75-E 02 TL-70 E TRATOR FORD 4.630,relativo ao mes de setembro de 2010, através da Secretaira de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 13/10/2010 | 250.00 | 00079787533449 | Lindomar Gonçalves Rodrigues | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização do transito no centro da cidade nos dias de feira livre neste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/10/2010 | 2000.00 | 00067453520444 | MAria de Deus de Souza Freire | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo caminhao marca M. Benz/L 1113 ano/modelo 1980, na cor azul, para atender as necessidades da secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/10/2010 | 1500.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de engenharia prestados no acompanhamento das obras executadas pelo municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21 de agosto a 20 de setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 13/10/2010 | 4870.84 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 14/10/2010 | 1980.00 | 00007431450460 | JANIECIA ALUSTAL DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de aterro para serem utilizados na conservação das estradas vincinais dos sitios Serraria, Mufumbo e Maracajá, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA PARA TODOS | Manutenção das atividades das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 14/10/2010 | 1440.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de fichas para uso na Biblioteca Municipal, deste Municipio, através da Secretraria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 14/10/2010 | 600.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes Outubro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 14/10/2010 | 942.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 14/10/2010 | 697.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de diarios escolar e ficha de cadastro do alunopara serem utilizados junto ao Programa Se liga e Acelera, deste Municipio, através da Secretraria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 14/10/2010 | 480.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pela concessao de 06 (seis) diárias quando a serviço desta edilidade a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 02. 10, 13, 23, 24 e 29 de setembro de 2010, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 14/10/2010 | 917.50 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de talões e fichas para processo, deste Municipio, através da Secretraria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 14/10/2010 | 1798.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de recibos formulario continuo para uso da Contabilidade, deste Municipio, através da Secretraria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 14/10/2010 | 291.50 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de taloes solicitação de compras para uso no setor dos Tributos, deste Municipio, através da Secretraria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 15/10/2010 | 750.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhada para pagamento referente a locação dos sistemas de IPTU e Licitação Pública, referente ao mes de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 15/10/2010 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/10/2010 | 1200.00 | 00008174416463 | Sebastião Matias dos Santos Filho | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo Merina Joy ano 2008 e modelo 2009 de placas MOD-2244-PB par ser utilizado a serviço da Justiça Eleitoral desta Comarca 54ª Zona, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no periodo de 15 de setembro a 14 de outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip. e mat. permanentes para Secretaria de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 15/10/2010 | 900.00 | 35506567000208 | Assetel - Jucelio Candido Sucupira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de um Micro PABX Modulare com Placa Ramal Ba Modulare para ser utilizado no Predio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 15/10/2010 | 1383.75 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de leite bovino para serem utilizado na merenda escolar servida aos alunos da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 15/10/2010 | 769.50 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de leite bovino para serem utilizado na merenda escolar servida aos alunos das creches, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 15/10/2010 | 500.00 | 00002452160490 | Jaelson Felisberto de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo automotor marca/modelo FIAT UNO MILLE EP, ano/modelo 1996 da placas MMR-8030-PB, o qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação, para o transporte dos alunos do Sitio Serrotepara Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serrote, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 15/10/2010 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/10/2010 | 95.00 | 00030097991449 | José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camaras de ar de veículos pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/10/2010 | 750.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 15/10/2010 | 600.00 | 00003120870471 | Gilson Lira de Freitas | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes universitários para cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura,relativo ao mês de julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 15/10/2010 | 400.00 | 00038695553787 | Francisco de Assis de Pontes | importancia empenhada pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/10/2010 | 650.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como instrutor e maestro da Banda Macial, deste Município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativoa ao mes de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 15/10/2010 | 245.00 | 00002832463401 | Jose Soares Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de esgotos em ruas no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 15/10/2010 | 290.00 | 00010131932454 | Edvaldo Venancio da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpa de mato com retirada dos entulhos no acostamento da PB 055 sentido cidade de Belém ao Forum Municipal, nesta Cidade, através da Secretaira de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura eTransporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 15/10/2010 | 250.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo honda/CG 125 Titan KS, combustivel gasolina, ano/modelo 2003, cor vermelha de placa MMW-9547-PB, para ser utilizada junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 15/10/2010 | 528.00 | 00096629711491 | Jose Laeudes Farias da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpa dos esgotos localizados na Rua Feliciano Pedrosa, deste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento nUrbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 15/10/2010 | 448.00 | 00003416102401 | Iran da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza dos esgotos e galerias das ruas Severino Ismael, Feliciano Pedrosa e Clovis Bezerra, nesta cidade, atraves da Secretaria de Desenvolvimento nUrbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 15/10/2010 | 455.00 | 00008318024486 | Robson Aires da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada dos entulhos no balde e sangrador do açude do tribofe, nesta cidade, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/10/2010 | 544.00 | 00020684452472 | Maurizio Batista da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpa do mato com retirado dos entulhos na Rua Feliciano Pedrosa no sentido Abrigo Bom Pastor, deste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento nUrbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/10/2010 | 654.00 | 00030097991449 | José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camaras de ar de veiculos pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 15/10/2010 | 800.00 | 00045058750406 | Jadeildo Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperação do Pipa pertencente a esta edilidade para ser utilizado no transporte de agua, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 15/10/2010 | 180.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da Praça Boa Vista, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 17/10/2010 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de controle de tesouraria referente ao mes de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 17/10/2010 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de folha de pagamento referente ao mes de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 18/10/2010 | 2634.85 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | importancia empenhada para pagamento de linhas de telefones celulares pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 18/10/2010 | 73.62 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica, localizadas no predio da garagem deste municipio,atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 18/10/2010 | 158.90 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | importancia empenhada para pagamento de linhas de telefones celulares pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 18/10/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 18/10/2010 | 902.30 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 18/10/2010 | 4500.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Contabil a esta edilidade, relativo ao mes de agosto de 2010, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 18/10/2010 | 14037.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 09/2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 18/10/2010 | 7000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 18/10/2010 | 84.11 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias, debitadas na conta corrente do fpm, no mes outubro 2010, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 18/10/2010 | 15133.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 09/2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 18/10/2010 | 710.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de lanches para uso dos alunos das escolas municipais da rede municipal na Semana da Criança, deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 18/10/2010 | 490.00 | 00075260697472 | Manoel Rodrigues da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda prestados nos tratores e emplementos,pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 18/10/2010 | 510.00 | 00004782012497 | José Vicente dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de logradouros publicos na zona urbana deste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 18/10/2010 | 510.00 | 00004731738407 | Arnaldo Rodrigues de Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de logradouros publicos na zona urbana deste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura,relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 18/10/2010 | 510.00 | 00002140023498 | Jose Carlos de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de logradouros publicos na zona urbana deste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 19/10/2010 | 15767.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para diversos predios pertencentes a esta edilidade e taxa de iluminação publica, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 19/10/2010 | 2700.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 2 notebook para serem sorteados entre os professores das Unidades Escolar Francisca Leite Braga e Elvira Silveira da Costa, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 19/10/2010 | 400.00 | 00005101407429 | Jose Rodrigues de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e desobstrução da rede de esgoto do matadouro publico deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 19/10/2010 | 1014.00 | 00013961969434 | Roberto de Souza Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperação de parte do curral do abatedouro municipal nesta cidade através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 19/10/2010 | 270.00 | 00004258461482 | Ivanildo Soares de Castro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na acomodação das carcaças bovinas abatidas para o transporte das mesmas no matadouro público municipal, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/10/2010 | 340.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 19/10/2010 | 260.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importância empenhada para pagamento pelos serviços de recargas de tonner e cartuchos, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 19/10/2010 | 4468.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica dos prédios das escolas da rede municipal de ensino,deste município, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 19/10/2010 | 40.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento de recarga de cartuchos. atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 19/10/2010 | 5443.87 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes Outubro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 19/10/2010 | 16397.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento relativo a parcelamento de divida, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 19/10/2010 | 80.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importância empenhada para pagamento pelos serviços de recargas de cartuchos, atraves da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 19/10/2010 | 620.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importância empenhada para pagamento pelos serviços de recargas de tonner e cartuchos e cilindo para copiadora de xerox, atraves da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 19/10/2010 | 10000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/10/2010 | 110.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de finanças desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 19/10/2010 | 125.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importância empenhada para pagamento pelos serviços de recargas de cartuchos, atraves do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 19/10/2010 | 405.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/10/2010 | 370.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Setor Juridico, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 19/10/2010 | 115.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Setor da Comunicação, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 19/10/2010 | 387.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 19/10/2010 | 320.00 | 00002517619409 | Almir Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na instalação da central telefônica (PABX) do Predio da Prefeitura com a manutençãi dis terminais da mesma, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 19/10/2010 | 719.78 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para serem utilizadas junto aos predios locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 19/10/2010 | 962.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para os predios locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto e setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/10/2010 | 595.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para uso da Secretaria de Administração, deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/10/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/10/2010 | 808.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 20 de Outubro de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/10/2010 | 4348.77 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de FGTS, no mes Outubro de 2010, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/10/2010 | 12121.59 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes Outubro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 21/10/2010 | 13.13 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP retido na cota parte ITR exoneração exportação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 21/10/2010 | 246.41 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contrbiuição para a formação do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/10/2010 | 1708.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo onibus de placas BXC-7678, pertencente a esta Prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/10/2010 | 150.00 | 00003119735400 | Adriana Alves de Aguiar Alustau | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 05 (cinco) diarias a serviços desta Edilidade, na Cidade de João Pessoa na FUNAD, nos dias 10, 13, 20, 24 e 27 de setembro de 2010, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 22/10/2010 | 850.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de lanches para os professore das escolas municipais da rede municipal no Dia do Professor, deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/10/2010 | 150.00 | 00004270474475 | Serlly Jane dos Santos Silva | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 05 diárias quando a serviços desta Edilidade na Cidade de João Pessoa na FUNAD nos dias 10, 13, 20, 24 e 27 de setembro de 2010, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 22/10/2010 | 375.00 | 00003518638424 | Marcelo Nogueira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e manutenção de carteiras escolares da Escola Municipal do Ensino Fundamental Elvira Silveira da Costa, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 22/10/2010 | 94.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/10/2010 | 10555.60 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a 26ª parcela do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 22/10/2010 | 641.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a 4ª parcela do parcelamento TP nº 002/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 22/10/2010 | 232.00 | 00004308473438 | José Alexandre Viana | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação das festividades da Semana da Criança, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/10/2010 | 360.00 | 00008224867846 | Ivanildo Nicolau Matias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e limpeza do lixo nas imeações do cemitéio público, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e transporte, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 23/10/2010 | 496.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso do pipa e carroção, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/10/2010 | 170.00 | 00002428175483 | Antonio Jose Rodrigues Wanderley | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada vincinal do Sitio Serrote, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 25/10/2010 | 170.00 | 00008788141403 | Luis Pessoa da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza na estrada vincinal do Sitio Serrote, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/10/2010 | 310.00 | 00067088104415 | Severino Barbosa dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato em diversas ruas no conjunto Manoel Matias , neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 25/10/2010 | 356.00 | 00000022057420 | Antonio Paulino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral e pintura dos meios fios das Ruas Nunes Guedes, Clovis Bezerra e Antonio Alfredo Sobrinho, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/10/2010 | 14180.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/10/2010 | 194.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/10/2010 | 31952.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura,com a limpeza pública, relativo ao mes de Outubro de2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 25/10/2010 | 2710.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elisabeth Narciso Galdino Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte , desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 25/10/2010 | 620.00 | 00005591737412 | Aldo Francisco de Assis de Sousa Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de solda nas molas da porta da garagem dos veiculos, deste municipio, e serviços de solda nas gericas que faz a colet do lixo com os garis,através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 25/10/2010 | 255.00 | 00010780328400 | Jose Ailson Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada do Sitio Serrote, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 25/10/2010 | 304.00 | 00008261700488 | Alex Lourenço Francelino de Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação de estradas do Sítio Maracajá, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mês de setembro de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/10/2010 | 80.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada para pagamento pela concessão de uma diaria, quando a serviços desta edilidade a Cidade de Campina Grande-PB, no dia 21 de outubro de 2010, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 25/10/2010 | 2550.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Cristina Pereira Rodrigues e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/10/2010 | 1000.00 | 00006743127400 | Luis Flavio Costa da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de lanches e polpa de frutas, para serem utilizadas junto aos componentes das bandas marciais convidadas para se apresentarem no enontro de bandas neste municippio e policiais dasfestividades de emancipação politica, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/10/2010 | 4080.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/10/2010 | 561.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/10/2010 | 3220.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Eronildo Rufino da Paz e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente , desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/10/2010 | 7329.83 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Alexandrino da Silva Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/10/2010 | 38.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Alexandrino da Silva Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento de salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/10/2010 | 3200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças , desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 25/10/2010 | 500.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes Outubro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 25/10/2010 | 4546.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, realito ao mês de setembro de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 25/10/2010 | 110.00 | 00002125997479 | Simone Avelino de Santana | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do predio onde funciona o IBGE neste Municipio, através da Secretaria de Adminstração, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/10/2010 | 280.00 | 00005836373450 | Fabio Júnior Riberio da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma Moto Honda CG 125 FAN de placas MNG-6502 para ser utilizado na coleta de dados na zona rural do municipio junto ao IBGE, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/10/2010 | 6760.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson Porpino dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/10/2010 | 10750.