| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000142009 | 0000005 | 04/01/2010 | 3010.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COM.DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de um Splite de 24.000 BTUS MIDE, destinado ao Setor de Contabilidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 480.00 | 02327467000176 | TRADESOFT LTDA. | Valor que se empenha referente a manutenção Software Blotime durante os meses de: setembro, outubro, novembro e dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0000002 | 04/01/2010 | 1215.75 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação e envelopamento de contracheques no mês de dezembro e o Decimo Terceiro Salario/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000142009 | 0000006 | 04/01/2010 | 10531.80 | 03372418000118 | TOTALNORTE COM.DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de um Splite de 12.000 BTUS MIDE, destinado a Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 6873.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonicas da Secretaria de Educação dos meses:maio, junho julho, agosto, novembro e dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 3650.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A em favor da energisa - CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 55080.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A em favor da energisa - CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 14325.27 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | Valor que se empenha para fazer face a devolução de recursos não uilizados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 1.45 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 05/01/2010 | 41857.08 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Sólidos deste Municipio, no período de 01 a 31 de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 05/01/2010 | 655.54 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a fatura nº 3312300345 dos Serviços Postais - Contrato: nº1000016391.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 05/01/2010 | 36.14 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 05/01/2010 | 172.41 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 06/01/2010 | 4482.94 | 40432544000147 | CLARO S/A (PB) | Valor que se empenha referente a Fatura de Serviços de Telecomunicações, no período de 07 de dezembro/2009 a 06 de janeiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 07/01/2010 | 225.00 | 00001109544405 | WELTON PEREIRA PIRES | Valor que se empenha referente a serviços prestados, consertos de fechaduras e cópias de chaves, destinadas a Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162009 | 0000020 | 07/01/2010 | 11537.46 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162009 | 0000021 | 07/01/2010 | 5631.00 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 08/01/2010 | 842.00 | 08865240000160 | GIMASA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais para a Praça 06 de junho.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 08/01/2010 | 1250.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de uma Split para a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 08/01/2010 | 7387.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 11/01/2010 | 100.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de um Sensor para o veiculo Ônibus de placa:KNE-3578.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0000034 | 11/01/2010 | 800.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "BERENICE RIBEIRO COUTINHO", localizado a Rua Elvira Marsicano, 311 Bairro São Bento, referente aos meses de novembro e dezembro/2009.a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 11/01/2010 | 2000.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO JACINTO", localizado a Rua Alice de Souza Cavalcante, 28 Centro Comercial Norte Bairro Mario Andreazza, referente aos meses de no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0000036 | 11/01/2010 | 6000.00 | 06128018000150 | CENTRO EDUCACIONAL EVANGÉLICO EBENEZER | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO BELMIRO", localizado a Rua José Joaquim de Melo, 778 Bairro Alto da Boa Vista, referente aos meses de novembro e dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0000037 | 11/01/2010 | 4000.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel, que está servindo de anexo a ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "MARIA DO CARMO" localizada a Quadra 04 Lote 03 - Bairro Mario Andreazza, referente aos meses novembro e dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 11/01/2010 | 660.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO LAR, localizada a Rua Idalina Leite, 77 Bairro São Bento, referente aos meses de novembro e dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 11/01/2010 | 1400.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a CASA DA MERENDA, localizada a Rua Celina Miranda, 32 Centro, referente aos meses de junho e julho/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 11/01/2010 | 1540.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Educação Municipal, localizada a Av. Liberdade, 1940 Bairro do São Bento, referente aos meses de novembro e dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 11/01/2010 | 1000.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona de anexo da ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO JOAQUIM DE BRITO", localizado a Rua 15 de Novembro, 188 Bairro do Rio do Meio, referente aos meses de: novembro e dezembro/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 11/01/2010 | 500.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Engenheiro de Carvalho s/n, onde funcionao CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, referente ao mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 11/01/2010 | 1321.60 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Água Mineral, destinadas ao consumo dos Servidores e Visitantes desta edilidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0000056 | 11/01/2010 | 2000.00 | 00008683611434 | RAIMUNDO DE MENDONÇA FURTADO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº4151, Bairro Centro, onde funciona a "ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO", referente aos meses de novembro e dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 11/01/2010 | 6.91 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0000058 | 11/01/2010 | 1260.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº3708, Bairro Centro, onde funciona o DMETRAN Municipal referente ao mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162009 | 0000027 | 11/01/2010 | 256.00 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante | Valor que se empenha referente a aquisição de Farinha de Mandioca, destinada ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 11/01/2010 | 360.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona o INTERPOSTO DE PESCA, localizado a Avenida Liberdade, 06 no Bairro do Baralho, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 11/01/2010 | 880.00 | 00087373068472 | JOSENILDA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO MANGUINHOS, localizado na Rodovia BR 101 nº 53 Bairro do Manguinho, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 11/01/2010 | 350.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro, 205 Bairro Centro, para abrigar uma idosa, referente ao mese dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 11/01/2010 | 900.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Francisco Pontes nº250, Bairro do Sesi, onde funciona a Secretaria de Ação Social Municipal referente ao mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0000029 | 11/01/2010 | 1430.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha rferente a locação de um veiculo Saveiro de placa:MOB-6505 a serviço da Secretaria da Infra-Estrutura - periodo dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 11/01/2010 | 23638.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao debito efetuado pelo Banco do Brasil em favor da ENERGISA/CIP.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 11/01/2010 | 1359.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao debito efetuado pelo Banco do Brasil em favor da ENERGISA/CIP.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 11/01/2010 | 1800.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a EXTENSÃO DO PROJETO REVIVER, localizado a Rua Machado de Assis, 430-A - Bairro da Imaculada, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 11/01/2010 | 400.00 | 00080576966487 | CLAUDETE DE SOUZA AMORIM | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Genival Guedes s/n Qd. 01 lt.13 no Bairro Mario Andreazza, onde funciona o NUCLEO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, referente ao mês de dezem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 11/01/2010 | 440.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Avenida Liberdade, 270 Bairro do Baralho, onde funciona o CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS do Baralho, referente aos meses de novembro e dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 11/01/2010 | 700.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº52, Bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, referente ao mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 11/01/2010 | 390.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Antonio Ferreira nº205, Bairro Centro, onde funciona o CONSELHO TUTELAR deste Municipio, referente ao mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 11/01/2010 | 380.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº3327, onde funciona o ESPAÇO DAS COSTUREIRAS - PROJETO REVIVER, referente ao mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 11/01/2010 | 390.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº1647, Bairro do São Bento, onde funciona a CASA DA MENINA E DO MENINO, referente ao mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 11/01/2010 | 380.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Joaquim Nabuco nº172, Bairro da Imaculada, onde funciona a EXTENSÃO PROJETO REVIVER, referente ao mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 11/01/2010 | 350.00 | 00054316391453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Ferroviario Rosendo da Silva s/n, Bairro do Mario Andreazza, onde funciona a "OFICINA DOS ESTOFADOS", referente ao mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 11/01/2010 | 630.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel situado a Rua Engenheiro de Carvalho, 145 Centro, onde funciona o Procon Municipal, referente ao periodo de 18/12/2009 a 18/01/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 12/01/2010 | 315.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Leite NAN 2 PRO 400g, destinado ao menor GABRIEL DA SILVA MARTINS, Criança carente portador de doença de Sindrome de Pierre Robim, Osteotomia da Mandibula e Tranqeostomizado e recebe dieta especial, conforme O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000059 | 12/01/2010 | 968.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas, destinadas ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 12/01/2010 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 12/01/2010 | 415.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 12/01/2010 | 25.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 13/01/2010 | 45.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 13/01/2010 | 404.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta CIDE nº 17.054-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 13/01/2010 | 1180.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha referente a Aquisição de dois Armarios em aço medindo 2X1 W3, destinados a Chefia de Gabinete.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 13/01/2010 | 10.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 13/01/2010 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 13/01/2010 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor do Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa-CODIAM-PB, da conta nº 2.576-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 14/01/2010 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 14/01/2010 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 14/01/2010 | 650.00 | 10575321000178 | CASA DA REFRIGERAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de um Bebedouro inox, destinado a Chefia de Gabinete.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 14/01/2010 | 4101.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de materias de informatica, destinados ao Setor de Informatica.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152008 | 0000074 | 14/01/2010 | 160.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Graficos, destinados ao Setor de Tributos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 14/01/2010 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162009 | 0000073 | 14/01/2010 | 5365.70 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Salsicha e Frango, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 15/01/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa sobre emissão de DOC/TED, na conta nº19.564-5.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 15/01/2010 | 46.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa de 2ªVia Arq/Rel Cobr na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 15/01/2010 | 1370.00 | 00046850767453 | FABIO GUEDES PEREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha referente a confecção de uma carreta de encaixe não rodoviario para condução da lancha Guarda Civil Municipal.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 15/01/2010 | 16.48 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 15/01/2010 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 18/01/2010 | 20.20 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 18/01/2010 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 18/01/2010 | 1375.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha referente a serviços de recapagem de pneus dos veiculos de placas: KNU-1513 e KPE-5231.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 18/01/2010 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 18/01/2010 | 400.00 | 00064581810434 | CLEIDINALDO JOSE COSTA DA SILVEIRA | Valor que se empenha referente a serviços prestados em estudo Topográfico do Terreno, para Construção de uma Creche, no Bairro do São Bento.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 19/01/2010 | 16064.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº 21,654-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 19/01/2010 | 750.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel o PORJETO REVIVER, localizado a Rua Chico Mendes, 270 - Bairro Mario Andreazza, referente ao mêsde dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 19/01/2010 | 1537.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Av.Liberdade, 1979 Bairro São Bento, onde funciona o Projeto REVIVER CENTRAL do Municipio, no período de 13 de dezembro/2009 a 13 de janeiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 19/01/2010 | 401.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao PARCELAMENTO DO PASEP, referente aos meses de dezembro/2009 e janeiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 19/01/2010 | 135.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 19/01/2010 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 19/01/2010 | 7202.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonicas mês de outubro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 19/01/2010 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº 13.139-3, mês de janeiro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 19/01/2010 | 12800.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio, mês de novembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 19/01/2010 | 12800.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio, mês de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 19/01/2010 | 8.50 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 19/01/2010 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 19/01/2010 | 1665.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente ao Mandado de Sequestro 23/2010, referente a Reclamação Trabalhista nº00666.2008.025.13.00-9, reclamante:MERCIANA COSTA OLIVEIRA MESQUITA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 20/01/2010 | 10621.75 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio, durante o mês de janeiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 20/01/2010 | 25362.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Planejamento, Ciências e Tecnologia, durante o mês de janeiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 20/01/2010 | 101275.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Segurança e Proteção Social, durante o mês de janeiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 20/01/2010 | 47312.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção, durante o mês de janeiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 20/01/2010 | 8.50 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 20/01/2010 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 20/01/2010 | 22500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito, durante o mês de janeiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 20/01/2010 | 27303.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de janeiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 20/01/2010 | 1910.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de janeiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 20/01/2010 | 57834.18 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, durante o mês de janeiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 20/01/2010 | 127911.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de janeiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 20/01/2010 | 761946.06 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60, durante o mês de janeiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 20/01/2010 | 117622.94 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40, durante o mês de janeiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 20/01/2010 | 27530.97 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de janeiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 20/01/2010 | 1530.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40, durante o mês de janeiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 20/01/2010 | 44681.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60, durante o mês de janeiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 20/01/2010 | 113906.45 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria da Fazenda, durante o mês de janeiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 20/01/2010 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 20/01/2010 | 2904.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 20/01/2010 | 9900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços - PROJOVEM, durante o mês de janeiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 20/01/2010 | 6910.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços - SENTINELA, durante o mês de janeiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 20/01/2010 | 15750.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotado no Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, durante o mês de janeiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 20/01/2010 | 7420.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotado no Programa Bolsa Familia, durante o mês de janeiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 20/01/2010 | 7800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotado no Centro de Atendimento a Vitima de Crimes-CEAV, durante o mês de janeiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 20/01/2010 | 5983.06 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados no Procon Municipal, durante o mês de janeiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 20/01/2010 | 1700.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Meio Ambiente, durante o mês de janeiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 20/01/2010 | 11066.18 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria, durante o mês de janeiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 20/01/2010 | 8450.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Articulação Politica, durante o mês de janeiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 20/01/2010 | 191682.28 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIA E COMERCIO, durante o mês de janeiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 20/01/2010 | 60463.99 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Industria e Comercio, durante o mês de janeiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 20/01/2010 | 38814.18 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de janeiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 20/01/2010 | 40550.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de janeiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 20/01/2010 | 14174.58 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer, durante o mês de janeiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 21/01/2010 | 979.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao PASEP, diferença do mês de setembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 21/01/2010 | 38.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa de 2ªVia Arq/Rel Cobr na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 21/01/2010 | 3200.00 | 01995606000177 | JOSE VALDO PAULINO DA SILVA-ME VALMEC | Valor que se empenha referente a serviços prestados na troca de peças do veiculo de placa:MOU-9028.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 22/01/2010 | 10.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 22/01/2010 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 22/01/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa sobre emissão de DOC/TED na conta nº 22.523-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 22/01/2010 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 22/01/2010 | 500.00 | 09020966000165 | JN REFRIGERAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha reerente a serviços prestados na manutenção e conserto das máquinas de suco, maquina de cortar verduras e do bebedouro do Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000148 | 25/01/2010 | 2150.70 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 25/01/2010 | 1168.75 | 00004806872423 | JUCIANA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Assistente Social, na Aplicação do Questionário do BPC na Escola no periodo de 06 de novembro a 06 de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 25/01/2010 | 1168.75 | 00003023314411 | VALDÊNIA LIMA VERAS | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Assistente Social, na Aplicação do Questionário do BPC na Escola no periodo de 06 de novembro a 06 de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 25/01/2010 | 1168.75 | 00067391885487 | DIONE CRISTINA DO NASCIMENTO DUARTE | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Assistente Social, na Aplicação do Questionário do BPC na Escola no periodo de 06 de novembro a 06 de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 25/01/2010 | 1168.75 | 00005412933467 | DEYSE RICARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Assistente Social, na Aplicação do Questionário do BPC na Escola no periodo de 06 de novembro a 06 de dezembro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 25/01/2010 | 220.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP nº 22.154-6.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 26/01/2010 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 26/01/2010 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222009 | 0000155 | 26/01/2010 | 3000.00 | 00004924115495 | José João de Menezes Nascimento | Valor que seempenha referente a locação de um veiculo de placa KGM-4150-PE, que se encontra a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222009 | 0000156 | 26/01/2010 | 6000.00 | 00008934312491 | CARLOS DOMINGOS VITAL | Valor que seempenha referente a locação de um veiculo de placa KGJ-5325-PB, que se encontra a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 27/01/2010 | 315.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Leite NAN 2 PRO 400g, destinado ao menor GABRIEL DA SILVA MARTINS, Criança carente portador de doença de Sindrome de Pierre Robim, Osteotomia da Mandibula e Tranqeostomizado e recebe dieta especial, conforme O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 28/01/2010 | 2000.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Cimentos, para a manutenção dos serviços da Secretaria de Infra-Estrutura. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 28/01/2010 | 23638.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica dos Predios Públicos deste Municipio, do mês de novembro/2009 - Debitado na conta nº21.654-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 28/01/2010 | 22009.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com consumo de energia eletrica nos prédios públicos do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000162 | 28/01/2010 | 3870.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Hortifruti, destinados ao Restaurante Popular, conforme contrato nº00012/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 28/01/2010 | 1066.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 28/01/2010 | 76924.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha pela Amortização de Divida de INSS - Parcelamento nos Termos da Lei nº 11.960/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 28/01/2010 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 28/01/2010 | 64.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 28/01/2010 | 1698.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta AFM-Apoio Financeiro aos Municipios.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042009 | 0000170 | 29/01/2010 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de IPTU, ISS, ITBI, Divida Ativa, Outras Receitas, Imóveis e Arrecadação, referente ao mês de janeiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 29/01/2010 | 11599.93 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a amortização sobre emprestimo junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para Construção de Unidades Habitacionais, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 29/01/2010 | 6284.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0000179 | 29/01/2010 | 6000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços técnico - contábeis prestados a esta Prefeitura Municipal no mês de janeiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 29/01/2010 | 13.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco em favor de PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 29/01/2010 | 1000.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha referente a Contribuição junto a Confederação Nacional dos Municipios-CNM - mês de janeiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 29/01/2010 | 6320.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco em favor de DARF/SRF (Parcelamento). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 29/01/2010 | 257.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco em favor de DARF/SRF (Parcelamento). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 29/01/2010 | 291.50 | 00067467687400 | MARCIO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha referente a restituição do ISS pago indevido.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 29/01/2010 | 139.50 | 00002979904465 | CRISTINA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha referente a restituição do ISS pago indevido.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0000178 | 29/01/2010 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação dos Sistemas: de Folha de Pagamento e o de Licitação Pública, referente ao mês de janeiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000062009 | 0000189 | 29/01/2010 | 3700.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Tecnicos Especilaizados na Area Financeira Contabil, Administrativo, Consultoria ao Setor de Licitação e Contratos, referente ao mês de janeiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 29/01/2010 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 5.841-6.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 29/01/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa sobre a emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 22.523-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 29/01/2010 | 4243.13 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado a fota dos veiculos da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0000190 | 29/01/2010 | 3500.00 | 00034507086434 | José Carlos Barbosa da Cunha | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Caminhonete F4000 de placa:MMU-6797, que se e ncontra a Serviço da Secretaria de Educação, durante o mês de janeiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 29/01/2010 | 183585.77 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha para fazer face a diferença de agosto, dezembro e 13º salário/09 - relativo a contribuição previdenciária - parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 29/01/2010 | 22267.21 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal, competências out/nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 29/01/2010 | 13.82 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 29/01/2010 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 29/01/2010 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 29/01/2010 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 29/01/2010 | 20000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor referente ao debito efetuado pelo banco do Brasil S/A em favor de Depósito judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000171 | 29/01/2010 | 3036.75 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL A FAMÍLIA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 29/01/2010 | 1300.00 | 01350456000306 | FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM - Gerlande Pontes Paiva - | Valor que se empenha referente a Serviços Funerarios de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme Certidões de Óbitos em anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 29/01/2010 | 19347.64 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado a fota dos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0000191 | 29/01/2010 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa KGV-4210/PE que se encontra a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mês de janeiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222009 | 0000192 | 29/01/2010 | 3000.00 | 00004924115495 | José João de Menezes Nascimento | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo caminhão de placa:KGM-4150/PE, que se encontra a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mês de janeiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222009 | 0000193 | 29/01/2010 | 6000.00 | 00008934312491 | CARLOS DOMINGOS VITAL | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo caminhão de placa KGJ-5325-PB a serviço da Secretaria da Infra-Estrutura.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0000194 | 29/01/2010 | 6500.00 | 00001047894416 | FLAVIANE FARIAS VITAL | Valor que se empenha referente a serviços de transporte na retira de entulhos em diversas ruas deste municipio, no veiculo caçamba de placa:1048-Pe, a serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, mês de janeiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 29/01/2010 | 7480.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao Repasse e a Contrapartida em favor da SOCIEDADE EUNICE WEARVER - ABRIGO, referente aos meses de:dezembro/2009 e janeiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 01/02/2010 | 600.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha referente a locação de duas(02) Salas nºs 203 e 205 onde funciona o CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLÊNCIA-CEAV, localizada na Av.Liberdade nº3423 referente ao mês de janeiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 01/02/2010 | 626.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o "SENTINELA", localizado a Rua Machado de Assis, 430-A - Bairro da Imaculada, referente a mês de janeiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 01/02/2010 | 418.00 | 00080576966487 | CLAUDETE DE SOUZA AMORIM | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Genival Guedes s/n Qd. 01 lt.13 no Bairro Mario Andreazza, onde funciona o NUCLEO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, referente ao mês de janei | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 01/02/2010 | 1604.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Av.Liberdade, 1979 Bairro São Bento, onde funciona o Projeto REVIVER CENTRAL do Municipio, no mês de janeiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 01/02/2010 | 407.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Antonio Ferreira nº205, Bairro Centro, onde funciona o CONSELHO TUTELAR do Municipio, referente ao mês de janeiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 01/02/2010 | 230.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Avenida Liberdade, 270 Bairro do Baralho, onde funciona o CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS do Baralho, referente ao mês de janeiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 01/02/2010 | 397.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº3327, onde funciona o ESPAÇO DAS COSTUREIRAS - PROJETO REVIVER, referente ao mês de janeiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 01/02/2010 | 407.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº1647, Bairro do São Bento, onde funciona a CASA DA MENINA E DO MENINO, referente ao mês de janeiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 01/02/2010 | 731.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº52, Bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, referente ao mês de janeiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 01/02/2010 | 397.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Joaquim Nabuco nº172, Bairro da Imaculada, onde funciona a EXTENSÃO PROJETO REVIVER, referente ao mês de janeiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 01/02/2010 | 783.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel o PORJETO REVIVER, localizado a Rua Chico Mendes, 270 - Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de janeiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 01/02/2010 | 658.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel situado a Rua Engenheiro de Carvalho, 145 Centro, onde funciona o Procon Municipal, referente ao mês de janeiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 01/02/2010 | 365.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro, 205 Bairro Centro, para abrigar uma idosa, referente ao mês de janeiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 01/02/2010 | 126.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona o INTERPOSTO DE PESCA, localizado a Avenida Liberdade, 06 no Bairro do Baralho, referente ao mês de janeiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 01/02/2010 | 940.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Francisco Pontes nº250, Bairro do Sesi, onde funciona a Secretaria de Ação Social Municipal referente ao mês de janeiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 01/02/2010 | 426.57 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a fatura nº 3301300351 dos Serviços Postais - Contrato: nº1000016391.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 01/02/2010 | 24.45 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1.* | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 01/02/2010 | 98.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 01/02/2010 | 522.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona de anexo da ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO JOAQUIM DE BRITO", localizado a Rua 15 de Novembro, 188 Bairro do Rio do Meio, referente ao mês de janeiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 01/02/2010 | 345.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO LAR, localizada a Rua Idalina Leite, 77 Bairro São Bento, referente ao mês janeiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 01/02/2010 | 804.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Educação Municipal, localizada a Av. Liberdade, 1940 Bairro do São Bento, referente ao mês janeiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 01/02/2010 | 418.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "BERENICE RIBEIRO COUTINHO", localizado a Rua Elvira Marsicano, 311 Bairro São Bento, referente ao mês de janeiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 01/02/2010 | 1044.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO JACINTO", localizado a Rua Alice de Souza Cavalcante, 28 Centro Comercial Norte Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de janei | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 01/02/2010 | 2087.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel, para o funcionamento da ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOANA FORTUNATO" localizada a Quadra 04 Lote 03 - Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de janeiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 01/02/2010 | 3130.00 | 06128018000150 | CENTRO EDUCACIONAL EVANGÉLICO EBENEZER | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO BELMIRO", localizado a Rua José Joaquim de Melo, 778 Bairro Alto da Boa Vista, referente ao mês de janeiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 01/02/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre a emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº5.841-6.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 01/02/2010 | 522.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel para instalação do IBGE, localizado a Rua Engº.de Carvalho nº70 1º Andar Sala 01 e 02 bairro Centro, durante o mês de janeiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 01/02/2010 | 1044.00 | 00008683611434 | RAIMUNDO DE MENDONÇA FURTADO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº4151, Bairro Centro, onde funciona a "ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO", referente ao mês de janeiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 01/02/2010 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no acompanhamento de Gestão no mês de janeiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 01/02/2010 | 217108.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a GPS-Guia de Previdência Social, da Folha do mês de dezembro/2009.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 01/02/2010 | 67220.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a GPS-Guia de Previdência Social, da Folha do Décimo Terceiro/2009.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 01/02/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria sobre emissão de DOC/TED Eletronico na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 02/02/2010 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000237 | 02/02/2010 | 11550.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação dos veiculos de placas:MOM-4216 GM-Prisma; MOW-9875 Fiat/Palio; MOD-4863 Meriva: NOF-0930 Corolla e NPT-7166 Vectra no período de 02/01/2010 a 02/02/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000238 | 02/02/2010 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOA-6505 a serviço da Secretaria da Administração - periodo 02/01 a 02/02/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000239 | 02/02/2010 | 2290.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo VW/Kombi de placa:MNZ-7942 a serviço da Merenda, periodo 02/01 a 02/02/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000240 | 02/02/2010 | 10890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de cinco veiculos de placas:MOA-7842, MOA-7912, MOA-7822, MOA-8012 e MOA-7762 GM-Celta; uma Saveiro de placa:MOB-3303 e uma Kombi de placa:MNZ-7862 a serviço da Secretaria da Educação - periodo:02/01 a 02/02/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 02/02/2010 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 22.523-1.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000242 | 02/02/2010 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOB-3712 GM/Celta a serviço do DMTRAN - periodo de 02/01 a 02/02/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 02/02/2010 | 21.79 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1.* | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 02/02/2010 | 123.15 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322009 | 0000235 | 02/02/2010 | 897.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de Hortifrutigranjeiros, destinadas ao Restaurante Popular.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322009 | 0000236 | 02/02/2010 | 191.20 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Fruta, destinadas ao Restaurante Popular.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000241 | 02/02/2010 | 1700.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo VW/Saveiro de placa:MOB-6505 a serviço da Secretaria da Infra-Estrutura - periodo 02/01 a 02/02/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000248 | 02/02/2010 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOA-7792 GM/Celta a serviço do Procun Municipal - periodo de: 02/01 a 02/02/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000243 | 02/02/2010 | 2900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:NPW-2587 a serviço da Secretaria de Articulações Politicas - periodo de:02/01 a 02/02/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000244 | 02/02/2010 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOA-6172 GM/Celta a serviço do Conselho Tutelar - periodo de: 02/01 a 02/02/2010. * | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000245 | 02/02/2010 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOB-3722 a serviço do Centro de Atendimento as Vitimas de Violências-CEAV - periodo de:02/01 a 02/02/2010 .* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000246 | 02/02/2010 | 1380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOB-8412 GM/Celta a serviço do Programa IGD - periodo 02/01 a 02/02/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000247 | 02/02/2010 | 3670.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos de placas:MOA-7982 GM/Celta e MNZ-7922 VW/Kombi a serviços do Programa de Asssistência Integral a Familia-PAIF - periodo de 02/01 02/02/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 03/02/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa sobre emissão de DOC/TED, na conta nº26.138-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 03/02/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº19.551-0.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 03/02/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa sobre emissão de DOC/TED, na conta nº19.554-5.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 03/02/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa sobre emissão de DOC/TED, na conta nº20.058-1.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 03/02/2010 | 3300.00 | 07698967000138 | LJL-CONSTRUÇÕES, INCORP.LOCAÇÕES E CONSULTORIA LTD | Valor que se empenha referente a Serviços de Amplicação de Asfalto Ar Frio em PMF em diversas Ruas deste Municipio, conforme planilha anexa.* | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 03/02/2010 | 39196.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | Valor que se empenha referente as ajudas financeiras através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas aos pagamentos de alugueis de casas de pessoas carentes atingidas pelas enchentes.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 03/02/2010 | 60.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a Guia de Recolhimento de Tarifa sobre o Credor acima citado proveniente à prorrogação do Contrato nº0163258-33 - Construção de Unidades Habitacionais/Ministério das Cidades de 31 de janeiro/2010 a 30 de janeiro/2011.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 04/02/2010 | 22.33 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1.* | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 04/02/2010 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 05/02/2010 | 510.00 | 00007046481482 | GINALDO LAGO DE MELO NETO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Estagiário na Procuradoria Geral deste Municipio, durante o mês de janeiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 05/02/2010 | 48.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa de 2ªVia Arq/Rel Cobr na conta nº 31.180-4.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 05/02/2010 | 0.35 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº13.139-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 05/02/2010 | 20.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Devolução de Cheque na Conta nº13.139-3.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 08/02/2010 | 145.00 | 08981842000183 | VALDENICE SOUZA SILVA - LM MOTOS | Valor que se empenha referente a aquisição de materias diversos, destinados a manutenção da Moto de placa:MMY-9716 - DMTRAN.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 08/02/2010 | 13.82 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1.* | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 08/02/2010 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 08/02/2010 | 450.00 | 08865774000197 | Narcos Augusto Braga - Casas Braga | Valor que se empenha referente a compra de Lona Unisol 510 Plus c/2,82m, destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 09/02/2010 | 112.80 | 09098872000109 | SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA-SOTECA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de Expediente, destinados ao Setor de Comunicação.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 09/02/2010 | 780.00 | 05794031000185 | Comercial de Móveis Honorato LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de um Bebedouro Compacto Eletronico - Masterfrio e um Televisor tela plana Ultra Som de 21", marca CCE, destinados ao Setor de Comunicação.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 09/02/2010 | 880.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de quatro Micro System NKS 3005 USB, destinados ao Setor de Comunicação.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 09/02/2010 | 969.00 | 12922993000138 | LUCENA COM.PROD.ELETRONICOS LTDA-ELETROLANDIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de três microfone Leson SM-58 P4 e dois gravadore Powerpack digital DVR-2920/266, destinados ao Setor de Comunicação.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 09/02/2010 | 26.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Ouvidoria de prefixo:3253-4049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 09/02/2010 | 783.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 09/02/2010 | 129.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Adminstração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 09/02/2010 | 40.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Setor de Compras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 09/02/2010 | 287.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Comissão Permanente de Licitações-CLP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 09/02/2010 | 1308.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura de Locação Portal TC IP Acess Connect. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 09/02/2010 | 471.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 09/02/2010 | 86.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade: da Casa da Merenda e do Conselho de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 09/02/2010 | 1680.00 | 10501410000170 | ROSA DE LOURDES DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a serviços de manutenção de Impressora uma HP Deskjet 2360, uma Lemark E-230 e cinco HP- Deskjet 2360 com troca de fracionador de papel, pertencente a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 09/02/2010 | 34.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 09/02/2010 | 26.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 09/02/2010 | 52.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Planejmaento, Ciência e Tecnologia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 09/02/2010 | 412.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade da Secretaria da Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 09/02/2010 | 45.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 09/02/2010 | 87.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 09/02/2010 | 26.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Secretaria do Esporte, Cultura e Lazer. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 09/02/2010 | 79.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Industria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 09/02/2010 | 26.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Cemitério Nossa Senhora da Boa Morte. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 09/02/2010 | 53.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 09/02/2010 | 158.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade do Pregrama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 09/02/2010 | 146.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Programa Sentinela. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 09/02/2010 | 30.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do PROCON Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 10/02/2010 | 30317.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao repasse em favor do P.A.S.E.P. sobre o Faturamento da Receita Arrecadada - rferência dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 10/02/2010 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 10/02/2010 | 14482.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 10/02/2010 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1.* | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 10/02/2010 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 10/02/2010 | 715.50 | 02343055000120 | PARAIBA COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA - PEÇÃO PARAIBA | Valor que se empenha referente a aquisição de materias diversos, destinados a manutenção dos veiculos de placas:MNB-3686 e KNU-1513.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 10/02/2010 | 670.00 | 02343055000120 | PARAIBA COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA - PEÇÃO PARAIBA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na troca de peças no veiculo de placa:MNZ-4336.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 10/02/2010 | 156.00 | 09189517000145 | TOCMIX-COMERC.DE EQUIP.ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA | Valor que seempenha referente a Aquisição de quatro Headphone de marca Philips SHS 390, destinado ao Setor de Comunicação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000303 | 10/02/2010 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços de Consultoria e Assesspria em Auditoria Pública e Social, relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 11/02/2010 | 33831.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Educacionais - referência: agosto/2009.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 11/02/2010 | 28942.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Educacionais - referência: setembro/2009.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 11/02/2010 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1.* | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 11/02/2010 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 11/02/2010 | 1120.00 | 02173895000191 | ACIL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Impressora de Cheque Matricial marca Chronos modelo Multi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 11/02/2010 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 11/02/2010 | 44029.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Sólidos deste Municipio, no período de 01 a 31 de janeiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312009 | 0000312 | 11/02/2010 | 4152.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 12/02/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa sobre emissão de DOC/TED, na conta nº26.138-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 12/02/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa sobre emissão de DOC/TED, na conta nº2.576-3.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 12/02/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa sobre emissão de DOC/TED, na conta nº13.139-3.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 12/02/2010 | 35.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 12/02/2010 | 15.95 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1.* | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 12/02/2010 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 12/02/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa sobre emissão de DOC/TED, na conta nº5.841-6.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 12/02/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa sobre emissão de DOC/TED, na conta nº22.523-1.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 17/02/2010 | 497.50 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Água Mineral, destinadas ao consumo dos Servidores e Visitantes desta edilidade.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 17/02/2010 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312009 | 0000327 | 17/02/2010 | 3104.50 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 18/02/2010 | 259.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 18/02/2010 | 6359.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262007 | 0000331 | 18/02/2010 | 2400.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema Beta de Contabilidade, utilizado pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262007 | 0000332 | 18/02/2010 | 2400.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema Beta de Contabilidade, utilizado pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 18/02/2010 | 60.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 18/02/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa sobre emissão de DOC/TED, na conta nº2.576-3.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 18/02/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria sobre emissão de DOC/TED Eletronico na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 18/02/2010 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº 13.139-3, mês de fevereiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000333 | 18/02/2010 | 88.50 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a Aquisição de Mamão Hawai, destinados a Merenda das Crianças das Creches.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 18/02/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa sobre emissão de DOC/TED, na conta nº5.841-6.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 18/02/2010 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1.* | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 18/02/2010 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 19/02/2010 | 1451.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 19/02/2010 | 11516.19 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a amortização sobre emprestimo junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para Construção de Unidades Habitacionais, neste Municipio.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 19/02/2010 | 4000.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de cimentos - POTY SACO DE 50Kg, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura(manutenção no Cemiterio Nossa Senhora da Boa Morte). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 19/02/2010 | 6.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 22/02/2010 | 16064.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312009 | 0000353 | 22/02/2010 | 1163.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticos, destinados ao Restaurante Popular.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312009 | 0000354 | 22/02/2010 | 2365.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticos, destinados ao Restaurante Popular.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 22/02/2010 | 78586.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha pela Amortização de Divida de INSS - Parcelamento nos Termos da Lei nº 11.960/2009 - PARCELA Nº03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 22/02/2010 | 20948.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., referente ao Processo nº10467 50162/2008/15 - DIVIDA ATIVA-PASEP.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 22/02/2010 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Lei 11.941/09 - RFB - Demais debitos parcelamento artº1º Cod.1279.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000349 | 22/02/2010 | 147.38 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinados a Merenda das Crianças das Creches.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000350 | 22/02/2010 | 354.26 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Aquisição de verduras, destinados a Merenda das Crianças atendidas pelas Escolas do Ensino Fundamental. * | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000351 | 22/02/2010 | 3220.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticos, destinados a Merenda das Crianças atendidas pelas escolas do Ensino Fundamental.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000352 | 22/02/2010 | 637.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpas de Frutas, destinadas a Merenda das Crianças atendidas pelas Creches.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000355 | 22/02/2010 | 410.40 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpas de Frutas, destinadas a Merenda das Crianças atendidas pelas Creches.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 23/02/2010 | 1315.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº3708, Bairro Centro, onde funciona o DMETRAN Municipal referente ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 23/02/2010 | 10.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1.* | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 23/02/2010 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 23/02/2010 | 226.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FUNDO ESPECIAL nº 22.154-6.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312009 | 0000360 | 23/02/2010 | 5739.60 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 23/02/2010 | 57615.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Braisl S/A, referente a Contribuição de Iluninação Pública-CIP - conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 23/02/2010 | 3553.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Braisl S/A, referente a Contribuição de Iluninação Pública-CIP - conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312009 | 0000369 | 24/02/2010 | 720.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de Pães Frances, destinados ao Restaurante Popular.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 24/02/2010 | 5095.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 24/02/2010 | 2586.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 24/02/2010 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Lei 11.941/09 - PGFN - Demais debitos parcelamento artº1º Cod.1194.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 24/02/2010 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 24/02/2010 | 180.00 | 09256314000124 | MATIAS AUTO ELETRICA E PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados no motor de partida do veiculo Gol de placa MOU-9018 - Guarda Municipal.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 24/02/2010 | 13.82 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1.* | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 24/02/2010 | 98.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 24/02/2010 | 32516.28 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 24/02/2010 | 18054.52 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos no Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 24/02/2010 | 3348.58 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 24/02/2010 | 7790.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 24/02/2010 | 14061.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos no Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 24/02/2010 | 15249.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 24/02/2010 | 5699.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 24/02/2010 | 3602.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 24/02/2010 | 1989.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000382 | 24/02/2010 | 20877.48 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA medição dos serviços de Recuperação da Escola Municipal do Ensino Fundamental "BERENICE RIBEIRO", localizado a Rua Idalina Leite, s/n Bairro São Bento, conforme Boletim de Medição nº001/2010, Contrato nº 016/2010- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000383 | 24/02/2010 | 32848.48 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA medição dos serviços de Recuperação da Escola Municipal do Ensino Fundamental "PASCOAL MASSILIO, localizado a Rua GILVAN MURIBECA, s/n Bairro da Imaculada, conforme Boletim de Medição nº001/2010, Contrato nº016/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000384 | 24/02/2010 | 18602.91 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA medição dos serviços de Recuperação da Escola Municipal do Ensino Fundamental "JOSÉ RIBEIRO DE MORAIS", localizado a Rua Francisco de Almeida, s/n Bairro do Sesi, conforme Boletim de Medição nº001/2010, Contrato n | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000385 | 24/02/2010 | 15459.74 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA medição dos serviços de Recuperação da Escola Municipal do Ensino Fundamental "OTILIO CIRAULO", localizado a Rua 21 de Abril, s/n Centro, conforme Boletim de Medição nº 001/2010, Contrato nº016/2010-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 24/02/2010 | 305.00 | 04769792000467 | INK-BRASIL IND.COM.E SERV.DE MAQUINAS LTDA (PAR@I) | Valor que se empenha referente a Aquisição de uma Impressora Multifuncional HP- 3680, destinados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 25/02/2010 | 1767.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 25/02/2010 | 2260.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Municipio.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 25/02/2010 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa sobre emissão de DOC/TED, na conta nº22.523-1.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 25/02/2010 | 8.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa adicional de Cheque Compensado, na conta nº5.841-6.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 25/02/2010 | 12.23 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1.* | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL A FAMÍLIA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 25/02/2010 | 270.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerarios de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme Certidões de òbitos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322009 | 0000396 | 26/02/2010 | 2217.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Hortifruti, destinados ao Restaurante Popular, conforme contrato nº00012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 26/02/2010 | 126.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona o INTERPOSTO DE PESCA, localizado a Avenida Liberdade, 06 no Bairro do Baralho, referente ao mês de fevereiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 26/02/2010 | 365.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro, 205 Bairro Centro, para abrigar uma idosa, referente ao mês de fevereiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 26/02/2010 | 750.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a desobstrução na Rede Geral de Esgoto e Carradas de Detritos de Fossa do Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 26/02/2010 | 940.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Francisco Pontes nº250, Bairro do Sesi, onde funciona a Secretaria de Ação Social Municipal referente ao mês de fevereiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 26/02/2010 | 38167.78 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 26/02/2010 | 44770.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL A FAMÍLIA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 26/02/2010 | 1300.00 | 01350456000306 | FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM - Gerlande Pontes Paiva - | Valor que se empenha referente a Serviços Funerarios de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme Certidões de Óbitos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 26/02/2010 | 14126.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer, durante o mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 26/02/2010 | 25807.15 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinados a frota dos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222009 | 0000439 | 26/02/2010 | 6000.00 | 00008934312491 | CARLOS DOMINGOS VITAL | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo caminhão de placa KGJ-5325-PB a serviço da Secretaria da Infra-Estrutura, referente ao mês de fevereiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0000440 | 26/02/2010 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa KGV-4210/PE que se encontra a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mês de fevereiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222009 | 0000441 | 26/02/2010 | 3000.00 | 00004924115495 | José João de Menezes Nascimento | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo caminhão de placa:KGM-4150/PE, que se encontra a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mês de fevereiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0000442 | 26/02/2010 | 6500.00 | 00001047894416 | FLAVIANE FARIAS VITAL | Valor que se empenha referente a serviços de transporte na retira de entulhos em diversas ruas deste municipio, no veiculo caçamba de placa:1048-Pe, a serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, mês de fevereiro/2010.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000451 | 26/02/2010 | 1776.50 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo VW/Saveiro de placa:MOB-6505 a serviço da Secretaria da Infra-Estrutura - periodo 02/02 a 02/03/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 26/02/2010 | 191259.84 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIA E COMERCIO, durante o mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 26/02/2010 | 92835.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Industria e Comercio, durante o mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 26/02/2010 | 626.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o "SENTINELA", localizado a Rua Machado de Assis, 430-A - Bairro da Imaculada, referente a mês de fevereiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 26/02/2010 | 230.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Avenida Liberdade, 270 Bairro do Baralho, onde funciona o CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS do Baralho, referente ao mês de fevereiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 26/02/2010 | 731.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº52, Bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, referente ao mês de fevereiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 26/02/2010 | 397.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº3327, onde funciona o ESPAÇO DAS COSTUREIRAS - PROJETO REVIVER, referente ao mês de fevereiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 26/02/2010 | 407.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº1647, Bairro do São Bento, onde funciona a CASA DA MENINA E DO MENINO, referente ao mês de fevereiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 26/02/2010 | 783.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel o PORJETO REVIVER, localizado a Rua Chico Mendes, 270 - Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de fevereiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 26/02/2010 | 397.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Joaquim Nabuco nº172, Bairro da Imaculada, onde funciona a EXTENSÃO PROJETO REVIVER, referente ao mês de fevereiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 26/02/2010 | 1604.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Av.Liberdade, 1979 Bairro São Bento, onde funciona o Projeto REVIVER CENTRAL do Municipio, no mês de fevereiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 26/02/2010 | 418.00 | 00080576966487 | CLAUDETE DE SOUZA AMORIM | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Genival Guedes s/n Qd. 01 lt.13 no Bairro Mario Andreazza, onde funciona o NUCLEO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, referente ao mês de fever | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 26/02/2010 | 600.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha referente a locação de duas(02) Salas nºs 203 e 205 onde funciona o CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLÊNCIA-CEAV, localizada na Av.Liberdade nº3423 referente ao mês de fevereiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 26/02/2010 | 407.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Antonio Ferreira nº205, Bairro Centro, onde funciona o CONSELHO TUTELAR do Municipio, referente ao mês de fevereiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000453 | 26/02/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOA-6172 GM/Celta a serviço do Conselho Tutelar - periodo de: 02/02 a 02/03/2010. * | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000454 | 26/02/2010 | 3835.15 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos de placas:MOA-7982 GM/Celta e MNZ-7922 VW/Kombi a serviços do Programa de Asssistência Integral a Familia-PAIF - periodo de 02/02 02/03/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000455 | 26/02/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOB-8412 GM/Celta a serviço do Programa IGD - periodo 02/02 a 02/03/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000456 | 26/02/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOB-3722 a serviço do Centro de Atendimento as Vitimas de Violências-CEAV - periodo de:02/02 a 02/03/2010 .* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 26/02/2010 | 3810.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, durante o mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 26/02/2010 | 6910.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços - SENTINELA, durante o mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 26/02/2010 | 15750.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotado no Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, durante o mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 26/02/2010 | 7420.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotado no Programa Bolsa Familia, durante o mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 26/02/2010 | 7800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotado no Centro de Atendimento a Vitima de Crimes-CEAV, durante o mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 26/02/2010 | 10500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços - PROJOVEM, durante o mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 26/02/2010 | 658.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel situado a Rua Engenheiro de Carvalho, 145 Centro, onde funciona o Procon Municipal, referente ao mês de fevereiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000457 | 26/02/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOA-7792 GM/Celta a serviço do Procon Municipal - periodo de: 02/02 a 02/03/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 26/02/2010 | 5983.06 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados no Procon Municipal, durante o mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000459 | 26/02/2010 | 3030.50 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Vectra de placa:NPW-2587 a serviço da Secretaria de Articulações Politicas - periodo de:02/02 a 02/03/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 26/02/2010 | 7950.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Articulação Politica, durante o mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 26/02/2010 | 10556.18 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria, durante o mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 26/02/2010 | 1274.88 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Meio Ambiente, durante o mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 26/02/2010 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 26/02/2010 | 19.14 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1.* | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 26/02/2010 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0000418 | 26/02/2010 | 1315.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº3708, Bairro Centro, onde funciona o DMTRAN Municipal referente ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000452 | 26/02/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOB-3712 GM/Celta a serviço do DMTRAN - periodo de 02/02 a 02/03/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 26/02/2010 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 26/02/2010 | 99836.81 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Segurança e Proteção Social, durante o mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 26/02/2010 | 52470.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção, durante o mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 26/02/2010 | 26286.72 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Planejamento, Ciências e Tecnologia, durante o mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 26/02/2010 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que seempenha referente a Precatorios de nºs.1094.1993.001.13.40-2, 0673.1998.001.13.40-2,1618.1997.006.13.40-0, 1651.1997.0031340-1,0109.1998.003.13.40-2, 00831998.006.13.40-1, 0598.1998.001.13.40-0 e 01729.1999.004.13.40-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 26/02/2010 | 10238.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio, durante o mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000397 | 26/02/2010 | 418.55 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Hortifrutigranjeios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 26/02/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa sobre emissão de DOC/TED, na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 26/02/2010 | 5418.04 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinados a frota dos veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0000411 | 26/02/2010 | 2087.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel, para o funcionamento da ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOANA FORTUNATO" localizada a Quadra 04 Lote 03 - Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de fevereiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0000412 | 26/02/2010 | 418.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "BERENICE RIBEIRO COUTINHO", localizado a Rua Elvira Marsicano, 311 Bairro São Bento, referente ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0000413 | 26/02/2010 | 1044.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO JACINTO", localizado a Rua Alice de Souza Cavalcante, 28 Centro Comercial Norte Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de fever | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0000414 | 26/02/2010 | 804.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Educação Municipal, localizada a Av. Liberdade, 1940 Bairro do São Bento, referente ao mês fevereiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 26/02/2010 | 522.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona de anexo da ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO JOAQUIM DE BRITO", localizado a Rua 15 de Novembro, 188 Bairro do Rio do Meio, referente ao mês de fevereiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 26/02/2010 | 345.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO LAR, localizada a Rua Idalina Leite, 77 Bairro São Bento, referente ao mês fevereiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0000417 | 26/02/2010 | 3130.00 | 06128018000150 | CENTRO EDUCACIONAL EVANGÉLICO EBENEZER | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO BELMIRO", localizado a Rua José Joaquim de Melo, 778 Bairro Alto da Boa Vista, referente ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0000438 | 26/02/2010 | 3500.00 | 00034507086434 | José Carlos Barbosa da Cunha | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Caminhonete F4000 de placa:MMU-6797, que se encontra a Serviço da Secretaria de Educação, durante o mês de fevereiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 26/02/2010 | 124110.09 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria (parte Patronal) competência do mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000449 | 26/02/2010 | 2393.05 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo VW/Kombi de placa:MNZ-7942 a serviço da Merenda, periodo 02/02 a 02/03/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000450 | 26/02/2010 | 11380.05 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de cinco veiculos de placas:MOA-7842, MOA-7912, MOA-7822, MOA-8012 e MOA-7762 GM-Celta; uma Saveiro de placa:MOA-3303 e uma Kombi de placa:MNZ-7862 a serviço da Secretaria da Educação - periodo:02/02 a 02/03/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052009 | 0000458 | 26/02/2010 | 1050.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a seviços prestados na desobstrução na Rede de Esgoto das Escola: Joaquim Lafayete e Rui Carneiro, Carradas de detritos de Fossas da Creche Clotilde Catão e o Colegio Luciano Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 26/02/2010 | 113519.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 26/02/2010 | 129623.16 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40, durante o mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 26/02/2010 | 778086.07 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, durante o mês de fevereiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 26/02/2010 | 87676.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de fevereiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 26/02/2010 | 44304.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40, durante o mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 26/02/2010 | 128884.01 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60, durante o mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0000419 | 26/02/2010 | 1044.00 | 00008683611434 | RAIMUNDO DE MENDONÇA FURTADO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº4151, Bairro Centro, onde funciona a "ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO", referente ao mês de fevereiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000436 | 26/02/2010 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços de Consultoria e Assesspria em Auditoria Pública e Social, relativo ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000447 | 26/02/2010 | 8203.25 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação dos veiculos de placas:MOM-4216 GM-Prisma; MOW-9875 Fiat/Palio; MOD-4863 Meriva e NPT-7166 Vectra no período de 02/02/2010 a 02/03/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 26/02/2010 | 22500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito, durante o mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 26/02/2010 | 26269.02 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 26/02/2010 | 2420.