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Souza Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/10/2010 | 6039.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/10/2010 | 155.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 25/10/2010 | 45.20 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 25/10/2010 | 380.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento de serviços de manutenção do site institucional, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/10/2010 | 2120.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Carlos Eduardo Silva Fonseca e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/10/2010 | 4210.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Cristiam Dantas de Assis e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/10/2010 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Roberto Flávio Guedes Barbosa, importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do cargo de prefeito constitucional, deste Municipio, lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | 7Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/10/2010 | 5000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do cargo de vice - prefeito constitucional, deste Municipio, lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/10/2010 | 3044.70 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/10/2010 | 58.44 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 25/10/2010 | 110.00 | 00004971025448 | Luis Rodrigues da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato e retirada de entulhos do predio da Escola Municipal Anita de Melo Barbosa de Lima, nesta cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 25/10/2010 | 600.00 | 08088869000141 | Reboque Frei Damião - Reboque Prest. de Serv. Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino para passeio turistico na cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/10/2010 | 100.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal lotados a esta edilidade para fiscalização nas escolas da zona rural do municipio, atraves da Secretaria de Eduação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/10/2010 | 1120.00 | 00003410898425 | Wilson Rosendo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na instalação de um sprinter na escola Elvira Silveira da Costa, reforma de uma geladeira da Escola do Sitio Serraria, reforma de uma geladeira da Escola do Sitio de Lagoa do Curimatau, reforma de um fogão industrial da Creche Lucila Ramalho e reforma de um fogão industrial do Sitio Forquilha neste municipio, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/10/2010 | 200.00 | 00004618887427 | Maria Henrique dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral no Predio da Escola Municipal do Sitio Angelin, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/10/2010 | 45864.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Herminio de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/10/2010 | 137742.51 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos professores do fundeb 60% efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 25/10/2010 | 40071.66 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adão Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do professores contratados do Fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 25/10/2010 | 8313.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/10/2010 | 194.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/10/2010 | 4590.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aline Luciene de Sales Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/10/2010 | 12681.61 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gma Gouveia, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo comissionados como diretor escolar, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/10/2010 | 510.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/10/2010 | 2700.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria do Socorro Trindade de Souto Macedo de Gusmão e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/10/2010 | 3782.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 25/10/2010 | 38.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 25/10/2010 | 33277.74 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 25/10/2010 | 21434.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 25/10/2010 | 211.12 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 25/10/2010 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização de atividades comemorativas ao Dia da Emancipação Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/10/2010 | 360.00 | 00053020669472 | Jose de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Juiz de Futebol e apoio nas atividades esportivas realizada na Semana da Patria e Emancipação Política deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/10/2010 | 1172.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria Jose Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/10/2010 | 19.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria Jose Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/10/2010 | 2200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudio Cardoso de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização de atividades comemorativas ao Dia da Emancipação Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 25/10/2010 | 215.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para serem utilizadas nas comemorações de Emancipação Política,deste Município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 25/10/2010 | 0.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP retido na cota parte ITR exoneração exportação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 25/10/2010 | 2.10 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contrbiuição para a formação do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 26/10/2010 | 11491.98 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes Outubro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/10/2010 | 627.00 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo da Merenda Escolar dos alunos das creches, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/10/2010 | 2137.00 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/10/2010 | 400.00 | 00038695553787 | Francisco de Assis de Pontes | importancia empenhada pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/10/2010 | 119.00 | 00008177218433 | Ralfemberg do Nascimento Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada vincinal do Sitio Lagoa de Serra, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/10/2010 | 245.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veiculos pertencentes e locados a esta Edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/10/2010 | 121.00 | 10956136000123 | Casa dos Parafusos - Helder do Nascimento Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso no trator TL-75-E-01, desta Edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/10/2010 | 930.25 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para uso no Predio do Matadouro, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/10/2010 | 7003.94 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para uso nas Escolas da rede Municipal de Ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/10/2010 | 480.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veiculos pertencentes e locados a esta Edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/10/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta Edilidade, atraves da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/10/2010 | 1006.63 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para uso na limpeza da sede, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/10/2010 | 600.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes Outubro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/10/2010 | 8950.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/10/2010 | 17924.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 9ª prestação da modalidade do parcelamento especial, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/10/2010 | 6.63 | 33066408080984 | Banco Real S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/10/2010 | 272.00 | 00010222571454 | Jandeilson Rodrigues da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e limpeza da estrada vincinal do Sitio Gameleira, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/10/2010 | 272.00 | 00006967389459 | Jose Roberto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e limpeza da estrada vincinal do sitio Gameleira, neste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/10/2010 | 945.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no trator TL-70, pertencente a este Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA PARA TODOS | Implantacao de Biblioteca na Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/10/2010 | 27251.83 | 11282343000102 | CONQUEST CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Referente a construção de uma biblioteca pública municipal na rua Brasiliano da Costa, conforme comprovantes. | 00502010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/10/2010 | 31555.52 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes Outubro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/10/2010 | 2103.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 29 de Outubro de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/10/2010 | 56000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes outubro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/10/2010 | 27.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias, debitadas na conta corrente do fpm, no mes outubro 2010, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/10/2010 | 313.07 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/10/2010 | 3638.38 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/10/2010 | 210.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/10/2010 | 533.07 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/10/2010 | 400.00 | 08542800000146 | Internet Sim - Fl Informatica Ltda ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/10/2010 | 3650.00 | 00000298905353 | Manoel Antonio dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV de placas MYX-7840-PB, para os serviços junto ao Gabinete do Prefeito, deste Município, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/10/2010 | 400.00 | 08542800000146 | Internet Sim - Fl Informatica Ltda ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/10/2010 | 190.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios, para a Creche Formozina da Conceição no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/10/2010 | 220.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios, para as escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/10/2010 | 503.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal do fundeb 40% efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/10/2010 | 155.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos professores do fundeb 60% efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/10/2010 | 100.00 | 08542800000146 | Internet Sim - Fl Informatica Ltda ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/10/2010 | 5230.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nobrega e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/10/2010 | 22.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | valor referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/10/2010 | 900.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Valor referente ao pagamento de tarifa bancária debitada em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/10/2010 | 40.31 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes Outubro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/10/2010 | 2.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ICMS EXOMERAÇÂO EXPORTAÇÂO, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/10/2010 | 22.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | valor referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/10/2010 | 26.80 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | valor referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/10/2010 | 21.60 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | valor referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/10/2010 | 22.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | valor referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/10/2010 | 345.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/11/2010 | 645.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/11/2010 | 600.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes Novembro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/11/2010 | 20.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes Novembro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/11/2010 | 1100.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do sítio Camucá para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, de acordo com o convenio de nº 013/2010 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/11/2010 | 935.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do sítio Camucá para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, de acordo com o convenio de nº 013/2010 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/11/2010 | 3640.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do sítio Angelin, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleia para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, de acordo com o convenio de nº 013/2010 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/11/2010 | 3094.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do sítio Angelin, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleia para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, de acordo com o convenio de nº 013/2010 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/11/2010 | 2200.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | imp. empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes dos sítios Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra para sede do municipio, através da Secretaria deEducação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, de acordo com o convenio de nº 013/2010 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/11/2010 | 1870.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | imp. empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes dos sítios Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra para sede do municipio, através da Secretaria deEducação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, de acordo com o convenio de nº 013/2010 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/11/2010 | 2160.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | imp. empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes dos sítios Baixa Verde e Maniçoba para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, de acordo com o convenio de nº 013/2010 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/11/2010 | 1836.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | imp. empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes dos sítios Baixa Verde e Maniçoba para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2010, de acordo com o conveniode nº 013/2010 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00058237810406 | FRANCISCO DE ASSIS ANSELMO | imp. empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do sítio Lagoa de Serra para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, de acordo com o convenio de nº 013/2010 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/11/2010 | 1020.00 | 00058237810406 | FRANCISCO DE ASSIS ANSELMO | imp. empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do sítio Lagoa de Serra para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2010, de acordo com o convenio de nº 013/2010 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/11/2010 | 4300.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes dos sítios Serrote, Forquila, Gameleira, Limeira e Riacho do Meio para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, de acordo com o convenio de nº 013/2010 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/11/2010 | 3655.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes dos sítios Serrote, Forquila, Gameleira, Limeira e Riacho do Meio para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2010, de acordo com o convenio de nº 013/2010 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/11/2010 | 112.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para a complementação da nota de empenho ordinario de nº 2448 datada em 30 de Setembro de 2010, correspondente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios, para as escolas Alice de Melo e Claudio Viana no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/11/2010 | 210.00 | 00020533667453 | Luis Francisco Alves | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no consertos de portas do predio da escola municipal de ensino fundamental Alice de melo Viana no Distrido de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/11/2010 | 60.00 | 00005929198462 | Antonio Ferreira de Aguiar | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de agua em veiculo tração animal para o prédio da Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serrote, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/11/2010 | 48.00 | 00008421457454 | Maria Denize Belo Miranda | importancia empenhada para pagamento pela confecção e fornecimento de picolés para serem utilizados nas festividades da semana das crianças realizado na Escola Municipal Claudio Canatalice Viana, atravès da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/11/2010 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de assessoria juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010 , através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/11/2010 | 138.33 | 00018184332491 | Layse Saraiva de Almeida Souza | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao 1/3 de ferias do pessoal aposentado correspondente ao exercicio de 2008 de acordo com parecer Juridico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/11/2010 | 250.00 | 00016241541404 | Manoel Paulino de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na hospedagem do instrutor de Banda Marcial Raul Barbosa, deste Municipio, durante o periodo da realização das festividades de emancipação politica e da semana da patria, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/11/2010 | 234.00 | 00020533667453 | Luis Francisco Alves | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no consertos o conserto de giricas e carroção do trator para serem utilizados na limpeza urbana, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/11/2010 | 2500.00 | 00003915413402 | Dejobson dos Santos Trajano | Imortancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação da Banda Ponto G do Forró durante a realização das festividades do São Pedro neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/11/2010 | 101.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no Trator TL-75, peretencente a esta Edilidade a serviços da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/11/2010 | 74.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no trator 4630, pertencente a este Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/11/2010 | 43.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica no predio da garagem locado a esta edilidade, através Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/11/2010 | 201.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso no veiculo onibus, pertencente a esta Edilidade a serviços da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/11/2010 | 202.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso no veiculo onibus, pertencente a esta Edilidade a serviços da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/11/2010 | 1907.45 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes Novembro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 04/11/2010 | 3.14 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | valor referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 04/11/2010 | 98.16 | 00065107730400 | Juciara Erika P. Araujo | Referente ao pagamento de senteça judicial conforme de nº 3643166 através do Processo de nº 060.2001.000.283-8, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 04/11/2010 | 981.62 | 00062484893434 | Francisco Mandú | Referente ao pagamento de senteça judicial conforme guia de recolhimento de nº 3643167 através do Processo de nº 060.2001.000.283-8, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 04/11/2010 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01(uma) diária quando a serviços a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, no dia 05 de novembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 04/11/2010 | 420.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso no veiculo onibus de placas BXI-0267-PB, pertencente a esta Edilidade a serviços da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 04/11/2010 | 272.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso no veiculo micro onibus de placas - LAF-3442-PB, locado a esta edilidade a serviços da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 04/11/2010 | 224.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso no veiculo micro onibus de placas - LAF-3442-PB, locado a esta edilidade a serviços da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 04/11/2010 | 1490.00 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado para uso nas Escolas da Rede Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 04/11/2010 | 177.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso no veiculo onibus de placas BXI-0267-PB, peretencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 04/11/2010 | 147.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso no veiculo onibus de placas - LAF-3442-PB, locado a esta edilidade a serviços da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 04/11/2010 | 72.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de consumo para a Cantina desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 04/11/2010 | 315.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no trator TL-70, pertencente a este Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 04/11/2010 | 320.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do alternador e motor de partida do Trator TL-75-E-01, serviços prestados na manutenção do alternador e motor de partida com revisão da instalação do Trator TL-75-E-02, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme domprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 05/11/2010 | 80.00 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado para uso na limpeza do matadouro, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 05/11/2010 | 765.00 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado para uso na Limpeza Urbana, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 05/11/2010 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento da prestação de serviços de locação dos softwares de administração pública, sistema de gestão pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 05/11/2010 | 800.00 | 00003210287406 | Maciana Azevedo Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na eleboração e acompanhamento de Projetos do PAC II, Ministério da Saúde, Ministério das Cidades, Ministério do Turismo e Ministério da Educação, deste Municipio, relativo ao mês e Outubro de2010 através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 05/11/2010 | 970.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | importancia empenhada pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao veículo Ônibus de placas BXC-7678-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 05/11/2010 | 900.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de lanches para os alunos das escolas municipais da rede municipal na Semana da Criança, deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/11/2010 | 350.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de consumo para uso dos alunos da creche Lucila Ramalho da rede municipal, deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 05/11/2010 | 500.00 | 70118716000254 | Iesp - Sociedade de Ensino Superior da Paraíba S/S | importancia empenhada para pagamento pelos serviços educacionais prestados a aluna Katia Lopes da Costa, referente a quitação da 8ª e 9ª parcelas do curso de Especialização em Gestão Pública, através da secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 08/11/2010 | 15147.83 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de transporte de lixo domiciliar, antulhos e metralhas, nesta cidade e no Distrito de Rua Nova, deste município, durante o mês de outubro de 2010, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 09/11/2010 | 788.65 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes Novembro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 09/11/2010 | 20.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | valor referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 09/11/2010 | 20.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | valor referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/11/2010 | 2639.40 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para o preparo da merenda escolar dos alunos da Rede Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/11/2010 | 410.00 | 00037623150430 | Severino Taurino Ribeiro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda nos veiculos Micro-ônibus e ônibus locados para serviços junto a esta edilidade e veículo Ônibus pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/11/2010 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/11/2010 | 480.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/11/2010 | 5176.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP correspondente a retenção efetuada na cota parte do FPM - Fundo de Paticipação dos Municipios em 10 de Novembro de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/11/2010 | 4329.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de FGTS, no mes Novembro de 2010, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/11/2010 | 77652.08 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes Novembro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/11/2010 | 10000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/11/2010 | 400.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pela concessao de 05 (cinco) diárias quando a serviço desta edilidade a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 01, 13, 19, 20 e 28 de outubro de 2010, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/11/2010 | 1170.00 | 00007431450460 | JANIECIA ALUSTAL DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de aterro para serem utilizados na conservação das estradas vincinais dos sitios Serrote e Saboeiro, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/11/2010 | 360.00 | 00008224867846 | Ivanildo Nicolau Matias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carpinagem, limpeza e retirada dos entulhos em diversas ruas, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e transporte, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/11/2010 | 2000.00 | 00002334944726 | IVAN GENUINO BARBOSA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo caminhao marca M. Benz/L 1113 ano/modelo 1985, na cor amarela, para atender as necessidades da secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/11/2010 | 3000.00 | 00005433160416 | João Batista Alves dos Santos Junior | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração de Projeto de Engenharia para pavimentação em paralelepipedos em diversas ruas deste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/11/2010 | 370.00 | 00007039572443 | Francisco Adelino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de solda prestados nos tratores ford LT-70-E-01 e TL-70-E-02 e implementos, pertencentes a esta edilidade, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 11/11/2010 | 3833.23 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados na limpeza de açudes e barreiros, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/11/2010 | 6901.88 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 11/11/2010 | 244167.18 | 10689802000104 | QUEIROZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na implantação de pavimentação e paralelepipedos nas Ruas Clóvis Bezerra, Luis Gomes de Lima, Nunes Guedes e Travessa Clóvis Bezerra localizadas neste Municipio, relativo a 1ª e 2ª medição dos serviços através do contrato OGU 0267913/2008- MTUR/Turismo no Brasil e Prefeitura Municipal de Belém-PB, conforme comprovante anexo. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 11/11/2010 | 250.00 | 00079787533449 | Lindomar Gonçalves Rodrigues | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização do transito no centro da cidade nos dias de feira livre neste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Implantação e recuperação de praças publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 11/11/2010 | 29807.49 | 10363178000150 | LMD Construtura LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a 1ª medição dos serviços prestados na construção da Praça Nossa Senhora da Luz de acordo com o contrato de repasse OGU 245482-09/2007-MTUR/Ministerio do Turismo do Brasil, conforme comprovante anexo. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 11/11/2010 | 1500.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de engenharia prestados no acompanhamento das obras executadas pelo municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21 de setembro a 20 de outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 11/11/2010 | 663.66 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/11/2010 | 1299.34 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/11/2010 | 250.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | importancia empenhada para pagamento da locação de um imovel residencial localizado a Rua Severino Ismael, nesta Cidade, para o funcionamento da Promotoria, referente ao mes de outubro de 2010, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/11/2010 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos prestados na assistencia junto a repetidora de TV local, atrvés da Secretaria de Administraççao, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/11/2010 | 1500.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/11/2010 | 900.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação anual de informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/11/2010 | 1200.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestado de Assessoria Jurídica em Processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém-PB, ou pessoa carente encaminhada por esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 11/11/2010 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/11/2010 | 2822.45 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | importancia empenhada para pagamento de linhas de telefones celulares pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 11/11/2010 | 71.49 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica, localizadas no predio da garagem deste municipio,atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 11/11/2010 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de gas GLP em butijoes de 13kgs para ser utilizados no Predio deste Municipio através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/11/2010 | 87.50 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral, para serem utilizados no predio desta edilidade atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 11/11/2010 | 1077.36 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis para serem utilizados em veiculo locado para junto a Secretaria de Administração, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/11/2010 | 842.86 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis para serem utilizados em veiculo locado a serviços da Justiça eleitoral de acordo com a solicitação através de oficio, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 11/11/2010 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45, nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 11/11/2010 | 300.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados como mecanico nos veículos Gol de placas KHX-4476, e veiculos Caminhão Mercedes Benz de placas MND-3042-PB, locados para serviços junto a esta Edilidade, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 11/11/2010 | 1200.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados pela locação de um veiculo Pampa, ano 1991 de placas KHN-4975-PE, para serviços junto a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 11/11/2010 | 450.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45, para o funcionamento da garagem para os veículos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 11/11/2010 | 700.00 | 00003936975418 | Everaldo Silva da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, para o funcionamento do Programa Cred Amigo do Banco do Nordeste, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/11/2010 | 650.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização tecnica do arquivo do setor tributario deste municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/11/2010 | 4500.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Contabil a esta edilidade, relativo ao mes de setembro de 2010, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 11/11/2010 | 661.42 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 11/11/2010 | 440.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/11/2010 | 300.00 | 00004816214402 | Angela Maria Clementino de Andrade | importancia empenhada para pagamento pela localçao de um imovel localizado a Rua Jorge Rodrigues, 17, nesta cidade, para o funcionamento de um laboratorio de informatica para os alunos da rede municipal de ensino do Distrito de Rua Nova, deste município,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 11/11/2010 | 840.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de gas GLP em butijoes de 13kgs para ser utilizados nas cozinhas das escolas Municipais deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 11/11/2010 | 420.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de gas GLP em butijoes de 13kgs para ser utilizados nas cozinhas das Creches Municipais deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/11/2010 | 52.50 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizadas junto ao Predio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 11/11/2010 | 14364.61 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 11/11/2010 | 2800.00 | 00071036750400 | LUIS PEDRO DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pela localçao de um veículo ônibus Mercedes Bens 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, reltivo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 11/11/2010 | 108.00 | 00004124494475 | Francisco Ferriera de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de agua com tração animal para escola do sitio Saboeiro,neste municipio, atrvés da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 11/11/2010 | 1300.00 | 00030138119864 | Adriana Bernardo Deocleciano de Alustau | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo Fiat Uno Mille Fire Flex, ano/Modelo 2006/2006, de placas MNK-8643-PB para ser utilizado junto a esta edilidade, relativo ao periodo de 20 de setembro a 19 de outubro de 2010, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 11/11/2010 | 293.92 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 11/11/2010 | 198.04 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 11/11/2010 | 3190.00 | 00082690650487 | Arilson Pereira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Micro-ônibus com capacidade para 20 passageiros, ano/modelo 1986, de placas LAF-3442-PP, para ser utilizado no transporte de alunos da rede municipal de ensino desta Prefeitura, relativo ao mês outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 11/11/2010 | 650.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como instrutor e maestro da Banda Macial, deste Município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativos ao mes de outubro de 2010, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 11/11/2010 | 650.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como instrutor e maestro da Banda Macial, deste Município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativos ao mes de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 12/11/2010 | 900.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veículo Kombi de placas MOA-5372, ônibus de placas BXC-7678, ônibus de placas MOL-1014, Ônibus de placas KUM-1729 locado, Micro-ônibus de placas LAF 3442 locado, Ônibu de placas BXI-0267 e Micro-ônibus MOM-7763, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 12/11/2010 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 12/11/2010 | 350.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma area de terra rural destinada a pratica de Esportes e Educação fisica para os alunos da rede municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 12/11/2010 | 750.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 12/11/2010 | 300.00 | 00000909149453 | João Soares da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 10 - Centro - Belém - PB, para instalação de uma Biblioteca Municipal para os estudantes e população em geral, relativo ao Mês de outubro de 2010, comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 12/11/2010 | 891.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de leite bovino para serem utilizado na merenda escolar servida aos alunos das escolas municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 12/11/2010 | 567.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de leite bovino para serem utilizado na merenda escolar servida aos alunos das creches, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 12/11/2010 | 19.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | valor referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/11/2010 | 14.61 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes Novembro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 12/11/2010 | 0.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP retido na cota parte ITR exoneração exportação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 12/11/2010 | 500.00 | 00014812683840 | Angela Cristina da Silva | Referente a pagamento pela locação de uma imovel na Rua Feliciano Pedrosa, 1700, centro-Belem, destinado ao funcionamento do Posto de atendimento ao IBGE, neste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 12/11/2010 | 200.00 | 00013275283472 | Jose Matias dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, S/N, nesta cidade, para o funcionamento de uma garagem e de um depósito para materiais desta edilidade, através da Secretaria de Adminisstração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 12/11/2010 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/11/2010 | 465.00 | 00007743142493 | Antonio Valentin Rodrigues | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na poda de arvores em diversas ruas na sede do municipio e nas praças desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo aomês de outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 12/11/2010 | 1500.00 | 00016201760415 | Gabriel Bandeira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto dos tratores, pertencentes a esta edilidade, sendo os tratores TL-75-E 01, TL-75-E 02 TL-70 E TRATOR FORD 4.630,relativo ao mes de outubro de 2010, através da Secretaira de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 12/11/2010 | 250.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo honda/CG 125 Titan KS, combustivel gasolina, ano/modelo 2003, cor vermelha de placa MMW-9547-PB, para ser utilizada junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 12/11/2010 | 800.00 | 06131398000181 | Marluce Brasiliano da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de placas de sinalização para as Praças 06 de setembro e João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 16/11/2010 | 510.00 | 00096629711491 | Jose Laeudes Farias da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato na Rua Flavio Ribeiro com acesso a estrada do Sitio Bom Retiro, deste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 16/11/2010 | 360.00 | 00007355447866 | José Anulino do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato, esgotos e retirada dos entulhos na Rua Severino Ismael, deste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 16/11/2010 | 442.00 | 00010399110488 | José Ilton Maximino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral com retirada dos entulhos na Rua Padre Aprigio Espinola com acesso ao Hospital REgional, deste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 16/11/2010 | 510.00 | 00003416102401 | Iran da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como ajudante no pipa de agua para o transporte de agua potavel para zona rural do municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 16/11/2010 | 387.00 | 00030097991449 | José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camaras de ar de veiculos pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 16/11/2010 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados, desta Prefeitura,através da Secretaria de Administração,relativo ao mes de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 16/11/2010 | 250.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo Moto Honda CG 125 Titan KSE ano 2002 na cor Vermelha de placa MNM-1303-PB, para ser utilizada junto ao Departamento de Tributos do municipio, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2010,através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 16/11/2010 | 110.00 | 00002125997479 | Simone Avelino de Santana | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do predio onde funciona o IBGE neste Municipio, através da Secretaria de Adminstração, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 16/11/2010 | 1200.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em ornamentações de datas comemorativas desta municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto e setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 16/11/2010 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de controle de tesouraria referente ao mes de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 16/11/2010 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de folha de pagamento referente ao mes de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 16/11/2010 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo GOL de placas KHZ-4476-PB, para ser utilizado nos serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 16/11/2010 | 450.00 | 00009234037448 | Ismael Euzebio da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na dedetização dos Predio da Secretaria Municipal de Educação, Escola Municipal do Sitio Lagoa do Curimatau e Escola Municipal Alice de Melo Viana deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 16/11/2010 | 235.00 | 00006088647493 | LEIDINILSON GOMES DE FREITAS | importancia empenhada para pagamento pela locução de um veiculo moto HOnda Tital KS 125 pra serviços junto a esta edilidade no transporte de professores para Escola Municipal do Sitio Mufumbo, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 16/11/2010 | 500.00 | 00002452160490 | Jaelson Felisberto de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo automotor marca/modelo FIAT UNO MILLE EP, ano/modelo 1996 da placas MMR-8030-PB, o qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação, para o transporte dos alunos do Sitio Serrotepara Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serrote, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 17/11/2010 | 350.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação em carro de som volante do CENSO (IBGE) neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 17/11/2010 | 570.