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0000410 | 26/02/2010 | 3700.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Tecnicos Especilaizados na Area Financeira Contabil, Administrativo, Consultoria ao Setor de Licitação e Contratos, referente ao mês de fevereiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 26/02/2010 | 418.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Engenheiro de Carvalho, nº 139, Bairro Centro, onde funciona a CASA DOS CONSELHOS, referente no período de 20/02 a 20/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 26/02/2010 | 522.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel para instalação do IBGE, localizado a Rua Engº.de Carvalho nº70 1º Andar Sala 01 e 02 bairro Centro, durante o mês de fevereiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0000437 | 26/02/2010 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação dos Sistemas: de Folha de Pagamento e o de Licitação Pública, referente ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000448 | 26/02/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOA-8022 a serviço da Secretaria da Administração - periodo 02/02 a 02/03/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 26/02/2010 | 57252.61 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, durante o mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042009 | 0000395 | 26/02/2010 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de IPTU, ISS, ITBI, Divida Ativa, Outras Receitas, Imóveis e Arrecadação, referente ao mês de fevereiro/2010.a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 26/02/2010 | 4381.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 26/02/2010 | 13.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta Desoneração das Esportações Lei 87/96-ICMS, conta nº 283.141-4.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 26/02/2010 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 26/02/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 26/02/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº13.139-3.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 26/02/2010 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em consultoria e assessoria técnica contábil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão no mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0000446 | 26/02/2010 | 6000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços técnico - contábeis prestados a esta Prefeitura Municipal no mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 26/02/2010 | 117289.28 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria da Fazenda, durante o mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 01/03/2010 | 280.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Recarga de Cartuchos de Impressoras:HP-35 e Recarga de Toner E-230, do Setor de Tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 01/03/2010 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 01/03/2010 | 32.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa de 2ªVia Arq/Rel Cobr na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 01/03/2010 | 4368.58 | 40432544000147 | CLARO S/A (PB) | Valor que se empenha referente a Fatura de Serviços de Telecomunicações, no período de 07 de janeiro a 06 de fevereiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000496 | 01/03/2010 | 354.26 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000497 | 01/03/2010 | 147.38 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000498 | 01/03/2010 | 567.35 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000499 | 01/03/2010 | 283.23 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000500 | 01/03/2010 | 284.12 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 01/03/2010 | 30.21 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao recolhimento de Custas e Taxas sobre Diligência de Penhor, Processo nº075.2008.005531-4 - JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO, Guia nº 075.2010.013594-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 01/03/2010 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que seempenha referente a Precatorio de nºs.1094.1993.001.13.40-2, expressa determinação contida na Ordem Judicial nº99990000040934. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 01/03/2010 | 455.89 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a fatura nº 3302300388 dos Serviços Postais - Contrato: nº1000016391.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 01/03/2010 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor do Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa-CODIAM-PB, da conta nº 2.576-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 01/03/2010 | 13.82 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1.* | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 01/03/2010 | 48.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 02/03/2010 | 39.88 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 02/03/2010 | 147.78 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 02/03/2010 | 1660.00 | 04615157000182 | MEGARµDIO TELECOMUNICA€åES LTDA | Valor que se empenha referente a Instalação de onze Câmeras de Segurança, configuração de placa de captura montagem de motor automatico para portão, para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 02/03/2010 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312009 | 0000510 | 02/03/2010 | 6627.90 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 03/03/2010 | 885.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Recarga de Toner 12A e 36A, Recarga de Cartucho 21 e 22 da Secretaria do Trabalho e Ação Social - Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000519 | 03/03/2010 | 177.00 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 03/03/2010 | 2690.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Recarga de Toner 1610, E-230, E-120; Recarga de Cartuchos de Impressoras:HP-21 e HP-22 da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 03/03/2010 | 140.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Recarga de Toner's de Impressoras:HP-35 e LexMark E-250, da Procuradoria Geral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 04/03/2010 | 20.20 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 04/03/2010 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 04/03/2010 | 300.00 | 00088454320415 | JOÃO LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma juda financeira a Titulo de Apoio Esportivo para fazer face com despesas de passagens para Belem do Pará, para participar da Competição Norde Nordeste no dia 12 a 14 de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 04/03/2010 | 55.00 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a Renovação Anual de Assinatura de Caixa Postal pela Empresa de Correios e Telegrafos-ECT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 04/03/2010 | 0.50 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pela Caixa Economica Federal, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº0015-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 04/03/2010 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa de 2ªVia Arq/Rel Cobr na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312009 | 0000524 | 04/03/2010 | 1648.20 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Hortifruti, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312009 | 0000534 | 05/03/2010 | 720.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Compra de Pães, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 05/03/2010 | 234.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES - EPP | Valor que se empenha referente a confecção de Banner em lona com impressão digital medindo 1X1 e Adesivo em plastico com impressão digital medindo 14X8, destinados a Secretaria de Trabalho e Ação Social - Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 05/03/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico, na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 05/03/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico, na Conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000539 | 08/03/2010 | 147.38 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras, destinadas a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000540 | 08/03/2010 | 354.26 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 08/03/2010 | 19.67 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 08/03/2010 | 98.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 08/03/2010 | 510.00 | 00007046481482 | GINALDO LAGO DE MELO NETO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Estagiário na Procuradoria Geral deste Municipio, durante o mês de fevereiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 08/03/2010 | 920.00 | 00005694015428 | MARILIZE DA SILVA BENTES | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Estagiária na Procuradoria Geral deste Municipio, nos periodos de:19/10 a 19/11/2009 e 19/11 a 19/12/2009.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 08/03/2010 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 09/03/2010 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 09/03/2010 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 09/03/2010 | 878.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao Sonsumo de água do Imovel locado onde funciona a Secretaria do Trabalho e Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 10/03/2010 | 45281.59 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Sólidos deste Municipio, no período de 01 a 28 de fevereiro/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 10/03/2010 | 10559.20 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | Valor que se empenha referente ao Repasse e a Contrapartida em favor do LAR FABIANO DE CRISTO - CRECHE, referente ao meses de: novembro e dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 10/03/2010 | 3744.40 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao Repasse e a Contrapartida em favor da SOCIEDADE EUNICE WEARVER - CRECHE, referente ao meses de: novembro e dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 10/03/2010 | 450.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha referente a confecção de faixas em honemagem ao Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 10/03/2010 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 10/03/2010 | 7920.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 11/03/2010 | 22518.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao repasse em favor do P.A.S.E.P. sobre o Faturamento da Receita Arrecadada - referência janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 11/03/2010 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 11/03/2010 | 261.80 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de utensilios domesticos, destinados ao Cerimonial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 11/03/2010 | 300.00 | 00034577246449 | CLAUDETE DOMINGOS VITAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas de transportes, quando ira representar este municipio como atleta na 27ª Corrida da Cidade de Aracaju, no dia 17 de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 11/03/2010 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 11/03/2010 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 11/03/2010 | 1398.90 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Leite Alfa 400g Nestle, destinado ao nemor ARTHUR VINICIUS ALEXANDRE BORGES, Criança carente portador de ANINOACIDOOPATIA (um Erro Inato de Metabolismo) Síndrome de West, conforme laudo médico apresentado pela | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0000572 | 11/03/2010 | 187286.23 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Serviços de Varriação de coleta manual e transportes ao destino Final de Residuos Solidos Domiciliares e a Coleta Manural de Dificil Acesso, no período de 01/01/2010 a 31/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0000573 | 11/03/2010 | 147778.44 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Serviços de Varriação de coleta manual e transportes ao destino Final de Residuos Solidos Domiciliares e a Coleta Manural de Dificil Acesso, no período de 01/02/2010 a 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL A FAMÍLIA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 11/03/2010 | 360.00 | 02803667000158 | FABIO SOARES DOS NACIMENTO | Valor que se empenha referente a Serviços Funerarios de Pessoas Carentes deste Municipío, conforme certidões de Òbitos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312009 | 0000569 | 11/03/2010 | 5361.05 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312009 | 0000570 | 11/03/2010 | 5572.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312009 | 0000571 | 11/03/2010 | 5819.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 12/03/2010 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 12/03/2010 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 12/03/2010 | 356.00 | 08981842000183 | VALDENICE SOUZA SILVA - LM MOTOS | Valor que se empenha referente a compra de peças, destinadas a moto de placa:MOR-0897 pertencete a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000586 | 12/03/2010 | 88.50 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a aquisição de Mamão Hawai, destinados a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 12/03/2010 | 60.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 15/03/2010 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000589 | 15/03/2010 | 354.26 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 15/03/2010 | 58.50 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 15/03/2010 | 172.41 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 15/03/2010 | 26694.13 | 00002047314453 | EDGARD SAEGER FILHO | Valor que se empenha referente a Titulo de Desapropriação de um terreno medindo 264,30m² de área para Ampliação do Pátio de Manobra do Restaurante Popular e Outro terreno medindo 152,64m² destinada a Ampliação da Liberdade (Binario). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000590 | 15/03/2010 | 147.38 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 16/03/2010 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 16/03/2010 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 16/03/2010 | 6998.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha referente a Contratação de Seguro dos Veiculos Microônibus Marcopolo Volante V8 Escolar 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 16/03/2010 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa sobre emissão de DOC/TED, na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 16/03/2010 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa sobre emissão de DOC/TED, na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 16/03/2010 | 1672.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 16/03/2010 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº 13.139-3, mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 16/03/2010 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 16/03/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa sobre emissão de DOC/TED, na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 16/03/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa sobre emissão de DOC/TED, na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 17/03/2010 | 50.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 17/03/2010 | 420.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLIC.DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha referente a Publicação de Aciso de Licitação, Tomada de Preços nº001/2010 - Execução dos Serviços de Restauração da Via de Acesso. Publicado no Diario Oficial da União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 17/03/2010 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 17/03/2010 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0000610 | 17/03/2010 | 5000.00 | 00000876466412 | Macário de Oliveira Soares da Silva | Valor que se empenha referente a locação do Veiculo Caminhão carroceria Aberta Toco Capacidade 6t, para Retida de Entulhos de Terrenos Baldios, no periodo de 08/02 a 08/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0000611 | 17/03/2010 | 5000.00 | 00007736880484 | Manoel Domingos de Amorim Sampaio | Valor que se empenha referente a locação do Veiculo Caminhão Basculante Toco Capacidade 6m³, para Retida de Entulhos de Terrenos Baldios, no periodo de 08/02 a 08/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0000612 | 17/03/2010 | 13500.00 | 00001265054460 | Alexandre Silva Andrade | Valor que se empenha referente a locação de Pá Mecânica Retroescavadeira, para Retida de Entulhos de Terrenos Baldios, no periodo de 08/02 a 08/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0000613 | 17/03/2010 | 8000.00 | 00098101072420 | Luciano da Silva | Valor que se empenha referente a locação do Veiculo Caminhão Basculante Trucado Capacidade 12m³, para a Retida de Entulhos de Terrenos Baldios, no periodo de 08/02 a 08/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312009 | 0000619 | 18/03/2010 | 430.20 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Polpa de Frutas, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 18/03/2010 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 18/03/2010 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 18/03/2010 | 875.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação e envelopamento de contracheques no mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 18/03/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa sobre emissão de DOC/TED Eletrônico, na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 18/03/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 19/03/2010 | 1661.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 19/03/2010 | 11532.28 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a amortização sobre emprestimo junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para Construção de Unidades Habitacionais, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 19/03/2010 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000632 | 19/03/2010 | 2756.25 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Polpa de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000638 | 19/03/2010 | 354.26 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a aquisição de verduras, destinadas a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000641 | 19/03/2010 | 147.38 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras, destinadas a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000642 | 19/03/2010 | 88.50 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a compra de Mamão Hawai, destinado a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000643 | 19/03/2010 | 354.26 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a compra de verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 19/03/2010 | 79946.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Educacionais, referente aos meses de:outubro, novembro e dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 19/03/2010 | 701.28 | 00008211698404 | ARDENILDO MORAIS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a quatro Diárias, com destino a Brasilia-DF, para participar da 1ª Conferência Nacional de Defesa Civil, nos dias: 23, 24, 25 e 26 de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 19/03/2010 | 4437.66 | 40432544000147 | CLARO S/A (PB) | Valor que se empenha referente a Fatura de Serviços de Telecomunicações, no período de 07 de fevereiro a 06 de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 19/03/2010 | 246.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Teclados ABNTII Preto PS2, Mouses Optico padrão preto/prata, CD-R Virgem 52X700MB Multilaser e DVD-R Virgem 8X Multilaser, destinados ao Setor de Comunicação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 19/03/2010 | 149.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Mamoria 01GB DDR 400MHZ PC3200 184vias, destinados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 19/03/2010 | 300.00 | 00014194333420 | JOSÉ TIBURCIO DE CARVALHO | Valor que se empenha referente a Refeições, quando em reunião com os Secretarios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 19/03/2010 | 300.00 | 00083408150400 | LINDEMBERG FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Capacitação de Seis Guardas Civis Municipais para participar do curso de Agente Quimicos I, na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 19/03/2010 | 55984.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Braisl S/A, referente a Contribuição de Iluninação Pública-CIP - conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 19/03/2010 | 2605.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Braisl S/A, referente a Contribuição de Iluninação Pública-CIP - conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 19/03/2010 | 3225.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Braisl S/A, referente a Contribuição de Iluninação Pública-CIP - conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 19/03/2010 | 24146.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha ao Consumo de Energia Eletrica dos Predios Públicos, referente ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000627 | 19/03/2010 | 88.50 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000637 | 19/03/2010 | 147.38 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a aquisição de verduras, destinadas a Merenda das Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000640 | 19/03/2010 | 88.50 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a aquisição de Mamão Hawai, destinados a Merenda das Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 19/03/2010 | 5016.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha ao Consumo de Energia das Unidades Assistênciais, referente aos meses de: outubro, novembro e dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 22/03/2010 | 16064.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Braisl S/A, referente a Contribuição de Iluninação Pública-CIP - conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 22/03/2010 | 339.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao Consumo de Agua do Imovel locado a esta Prefeitura localizado a Rua Maciel Monteiro nº70-A, onde funciona o IBGE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 22/03/2010 | 8.54 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa adicional de Cheque Compensado, na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 22/03/2010 | 234.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta do Fundo Especial do Petroleo-FPP nº 22.154-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 23/03/2010 | 184.39 | 02030715002247 | ANATEL- AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha reerente a Taxa de Fiscalização de Funcionamento-TFF, Código:019 - Quantidade de Estações referente ao ano 2009.A- Estações de Base-1B- Estações Repetidoras-1D- Estações Móveis-15. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 23/03/2010 | 79445.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha pela Amortização de Divida de INSS - Parcelamento nos Termos da Lei nº 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 23/03/2010 | 100.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Lei 11.941/09 - PGFN - Demais debitos parcelamento artº1º Cod.1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 23/03/2010 | 100.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Lei 11.941/09 - PGFN - Demais debitos parcelamento artº1º Cod.1194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 23/03/2010 | 21062.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., referente ao Processo nº10467 501627/2008/15 - DIVIDA ATIVA-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000666 | 23/03/2010 | 7199.52 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Hortifruti, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 23/03/2010 | 371.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 23/03/2010 | 17.02 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 23/03/2010 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 23/03/2010 | 177.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao recolhimento de Custas e Taxas sobre diligencia de Penhor, Processo nºs.075.1997.000722-7 e 075.2010.013724-1 - SERTEMA SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 23/03/2010 | 6400.00 | 12737920000176 | CALBRAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Areia Grossa, destinada a Conservação de prédios neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 23/03/2010 | 898.50 | 10194075000104 | Multi Vendas Eletromóveis Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Estrados Plásticos - tamanho único para o Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000665 | 23/03/2010 | 4341.05 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Polpa de Frutas, para a Merenda das Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 24/03/2010 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 25/03/2010 | 796.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTE E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de material de expediente, destinado a Secretaria de Segurança e Proteção Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 25/03/2010 | 22.32 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 25/03/2010 | 98.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 25/03/2010 | 200.00 | 08981842000183 | VALDENICE SOUZA SILVA - LM MOTOS | Valor que se empenha referente a aquisição de materias diversos, destinados a manutenção da Moto de placa:MMY-9716 - DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 25/03/2010 | 873.04 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a compra de passagens aereas com destino JPA/BSB/MAO em favor de JOSE CARLOS SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 25/03/2010 | 552.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTE E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de material de expediente, destinado a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 25/03/2010 | 516.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTE E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de TNT, destinado a Secretaria do Esporte, Cultura e Lazer. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 25/03/2010 | 4947.70 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTE E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de expedientes, destinados a Secretaria da Infra-Etrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 26/03/2010 | 225.30 | 00039492966468 | VANDELIA MONICA P. DE ALMEIDA RODRIGUES | Valor que se empenha referente a cinco diarias com destino a Brasilia-DF, para participar de uma Conferência Nacional de Educação 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 26/03/2010 | 876.60 | 00080576788449 | MARIA MADALENA DE ARAÚJO LIMA | Valor que se empenha referente a cinco diarias com destino a Brasilia-DF, para participar de uma Conferência Nacional de Educação 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 26/03/2010 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 26/03/2010 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 26/03/2010 | 28.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº3.035-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 26/03/2010 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 29/03/2010 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 29/03/2010 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 29/03/2010 | 1385.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente a compra de peças, destinadas ao veiculo ônibus de placa:KPE-5231 pertencete a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000696 | 29/03/2010 | 5238.46 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente a SEGUNDA medição dos serviços de Recuperação da Escola Municipal do Ensino Fundamental "BERENICE RIBEIRO", localizado a Rua Idalina Leite, s/n Bairro São Bento, conforme Boletim de Medição nº002/2010, Contrato nº 00016/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000697 | 29/03/2010 | 9833.89 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente a SEGUNDA medição dos serviços de Recuperação da Escola Municipal do Ensino Fundamental "PASCOAL MASSILIO, localizado a Rua GILVAN MURIBECA, s/n Bairro da Imaculada, conforme Boletim de Medição nº002/2010, Contrato nº00016/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000698 | 29/03/2010 | 2751.09 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente a SEGUNDA medição dos serviços de Recuperação da Escola Municipal do Ensino Fundamental "OTILIO CIRAULO, localizado a Rua 21 de Abril, s/n Bairro Centro, conforme Boletim de Medição nº002/2010, Contrato nº00016/2010-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000699 | 29/03/2010 | 1984.65 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente a SEGUNDA medição dos serviços de Recuperação da Escola Municipal do Ensino Fundamental "JOSÉ RIBEIRO DE MORAIS", localizado a Rua Francisco de Almeida, s/n Bairro do Sesi, conforme Boletim de Medição nº002/2010, Contrato nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 29/03/2010 | 13.88 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa adicional de Cheque Compensado, na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0000692 | 29/03/2010 | 950.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Avaria do veiculo Vectra de placa:NPT-7166 Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000694 | 29/03/2010 | 450.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Verdura, destinada ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322009 | 0000695 | 29/03/2010 | 4548.75 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Hortifruti, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 30/03/2010 | 440.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INC.LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Extintores para o Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312009 | 0000709 | 30/03/2010 | 2747.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Hortifruti, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0000722 | 30/03/2010 | 900.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a desobstrução na Rede Geral de Esgoto no Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 30/03/2010 | 294.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENÓRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de uma Cama Solteiro Mogno Carmolar e um Colchão reconflex D33 Bordado, medindo 78X1,88X14 a ser doados a Srª RITA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 30/03/2010 | 1209.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 30/03/2010 | 3518.08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a compra de passagens aereas com destino JPA/BSB/JPA com Hospedagem em favor de:VANDERLITA MONICA PEREIRA DE ALMEIDA RODRIGUES e MARIA MADALENA DE ARAUJO LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052010 | 0000707 | 30/03/2010 | 71500.00 | 09143181000180 | Nasa Nordeste Artefatos Indústria e Comércio Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 750(Setecentas e Cinquenta)Carteiras Universitaria C/Prancha Lateral em (PP)direito, 50(Cinquenta) Carteiras Universitaria C/Prançha Lateral em (PP)esquerdo e 300(Trezentas)Carteiras Universitaria Infantil | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 30/03/2010 | 153945.93 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Desconto Parte Patronal da Folha dos Funcionarios do mês de fevereiro/2010 - FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 30/03/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa sobre emissão de DOC/TED Eletrônico, na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 30/03/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa sobre emissão de DOC/TED Eletrônico, na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 30/03/2010 | 29.77 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 30/03/2010 | 123.15 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 30/03/2010 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que seempenha referente a Precatorios de nºs.1094.1993.001.13.40-2, 0673.1998.001.13.40-2,1618.1997.006.13.40-0, 1651.1997.0031340-1,0109.1998.003.13.40-2, 0083.1998.006.13.40-1, 0598.1998.001.13.40-0 e 1729.1999.004.13.40-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 30/03/2010 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos Serviços Prestados em Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão no mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 30/03/2010 | 5510.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 31/03/2010 | 13.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta Desoneração das Esportações Lei 87/96-ICMS, conta nº 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 31/03/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 31/03/2010 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 31/03/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 31/03/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria sobre emissão de DOC/TED Eletronico na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 31/03/2010 | 6394.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao Parcelamento do Processo nº 13449000101/2009-18 DARF/SRF P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 31/03/2010 | 260.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao Parcelamento do Processo nº 14743000252/2008-15 DARF/SRF - P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 31/03/2010 | 1.45 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº28.203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 31/03/2010 | 1.45 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº18.108-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 31/03/2010 | 112304.21 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria da Fazenda, durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 31/03/2010 | 1.45 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº1096-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0000840 | 31/03/2010 | 6000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços profissionais prestados como contador esta Prefeitura Municipal no mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042009 | 0000842 | 31/03/2010 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de IPTU, ISS, ITBI, Divida Ativa, Outras Receitas, Imóveis e Arrecadação, referente ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 31/03/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 31/03/2010 | 427.57 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco e favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 31/03/2010 | 13.50 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pela Caixa Economica em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 31/03/2010 | 510.00 | 00007046481482 | GINALDO LAGO DE MELO NETO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Estagiário na Procuradoria Geral deste Municipio, durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 31/03/2010 | 920.00 | 00005694015428 | MARILIZE DA SILVA BENTES | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Estagiária na Procuradoria Geral deste Municipio, durante os meses de:janeiro e fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 31/03/2010 | 460.00 | 00005694015428 | MARILIZE DA SILVA BENTES | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Estagiária na Procuradoria Geral deste Municipio, durante o mês de março/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 31/03/2010 | 10438.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio, durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 31/03/2010 | 25758.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Planejamento, Ciências e Tecnologia, durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 31/03/2010 | 648.59 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a fatura nº 3303300366 dos Serviços Postais - Contrato: nº1000016391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000729 | 31/03/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOB-3712 GM/Celta a serviço do DMTRAN - periodo de 02/03 a 02/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0000750 | 31/03/2010 | 1315.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº3708, Bairro Centro, onde funciona o DMTRAN Municipal referente ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 31/03/2010 | 68.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 31/03/2010 | 295.56 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 31/03/2010 | 96659.58 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Segurança e Proteção Social, durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 31/03/2010 | 48939.77 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção, durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000726 | 31/03/2010 | 2393.05 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo VW/Kombi de placa:MNZ-7942 a serviço da Merenda, periodo 02/03 a 02/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000727 | 31/03/2010 | 11380.05 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de cinco veiculos de placas:MOA-7842, MOA-7912, MOA-7822, MOA-8012 e MOA-7762 GM-Celta; uma Saveiro de placa:MOB-3303 e uma Kombi de placa:MNZ-7862 a serviço da Secretaria da Educação - periodo:02/03 a 02/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0000737 | 31/03/2010 | 3500.00 | 00034507086434 | José Carlos Barbosa da Cunha | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Caminhonete F4000 de placa:MMU-6797, que se encontra a Serviço da Secretaria de Educação, durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0000743 | 31/03/2010 | 2087.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel, para o funcionamento da ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOANA FORTUNATO" localizada a Quadra 04 Lote 03 - Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0000744 | 31/03/2010 | 1044.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO JACINTO", localizado a Rua Alice de Souza Cavalcante, 28 Centro Comercial Norte Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de março | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0000745 | 31/03/2010 | 804.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Educação Municipal, localizada a Av. Liberdade, 1940 Bairro do São Bento, referente ao mês março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 31/03/2010 | 345.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO LAR, localizada a Rua Idalina Leite, 77 Bairro São Bento, referente ao mês março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 31/03/2010 | 522.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona de anexo da ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO JOAQUIM DE BRITO", localizado a Rua 15 de Novembro, 188 Bairro do Rio do Meio, referente ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0000748 | 31/03/2010 | 418.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "BERENICE RIBEIRO COUTINHO", localizado a Rua Elvira Marsicano, 311 Bairro São Bento, referente ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0000749 | 31/03/2010 | 3130.00 | 06128018000150 | CENTRO EDUCACIONAL EVANGÉLICO EBENEZER | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO BELMIRO", localizado a Rua José Joaquim de Melo, 778 Bairro Alto da Boa Vista, referente ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 31/03/2010 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria sobre emissão de DOC/TED Eletronico na Conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 31/03/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria sobre emissão de DOC/TED Eletronico na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000780 | 31/03/2010 | 8786.19 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Polpa de fruta, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000781 | 31/03/2010 | 301.35 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Polpa de fruta, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000782 | 31/03/2010 | 2925.30 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Polpa de Frutas, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000783 | 31/03/2010 | 360.36 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de Inhame, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000784 | 31/03/2010 | 3185.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Polpas de Frutas, destinados a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000785 | 31/03/2010 | 918.26 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Polpa de Fruta, destinado a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000786 | 31/03/2010 | 264.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Polpa de Fruta, destinada a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000789 | 31/03/2010 | 1094.64 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a compra de Frutas, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000790 | 31/03/2010 | 33.15 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a compra de Frutas, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000791 | 31/03/2010 | 364.44 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a aquisição de Frutas, destinados a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000792 | 31/03/2010 | 114.09 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a aquisição de Polpa de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000793 | 31/03/2010 | 37.55 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a aquisição de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 31/03/2010 | 139822.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 31/03/2010 | 114724.63 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40, durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 31/03/2010 | 782546.44 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 31/03/2010 | 113012.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 31/03/2010 | 50243.81 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40, durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 31/03/2010 | 162950.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60, durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302009 | 0000833 | 31/03/2010 | 9783.22 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinados a frota dos veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000724 | 31/03/2010 | 16887.45 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação dos veiculos de placas:MOM-4216 GM-Prisma; MOW-9875 Fiat/Palio; MOD-4863 Meriva; NPT-7166 Vectra no periodo de 02/03 a 02/04/2010 e o de placa: NOF-0930 Corolla e um Celta de placa:MOE-5447 periodos de:02/02 a 02/0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0000751 | 31/03/2010 | 1044.00 | 00008683611434 | RAIMUNDO DE MENDONÇA FURTADO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº4151, Bairro Centro, onde funciona a "ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO", referente ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 31/03/2010 | 22500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito, durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 31/03/2010 | 24052.94 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 31/03/2010 | 2700.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000841 | 31/03/2010 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Consultoria e Assesspria em Auditoria Pública e Social, relativo ao mês de março/2010, conforme Termo Aditivo nº 014/2009 de 02.02.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000725 | 31/03/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOA-8022 a serviço da Secretaria da Administração - periodo 02/03 a 02/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0000736 | 31/03/2010 | 3700.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Tecnicos Especilaizados na Area Financeira Contabil, Administrativo, Consultoria ao Setor de Licitação e Contratos, referente ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 31/03/2010 | 418.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Engenheiro de Carvalho, nº 139, Bairro Centro, onde funciona a CASA DOS CONSELHOS, referente no período de 20/03 a 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 31/03/2010 | 522.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel para instalação do IBGE, localizado a Rua Engº.de Carvalho nº70 1º Andar Sala 01 e 02 bairro Centro, durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 31/03/2010 | 58145.98 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 31/03/2010 | 875.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação e envelopamento de contracheques no mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0000832 | 31/03/2010 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação dos Sistemas: de Folha de Pagamento e o de Licitação Pública, referente ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000731 | 31/03/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOA-6172 GM/Celta a serviço do Conselho Tutelar - periodo de: 02/03 a 02/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000732 | 31/03/2010 | 3835.15 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos de placas:MOA-7982 GM/Celta e MNZ-7922 VW/Kombi a serviços do Programa de Asssistência Integral a Familia-PAIF - periodo de 02/03 02/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000733 | 31/03/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOB-8412 GM/Celta a serviço do Programa IGD - periodo 02/03 a 02/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000734 | 31/03/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOB-3722 a serviço do Centro de Atendimento as Vitimas de Violências-CEAV - periodo de:02/03 a 02/04/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 31/03/2010 | 600.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha referente a locação de duas(02) Salas nºs 203 e 205 onde funciona o CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLÊNCIA-CEAV, localizada na Av.Liberdade nº3423 referente ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 31/03/2010 | 626.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o "SENTINELA", localizado a Rua Machado de Assis, 430-A - Bairro da Imaculada, referente a mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 31/03/2010 | 230.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Avenida Liberdade, 270 Bairro do Baralho, onde funciona o CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS do Baralho, referente ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 31/03/2010 | 731.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº52, Bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, referente ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 31/03/2010 | 397.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº3327, onde funciona o ESPAÇO DAS COSTUREIRAS - PROJETO REVIVER, referente ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 31/03/2010 | 407.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº1647, Bairro do São Bento, onde funciona a CASA DA MENINA E DO MENINO, referente ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 31/03/2010 | 407.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Antonio Ferreira nº205, Bairro Centro, onde funciona o CONSELHO TUTELAR do Municipio, referente ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 31/03/2010 | 418.00 | 00080576966487 | CLAUDETE DE SOUZA AMORIM | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Genival Guedes s/n Qd. 01 lt.13 no Bairro Mario Andreazza, onde funciona o NUCLEO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, referente ao mês de março | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 31/03/2010 | 1604.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Av.Liberdade, 1979 Bairro São Bento, onde funciona o Projeto REVIVER CENTRAL do Municipio, no mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 31/03/2010 | 397.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Joaquim Nabuco nº172, Bairro da Imaculada, onde funciona a EXTENSÃO PROJETO REVIVER, referente ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 31/03/2010 | 783.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel o PORJETO REVIVER, localizado a Rua Chico Mendes, 270 - Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000787 | 31/03/2010 | 201.24 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de Inhame, destinados a Merenda das Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000788 | 31/03/2010 | 1505.28 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Polpa de Fruta, destinado a Merenda das Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000794 | 31/03/2010 | 187.51 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a aquisição de Frutas, destinadas a Merenda das Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 31/03/2010 | 4360.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 31/03/2010 | 6910.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços - SENTINELA, durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 31/03/2010 | 16300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotado no Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 31/03/2010 | 7420.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotado no Programa Bolsa Familia, durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 31/03/2010 | 7800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotado no Centro de Atendimento a Vitima de Crimes-CEAV, durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 31/03/2010 | 10200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços - PROJOVEM, durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 31/03/2010 | 300.00 | 00023698667487 | ISAIAS FERREIRA GUIMARÃES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, através do Programa Cheque Social, destinada a compra de Genereos Alimenticos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 31/03/2010 | 1.45 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 31/03/2010 | 10279.06 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria, durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000730 | 31/03/2010 | 3030.50 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:NPW-2587 a serviço da Secretaria de Articulações Politicas - periodo de:02/03 a 02/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 31/03/2010 | 7950.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Articulação Politica, durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000735 | 31/03/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOA-7792 GM/Celta a serviço do Procon Municipal - periodo de: 02/03 a 02/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 31/03/2010 | 658.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel situado a Rua Engenheiro de Carvalho, 145 Centro, onde funciona o Procon Municipal, referente ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 31/03/2010 | 5983.06 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados no Procon Municipal, durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322009 | 0000723 | 31/03/2010 | 2975.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 31/03/2010 | 365.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro, 205 Bairro Centro, para abrigar uma idosa, referente ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 31/03/2010 | 126.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona o INTERPOSTO DE PESCA, localizado a Avenida Liberdade, 06 no Bairro do Baralho, referente ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 31/03/2010 | 940.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Francisco Pontes nº250, Bairro do Sesi, onde funciona a Secretaria de Ação Social Municipal referente ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 31/03/2010 | 36087.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 31/03/2010 | 45440.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 31/03/2010 | 19423.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | Valor que se empenha referente as ajudas financeiras através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas aos pagamentos de alugueis de casas de pessoas carentes atingidas pelas enchentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL A FAMÍLIA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0000721 | 31/03/2010 | 1170.00 | 01350456000306 | FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM - Gerlande Pontes Paiva - | Valor que se empenha referente a Serviços Funerarios de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme Certidões de Óbitos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 31/03/2010 | 14412.