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal desta edilidade para fiscalização junto a rede municipal de ensino deste municipio, atraves da Secretaria de Eduação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 17/11/2010 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 17/11/2010 | 200.00 | 00004618887427 | Maria Henrique dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral no Predio da Escola Municipal do Sitio Angelin, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 17/11/2010 | 600.00 | 00003120870471 | Gilson Lira de Freitas | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes universitários para cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura,relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 17/11/2010 | 120.00 | 00006636566485 | Laryssa Pereira Pimentel | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda para cobrir despesas com locomoção, hospedagem e alimentação quando em viagem a cidade e Campina Grande para participar de Cursos final PAR do Curso Leitura e Produção Textual na Alfebetização, a se realizar nos dias 18 e 19 de novembro de 2010 no Centro de Teconologia Educacional Professor Severino Loureiro, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 17/11/2010 | 120.00 | 00064978826420 | Vera Lúcia Duarte de Lima Pereira | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda para cobrir despesas com locomoção, hospedagem e alimentação quando em viagem a cidade e Campina Grande para participar de Cursos final PAR do Curso Leitura e Produção Textual na Alfebetização, a se realizar nos dias 18 e 19 de novembro de 2010 no Centro de Teconologia Educacional Professor Severino Loureiro, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 17/11/2010 | 600.00 | 00003518638424 | Marcelo Nogueira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e manutenção de carteiras escolares da Escola Municipal do Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa de Lima e Creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 17/11/2010 | 150.00 | 00003119735400 | Adriana Alves de Aguiar Alustau | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 05 (cinco) diarias a serviços desta Edilidade, na Cidade de João Pessoa na FUNAD, nos dias 18, 22, 25, e 29 de outubro e 08 de novembro de 2010, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 17/11/2010 | 150.00 | 00004270474475 | Serlly Jane dos Santos Silva | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 05 diárias quando a serviços desta Edilidade na Cidade de João Pessoa na FUNAD nos dias 18, 25, 25 e 29 de outubro e 08 de novembro de 2010, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 17/11/2010 | 145.90 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de alcool hidralado para serem utilizados nos mimiografos nas escolas municipais da rede de ensino, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 17/11/2010 | 5279.11 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes Novembro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 17/11/2010 | 1200.00 | 00008174416463 | Sebastião Matias dos Santos Filho | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo Merina Joy ano 2008 e modelo 2009 de placas MOD-2244-PB par ser utilizado a serviço da Justiça Eleitoral desta Comarca 54ª Zona, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no periodo de 15 de outubro a 14 de novembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 17/11/2010 | 2000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 17/11/2010 | 255.00 | 00010780328400 | Jose Ailson Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada do Sitio Angelim, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 17/11/2010 | 370.00 | 00002832463401 | Jose Soares Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de esgotos em ruas no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 17/11/2010 | 660.00 | 00009186563467 | Jose Roberto dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na dedetização do Predio do Mercado Público e Sanitários Públicos deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 17/11/2010 | 576.00 | 00008318024486 | Robson Aires da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpa do mato e limpeza dos esgotos nas Ruas Deputado Antonio Davilla Lins e São Sebastião, nesta cidade, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 17/11/2010 | 304.00 | 00008261700488 | Alex Lourenço Francelino de Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação de estradas do Sítio Maracajá, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mês de outubro de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 17/11/2010 | 180.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da Praça Boa Vista, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 18/11/2010 | 1030.00 | 04857596000100 | SS Eletromotores e Bobinamento Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços de recuperação do Sistema Hidráulico do Catavento da localidade do Saboeiro, neste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 18/11/2010 | 1250.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização com som fixo nas festividades em comemorações ao dia dos professores e sonorização em comemorações a semana da criança, deste municipio, através da Secretaria de Educação, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 18/11/2010 | 956.05 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | importancia empenhada para pagamento de seguro dos veículos ônibus de placas MOL-1014-PB e MOM-7763-PB pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 19/11/2010 | 200.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para serem utilizadas nas festividades do dia do Professor, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 19/11/2010 | 270.00 | 00005454736406 | Pedro soares Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal desta edilidade para as cidades de João Pessoa e Guarabira, através da Secretaria de Educação,desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 19/11/2010 | 120.00 | 00028151852453 | Joao Candido dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada dos entulhos e serviços hidraulicos nas escolas dos sitios Serrote e Forquilha, neste municipio, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 19/11/2010 | 650.00 | 00009210658418 | José Magno Ramon do Nascimento Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na revisão com substituição de material hidraulico nos Prédios das Escolas Municipais de ensino nesta cidade e no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 19/11/2010 | 16729.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 10/2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/11/2010 | 160.00 | 00002082154416 | Luciana Cardoso do Amaral Gama | importancia empenhada para pagamento de 02 (duas) diarias quando a erviços na Cidade João Pessoa, nos dias 17 e 18 de 2010, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 19/11/2010 | 620.00 | 00008177218433 | Ralfemberg do Nascimento Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na revisão com substituição de material hidraulicos das escolas da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 19/11/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 19/11/2010 | 756.42 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP correspondente a retenção efetuada na cota parte do FPM - Fundo de Paticipação dos Municipios em 19 de Novembro de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 19/11/2010 | 11346.43 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes Novembro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 19/11/2010 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01(uma) diária quando a serviços a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, no dia 19 de novembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 19/11/2010 | 6000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 19/11/2010 | 15972.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 10/2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 19/11/2010 | 90.00 | 00001175933465 | Viviane Francisca Sales Fernandes | importancia empenhada pela concessão de 03 (três) diárias quando a serviços na cidade de João Pessoa, nos dias 23, 24 e 25 de novembro de 2010, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 19/11/2010 | 400.00 | 00009559574434 | Mauricio Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 05 (cinco) diárias quando a serviço desta edilidade a cidade de João Pessoa nos dias 05, 08, 14, 19 e 26 de outubro de 2010, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/11/2010 | 350.00 | 00005740698448 | Jose Franco da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada dos entulhos no terreno pertencente a esta edilidade localizado na Rua Severino Ismael, deste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA SUA CASA | Construção e Recuperação de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 22/11/2010 | 10487.05 | 03538267000125 | C. W. C. Distribuidora Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para a construção de unidade habitacionais neste Muinicipio, de acordo com convenio de nº 003/2010 firmado entre CEHAP-Companhia Estadual de Habitação Popular e a Prefeitura Municipio de Belém, para a construção de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais conforme plano de trabalho e comprovantes anexo. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA SUA CASA | Construção e Recuperação de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 22/11/2010 | 42042.00 | 03538267000125 | C. W. C. Distribuidora Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para a construção de unidade habitacionais neste Muinicipio, de acordo com convenio de nº 003/2010 firmado entre CEHAP-Companhia Estadual de Habitação Popular e a Prefeitura Municipio de Belém, para a construção de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais conforme plano de trabalho e comprovantes anexo. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 22/11/2010 | 24342.70 | 02709865000157 | Cinta - Cinta Construções e Incorporações Ltda | Importancia empenhada para o pagamento da 2ª medição pelos serviços prestados na implantação de calçamento em paralelepipedos granitico, nas ruas São Pedro, Santo Anotgnio, Amélia Carneio, neste Municipio, de acordo com o contrato de nº 055/2008, carta convite 0022/2008 e convenio OGU de nº 022.562.051/07, conforme comprovantes anexos. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 22/11/2010 | 6000.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na elaboração de Projeto de Engenharia para a pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas deste Municipio, de acordo com o contrato de repasse de nº 0267913-77/2008-Ministerio do Turismo através do Programa Turismo no Brasil, conforme comprovante anexo. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 22/11/2010 | 250.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125FAN KS, combustivel Gasolina, ano 2009 e modelo de 2010, cor preta de placa NQJ-4130-PB, locada para os serviços da Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infdra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 22/11/2010 | 158.90 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | importancia empenhada para pagamento de linhas de telefones celulares pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 22/11/2010 | 2.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | valor referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 22/11/2010 | 2.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | valor referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 22/11/2010 | 2.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | valor referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 22/11/2010 | 110.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal para fiscalização nas escolas do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 22/11/2010 | 120.00 | 00428894000115 | Ind. e Com. Gouveia - João Edvard G. da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado as Creches e Escolas para a Semana da Criança, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/11/2010 | 624.75 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo da Merenda Escolar dos alunos das creches, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 23/11/2010 | 1562.50 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 23/11/2010 | 86.53 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP correspondente a retenção efetuada na cota parte do Fundo Especial em 23 de Novembro de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 23/11/2010 | 1195.66 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Referente ao pagamento de taxas de licenciamento prévio das obras de reforma do Campo de Futebol=5899 M2-Belém(PB),através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 23/11/2010 | 16473.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento relativo a parcelamento de divida, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 23/11/2010 | 7512.60 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes Novembro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 23/11/2010 | 750.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhada para pagamento referente a locação dos sistemas de IPTU e Licitação Pública, referente ao mes de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 23/11/2010 | 1881.56 | 29355229000120 | Conexão Viagens e Turismo Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de passagens aereas para Prefeito deste municipio, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 24/11/2010 | 4500.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na elaboração da Prestação de Contas, referente ao exercicio financeiro de 2009,, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 24/11/2010 | 1500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestado na consultoria fiscal e tributária de cobranças administrativas e judicial de tributos e outras rendas de competencia municipal, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 24/11/2010 | 200.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veiculos pertencentes e locados a esta Edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 24/11/2010 | 160.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veiculos pertencentes e locados a esta Edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 25/11/2010 | 170.00 | 00077068653472 | Jacinto Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sitio Serrote, neste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 25/11/2010 | 15473.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para diversos predios pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administraçãoesta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 25/11/2010 | 240.00 | 00003439307492 | Maria Patricia Pontes Ribeiro Felipe | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 05 (cinco) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, para tratar de assunto de interesse, nos dias 14 e 23 de outubro de 2010, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 25/11/2010 | 3743.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica dos prédios das escolas da rede municipal de ensino,deste município, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 25/11/2010 | 116.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para o predio da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 25/11/2010 | 22091.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 25/11/2010 | 211.12 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 25/11/2010 | 46064.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Herminio de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 25/11/2010 | 34807.74 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 25/11/2010 | 503.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal do fundeb 40% efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 25/11/2010 | 40036.66 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adão Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do professores contratados do Fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 25/11/2010 | 137742.51 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos professores do fundeb 60% efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 25/11/2010 | 5349.69 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, realito ao mês de outubro de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 25/11/2010 | 6300.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 25/11/2010 | 160.00 | 00087885247449 | Pedro Guimarães Pereira Pimenta | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02(duas) diárias quando a serviços desta edilidade a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, através da Secretaria Esporte e Turismo, desta Prefeitura, nos dias 09 e 14 de setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 25/11/2010 | 45.20 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 25/11/2010 | 58.44 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 26/11/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta Edilidade, atraves da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 26/11/2010 | 400.00 | 08542800000146 | Internet Sim - Fl Informatica Ltda ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 26/11/2010 | 180.00 | 00047939737449 | Maria da Luz dos Santos | importancia empenhada para pagamento de um 1/3 de férias do pessoal aposentado correspondente ao exercicio de 2008 de acorodo com parecer Jurídico, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 26/11/2010 | 180.00 | 00077025156434 | Antonia Pereira da Costa | importancia empenhada para pagamento de um 1/3 de férias do pessoal aposentado correspondente ao exercicio de 2008 de acorodo com parecer Jurídico, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 26/11/2010 | 6760.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson Porpino dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 26/11/2010 | 100.00 | 08542800000146 | Internet Sim - Fl Informatica Ltda ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 26/11/2010 | 400.00 | 08542800000146 | Internet Sim - Fl Informatica Ltda ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 26/11/2010 | 510.00 | 00002140023498 | Jose Carlos de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de logradouros publicos na zona urbana deste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 26/11/2010 | 510.00 | 00004782012497 | José Vicente dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de logradouros publicos na zona urbana deste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/11/2010 | 510.00 | 00004731738407 | Arnaldo Rodrigues de Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de logradouros publicos na zona urbana deste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura,relativo ao mês de outubro de2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/11/2010 | 1300.00 | 00002357015489 | Marinaldo dos Santos Simões | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo Fiat Uno Mile Fire de palca MON-4358-PB locado para os serviços da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/11/2010 | 40.00 | 07234059000193 | Edna da Silva Bezerra | importancia empenhada para pagamento de serviços da instalação do limpador no veiculo onibus de placas LAF-3442-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/11/2010 | 60.00 | 07234059000193 | Edna da Silva Bezerra | importancia empenhada para pagamento de serviços do alternador no veiculo onibus de placas KUM-1729-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/11/2010 | 39.00 | 07234059000193 | Edna da Silva Bezerra | importancia empenhada para pagamento de serviços do motor de partida no veiculo onibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta Edilidade , através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/11/2010 | 398.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo onibus vde placas KUM-1729-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/11/2010 | 17924.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 10ª prestação da modalidade do parcelamento especial, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/11/2010 | 810.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/11/2010 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento da prestação de serviços de locação dos softwares de administração pública, sistema de gestão pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/11/2010 | 380.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento de serviços de manutenção do site institucional, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/11/2010 | 193.85 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica utilizada no local da torre de retransmissão de sinal de TV, deste Municipio, durante o mes de abril, maio, julho, agosto, setembro e outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/11/2010 | 800.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para uso da Secretaria de Administração, deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/11/2010 | 2599.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais eletrico destinados para uso na decoração natalina, desta Cidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/11/2010 | 6039.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/11/2010 | 155.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/11/2010 | 2040.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Carlos Eduardo Silva Fonseca e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/11/2010 | 4210.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Cristiam Dantas de Assis e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/11/2010 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Roberto Flávio Guedes Barbosa, importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do cargo de prefeito constitucional, deste Municipio, lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | 7Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/11/2010 | 5000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do cargo de vice - prefeito constitucional, deste Municipio, lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Aquisição de moveis, equipamentos e materiais permanentes para a PROJU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/11/2010 | 3600.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 1 scanner scansnap S1500 para uso mo Procuradoria Jurídica, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/11/2010 | 3044.70 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/11/2010 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Souza Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/11/2010 | 415.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/11/2010 | 923.30 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | valor referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas em conta corrente do banco bradesco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/11/2010 | 500.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes Novembro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/11/2010 | 8830.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/11/2010 | 30000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes Novembro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/11/2010 | 7542.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Alexandrino da Silva Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/11/2010 | 38.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Alexandrino da Silva Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento de salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/11/2010 | 3200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças , desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/11/2010 | 5620.79 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes Novembro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/11/2010 | 537.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/11/2010 | 2271.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP correspondente a retenção efetuada na cota parte do FPM - Fundo de Paticipação dos Municipios em 30 de Novembro de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/11/2010 | 34074.12 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes Novembro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/11/2010 | 3664.50 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/11/2010 | 315.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/11/2010 | 212.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/11/2010 | 2.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ICMS EXOMERAÇÂO EXPORTAÇÂO, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/11/2010 | 40.31 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes Novembro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/11/2010 | 400.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios, para as escolas Claudio Cantalice Viana e Alice de Melo Viana no Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/11/2010 | 240.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios, para a Creche Formosina da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/11/2010 | 479.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso na Moto MNT-5078-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/11/2010 | 8126.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/11/2010 | 194.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/11/2010 | 510.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/11/2010 | 4590.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aline Luciene de Sales Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/11/2010 | 12681.61 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gma Gouveia, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo comissionados como diretor escolar, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/11/2010 | 3808.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/11/2010 | 38.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/11/2010 | 1172.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria Jose Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/11/2010 | 19.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria Jose Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/11/2010 | 5246.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nobrega e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/11/2010 | 2200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudio Cardoso de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/11/2010 | 155.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos professores do fundeb 60% efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/11/2010 | 66.00 | 03033765000116 | Juberlando Andrade de Souza | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para uso dos garis na limpeza urbana, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/11/2010 | 2793.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais eletrico destinados para uso na iluminação públicas, desta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MENUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE TRANSPORTES | Manutenção dos veiculos e maquinas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/11/2010 | 408.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento de peças de reposição para uso na moto honda/cg 125 titan ks-MMW-8079-PB, locada a esta Edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MENUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE TRANSPORTES | Manutenção dos veiculos e maquinas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/11/2010 | 421.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento de peças de reposição para uso na moto honda/cg 125 titan ks-MNW-9547-PB, locada a esta Edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MENUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE TRANSPORTES | Manutenção dos veiculos e maquinas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/11/2010 | 389.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento de peças de reposição para uso na moto NQJ-4130-PB, locada a esta Edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MENUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE TRANSPORTES | Manutenção dos veiculos e maquinas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/11/2010 | 210.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento de peças de reposição para uso na moto honda titan, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/11/2010 | 14142.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/11/2010 | 194.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/11/2010 | 32457.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura,com a limpeza pública, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/11/2010 | 2710.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elisabeth Narciso Galdino Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte , desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/11/2010 | 2700.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria do Socorro Trindade de Souto Macedo de Gusmão e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Cristina Pereira Rodrigues e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/11/2010 | 285.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no trator TL-70, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/11/2010 | 561.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/11/2010 | 4080.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/11/2010 | 3220.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Eronildo Rufino da Paz e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente , desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/12/2010 | 324.00 | 11771558000197 | Marcenaria São Francisco -Francisco de Assis Ramos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de instalação de porteiras no curral do Matadouro Público, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/12/2010 | 92.50 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o trator TL-75-E-01 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/12/2010 | 14000.00 | 08296165000164 | Construtora Santa Ines Ltda | Importancia emepenhada para o pagamento de 100 (cem) horas maquinas (Trator de esteira) utilizadas na recuperação e conservação das estradas vicinais que liga a sede deste Municipio aos Sitios Serrote, Genipapo, Saboeiro, Mufumbo e Suspiro, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com o processo licitario de nº 044/2009 e de modalidade convite de nº 033/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/12/2010 | 272.00 | 00008842915700 | Cristiano Nobre Narciso | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpa do mato e poda de arvores na estrada vincinal do Sitio Bom Retiro, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo.\ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/12/2010 | 200.00 | 00091722195487 | Antonio Galdino dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na quebra de pedras na Rua Manoel Matias, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/12/2010 | 10.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento de juros e multas referente a recolhimento do RPPS correspndente a parte patronal relativo a competencia de Setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/12/2010 | 2052.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | imp. empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes dos sítios Baixa Verde e Maniçoba para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, de acordo com o convenio de nº 013/2010 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/12/2010 | 2090.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | imp. empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes dos sítios Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra para sede do municipio, através da Secretaria deEducação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, de acordo com o convenio de nº 013/2010 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/12/2010 | 3458.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do sítio Angelin, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleia para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2010, de acordo com o convenio de nº 013/2010 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/12/2010 | 1140.00 | 00058237810406 | FRANCISCO DE ASSIS ANSELMO | imp. empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do sítio Lagoa de Serra para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, de acordo com o convenio de nº 013/2010 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/12/2010 | 4085.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes dos sítios Serrote, Forquila, Gameleira, Limeira e Riacho do Meio para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, de acordo com o convenio de nº 013/2010 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/12/2010 | 1045.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do sítio Camucá para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, de acordo com o convenio de nº 013/2010 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/12/2010 | 825.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do sítio Camucá para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2010, de acordo com o convenio de nº 013/2010 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/12/2010 | 3276.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do sítio Angelin, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleia para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2010, de acordo com o convenio de nº 013/2010 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/12/2010 | 4085.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes dos sítios Serrote, Forquila, Gameleira, Limeira e Riacho do Meio para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2010, de acordo com o convenio de nº 013/2010 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/12/2010 | 1836.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | imp. empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes dos sítios Baixa Verde e Maniçoba para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2010, de acordo com o convenio de nº 013/2010 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/12/2010 | 1650.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | imp. empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes dos sítios Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra para sede do municipio, através da Secretaria deEducação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2010, de acordo com o convenio de nº 013/2010 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/12/2010 | 900.00 | 00058237810406 | FRANCISCO DE ASSIS ANSELMO | imp. empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do sítio Lagoa de Serra para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2010, de acordo com o convenio de nº 013/2010 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/12/2010 | 1026.50 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento referente a recolhimento do RPPS correspndente a parte patronal relativo a competencia de Julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/12/2010 | 30.86 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento de juros e multas referente a recolhimento do RPPS correspndente a parte patronal relativo a competencia de Julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/12/2010 | 24310.35 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento referente a recolhimento do RPPS correspndente a parte patronal relativo a competencia de Julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/12/2010 | 729.19 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento de juros e multas referente a recolhimento do RPPS correspndente a parte patronal relativo a competencia de Julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/12/2010 | 1026.50 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento referente a recolhimento do RPPS correspndente a parte patronal relativo a competencia de Agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/12/2010 | 30.80 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento de juros e multas referente a recolhimento do RPPS correspndente a parte patronal relativo a competencia de Agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/12/2010 | 24030.03 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento referente a recolhimento do RPPS correspndente a parte patronal relativo a competencia de Agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/12/2010 | 470.29 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento de juros e multas referente a recolhimento do RPPS correspndente a parte patronal relativo a competencia de Agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/12/2010 | 51.00 | 00098096346415 | José Flavio de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato do predio da escola municipal do ensino fundamental do Sitio Boa Ventura, neste municipio, atraves da Secretaria de Educaçãp, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/12/2010 | 680.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | importancia empenhada pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao veículo Ônibus de placas LAF-3442-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/12/2010 | 19586.47 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para o preparo da merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino e das Creches, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/12/2010 | 80.00 | 00002082154416 | Luciana Cardoso do Amaral Gama | importancia empenhada para pagamento de 01 diaria quando a serviços na Cidade João Pessoa, no dia 24 de novembro de 2010, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/12/2010 | 360.00 | 10720066000100 | Maria Jubervania de Souza Araujo | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para a Escola Municipal Anita de Melo Viana, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/12/2010 | 600.00 | 10720066000100 | Maria Jubervania de Souza Araujo | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para a Creche Lucila Ramalho, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/12/2010 | 390.00 | 00008421457454 | Maria Denize Belo Miranda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de picolés para as festividades de confraternização e encerramento das aulas das escolas da rede municipal de ensino deste municipio, atravès da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/12/2010 | 490.65 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento de juros e multas referente a recolhimento do RPPS correspndente a parte patronal relativo a competencia de Setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/12/2010 | 7.81 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota DAF-Credito CEX, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/12/2010 | 3631.49 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento a recolhimento do RPPS correspondente a parte Patronal relativo a competência 07/2010, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/12/2010 | 109.02 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento de juros e multas referente a recolhimento do RPPS correspndente a parte patronal relativo a competencia de Julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/12/2010 | 3436.24 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento a recolhimento do RPPS correspondente a parte Patronal relativo a competência 08/2010, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/12/2010 | 68.77 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento de juros e multas referente a recolhimento do RPPS correspndente a parte patronal relativo a competencia de Agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/12/2010 | 12000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes Dezembro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/12/2010 | 2242.31 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a 27/60 do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/12/2010 | 332.37 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a atualização monetaria relativo 27/60 do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/12/2010 | 102.99 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a multas relativo 27/60 do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/12/2010 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a 27/240 do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/12/2010 | 97.69 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a atualização monetaria relativo 27/240 do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/12/2010 | 30.27 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a atualização monetaria relativo 27/240 do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/12/2010 | 6251.33 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a 27/60 do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/12/2010 | 926.60 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a atualização monetaria relativo 27/240 do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/12/2010 | 287.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a atualização monetaria relativo 27/240 do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/12/2010 | 6251.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a 28/60 do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/12/2010 | 926.60 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a atualização monetaria relativo 28/60 do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/12/2010 | 215.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a atualização monetaria relativo 28/60 do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/12/2010 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a 28/240 do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/12/2010 | 97.69 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a atualização monetaria relativo 28/240 do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/12/2010 | 22.70 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a atualização monetaria relativo 28/240 do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/12/2010 | 2242.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a 28/60 do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/12/2010 | 332.37 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a atualização monetaria relativo 28/60 do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/12/2010 | 77.24 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a multas relativo 28/60 do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/12/2010 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a 004/240 do parcelamento TP nº 002/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/12/2010 | 10.79 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a atualização monetaria relativo 004/240 do parcelamento TP nº 002/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/12/2010 | 19.15 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a multas relativo 004/240 do parcelamento TP nº 002/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados pela locação de um veiculo Pampa, ano 1991 de placas KHN-4975-PE, para serviços junto a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/12/2010 | 84.90 | 07601419000148 | Livramento Soares da Silva | importancia emepnhada para pagamento pelos serviços de xerox de documentos para uso da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/12/2010 | 280.00 | 00005836373450 | Fabio Júnior Riberio da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma Moto Honda CG 125 FAN de placas MNG-6502 para ser utilizado na coleta de dados na zona rural do municipio junto ao IBGE, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/12/2010 | 3650.00 | 00000298905353 | Manoel Antonio dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV de placas MYX-7840-PB, para os serviços junto ao Gabinete do Prefeito, deste Município, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 02/12/2010 | 2555.23 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | importancia empenhada para pagamento de linhas de telefones celulares pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 02/12/2010 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01(uma) diária quando a serviços a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, no dia 03 de dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/12/2010 | 3096.86 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para o preparo da merenda escolar dos alunos da Rede Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 03/12/2010 | 212.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de consumo para uso na capacitação de professores da zona rural e urbana, deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 03/12/2010 | 420.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de maerial de consumo para uso dos alunos da creche Lucila Ramalho da rede municipal, deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 06/12/2010 | 840.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de consumo para uso dos alunos das escolas da rede municipal, deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 06/12/2010 | 300.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes Dezembro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 07/12/2010 | 647.22 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 07/12/2010 | 2176.66 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a dedução do Fundo Municipal de Saude, no dia 07 de dezembro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 07/12/2010 | 420.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de gas GLP em butijoes de 13kgs para ser utilizados nas cozinhas das Creches Municipais deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 07/12/2010 | 770.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de gas GLP em butijoes de 13kgs para ser utilizados nas cozinhas das escolas Municipais deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 07/12/2010 | 7386.71 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 07/12/2010 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de gas GLP em butijoes de 13kgs para ser utilizados no Predio deste Municipio através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 07/12/2010 | 694.39 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis para serem utilizados em veiculo locado a serviços da Justiça eleitoral de acordo com a solicitação através de oficio, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 07/12/2010 | 468.20 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis para serem utilizados em veiculo locado para ser utilizado nos serviços da justiça eleitoral, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 07/12/2010 | 380.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 07/12/2010 | 1576.31 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 07/12/2010 | 247.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 07/12/2010 | 8220.94 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 07/12/2010 | 4022.24 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados na limpeza de açudes e barreiros, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 08/12/2010 | 2660.00 | 03985555000128 | Valdiria Xavier Lima de Miranda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de fogos de artifícios para serem utilizados na festa da Padroeira do nosso Nossa Senhora da Conceição no dia 08 de dezembro de 2010, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 09/12/2010 | 1262.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica de diversos predios locados a esta dilidade,através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 09/12/2010 | 2790.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de recibo (formulario continuo) para uso do Setor DRH, deste Municipio, através da Secretraria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 09/12/2010 | 895.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de fichas, historicos e carimbos, para uso na Secretaria de Educação, deste Municipio, connforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 09/12/2010 | 400.