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer, durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000728 | 31/03/2010 | 1776.50 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo VW/Saveiro de placa:MOB-6505 a serviço da Secretaria da Infra-Estrutura - periodo 02/03 a 02/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0000738 | 31/03/2010 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa KGV-4210/PE que se encontra a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mês de março/2010.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222009 | 0000739 | 31/03/2010 | 3000.00 | 00004924115495 | José João de Menezes Nascimento | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo caminhão de placa:KGM-4150/PE, que se encontra a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0000776 | 31/03/2010 | 13500.00 | 00001265054460 | Alexandre Silva Andrade | Valor que se empenha referente a locação de Pá Mecânica Retroescavadeira, para Retida de Entulhos de Terrenos Baldios, no periodo de 08/03 a 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0000777 | 31/03/2010 | 5000.00 | 00000876466412 | Macário de Oliveira Soares da Silva | Valor que se empenha referente a locação do Veiculo Caminhão carroceria Aberta Toco Capacidade 6t, para Retida de Entulhos de Terrenos Baldios, no periodo de 08/03 a 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0000778 | 31/03/2010 | 8000.00 | 00098101072420 | Luciano da Silva | Valor que se empenha referente a locação do Veiculo Caminhão Basculante Trucado Capacidade 12m³, para a Retida de Entulhos de Terrenos Baldios, no periodo de 08/03 a 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0000779 | 31/03/2010 | 5000.00 | 00007736880484 | Manoel Domingos de Amorim Sampaio | Valor que se empenha referente a locação do Veiculo Caminhão Basculante Toco Capacidade 6m³, para Retida de Entulhos de Terrenos Baldios, no periodo de 08/03 a 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 31/03/2010 | 194852.95 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIA E COMERCIO, durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 31/03/2010 | 98525.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Industria e Comercio, durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302009 | 0000834 | 31/03/2010 | 44457.85 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinados a frota dos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0000835 | 31/03/2010 | 6500.00 | 00001047894416 | FLAVIANE FARIAS VITAL | Valor que se empenha referente a serviços de prestados no transporte na retira de entulhos em diversas ruas deste municipio, no veiculo caçamba de placa:1048-Pe, a serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 31/03/2010 | 383.50 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Quentinhas, destinados aos Agentes de Limpeza em serviços de manutenção no Cemitério Nossa Senhora da Boa Morte e na Avenida Liberdade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 01/04/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000872 | 01/04/2010 | 210.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000873 | 01/04/2010 | 231.99 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 01/04/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 01/04/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 01/04/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 01/04/2010 | 1098.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de publicação de edital de licitação deste Poder Executivo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 01/04/2010 | 3085.98 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados ao ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000863 | 01/04/2010 | 1351.28 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados ao ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000864 | 01/04/2010 | 37.09 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados a creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 01/04/2010 | 40.85 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados as Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000866 | 01/04/2010 | 407.88 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000867 | 01/04/2010 | 449.92 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000868 | 01/04/2010 | 127.64 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados ao ensino Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000869 | 01/04/2010 | 140.79 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados ao ensino Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000870 | 01/04/2010 | 42.11 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados ao ensino médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000871 | 01/04/2010 | 46.17 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados ao ensino médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 01/04/2010 | 227.55 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de FUNSET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 01/04/2010 | 960.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de TAXAS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 01/04/2010 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor do Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa-CODIAM-PB, da conta nº 2.576-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 01/04/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 01/04/2010 | 12.43 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 01/04/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 01/04/2010 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 01/04/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 01/04/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 05/04/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 05/04/2010 | 12.76 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de FUNSET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 05/04/2010 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de TAXAS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312009 | 0000887 | 05/04/2010 | 28878.19 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados ao ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312009 | 0000888 | 05/04/2010 | 1459.57 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados as crianças atendidas pelas creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312009 | 0000889 | 05/04/2010 | 2848.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados ao EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312009 | 0000890 | 05/04/2010 | 893.34 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados ao ensino Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312009 | 0000891 | 05/04/2010 | 294.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados ao ensino médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 05/04/2010 | 10704.69 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimenticios destinados aos alunos atendidos pelo ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 05/04/2010 | 259.29 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimenticios destinados as crianças atendidas pelas creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 05/04/2010 | 2854.79 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimenticios destinados aos alunos atendidos pelo EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 05/04/2010 | 893.42 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimenticios destinados aos alunos atendidos pelo Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 05/04/2010 | 294.52 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimenticios destinados aos alunos atendidos pelo ensino médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 05/04/2010 | 100640.00 | 07367934000105 | MDL DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de livros didáticos destinados ao ensino infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 05/04/2010 | 173425.00 | 07367934000105 | MDL DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de livros destinados aos alunos do EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312009 | 0000906 | 05/04/2010 | 20805.58 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimenticios destinados ao alunos atendidos pelo ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 05/04/2010 | 98.91 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados as crianças atendidas pelas creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 05/04/2010 | 1087.68 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados alunos atendidos pelo EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 05/04/2010 | 340.38 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados as crianças atendidas pela pré-escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 05/04/2010 | 112.29 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados aos alunos atendidos pelo ensino médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312009 | 0000892 | 05/04/2010 | 1469.72 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 05/04/2010 | 43845.56 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Sólidos deste Municipio, no período de 01 a 31 de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312009 | 0000886 | 05/04/2010 | 1148.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios dstinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 05/04/2010 | 1460.00 | 06978872000105 | PR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de limpeza destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 05/04/2010 | 3203.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados ao restaurante popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 05/04/2010 | 1469.69 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimenticios destinados ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 05/04/2010 | 264.08 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de LEITE INTEGRAL VITAMINADO NINHO E SUSTAGEM SABOR BAUNILHA, destinados Gabriel da Silva Martins, menor que apresenta a patologia clinica SINDROME DE PIERRE ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 05/04/2010 | 560.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados as crianças atendidas pelo PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0000916 | 06/04/2010 | 2765.22 | 03694811000128 | MF Materiais de Construção Ltda | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais destinados a iluminação pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 06/04/2010 | 1398.90 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Leite Alfa 400g Nestle, destinado ao nemor ARTHUR VINICIUS ALEXANDRE BORGES, Criança carente portador de ANINOACIDOOPATIA (um Erro Inato de Metabolismo) Síndrome de West, conforme laudo médico apresentado pela | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 06/04/2010 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de FUNSET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 06/04/2010 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 06/04/2010 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de TAXAS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 07/04/2010 | 22.33 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de FUNSET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 07/04/2010 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de TAXAS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 08/04/2010 | 22.33 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de FUNSET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 08/04/2010 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de TAXAS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 08/04/2010 | 50.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de TARIFA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 09/04/2010 | 10328.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 09/04/2010 | 18.28 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de FUNSET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 09/04/2010 | 98.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de TAXAS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 09/04/2010 | 6.96 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de TARIFA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 09/04/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de TARIFA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 09/04/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de TARIFA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312009 | 0000936 | 12/04/2010 | 6525.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 12/04/2010 | 206.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INC.LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de manutenção nos extintores do Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 12/04/2010 | 1035.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000938 | 12/04/2010 | 33779.20 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção destinado a este Poder Executivo para conservação de prédios publicos municipais da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0000939 | 12/04/2010 | 6450.11 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais destinados a conservação das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 12/04/2010 | 800.00 | 00055923674491 | REJANE DE BARROS CAVALCANTE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para custear as despesas pela participação do programa do MEC ( Pró-Letramento) de duas técnicas deste municipio, realizado no municipio de Lagoa Seca-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 12/04/2010 | 1680.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INC.LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de extintores destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 12/04/2010 | 56.36 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de FUNSET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 12/04/2010 | 197.04 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de TAXAS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 12/04/2010 | 510.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na confecção de talões de feira e certidão negativas destinados ao setor de tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 12/04/2010 | 265941.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as parcelas de janeiro e fevereiro de débito junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 12/04/2010 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de TARIFA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 13/04/2010 | 45.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de TARIFA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 13/04/2010 | 403.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta CIDE nº 17.054-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 13/04/2010 | 2081.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face ao débito em favor de publicação de matérias de interesse deste Poder Executivo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 14/04/2010 | 875.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados no envelopamento de contra-cheques dos servidores deste Poder Executivo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 14/04/2010 | 1100.00 | 10678283000189 | O ATACADÃO DA MADEIRA AL MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de madeiras destinadas a conservçaõ do prédio onde funciona a creche Cristiano Martins e a Sede da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000952 | 14/04/2010 | 6000.00 | 02019664000128 | Edísio Souto Advogacia SC | Valor que se empenha para fazer face aos servicos advocaticios prestados a este Poder Executivo nos meses de fevereiro e março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 14/04/2010 | 50.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de TARIFA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 14/04/2010 | 510.00 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 14/04/2010 | 254.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 15/04/2010 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de TARIFA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 15/04/2010 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de TARIFA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 15/04/2010 | 10.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de FUNSET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 15/04/2010 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de TAXAS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 19/04/2010 | 24.45 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 19/04/2010 | 98.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 19/04/2010 | 2800.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços prestados na Confecção de Cadernetas Escolar, destinadas a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 19/04/2010 | 3595.00 | 08960767000174 | ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE CEGOS-APEC | Valor que se empenha referente a compra de materiais para o Curso de Braille. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 19/04/2010 | 30.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 19/04/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 19/04/2010 | 524.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 19/04/2010 | 220.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de cloro organico, destinado ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 20/04/2010 | 16064.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Braisl S/A, referente a Contribuição de Iluninação Pública-CIP - conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 20/04/2010 | 56184.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Braisl S/A, referente a Contribuição de Iluninação Pública-CIP - conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 20/04/2010 | 3805.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Braisl S/A, referente a Contribuição de Iluninação Pública-CIP - conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 20/04/2010 | 3595.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Braisl S/A, referente a Contribuição de Iluninação Pública-CIP - conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 20/04/2010 | 3740.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao Repasse e a Contrapartida em favor da SOCIEDADE EUNICE WEARVER - ABRIGO, referente ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 20/04/2010 | 11506.31 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a amortização sobre emprestimo junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para Construção de Unidades Habitacionais, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 20/04/2010 | 1574.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 20/04/2010 | 745.00 | 11265186000127 | REGINALDO DE ASSIS LOPES - GESSO VARADOURO | Valor que se empenha referente a compra de placa de Gesso e Gesso Rápido, para a Creche Cristiano Martins e a Sede da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 20/04/2010 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº 13.139-3, mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 20/04/2010 | 1098.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 20/04/2010 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 20/04/2010 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 22/04/2010 | 18.07 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 22/04/2010 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 22/04/2010 | 215.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernte ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta Fundo Especial do Petroleo-FEP nº 22.154-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 23/04/2010 | 1315.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº3708, Bairro Centro, onde funciona o DMTRAN Municipal referente ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 23/04/2010 | 22.33 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 23/04/2010 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 23/04/2010 | 510.00 | 00007046481482 | GINALDO LAGO DE MELO NETO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Estagiário na Procuradoria Geral deste Municipio, durante o mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 23/04/2010 | 460.00 | 00005694015428 | MARILIZE DA SILVA BENTES | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Estagiária na Procuradoria Geral deste Municipio, durante o mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0000991 | 23/04/2010 | 1044.00 | 00008683611434 | RAIMUNDO DE MENDONÇA FURTADO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº4151, Bairro Centro, onde funciona a "ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO", referente ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 23/04/2010 | 418.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Engenheiro de Carvalho, nº 139, Bairro Centro, onde funciona a CASA DOS CONSELHOS, referente no período de 20/04 a 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 23/04/2010 | 522.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel para instalação do IBGE, localizado a Rua Engº.de Carvalho nº70 1º Andar Sala 01 e 02 bairro Centro, durante o mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 23/04/2010 | 3700.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Tecnicos Especilaizados na Area Financeira Contabil, Administrativo, Consultoria ao Setor de Licitação e Contratos, referente ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 23/04/2010 | 2087.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel, para o funcionamento da ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOANA FORTUNATO" localizada a Quadra 04 Lote 03 - Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 23/04/2010 | 1044.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO JACINTO", localizado a Rua Alice de Souza Cavalcante, 28 Centro Comercial Norte Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de abril | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 23/04/2010 | 418.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "BERENICE RIBEIRO COUTINHO", localizado a Rua Elvira Marsicano, 311 Bairro São Bento, referente ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 23/04/2010 | 804.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Educação Municipal, localizada a Av. Liberdade, 1940 Bairro do São Bento, referente ao mês abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 23/04/2010 | 522.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona de anexo da ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO JOAQUIM DE BRITO", localizado a Rua 15 de Novembro, 188 Bairro do Rio do Meio, referente ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 23/04/2010 | 345.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO LAR, localizada a Rua Idalina Leite, 77 Bairro São Bento, referente ao mês abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 23/04/2010 | 3130.00 | 06128018000150 | CENTRO EDUCACIONAL EVANGÉLICO EBENEZER | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO BELMIRO", localizado a Rua José Joaquim de Melo, 778 Bairro Alto da Boa Vista, referente ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 23/04/2010 | 3500.00 | 00034507086434 | José Carlos Barbosa da Cunha | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Caminhonete F4000 de placa:MMU-6797, que se encontra a Serviço da Secretaria de Educação, durante o mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 23/04/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 23/04/2010 | 600.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha referente a locação de duas(02) Salas nºs 203 e 205 onde funciona o CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLÊNCIA-CEAV, localizada na Av.Liberdade nº3423 referente ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 23/04/2010 | 626.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o "SENTINELA", localizado a Rua Machado de Assis, 430-A - Bairro da Imaculada, referente a mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 23/04/2010 | 407.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Antonio Ferreira nº205, Bairro Centro, onde funciona o CONSELHO TUTELAR do Municipio, referente ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 23/04/2010 | 418.00 | 00080576966487 | CLAUDETE DE SOUZA AMORIM | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Genival Guedes s/n Qd. 01 lt.13 no Bairro Mario Andreazza, onde funciona o NUCLEO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, referente ao mês de abril | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 23/04/2010 | 783.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel o PORJETO REVIVER, localizado a Rua Chico Mendes, 270 - Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 23/04/2010 | 397.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Joaquim Nabuco nº172, Bairro da Imaculada, onde funciona a EXTENSÃO PROJETO REVIVER, referente ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 23/04/2010 | 1604.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Av.Liberdade, 1979 Bairro São Bento, onde funciona o Projeto REVIVER CENTRAL do Municipio, no mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 23/04/2010 | 230.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Avenida Liberdade, 270 Bairro do Baralho, onde funciona o CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS do Baralho, referente ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 23/04/2010 | 731.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº52, Bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, referente ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 23/04/2010 | 397.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº3327, onde funciona o ESPAÇO DAS COSTUREIRAS - PROJETO REVIVER, referente ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 23/04/2010 | 407.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº1647, Bairro do São Bento, onde funciona a CASA DA MENINA E DO MENINO, referente ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 23/04/2010 | 109.