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo onibus de placas BXC-7678, pertencente a esta Prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 09/12/2010 | 397.30 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de talões 2 vias, para uso dos tributos, neste Municipio, através da Secretraria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 09/12/2010 | 58793.09 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes dezembro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 09/12/2010 | 3919.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP correspondente a retenção efetuada na cota parte do FPM - Fundo de Paticipação dos Municipios em 09 de dezembro de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 09/12/2010 | 540.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no trator TL-75-01, pertencente a este Município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambietnte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 09/12/2010 | 370.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de talões e carimbo para uso da Secretraria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 09/12/2010 | 800.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de fichas e carimbos, para uso da Secretraria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 09/12/2010 | 58432.17 | 70119805000134 | GEMA CONSTURÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pavimentação em paralelepipedos nas ruas da Pedra, Padre Aprigio, Projetada, São Joaquim e Travessa São Pedro na zona urbana deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, referente ao 2º boletim de medição, conforme contrato de nº 089/2010, convênio 029/2010, conforme comprovante em anexo. | 00292010 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 09/12/2010 | 15147.83 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de transporte de lixo domiciliar, antulhos e metralhas, nesta cidade e no Distrito de Rua Nova, deste município, durante o mês de novembro de 2010, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 09/12/2010 | 2339.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no trator TL-70, pertencente a este Município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/12/2010 | 250.00 | 00079787533449 | Lindomar Gonçalves Rodrigues | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização do transito no centro da cidade nos dias de feira livre neste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/12/2010 | 240.00 | 00092807348491 | Suely Cristina Silva de Melo | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 03 (três) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa nos dias 03, 10 e 24 de novembro de 2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/12/2010 | 600.00 | 00003208994460 | Jose Antonio de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação da banda de musica da cidade de Caiçara nas festividades da Padroeira de Nossa Senhora da Conceição, deste municipio, nos dias 02 e 08 de dezembro de 2010, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/12/2010 | 315.00 | 00004258461482 | Ivanildo Soares de Castro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na acomodação das carcaças bovinas abatidas para o transporte das mesmas no matadouro público municipal, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/12/2010 | 4492.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP correspondente a retenção efetuada na cota parte do FPM - Fundo de Paticipação dos Municipios em 10 de dezembro de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/12/2010 | 4335.52 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de FGTS, no mes de dezembro de 2010, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/12/2010 | 67381.04 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a dedução do Fundo Municipal de Saude, no dia 10 de dezembro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/12/2010 | 10000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/12/2010 | 480.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de novembro de 2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/12/2010 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/12/2010 | 7.22 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento de juros pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo onibus de placas BXC-7678, pertencente a esta Prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/12/2010 | 202.96 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/12/2010 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de engenharia consultiva e gerenciamento dos Contratos de repasse ativos, firmados entre a PMB e o Governo Federal, através da GIDUR/JP, no período de outubro de 2010, através da Secretaria deAdministração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/12/2010 | 800.00 | 00003210287406 | Maciana Azevedo Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na eleboração e acompanhamento de Projetos do PAC II, Ministério da Saúde, Ministério das Cidades, Ministério do Turismo e Ministério da Educação, deste Municipio, relativo ao mês e novembro de 2010 através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/12/2010 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de engenharia consultiva e gerenciamento dos Contratos de repasse ativos, firmados entre a PMB e o Governo Federal, através da GIDUR/JP, no período de novembro de 2010, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/12/2010 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de engenharia consultiva e gerenciamento dos Contratos de repasse ativos, firmados entre a PMB e o Governo Federal, através da GIDUR/JP, no período de dezembro de 2010, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/12/2010 | 2000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/12/2010 | 400.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pela concessao de 05 (cinco) diárias quando a serviço desta edilidade a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 05, 11, 18, 19 e 29 de novembro de 2010, através do Gabinetedo Prefeito, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/12/2010 | 504.31 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/12/2010 | 1200.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestado de Assessoria Jurídica em Processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém-PB, ou pessoa carente encaminhada por esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 13/12/2010 | 414.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para serem utilizadas junto aos predios locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro e novembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 13/12/2010 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 13/12/2010 | 900.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação anual de informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 13/12/2010 | 700.00 | 00003936975418 | Everaldo Silva da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, para o funcionamento do Programa Cred Amigo do Banco do Nordeste, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 13/12/2010 | 450.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45, para o funcionamento da garagem para os veículos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 13/12/2010 | 200.00 | 00013275283472 | Jose Matias dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, S/N, nesta cidade, para o funcionamento de uma garagem e de um depósito para materiais desta edilidade, através da Secretaria de Adminisstração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 13/12/2010 | 600.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em ornamentações de datas comemorativas desta municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 13/12/2010 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45, nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/12/2010 | 380.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento de serviços de manutenção do site institucional, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 13/12/2010 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 13/12/2010 | 663.00 | 00033916446487 | Gilberto Martins de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de reposição de peças no ônibus de placas BXC-7678-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 13/12/2010 | 150.00 | 00018593968449 | Zeferina Dantas e Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 05 (cinco) diárias quando a serviços na cidade de João Pessoa, para participar do Curso de Formação-GESTAR II, nos dias 13, 14, 15, 16 e 17 de dezembro de 2010, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 13/12/2010 | 120.00 | 00003529586420 | Maria de Fatima Maximino Silva | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias a serviços na cidade de João Pessoa para participar dp Curso de Formação - GESTAR II, nos dias 13, 14, 15, e 16 de dezembro de 2010, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 13/12/2010 | 2800.00 | 00071036750400 | LUIS PEDRO DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pela localçao de um veículo ônibus Mercedes Bens 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, reltivo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 13/12/2010 | 270.00 | 09112905000128 | Hoterl Aurora Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços de hospedagem de servidoras para participarem na Cidade de João Pessoa-PB, para participarem do curso de formação-GESTAR II, através da Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/12/2010 | 750.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/12/2010 | 150.00 | 00008170574471 | Elenilde Anulino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de carne bovina para o preparo de merenda escolar par a Creche lucila Ramalho, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/12/2010 | 500.00 | 00002452160490 | Jaelson Felisberto de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo automotor marca/modelo FIAT UNO MILLE EP, ano/modelo 1996 da placas MMR-8030-PB, o qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação, para o transporte dos alunos do Sitio Serrotepara Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serrote, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/12/2010 | 1137.00 | 00033916446487 | Gilberto Martins de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de reposição de peças para o ônibus de placas KUM-1729, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/12/2010 | 3190.00 | 00082690650487 | Arilson Pereira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Micro-ônibus com capacidade para 20 passageiros, ano/modelo 1986, de placas LAF-3442-PP, para ser utilizado no transporte de alunos da rede municipal de ensino desta Prefeitura, relativo ao mês novembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/12/2010 | 4500.00 | 00002899823400 | Flavio Augusto Cardoso Cunha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na elaboração do Projeto de Lei Orçamentária para o exercicio de 2011, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA TALENTO MUSICAL | Manutenção das atividades da Banda de Musica de Belem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 13/12/2010 | 1188.75 | 12935052000724 | J. S. Tecidos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados nas ornamentações da Praça 6 de serembro nesta cidade, para as festividades de natal e ano novo neste municipio, deste Municipio, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA PARA TODOS | Implantacao de Biblioteca na Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/12/2010 | 50841.70 | 11282343000102 | CONQUEST CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Referente a pagamento pelos serviços prestados na construção de uma biblioteca pública municipal localizada a rua Brasiliano da Costa, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme 2º boletim de nedição, conforme comprovante em anexo. | 00502010 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA SUA CASA | Construção e Recuperação de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 13/12/2010 | 14450.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela prestação de serviços de elaboração da 2ª etapa do Plano local de Habitação de Interesse Social - Diagnóstico do Stor Habitacional do Municipio conforme contrata de repasse nº 00236281-89/2007 Prefeitura Municipal de Belém/Ministerio das Cidades, conforme comprovante anexo. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 13/12/2010 | 1500.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de engenharia prestados no acompanhamento das obras executadas pelo municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21 de outubro a 20 de novembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 13/12/2010 | 2000.00 | 00002334944726 | IVAN GENUINO BARBOSA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo caminhao marca M. Benz/L 1113 ano/modelo 1985, na cor amarela, para atender as necessidades da secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO | Construção de Modulos Sanitarios Domiciliares - MSD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 14/12/2010 | 18023.32 | 04281456000128 | E. M. S. Empresa de Manutenção Serv. e Const. Ltda | Valor referente a pagamento pelos serviços prestados na execução de melhorias sanitarias domiciliares neste municipio conforme convenio firmado entre PMB/FUNASA de nº 2117/06, Tomada de Preço de nº 09/2007, conforme comprovante em anexo. | 00192009 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 14/12/2010 | 1500.00 | 00016201760415 | Gabriel Bandeira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto dos tratores, pertencentes a esta edilidade, sendo os tratores TL-75-E 01, TL-75-E 02 TL-70 E TRATOR FORD 4.630,relativo ao mes de novembro de 2010, através da Secretaira de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 14/12/2010 | 250.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo honda/CG 125 Titan KS, combustivel gasolina, ano/modelo 2003, cor vermelha de placa MMW-9547-PB, para ser utilizada junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 14/12/2010 | 5000.00 | 04681364000135 | Marcelo Bastos Valença-ME | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na apresentação artística da banda Asas da América, nos eventos natalinos realizados neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 14/12/2010 | 2179.28 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a dedução do Fundo Municipal de Saude, no dia 14 de dezembro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 14/12/2010 | 350.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma area de terra rural destinada a pratica de Esportes e Educação fisica para os alunos da rede municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 14/12/2010 | 300.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados como mecanico nos veículos Gol de placas KHX-4476, e veiculos Caminhão Mercedes Benz de placas MND-3042-PB, locados para serviços junto a esta Edilidade, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 14/12/2010 | 500.00 | 00014812683840 | Angela Cristina da Silva | Referente a pagamento pela locação de uma imovel na Rua Feliciano Pedrosa, 1700, centro-Belem, destinado ao funcionamento do Posto de atendimento ao IBGE, neste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 14/12/2010 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de folha de pagamento referente ao mes de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 14/12/2010 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de controle de tesouraria referente ao mes de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 16/12/2010 | 188.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 16/12/2010 | 4590.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 16/12/2010 | 9745.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Souza Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 16/12/2010 | 6264.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson Porpino dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 16/12/2010 | 2767.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 16/12/2010 | 4210.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Cristiam Dantas de Assis e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 16/12/2010 | 2040.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Carlos Eduardo Silva Fonseca e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 16/12/2010 | 1026.50 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento referente a recolhimento do RPPS correspndente a parte patronal relativo a competencia de Setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 16/12/2010 | 1033.64 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento referente a recolhimento do RPPS correspndente a parte patronal relativo a competencia de Outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 16/12/2010 | 10.54 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento de juros e multas referente a recolhimento do RPPS correspndente a parte patronal relativo a competencia de Outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 16/12/2010 | 24045.55 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento referente a recolhimento do RPPS correspndente a parte patronal relativo a competencia de Outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 16/12/2010 | 491.01 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento de juros e multas referente a recolhimento do RPPS correspndente a parte patronal relativo a competencia de Outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 16/12/2010 | 32252.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adão Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do professores contratados do Fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 16/12/2010 | 28560.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 16/12/2010 | 40012.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Herminio de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 16/12/2010 | 17850.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 16/12/2010 | 3060.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 16/12/2010 | 10841.11 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gma Gouveia, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo comissionados como diretor escolar, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 16/12/2010 | 3825.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aline Luciene de Sales Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 16/12/2010 | 425.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 16/12/2010 | 7370.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao deceimo terceiro salario do exercicio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 16/12/2010 | 134431.68 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos professores efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao deceimo terceiro salario do exercicio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 16/12/2010 | 24030.03 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento referente a recolhimento do RPPS correspndente a parte patronal relativo a competencia de Setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 16/12/2010 | 2200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudio Cardoso de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio de 2010, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 16/12/2010 | 4445.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nobrega e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 16/12/2010 | 1020.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria Jose Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao deceimo terceiro salario do exercicio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 16/12/2010 | 0.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 16 de dezembro de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 16/12/2010 | 0.91 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contrbiuição para a formação do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 16/12/2010 | 371.47 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias, debitadas na conta corrente do fpm, conforme comporvante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 16/12/2010 | 800.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | valor referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas em conta corrente pela realização de pagamento dos funcionários desta edilidade, correspondente ao 13º salário de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 16/12/2010 | 3436.24 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento a recolhimento do RPPS correspondente a parte Patronal relativo a competência 09/2010, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 16/12/2010 | 68.76 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento de juros e multas referente a recolhimento do RPPS correspndente a parte patronal relativo a competencia de setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 16/12/2010 | 3480.67 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento a recolhimento do RPPS correspondente a parte Patronal relativo a competência 10/2010, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 16/12/2010 | 69.62 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento de juros e multas referente a recolhimento do RPPS correspndente a parte patronal relativo a competencia de outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 16/12/2010 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a 5ª parcela do parcelamento (05/240) TP nº 002/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 16/12/2010 | 18.31 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a atualização monetaria (INPC + 0,5%am) relativo 05/240 do parcelamento TP nº 002/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 16/12/2010 | 15.89 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a mulkta por atroso (INPC + 0,5%am) relativo 05/240 do parcelamento TP nº 002/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 16/12/2010 | 39.70 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a multa 1,06% relativo 05/240 do parcelamento TP nº 002/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 16/12/2010 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a 6ª parcela do parcelamento (06/240) TP nº 002/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 16/12/2010 | 24.98 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a atualização monetaria (INPC + 0,5%am) relativo 06/240 do parcelamento TP nº 002/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 16/12/2010 | 9.22 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a multa por atroso (INPC + 0,5%am) relativo 06/240 do parcelamento TP nº 002/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 16/12/2010 | 26.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a multa 1,06% relativo 06/240 do parcelamento TP nº 002/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 16/12/2010 | 349.87 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a diferença da atualização monetaria (INPC + 0,5%am) relativo 27/60 do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 16/12/2010 | 102.83 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a diferença da atualização monetaria (INPC + 0,5%am) relativo 27/240 do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 16/12/2010 | 975.38 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a diferença da atualização monetaria (INPC + 0,5%am) relativo 27/60 do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 16/12/2010 | 335.81 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a diferença da atualização monetaria (INPC + 0,5%am) relativo 28/60 do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 16/12/2010 | 98.70 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a diferença da atualização monetaria (INPC + 0,5%am) relativo 28/240 do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 16/12/2010 | 936.22 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a diferença da atualização monetaria (INPC + 0,5%am) relativo 28/60 do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 16/12/2010 | 603.65 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a diferença da atualização monetaria (INPC + 0,5%am) relativo 29/60 do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 16/12/2010 | 152.65 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo a multa correspondente ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a diferença da atualização monetaria (INPC + 0,5%am) relativo 29/60 do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 16/12/2010 | 936.22 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a diferença da atualização monetaria (INPC + 0,5%am) relativo 28/60 do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 16/12/2010 | 2242.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a 29ª parcela do parcelamento (29/60) TP nº 002/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 16/12/2010 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a 29ª parcela do parcelamento (29/240) TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 16/12/2010 | 44.87 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo a multa correspondente ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a diferença da atualização monetaria (INPC + 0,5%am) relativo 29/240 do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 16/12/2010 | 177.43 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo atualização monetária (INPC + 0,5%am) correspondente ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a diferença da atualização monetaria (INPC + 0,5%am) relativo 29/240 do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 16/12/2010 | 6251.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a 29ª parcela do parcelamento (29/60) TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 16/12/2010 | 1682.90 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo atualização monetária (INPC + 0,5%am) correspondente ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a diferença da atualização monetaria (INPC + 0,5%am) relativo 29/60 do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 16/12/2010 | 425.57 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo a multa correspondente ao recolhimento em favor do RPPS relativo 29/60 do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 16/12/2010 | 2242.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a 30ª parcela do parcelamento (30/60) TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 16/12/2010 | 631.62 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo atualização monetária (INPC + 0,5%am) correspondente ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a diferença da atualização monetaria (INPC + 0,5%am) relativo 30/60 do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 16/12/2010 | 102.33 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo a multa correspondente ao recolhimento em favor do RPPS relativo 30/60 do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 16/12/2010 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a 30ª parcela do parcelamento (30/240) TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 16/12/2010 | 185.65 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo atualização monetária (INPC + 0,5%am) correspondente ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a diferença da atualização monetaria (INPC + 0,5%am) relativo 30/240 do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 16/12/2010 | 30.08 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo a multa correspondente ao recolhimento em favor do RPPS correspondente relativo 30/240 do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 16/12/2010 | 6251.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a 30ª parcela do parcelamento (30/60) TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 16/12/2010 | 1760.89 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo atualização monetária (INPC + 0,5%am) correspondente ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a diferença da atualização monetaria (INPC + 0,5%am) relativo 30/60 do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 16/12/2010 | 285.27 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo a multa correspondente ao recolhimento em favor do RPPS relativo 30/60 do parcelamento TP nº 001/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 16/12/2010 | 6669.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Alexandrino da Silva Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 16/12/2010 | 3200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças , desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 16/12/2010 | 27.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias, debitadas na conta corrente do fpm, no mes dezembro 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 16/12/2010 | 2422.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Cristina Pereira Rodrigues e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 16/12/2010 | 2700.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria do Socorro Trindade de Souto Macedo de Gusmão e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 16/12/2010 | 2710.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elisabeth Narciso Galdino Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte , desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 16/12/2010 | 29765.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura,com a limpeza pública, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 16/12/2010 | 11490.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao deceimo terceiro salario do exercicio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 16/12/2010 | 2753.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Eronildo Rufino da Paz e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente , desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio de 2010, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 16/12/2010 | 3995.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio de 2010, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 16/12/2010 | 510.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao deceimo terceiro salario do exercicio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 17/12/2010 | 22.03 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes dezembro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 17/12/2010 | 1.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 17/12/2010 | 4500.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Contabil a esta edilidade, relativo ao mes de outubro de 2010, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 17/12/2010 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo GOL de placas KHZ-4476-PB, para ser utilizado nos serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 17/12/2010 | 650.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização tecnica do arquivo do setor tributario deste municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 17/12/2010 | 956.05 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | importancia empenhada para pagamento da 2ª parcela do seguro dos veículos ônibus de placas MOL-1014-PB e MOM-7763-PB pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 17/12/2010 | 900.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veículo Kombi de placas MOA-5372, ônibus de placas BXC-7678, ônibus de placas MOL-1014, Ônibus de placas KUM-1729 locado, Micro-ônibus de placas LAF 3442 locado, Ônibu de placas BXI-0267 e Micro-ônibus MOM-7763, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 17/12/2010 | 300.00 | 00000909149453 | João Soares da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 10 - Centro - Belém - PB, para instalação de uma Biblioteca Municipal para os estudantes e população em geral, relativo ao Mês de novembro de 2010, comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 17/12/2010 | 735.17 | 00064511316449 | Judemberg Nobrega de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas festividades de confraternização dos servidores do Predio Sede da Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 17/12/2010 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 17/12/2010 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados, desta Prefeitura,através da Secretaria de Administração,relativo ao mes de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 17/12/2010 | 76.53 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica, localizadas no predio da garagem deste municipio,atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 17/12/2010 | 158.90 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | importancia empenhada para pagamento de linhas de telefones celulares pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 17/12/2010 | 111.00 | 08579484000187 | Copiadora Paraibana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na tiragem de copias , através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/12/2010 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos prestados na assistencia junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administraçao, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/12/2010 | 250.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo Moto Honda CG 125 Titan KSE ano 2002 na cor Vermelha de placa MNM-1303-PB, para ser utilizada junto ao Departamento de Tributos do municipio, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de2010,através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/12/2010 | 250.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | importancia empenhada para pagamento da locação de um imovel residencial localizado a Rua Severino Ismael, nesta Cidade, para o funcionamento da Promotoria, referente ao mes de novembro de 2010, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/12/2010 | 1500.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/12/2010 | 2209.00 | 11065969000167 | Geralda Francisco Baracho | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para serem utilizados para uso na Secretaria de Administração, deste Municipio, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/12/2010 | 716.80 | 11065969000167 | Geralda Francisco Baracho | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para serem utilizados para uso na Secretaria de Administração, deste Municipio, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/12/2010 | 750.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhada para pagamento referente a locação dos sistemas de IPTU e Licitação Pública, referente ao mes de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/12/2010 | 235.00 | 00006088647493 | LEIDINILSON GOMES DE FREITAS | importancia empenhada para pagamento pela locução de um veiculo moto HOnda Tital KS 125 pra serviços junto a esta edilidade no transporte de professores para Escola Municipal do Sitio Mufumbo, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/12/2010 | 17203.29 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 11/2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/12/2010 | 300.00 | 00004816214402 | Angela Maria Clementino de Andrade | importancia empenhada para pagamento pela localçao de um imovel localizado a Rua Jorge Rodrigues, 17, nesta cidade, para o funcionamento de um laboratorio de informatica para os alunos da rede municipal de ensino do Distrito de Rua Nova, deste município,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/12/2010 | 120.00 | 00004270474475 | Serlly Jane dos Santos Silva | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 diárias quando a serviços desta Edilidade na Cidade de João Pessoa na FUNAD nos dias 22, 26 e 29 novembro e 06 de dezembro de 2010, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/12/2010 | 120.00 | 00003119735400 | Adriana Alves de Aguiar Alustau | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 diarias a serviços desta Edilidade, na Cidade de João Pessoa na FUNAD, nos dias 22, 26, 29 de novembro de 2010 e 06 de dezembro de 2010, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/12/2010 | 800.00 | 00079719422491 | Rosilene Ezequiel de Paiva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de fardamento para os omponentes da Banda Marcial Raul Barbosa, deste municipio, neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo a 2ª parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/12/2010 | 650.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como instrutor e maestro da Banda Macial, deste Município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/12/2010 | 3219.65 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/12/2010 | 48295.33 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes dezembro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/12/2010 | 92.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/12/2010 | 80.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | inportancia empenhada para pagamento referente a consseção de 01 (uma) diaria quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, no dia 30 de novembro de 2010, através Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/12/2010 | 93.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 11/2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/12/2010 | 6000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/12/2010 | 1970.70 | 11065969000167 | Geralda Francisco Baracho | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para a utilizado na Secretaria de Cultura, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/12/2010 | 77.00 | 11065969000167 | Geralda Francisco Baracho | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para a utilizado na Secretaria de Cultura, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/12/2010 | 1260.00 | 00007431450460 | JANIECIA ALUSTAL DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de aterro para serem utilizados na conservação das estradas vincinais dos sitios Serraria e Maracajá, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/12/2010 | 1500.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de engenharia prestados no acompanhamento das obras executadas pelo municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21 de novembro a 20 de dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/12/2010 | 250.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125FAN KS, combustivel Gasolina, ano 2009 e modelo de 2010, cor preta de placa NQJ-4130-PB, locada para os serviços da Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infdra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/12/2010 | 19537.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para diversos predios pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administraçãoesta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/12/2010 | 510.00 | 00004731738407 | Arnaldo Rodrigues de Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de logradouros publicos na zona urbana deste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura,relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/12/2010 | 510.00 | 00004782012497 | José Vicente dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de logradouros publicos na zona urbana deste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mês de novembro de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/12/2010 | 510.00 | 00002140023498 | Jose Carlos de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de logradouros publicos na zona urbana deste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 21/12/2010 | 770.94 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de taxas de escrituras de imoveis rurais pertencentes a esta edilidade nas localidades dos Sitios Genipapo, Serrote e Mufumbo, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 21/12/2010 | 12093.55 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a dedução do Fundo Municipal de Saude, no dia 14 de dezembro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 21/12/2010 | 15997.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento relativo a parcelamento de divida, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 21/12/2010 | 435.90 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | referente ao pagamento de serviços prestados na encadernação de documentos da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 21/12/2010 | 220.00 | 08730385000154 | Ciclogama - Anderson da Silva Gama - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma bicicleta, para sorteio com alunos da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 21/12/2010 | 220.00 | 08730385000154 | Ciclogama - Anderson da Silva Gama - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma bicicleta, para sorteio com alunos da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 21/12/2010 | 220.00 | 08730385000154 | Ciclogama - Anderson da Silva Gama - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma bicicleta, para sorteio com alunos da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 21/12/2010 | 220.00 | 08730385000154 | Ciclogama - Anderson da Silva Gama - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma bicicleta, para sorteio com alunos da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 21/12/2010 | 220.00 | 08730385000154 | Ciclogama - Anderson da Silva Gama - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma bicicleta para ser sorteada entre alunos da rede Municipal de Ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 21/12/2010 | 220.00 | 08730385000154 | Ciclogama - Anderson da Silva Gama - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma bicicleta, para sorteio com alunos da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 21/12/2010 | 220.00 | 08730385000154 | Ciclogama - Anderson da Silva Gama - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma bicicleta, para sorteio com alunos da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 21/12/2010 | 220.00 | 07221618000635 | Maré Mansa Eletromóveis-Nova Cruz C.de Móveis Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de um televisor CCE 14 pol, para sorteio com os pais dos alunos da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 21/12/2010 | 201.20 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | referente ao pagamento de serviços prestados em xerox duplicador, xerox e encadernacao tiradas de documentos da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 22/12/2010 | 231.02 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis para serem utilizados em veiculo locado para ser utilizado nos serviços da justiça eleitoral, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 22/12/2010 | 150.00 | 00002125997479 | Simone Avelino de Santana | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do predio onde funciona o IBGE neste Municipio, através da Secretaria de Adminstração, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 22/12/2010 | 290.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para serem utilizadas na divulgação do PPA, Orçamento 2011 e para as festividades de Nossa Senhora da Conceição Padroeira deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 22/12/2010 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento da prestação de serviços de locação dos softwares de administração pública, sistema de gestão pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 22/12/2010 | 90.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal desta edilidade a serviços na cidade de Guarabira,atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 22/12/2010 | 724.71 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/12/2010 | 5853.38 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/12/2010 | 600.00 | 00003120870471 | Gilson Lira de Freitas | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes universitários para cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura,relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 22/12/2010 | 200.00 | 00004618887427 | Maria Henrique dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral no Predio da Escola Municipal do Sitio Angelin, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/12/2010 | 450.00 | 00009234037448 | Ismael Euzebio da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na dedetização dos Predios da Escola Municipal do Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa Lima, Anexo I da Prefeitura e Predio da Prefeitura, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 22/12/2010 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 22/12/2010 | 96.00 | 00004124494475 | Francisco Ferriera de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de agua com tração animal para escola do sitio Saboeiro,neste municipio, atrvés da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 22/12/2010 | 70.00 | 00030097991449 | José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camaras de ar de veículos pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 22/12/2010 | 372.25 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 22/12/2010 | 2500.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 22/12/2010 | 10000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 22/12/2010 | 306.00 | 00078473187415 | Severino Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sitio Mufumbo, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 22/12/2010 | 2346.32 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/12/2010 | 455.00 | 00002832463401 | Jose Soares Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato no terreno do predio da Creche Formosina Maria da Conceição no Distrito de Rua Nova, neste municipio, e na area externa do Ginazio de Esporte o amigão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/12/2010 | 495.00 | 00067088104415 | Severino Barbosa dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza dos esgotos nas ruas São Sebastião e Deocleciano Guedes , neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 22/12/2010 | 256.98 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de taxas de escrituras de imoveis rurais pertencentes a esta edilidade na localidade do Sitio Limeira, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 22/12/2010 | 340.00 | 00050952927420 | Damião Soares de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato elimpeza do esgoto na Rua Jorge Rodrigues, no Distritode Rua Nova, deste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/12/2010 | 510.00 | 00003416102401 | Iran da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como ajudante no pipa de agua para o transporte de agua potavel para zona rural do municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/12/2010 | 304.00 | 00008261700488 | Alex Lourenço Francelino de Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação de estradas do Sítio Maracajá, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mês de outubro de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/12/2010 | 180.