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha ao Consumo de Energia do mês de março/2010, onde funciona um Coletivo do Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 23/04/2010 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa KGV-4210/PE que se encontra a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 23/04/2010 | 3000.00 | 00004924115495 | José João de Menezes Nascimento | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo caminhão de placa:KGM-4150/PE, que se encontra a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0001019 | 23/04/2010 | 13500.00 | 00001265054460 | Alexandre Silva Andrade | Valor que se empenha referente a locação de Pá Mecânica Retroescavadeira, para Retida de Entulhos de Terrenos Baldios, no periodo de 08/04 a 08/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001020 | 23/04/2010 | 8000.00 | 00098101072420 | Luciano da Silva | Valor que se empenha referente a locação do Veiculo Caminhão Basculante Trucado Capacidade 12m³, para a Retida de Entulhos de Terrenos Baldios, no periodo de 08/04 a 08/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001021 | 23/04/2010 | 5000.00 | 00007736880484 | Manoel Domingos de Amorim Sampaio | Valor que se empenha referente a locação do Veiculo Caminhão Basculante Toco Capacidade 6m³, para Retida de Entulhos de Terrenos Baldios, no periodo de 08/04 a 08/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001022 | 23/04/2010 | 5000.00 | 00000876466412 | Macário de Oliveira Soares da Silva | Valor que se empenha referente a locação do Veiculo Caminhão carroceria Aberta Toco Capacidade 6t, para Retida de Entulhos de Terrenos Baldios, no periodo de 08/04 a 08/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 23/04/2010 | 152459.05 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Serviços de coleta manual e Transporte ao Destino Final de Residuos Solidos Domiciliares e a Coleta Manural de Dificil Acesso, no período de 01/03/2010 a 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 23/04/2010 | 365.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro, 205 Bairro Centro, para abrigar uma idosa, referente ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 23/04/2010 | 126.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona o INTERPOSTO DE PESCA, localizado a Avenida Liberdade, 06 no Bairro do Baralho, referente ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 23/04/2010 | 940.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Francisco Pontes nº250, Bairro do Sesi, onde funciona a Secretaria de Ação Social Municipal referente ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 23/04/2010 | 658.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel situado a Rua Engenheiro de Carvalho, 145 Centro, onde funciona o Procon Municipal, referente ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 26/04/2010 | 620.00 | 02808113000143 | J P M REPRESENTAÇÕES LTDA. ME | Valor que se empenha referente a Serviços sprestados no Conserto de uma maquina de lavar as Bandejas do Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312009 | 0001035 | 26/04/2010 | 420.00 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante | Valor que se empenha referente a compra de Margarina Vegetal Cremosa, destinada ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222009 | 0001047 | 26/04/2010 | 6000.00 | 00008934312491 | CARLOS DOMINGOS VITAL | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo caminhão de placa KGJ-5325-PB a serviço da Secretaria da Infra-Estrutura, referente ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 26/04/2010 | 410.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Recarga de Toner 36A e 12A da Secretaria do Trabalho e Ação Social - Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001041 | 26/04/2010 | 305.30 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001036 | 26/04/2010 | 917.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001037 | 26/04/2010 | 361.84 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001038 | 26/04/2010 | 157.10 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras, destinadas a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001039 | 26/04/2010 | 95.58 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001040 | 26/04/2010 | 59.22 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 26/04/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 26/04/2010 | 140.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Recarga de Toner da Impressoras:HP-35-A da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 26/04/2010 | 8.50 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 26/04/2010 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 26/04/2010 | 140.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Recarga de Toner 96 e 35 do Setor de Tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 26/04/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa sobre a Emissão de DOC/TED na conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 26/04/2010 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 27/04/2010 | 64.86 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 27/04/2010 | 295.56 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 27/04/2010 | 2394.21 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente ao Mandado de Sequestro 2148/2010, proveniente ao Crédito das Contrituições do Instituto Nacional da Seguridade Social-INSS- Reclamação Trabalhista nº01347.1995.002.13.00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 27/04/2010 | 300.00 | 00069200920420 | ROMILDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, através do Fundo Municipal da Assistência Social para fazer face a despesa com a compra de madeira para recontrução de um Barco de Pesca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001059 | 28/04/2010 | 560.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Frango, Carne com Osso e Sem Osso, Carme moida e Salsicha, destinadas a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 28/04/2010 | 190.00 | 00037986732415 | MARIA SALETE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na limpeza, pintura, revisão do Fogão do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 28/04/2010 | 200.00 | 00037986732415 | MARIA SALETE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na limpeza, pintura do Fogão do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 28/04/2010 | 190.00 | 00037986732415 | MARIA SALETE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na limpeza, pintura, revisão no Fogão do Centro de Referência Especial de Assistência Social-CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 28/04/2010 | 4434.00 | 00004854613408 | DANIEL MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao fornecimento Lanches e refrigerantes, bola de sorpo e copos e pratos descataveis, para a Formatura de encerramento do Ciclo I do Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 28/04/2010 | 25.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 28/04/2010 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001054 | 28/04/2010 | 8887.77 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Carnes:com osso, sem osso, moida, frango e salsicha, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001055 | 28/04/2010 | 98.91 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de carnes: com osso, sem osso, moida, Frango e salsicha, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001056 | 28/04/2010 | 10197.85 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de: Frango, Carne como Osso, Sem Osso, Carne Moida e Salsicha, destinadas a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001057 | 28/04/2010 | 340.38 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Frango, Carne como Osso, Sem Osso, Carne moida e Salsicha, destinadas a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001058 | 28/04/2010 | 112.29 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Frango, Carne com Osso e sem Osso, Carne moida e Salsicha, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 28/04/2010 | 275.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Recarga de Toner E-230 e a Recarga com Reposição de Impressora Lexmark do Setor de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 28/04/2010 | 450.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Recarga de Toner 35A e a Recarga de Toner com Reposiçao de Cilindro do Setor de Tesouraria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 28/04/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 28/04/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 29/04/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 29/04/2010 | 145626.04 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Desconto Parte Patronal da Folha dos Funcionarios do mês de março/2010 - FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 29/04/2010 | 100.50 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 29/04/2010 | 320.19 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222009 | 0001074 | 29/04/2010 | 6000.00 | 00008934312491 | CARLOS DOMINGOS VITAL | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo caminhão de placa KGJ-5325-PB a serviço da Secretaria da Infra-Estrutura, referente ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302009 | 0001088 | 30/04/2010 | 34842.28 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinados a frota dos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 30/04/2010 | 192174.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura Industria e Comercio, durante o mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 30/04/2010 | 107997.12 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Industria e Comercio, durante o mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 30/04/2010 | 13626.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer, durante o mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0001075 | 30/04/2010 | 300.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a desobstrução Geral de Esgoto do Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL A FAMÍLIA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0001077 | 30/04/2010 | 1170.00 | 01350456000306 | FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM - Gerlande Pontes Paiva - | Valor que se empenha referente a Serviços Funerarios de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme Certidões de Óbitos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312009 | 0001078 | 30/04/2010 | 3983.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001079 | 30/04/2010 | 450.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Tomates, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322009 | 0001080 | 30/04/2010 | 2328.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 30/04/2010 | 37997.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 30/04/2010 | 45370.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001086 | 30/04/2010 | 365.05 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Polpa de Goiaba, destinadas a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001087 | 30/04/2010 | 130.57 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de inhame, destinados a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 30/04/2010 | 0.35 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº 22.445-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 30/04/2010 | 20.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº 22.445-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 30/04/2010 | 3810.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, durante o mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 30/04/2010 | 6910.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços - SENTINELA, durante o mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 30/04/2010 | 18050.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotado no Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, durante o mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 30/04/2010 | 6870.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotado no Programa Bolsa Familia, durante o mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 30/04/2010 | 7800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotado no Centro de Atendimento a Vitima de Crimes-CEAV, durante o mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 30/04/2010 | 13600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços - PROJOVEM, durante o mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 30/04/2010 | 7329.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados no Procon Municipal, durante o mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 30/04/2010 | 4150.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Articulação Politica, durante o mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 30/04/2010 | 10539.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria, durante o mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 30/04/2010 | 55.28 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 30/04/2010 | 221.67 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 30/04/2010 | 107346.59 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Segurança e Proteção Social, durante o mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 30/04/2010 | 52946.45 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção, durante o mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0001072 | 30/04/2010 | 3000.00 | 02019664000128 | Edísio Souto Advogacia SC | Valor que se empenha referente aos servicos advocaticios prestados a este Poder Executivo no mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 30/04/2010 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que seempenha referente a Precatorios de nºs.1094.1993.001.13.40-2, 0673.1998.001.13.40-2,1618.1997.006.13.40-0, 1651.1997.0031340-1,0109.1998.003.13.40-2, 0083.1998.006.13.40-1, 0598.1998.001.13.40-0 e 1729.1999.004.13.40-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 30/04/2010 | 10645.07 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio, durante o mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 30/04/2010 | 706.09 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a fatura nº 3304300371 dos Serviços Postais - Contrato: nº1000016391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 30/04/2010 | 25758.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Planejamento, Ciências e Tecnologia, durante o mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0001076 | 30/04/2010 | 852.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a seviços prestados de Carrada de Detritos e Desobstrução Geral de Esgoto na Creche Alice Suassuna, Carrada de Detritos de Fossa da Creche Cristina Martins e Desobstrução Geral de Esgoto da Escola Municipal Dom Helde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001081 | 30/04/2010 | 1168.65 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Polpa de Acerola, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001082 | 30/04/2010 | 607.30 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Polpa de Acerola, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001083 | 30/04/2010 | 117.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Polpa de Acerola, destinadas a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001084 | 30/04/2010 | 107.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Polpa de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001085 | 30/04/2010 | 150.28 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Inhame, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302009 | 0001089 | 30/04/2010 | 9604.80 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinados a frota dos veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 30/04/2010 | 200.00 | 00055923674491 | REJANE DE BARROS CAVALCANTE FERREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda de custo para participar da Força Tarifa do PDE - Escola do Ministerio da Educação em Brasilia no período de 03 a 14 de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 30/04/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 30/04/2010 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 30/04/2010 | 145639.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 30/04/2010 | 113348.88 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40, durante o mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 30/04/2010 | 802010.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, durante o mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 30/04/2010 | 118603.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 30/04/2010 | 53074.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40, durante o mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 30/04/2010 | 162408.99 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60, durante o mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 30/04/2010 | 58812.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, durante o mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 30/04/2010 | 4276.70 | 40432544000147 | CLARO S/A (PB) | Valor que se empenha referente a Fatura de Serviços de Telecomunicações, no período de 07 de março a 06 de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 30/04/2010 | 577.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 30/04/2010 | 22500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito, durante o mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 30/04/2010 | 23491.77 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 30/04/2010 | 2560.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 30/04/2010 | 917.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 30/04/2010 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos Serviços Prestados em Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão no mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 30/04/2010 | 13.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta nº 283.141-4 - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 30/04/2010 | 5655.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 30/04/2010 | 6438.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao Parcelamento do Processo nº 13449000101/2009-18 DARF/SRF P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 30/04/2010 | 262.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao Parcelamento do Processo nº 14743000252/2008-15 DARF/SRF - P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 30/04/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 30/04/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 30/04/2010 | 115269.54 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria da Fazenda, durante o mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 30/04/2010 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 03/05/2010 | 0.30 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a complementação do Empenho nº1082, por ter sido empenhado a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001144 | 03/05/2010 | 1225.36 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001145 | 03/05/2010 | 1355.67 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001146 | 03/05/2010 | 37.09 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001147 | 03/05/2010 | 407.88 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinadas a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001148 | 03/05/2010 | 127.64 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinadas a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001149 | 03/05/2010 | 42.11 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001156 | 03/05/2010 | 2393.05 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo VW/Kombi de placa:MNZ-7942 a serviço da Merenda, periodo 02/04 a 02/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001157 | 03/05/2010 | 11380.05 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de cinco veiculos de placas:MOA-7842, MOA-7912, MOA-7822, MOA-8012 e MOA-7762 GM-Celta; uma Saveiro de placa:MOB-3303 e uma Kombi de placa:MNZ-7862 a serviço da Secretaria da Educação - periodo:02/04 a 02/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 03/05/2010 | 1622.21 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao recolhimento de Custas e Taxas sobre Diligência de Penhor, Processo nº075.2004.003544-8 - J FAN CORRETORA DE SEGUROS VIDA, Guia nº 075.2010.014200-1; Processo nº075.2004.002142-2 - NEUZA MACIEL MONTEIRO, Guia nº 075.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001154 | 03/05/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOE-5457 a serviço da Secretaria da Fazenda - periodo 02/04 a 02/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001153 | 03/05/2010 | 11103.25 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação dos veiculos de placas:MOM-4216 GM-Prisma; MOW-9875 Fiat/Palio; MOD-4863 Meriva; NPT-7166 Vectra no periodo de 02/04 a 02/05/2010 e o de placa: NOF-0930 Corolla periodos de:02/04 a 02/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001155 | 03/05/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOA-8022 a serviço da Secretaria da Administração - periodo 02/04 a 02/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 03/05/2010 | 227.53 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 03/05/2010 | 886.68 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001159 | 03/05/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOB-3712 GM/Celta a serviço do DMTRAN - periodo de 02/04 a 02/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001160 | 03/05/2010 | 3030.50 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Vectra de placa:NPW-2587 a serviço da Secretaria de Articulações Politicas - periodo de:02/04 a 02/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001165 | 03/05/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOA-7792 GM/Celta a serviço do Procon Municipal - periodo de: 02/04 a 02/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001150 | 03/05/2010 | 210.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinadas a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001161 | 03/05/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOB-8412 GM/Celta a serviço do Programa IGD - periodo 02/04 a 02/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001162 | 03/05/2010 | 3835.15 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos de placas:MOA-7982 GM/Celta e MNZ-7922 VW/Kombi a serviços do Programa de Asssistência Integral a Familia-PAIF - periodo de 02/04 02/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001163 | 03/05/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOB-3722 GM/Celta a serviço do Programa Municipal de Asssistência Social, no periodo de 02/04 02/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001164 | 03/05/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOA-6172 GM/Celta, a serviços do Conselho Tutelar - periodo de 02/04 02/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 03/05/2010 | 11818.00 | 00032454953404 | PAULO JUVINO TAVARES | Valor que se empenha referente as ajudas financeiras através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas aos pagamentos de alugueis de casas de pessoas carentes atingidas pelas enchentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312009 | 0001152 | 03/05/2010 | 1148.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas e Ovos, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0001151 | 03/05/2010 | 6500.00 | 00001047894416 | FLAVIANE FARIAS VITAL | Valor que se empenha referente a serviços de prestados no transporte na retira de entulhos em diversas ruas deste municipio, no veiculo caçamba de placa:1048-Pe, a serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001158 | 03/05/2010 | 1776.50 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo VW/Saveiro de placa:MOB-6505 a serviço da Secretaria da Infra-Estrutura - periodo 02/04 a 02/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001181 | 04/05/2010 | 8424.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais Eletrico, destinado a Iluminação Pública, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 04/05/2010 | 205.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SÃO DOMINGOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais, destinado ao veiculo de placa:MNP-1880. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312009 | 0001171 | 04/05/2010 | 4688.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312009 | 0001172 | 04/05/2010 | 7539.91 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001170 | 04/05/2010 | 3677.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 04/05/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A para fazer face a tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 04/05/2010 | 11.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancaria na conta nº 24.068-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0001180 | 04/05/2010 | 1074.88 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 14.436 Cópias Xerox de documentos do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 04/05/2010 | 22.32 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 04/05/2010 | 98.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0001174 | 04/05/2010 | 210.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Recarga de Toner's 35 E-230 da Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0001173 | 04/05/2010 | 1115.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Recarga de Toner's da Impressoras:E-230 com troca de Cilindro e a troca de Lamina Doctor, do Setor de Folha de Pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0001179 | 04/05/2010 | 1450.00 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 18.125 Cópias Xerox de documentos da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 04/05/2010 | 1409.48 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a compra de passagem aerea com destino JPA/BSB/JPA em favor de JOSIVAL SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 04/05/2010 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 04/05/2010 | 38.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa de 2ªVia Arq/Rel Cobr na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 04/05/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0001175 | 04/05/2010 | 455.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Recarga de Cartuchos HP-21, HP-60, HP-27 e Toner's E-230, E-120 da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0001177 | 04/05/2010 | 4935.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Gás 13kg, destinados ao Consumo da Secretaria de Educação(Casa da Merenda, Petis e Creches) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0001178 | 04/05/2010 | 7070.08 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 88.376 Cópias Xerox de documentos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 04/05/2010 | 540.00 | 03248270000104 | COMPUTER ID SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Scanner de Leitor de Impressão Digital U.ARE.U 400B, Midia Magnetica(CD), Licença de uso do Software digital Persona Gold, destinado a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 04/05/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 04/05/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancaria na conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001201 | 05/05/2010 | 15341.94 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001202 | 05/05/2010 | 8505.