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da Praça Boa Vista, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/12/2010 | 119.00 | 00008177218433 | Ralfemberg do Nascimento Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada vincinal do Sitio Serraria, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/12/2010 | 295.00 | 00008224867846 | Ivanildo Nicolau Matias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carpinagem, limpeza e retirada dos entulhos em diversas ruas, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e transporte, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/12/2010 | 272.00 | 00096629711491 | Jose Laeudes Farias da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na dsobstrução e limpeza na galerias na Rua Severino Ismael, deste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 22/12/2010 | 255.00 | 00010780328400 | Jose Ailson Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada do Sitio Angelim, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 22/12/2010 | 485.00 | 00000022057420 | Antonio Paulino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral e pintura dos meios fios das Ruas flavio Ribeiro, Solon de Lucena, Joaquim Rodrigues, João Pessoa e Feliciano Pedrosa, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 22/12/2010 | 442.00 | 00010399110488 | José Ilton Maximino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral com retirada dos entulhos na Rua Padre Aprigio Espinola, Quadra G e Quadra I, deste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 22/12/2010 | 639.00 | 00030097991449 | José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camaras de ar de veiculos pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 22/12/2010 | 255.00 | 00007744756410 | Jose Cristiano da Silva Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral da area externa do Ginasio de Esporte o Xaviezão, nesta Cidade, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 22/12/2010 | 723.47 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados na limpeza de açudes e barreiros, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 23/12/2010 | 2380.00 | 03985555000128 | Valdiria Xavier Lima de Miranda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de fogos de artifícios para serem utilizados na festa natalina, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 23/12/2010 | 5000.00 | 01574653000147 | Maria Celia Bastos Valença - ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de locação do trio eletrico ASAS DA AMERICA para eventos natalinos nesta cidade, através da Secretaria de cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 23/12/2010 | 600.00 | 00075260697472 | Manoel Rodrigues da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda prestados no trator e emplementos,pertencentes a esta edilidade, e nas gericas para o transporte do lixo, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 23/12/2010 | 465.00 | 00007743142493 | Antonio Valentin Rodrigues | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na poda de arvores em diversas ruas na sede do municipio e nas praças desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo aomês de outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 23/12/2010 | 120.00 | 00428894000115 | Ind. e Com. Gouveia - João Edvard G. da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado aos alunos das escolas municipais no encerramento do ano letivo, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 24/12/2010 | 1400.00 | 00014428130406 | Maria Jose de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de salgados para serem utilizados junto as escolas da rede municipal de ensino desta cidade nas festividades de colação de graus, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 24/12/2010 | 505.00 | 00003279062438 | José Cordeiro da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de servidores das Secretaria de Educação e da Secretaria de Cultura, deste municipio, quando a serviços da mesma na cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 24/12/2010 | 875.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação em carro de som volante de encerramento das aulas das escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 24/12/2010 | 5986.50 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição do PASEP correspondente ao periodo de apuração 30/11/20l0, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 24/12/2010 | 17924.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 11ª prestação da modalidade do parcelamento especial, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 24/12/2010 | 2600.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 24/12/2010 | 5.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para uso no veiculo Hilux, locado a esta Edilidade a serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 24/12/2010 | 45.20 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 24/12/2010 | 2050.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação em carro de som volante das festividades de Nossa Senhora da conceição, Campanha Natal Sem Fome, Divulgação da Audiência Pública do PPA e Orçamento 2011, neste municipio, atravésda Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 24/12/2010 | 4484.84 | 00008842915700 | Cristiano Nobre Narciso | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na demolição e reconstrução de galerias em diversas Ruas desta cidade, sendo as seguintes ruas: Trav. Raul Barbosa, Rua Feliciano Pedrosa, Trav. Brasiliano da Costa e Conjunto Novo proximo ao Campo de Futebol, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 24/12/2010 | 1330.00 | 00005591737412 | Aldo Francisco de Assis de Sousa Oliveira | import. empenhada para pag. pelos serviços prestados no cons. de 15 gericas para transporte de lixo junto aos garis, conserto com substituição de chapas e molas na porta da garagem, conf. de 02 chapas de ferro para o Matadouro, conserto e troca de molas na porta do mercado, conf. de 40 asas de ferro p serem utilizadas junto aos tambores de lixo, conf. de uma trave p/ o c. de futebol de L.Curimatau,através da Sec.de Desenv Urbano, Inf-Est. e Transp, desta Prefeitura, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 24/12/2010 | 800.00 | 00009040143471 | Gustavo Rodrigues de Araujo | importancia emepenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação artistica da Banda Forro Estilizado nas festividades natalinas neste municipio no dia 24 de dezembro de 2010, atrvés da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 24/12/2010 | 7.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias, debitadas na conta corrente do fpm, no mes dezembro 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/12/2010 | 324.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no trator TL-70, pertencente a este Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 27/12/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta Edilidade, atraves da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/12/2010 | 13.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias, debitadas na conta corrente do fpm, no mes dezembro 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/12/2010 | 5572.86 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a dedução do Fundo Municipal de Saude, no dia 28 de dezembro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/12/2010 | 500.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importância empenhada para pagamento pelos serviços de recargas de tonner me conserto de monitor, atraves da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/12/2010 | 180.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de finanças desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/12/2010 | 525.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importância empenhada para pagamento pelos serviços de recargas de tonner e cartuchos, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/12/2010 | 817.85 | 11065969000167 | Geralda Francisco Baracho | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para serem utilizados para uso na Secretaria de Administração, deste Municipio, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/12/2010 | 290.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importância empenhada para pagamento pelos serviços de recargas de cartuchos, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/12/2010 | 950.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importância empenhada para pagamento pelos serviços de recargas de cartuchos, conserto de mobreak, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/12/2010 | 180.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importância empenhada para pagamento pelos serviços de recargas de tonner,para uso na PROJUR, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/12/2010 | 780.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para uso da Secretaria de Administração, deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/12/2010 | 80.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importância empenhada para pagamento pelos serviços de recargas de e cartuchos, atraves do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/12/2010 | 450.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/12/2010 | 1070.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para uso da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA PARA TODOS | Implantacao de Biblioteca na Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/12/2010 | 49010.71 | 11282343000102 | CONQUEST CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Referente a pagamento pelos serviços prestados na construção de uma biblioteca pública municipal localizada a rua Brasiliano da Costa, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme 3º boletim de nedição, conforme comprovante em anexo. | 00502010 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/12/2010 | 1460.50 | 12927604000167 | Comercial Paraiba e Mateial Eletricos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais eletrico para serem utilizados na iluminação pública na sede do municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/12/2010 | 57818.15 | 70119805000134 | GEMA CONSTURÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pavimentação em paralelepipedos nas ruas Padre Aprigio, Projetada, são Joaquim e Trav. São Pedro na zona urbana deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, referente ao 3º boletim de medição, conforme contrato de nº 089/2010, convênio 029/2010, conforme comprovante em anexo. | 00292010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/12/2010 | 664.50 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/12/2010 | 474.00 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo da Merenda Escolar dos alunos das creches, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/12/2010 | 2619.75 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/12/2010 | 669.00 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo da Merenda Escolar dos alunos das creches, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/12/2010 | 142.27 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes dezembro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/12/2010 | 40.31 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes dezembro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/12/2010 | 2.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ICMS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/12/2010 | 2630.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/12/2010 | 39450.57 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a dedução do Fundo Municipal de Saude, no dia 30 de dezembro 2010, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/12/2010 | 9000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/12/2010 | 13000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/12/2010 | 27.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias, debitadas na conta corrente do fpm, no mes dezembro 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/12/2010 | 900.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | valor referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas em conta corrente pela realização de pagamento dos funcionários desta edilidade, correspondente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/12/2010 | 541.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/12/2010 | 3690.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/12/2010 | 318.01 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/12/2010 | 214.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/12/2010 | 23.30 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | valor referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas em conta corrente pela realização de pagamento dos funcionários desta edilidade, correspondente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/12/2010 | 29.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | valor referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas em conta corrente pela realização de pagamento dos funcionários desta edilidade, correspondente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/12/2010 | 23.30 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | valor referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas em conta corrente pela realização de pagamento dos funcionários desta edilidade, correspondente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/12/2010 | 23.30 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | valor referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas em conta corrente pela realização de pagamento dos funcionários desta edilidade, correspondente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/12/2010 | 16519.50 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | edrjflhg sdkghjdfghdfkgh fdglfdhgldh g regt dfg fghf ytutyu iuytui iuyi rty rty rwt yryr ryrty try tytryrtyrty | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/12/2010 | 14730.29 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE IMPOSTOS.(APROPRIAÇÃO DOS IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/12/2010 | 1045.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assistencia Social, nos dias 1,2,25 de marco de 2010, que ora se contabiliza, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/12/2010 | 395.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assistencia Social, nos dias 30.09. de 2010, que ora se contabiliza, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/12/2010 | 37.94 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo a competencia maio de 2010, que se regulariza, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/12/2010 | 3200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças , desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/12/2010 | 7218.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Alexandrino da Silva Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/12/2010 | 19.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Alexandrino da Silva Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento de salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/12/2010 | 2200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudio Cardoso de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/12/2010 | 5250.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nobrega e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/12/2010 | 1172.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria Jose Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/12/2010 | 19.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria Jose Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/12/2010 | 240.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de consumo para uso dos alunos da creche Lucila Ramalho da rede municipal, deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/12/2010 | 640.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de consumo para uso dos alunos das escolas da rede municipal, deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/12/2010 | 155.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de consumo para uso dos alunos da Crehe Lucila Ramalho, deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/12/2010 | 121.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de consumo para uso dos alunos da Crehe Formosina distrito de rua nova, deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/12/2010 | 136476.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos professores do fundeb 60% efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/12/2010 | 155.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos professores do fundeb 60% efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/12/2010 | 39953.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adão Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do professores contratados do Fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/12/2010 | 33595.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/12/2010 | 539.12 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal do fundeb 40% efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/12/2010 | 21450.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/12/2010 | 160.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/12/2010 | 12681.61 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gma Gouveia, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo comissionados como diretor escolar, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/12/2010 | 46029.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Herminio de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/12/2010 | 3782.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/12/2010 | 38.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/12/2010 | 4590.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aline Luciene de Sales Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/12/2010 | 510.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/12/2010 | 8631.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/12/2010 | 175.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/12/2010 | 3650.00 | 00000298905353 | Manoel Antonio dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV de placas MYX-7840-PB, para os serviços junto ao Gabinete do Prefeito, deste Município, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | 7Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/12/2010 | 5000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do cargo de vice - prefeito constitucional, deste Municipio, lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/12/2010 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Roberto Flávio Guedes Barbosa, importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do cargo de prefeito constitucional, deste Municipio, lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/12/2010 | 4210.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Cristiam Dantas de Assis e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/12/2010 | 2040.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Carlos Eduardo Silva Fonseca e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/12/2010 | 3444.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/12/2010 | 58.44 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/12/2010 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Souza Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/12/2010 | 6760.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson Porpino dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/12/2010 | 5852.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/12/2010 | 155.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/12/2010 | 15147.83 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de transporte de lixo domiciliar, antulhos e metralhas, nesta cidade e no Distrito de Rua Nova, deste município, durante o mês de dezembro de 2010, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/12/2010 | 22104.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de energia eletrica utilizada na iluminação publica apropriados com recursos oriundos da contribuição de iluminação publica deste municipio, correspondente aos meses de Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/12/2010 | 3347.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento antecipado de energia eletrica utilizada na iluminação publica apropriados com saldo de recursos oriundos da contribuição de iluminação publica deste municipio, correspondente aos meses de Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/12/2010 | 2710.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elisabeth Narciso Galdino Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte , desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/12/2010 | 32022.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura,com a limpeza pública, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/12/2010 | 13965.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/12/2010 | 194.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2010,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/12/2010 | 2550.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Cristina Pereira Rodrigues e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/12/2010 | 2700.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria do Socorro Trindade de Souto Macedo de Gusmão e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/12/2010 | 95.00 | 10956136000123 | Casa dos Parafusos - Helder do Nascimento Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso no trator TL-75-E-01, desta Edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/12/2010 | 85.60 | 10956136000123 | Casa dos Parafusos - Helder do Nascimento Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso no trator TL-75-E-02, desta Edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/12/2010 | 3220.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Eronildo Rufino da Paz e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente , desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/12/2010 | 4080.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/12/2010 | 561.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 31/12/2010 | 170.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios, para a Escola alice de Melo Viana da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 31/12/2010 | 120.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios, para a Creche Formosina da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024