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001203 | 05/05/2010 | 1231.32 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001204 | 05/05/2010 | 2836.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001205 | 05/05/2010 | 880.34 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticos, destinados a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001206 | 05/05/2010 | 290.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0001197 | 05/05/2010 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Consultoria e Assesspria em Auditoria Pública e Social, relativo ao mês de abril/2010, conforme Termo Aditivo nº 014/2009 de 02.02.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 05/05/2010 | 1041.35 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente ao Mandado de Sequestro 2246/2010, referente a Reclamação Trabalhista, reclamante:JERONIMO GOMES E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 05/05/2010 | 27.64 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 05/05/2010 | 98.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001207 | 05/05/2010 | 1463.72 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0001196 | 05/05/2010 | 350.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de gás GLP Botijões de 13kg, destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0001199 | 05/05/2010 | 4060.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Gás GLP em Cilindros com 45kg, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001198 | 05/05/2010 | 11311.40 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais de Construção Diversos, para manutenção de Predios - Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 05/05/2010 | 37562.07 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Sólidos deste Municipio, no período de 01 a 30 de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 06/05/2010 | 81.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 06/05/2010 | 27.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade do Cemiterio Nossa Senhora da Boa Morte. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 06/05/2010 | 109.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 06/05/2010 | 27.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Esporte e Lazer. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 06/05/2010 | 27.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Esporte e Lazer. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 06/05/2010 | 772.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Conselho Tutelar, dos meses de fevereiro e março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 06/05/2010 | 90.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha referente a confecção de faixas Parabenizando Alunos do Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 06/05/2010 | 90.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha referente a confecção de faixas para a Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001253 | 06/05/2010 | 1739.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 06/05/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED na conta nº 19.554-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 06/05/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED na conta nº 19.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 06/05/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED na conta nº 20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 06/05/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED na conta nº 24.068-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 06/05/2010 | 3740.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao Repasse e a Contrapartida em favor da SOCIEDADE EUNICE WEARVER - ABRIGO, referente ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 06/05/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa sobre emissão de DOC/TED, na conta nº26.138-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 06/05/2010 | 77.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do PROCON Municipal, referente aos meses de fevereiro e março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 06/05/2010 | 80.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Gestão e Controle. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 06/05/2010 | 54.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade do DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 06/05/2010 | 47.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade do DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 06/05/2010 | 27.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade da Procuradoria Geral do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 06/05/2010 | 27.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade da Procuradoria Geral do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 06/05/2010 | 27.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 06/05/2010 | 54.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 06/05/2010 | 572.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 06/05/2010 | 87.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade do Setor de Comunicação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 06/05/2010 | 579.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 06/05/2010 | 90.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 06/05/2010 | 156.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 06/05/2010 | 1308.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade do Setor de Informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 06/05/2010 | 260.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 06/05/2010 | 26.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 06/05/2010 | 204.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 06/05/2010 | 1308.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade do Setor de Informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 06/05/2010 | 233.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Gestão e Controle. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 06/05/2010 | 192.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 06/05/2010 | 650.30 | 06154283000102 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS | Valor que se empenha referente a compra de materiais higienicoa (toucas descartaveis, luvas plasticas, mascaras com elastico e sacola)destinadas as Merendeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 06/05/2010 | 1185.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonicas da Secretaria de Educação do mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 06/05/2010 | 958.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonicas da Secretaria de Educação do mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001245 | 06/05/2010 | 7184.40 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Hortifruti, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001246 | 06/05/2010 | 5370.75 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Polpa de Frutas, destinadas a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001247 | 06/05/2010 | 4645.18 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001248 | 06/05/2010 | 6719.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001249 | 06/05/2010 | 1162.99 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001250 | 06/05/2010 | 3059.89 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001251 | 06/05/2010 | 665.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticos, destinados a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001252 | 06/05/2010 | 389.44 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 06/05/2010 | 293.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade da Secretaria da Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 06/05/2010 | 255.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade da Secretaria da Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 07/05/2010 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 07/05/2010 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 07/05/2010 | 450.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Refrigerantes destinados aos Alunos do Pró-Jovens. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 07/05/2010 | 4000.00 | 07698967000138 | LJL-CONSTRUÇÕES, INCORP.LOCAÇÕES E CONSULTORIA LTD | Valor que se empenha referente a Serviços de Amplicação de Asfalto Ar Frio em PMF em diversas Ruas deste Municipio, conforme planilha anexa. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 07/05/2010 | 103.20 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de mascara destavevel em TNT com clips e elástico, para o Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 10/05/2010 | 850.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de almoços para a Confratemização dos funcionarios em homenagem ao Dia do Trabalhador no Estádio Municipal Lourival Caetano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 10/05/2010 | 12.23 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 10/05/2010 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Convite | 000012009 | 0001267 | 10/05/2010 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação dos Sistemas: de Folha de Pagamento e o de Licitação Pública, referente ao mês de abril/2010, conforme Termo Aditivo nº 015/2009 de 02.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 10/05/2010 | 200.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Lei 11.941/09 - PGFN - Demais debitos parcelamento artº1º Cod.1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 10/05/2010 | 200.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Lei 11.941/09 - PGFN - Demais debitos parcelamento artº1º Cod.1194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 10/05/2010 | 21339.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., referente ao Processo nº10467 501627/2008/15 - DIVIDA ATIVA-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 10/05/2010 | 25.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 10/05/2010 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 10/05/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 10/05/2010 | 15842.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 10/05/2010 | 93795.70 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Desconto Parte Patronal da Folha dos Funcionarios do mês de abril/2010 - FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 11/05/2010 | 25406.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao repasse em favor do P.A.S.E.P. sobre o Faturamento da Receita Arrecadada - referência fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 11/05/2010 | 81240.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha pela Amortização de Divida de INSS - Parcelamento nos Termos da Lei nº 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 11/05/2010 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 11/05/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 11/05/2010 | 20.21 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 11/05/2010 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 11/05/2010 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor do Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa-CODIAM-PB, da conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 12/05/2010 | 27.11 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 12/05/2010 | 123.15 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 12/05/2010 | 65.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 13/05/2010 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha referente a Titulo de Fundo Rotativo para Suprir pequenas despesas realizdas de Emergencia pelas Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 13/05/2010 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 13/05/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 13/05/2010 | 6630.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Memoria 01GB DDR 400MHZ PC3200 184vias, Memoria 01GB DDRII 667, Fonte para Gabinete 450W Multilaser, Memoria 01GB DDRII 800MHZ e HD 250GB SATA HITACHI 7200RPM 300MB/S, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 13/05/2010 | 700.00 | 00044155360420 | GILBERTO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente a uma ajuda de custo para participar do III Encontro Nacional dos Coordenadores do Programa Mais Educação realizado em Brasilia-DF, de 18 a 21 de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 13/05/2010 | 701.28 | 00002436196427 | ROBERTINO LOPES DA COSTA | Valor que se empenha referente a quatro diárias para participar do III Encontro Nacional dos Coordenadores do Programa Mais Educação realizado em Brasilia-DF, de 18, 19, 20 e 21 de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 13/05/2010 | 565.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção do veiculo de placa:MOT-5846. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 13/05/2010 | 350.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Reposição de Peças do veiculo de placa:MOT-5846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 13/05/2010 | 27.65 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 13/05/2010 | 98.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 14/05/2010 | 38400.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 14/05/2010 | 31606.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao repasse em favor do P.A.S.E.P. sobre o Faturamento da Receita Arrecadada - referência março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 14/05/2010 | 21339.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., referente ao Processo nº10467 501627/2008/15 - DIVIDA ATIVA-PASEP, parcela-014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 14/05/2010 | 82597.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha pela Amortização de Divida de INSS - Parcelamento nos Termos da Lei nº 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 14/05/2010 | 300.00 | 00088454320415 | JOÃO LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma juda financeira a Titulo de Apoio Esportivo para fazer face com despesas de passagens para participar da 1ª Etapa Nacional do Circuito Loterias Caixa Brasil Paraolimpico de Atletismo em Fortaleza, nos dias 21 a 23 de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 14/05/2010 | 547.96 | 07368025000191 | B.A.COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMETICO LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais(Secador Turbo ION e Prancha), destinados ao Curso de "Cabeleireiro", oferecido pela Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 17/05/2010 | 315.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha referente a confecção de faixas destinadas a Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 17/05/2010 | 57732.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0001309 | 17/05/2010 | 1520.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Tintas Latex com 18lts, destinados a Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 17/05/2010 | 1017.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 17/05/2010 | 27.85 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 17/05/2010 | 123.15 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 18/05/2010 | 55.30 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 18/05/2010 | 197.04 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 18/05/2010 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº 13.139-3, mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 18/05/2010 | 60.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 18/05/2010 | 3646.34 | 07369685001088 | GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S.A. | Valor que se empenha referente a aquisição de matereiais(Tela Alambrado 30mm 15x5cm 2x25m 339.6kg; Tubo GV48.3x2.65x600mm nbr6591/0001 R 173.7kg, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 18/05/2010 | 151411.11 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Serviços de coleta manual e Transporte ao Destino Final de Residuos Solidos Domiciliares e a Coleta Manual de Dificil Acesso, no período de 01/04/2010 a 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 18/05/2010 | 16064.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 19/05/2010 | 6500.00 | 03362802000130 | JOSÉ ROBERTO RAMOS DIAS - AGUA VIVA | Valor que se empenha referente a perfuração de um poço tubular com fornecimento e instalação de materiais eletricos e hidráulico e o serviço de tratamento de água do poço artesiano, instalação da bomba dosadora de cloro, analise fisica quimica e bacteriol | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 19/05/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 19/05/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 19/05/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 19/05/2010 | 15.95 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 19/05/2010 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 20/05/2010 | 14.88 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 20/05/2010 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 20/05/2010 | 3323.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 20/05/2010 | 107.00 | 02657445000174 | Claudinês Pereira - CLAUDIGRAF | Valor que se empenha referente a confeção de Carimbos, destinados a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0001335 | 20/05/2010 | 14.40 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Guardanapos de papel 20x20, destinados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 20/05/2010 | 1763.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 20/05/2010 | 11546.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a amortização sobre emprestimo junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para Construção de Unidades Habitacionais, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 20/05/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa sobre emissão de DOC/TED, na conta nº13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 20/05/2010 | 685.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materias diversos, destinados a manutenção do veiculo de placa:MOW-3186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 20/05/2010 | 350.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Reposição de Peças do veiculo de placa:MOW-3186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 20/05/2010 | 526.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonicas da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL A FAMÍLIA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0001331 | 20/05/2010 | 520.00 | 01350456000306 | FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM - Gerlande Pontes Paiva - | Valor que se empenha referente a Serviços Funerarios de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme Certidões de Óbitos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0001334 | 20/05/2010 | 144.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Guardanapos de papel 20x20, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001333 | 20/05/2010 | 310.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais Eletrico, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 20/05/2010 | 267.38 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Leite em Pó Integral Ninho 400gr e Alim Sustegem Baumilha 400gr, destinado ao menor GABRIEL DA SILVA MARTINS, Criança carente portador de doença de Sindrome de Pierre Robim, Osteotomia da Mandibula e Tranqeost | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 21/05/2010 | 600.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha referente a locação de duas(02) Salas nºs 203 e 205 onde funciona o CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLÊNCIA-CEAV, localizada na Av.Liberdade nº3423 referente ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 21/05/2010 | 418.00 | 00080576966487 | CLAUDETE DE SOUZA AMORIM | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Genival Guedes s/n Qd. 01 lt.13 no Bairro Mario Andreazza, onde funciona o NUCLEO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, referente ao mês de maio/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 21/05/2010 | 783.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel o PORJETO REVIVER, localizado a Rua Chico Mendes, 270 - Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 21/05/2010 | 397.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Joaquim Nabuco nº172, Bairro da Imaculada, onde funciona a EXTENSÃO PROJETO REVIVER, referente ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 21/05/2010 | 1604.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Av.Liberdade, 1979 Bairro São Bento, onde funciona o Projeto REVIVER CENTRAL do Municipio, no mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 21/05/2010 | 407.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Antonio Ferreira nº205, Bairro Centro, onde funciona o CONSELHO TUTELAR do Municipio, referente ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 21/05/2010 | 626.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o "SENTINELA", localizado a Rua Machado de Assis, 430-A - Bairro da Imaculada, referente a mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 21/05/2010 | 230.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Avenida Liberdade, 270 Bairro do Baralho, onde funciona o CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS do Baralho, referente ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 21/05/2010 | 731.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº52, Bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, referente ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 21/05/2010 | 397.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº3327, onde funciona o ESPAÇO DAS COSTUREIRAS - PROJETO REVIVER, referente ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 21/05/2010 | 407.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº1647, Bairro do São Bento, onde funciona a CASA DA MENINA E DO MENINO, referente ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032008 | 0001353 | 21/05/2010 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa KGV-4210/PE que se encontra a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 21/05/2010 | 3000.00 | 00004924115495 | José João de Menezes Nascimento | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo caminhão de placa:KGM-4150/PE, que se encontra a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0001355 | 21/05/2010 | 13500.00 | 00001265054460 | Alexandre Silva Andrade | Valor que se empenha referente a locação de Pá Mecânica Retroescavadeira, para Retida de Entulhos de Terrenos Baldios, no periodo de 08/05 a 08/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001356 | 21/05/2010 | 8000.00 | 00098101072420 | Luciano da Silva | Valor que se empenha referente a locação do Veiculo Caminhão Basculante Trucado Capacidade 12m³, para a Retida de Entulhos de Terrenos Baldios, no periodo de 08/05 a 08/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001357 | 21/05/2010 | 5000.00 | 00007736880484 | Manoel Domingos de Amorim Sampaio | Valor que se empenha referente a locação do Veiculo Caminhão Basculante Toco Capacidade 6m³, para Retida de Entulhos de Terrenos Baldios, no periodo de 08/05 a 08/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001358 | 21/05/2010 | 5000.00 | 00000876466412 | Macário de Oliveira Soares da Silva | Valor que se empenha referente a locação do Veiculo Caminhão carroceria Aberta Toco Capacidade 6t, para Retida de Entulhos de Terrenos Baldios, no periodo de 08/05 a 08/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 21/05/2010 | 6000.00 | 00008934312491 | CARLOS DOMINGOS VITAL | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo caminhão de placa KGJ-5325-PB a serviço da Secretaria da Infra-Estrutura, referente ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0001343 | 21/05/2010 | 100.60 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Luvas descartaveis em plasticos Volk, Touca descartavel em TNT e Vassouras de Piasava Bruxaxa, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 21/05/2010 | 126.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona o INTERPOSTO DE PESCA, localizado a Avenida Liberdade, 06 no Bairro do Baralho, referente ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 21/05/2010 | 365.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro, 205 Bairro Centro, para abrigar uma idosa, referente ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 21/05/2010 | 940.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Francisco Pontes nº250, Bairro do Sesi, onde funciona a Secretaria de Ação Social Municipal referente ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 21/05/2010 | 658.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel situado a Rua Engenheiro de Carvalho, 145 Centro, onde funciona o Procon Municipal, referente ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001344 | 21/05/2010 | 1028.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção diversos, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0001345 | 21/05/2010 | 3040.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Tintas, destinadas a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0001347 | 21/05/2010 | 85.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Recarga de Cartucho HP-21 e Toner's E-120 da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0001362 | 21/05/2010 | 2087.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel, para o funcionamento da ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOANA FORTUNATO" localizada a Quadra 04 Lote 03 - Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0001363 | 21/05/2010 | 1044.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO JACINTO", localizado a Rua Alice de Souza Cavalcante, 28 Centro Comercial Norte Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de maio/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 21/05/2010 | 418.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "BERENICE RIBEIRO COUTINHO", localizado a Rua Elvira Marsicano, 311 Bairro São Bento, referente ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 21/05/2010 | 804.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Educação Municipal, localizada a Av. Liberdade, 1940 Bairro do São Bento, referente ao mês maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 21/05/2010 | 522.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona de anexo da ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO JOAQUIM DE BRITO", localizado a Rua 15 de Novembro, 188 Bairro do Rio do Meio, referente ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 21/05/2010 | 345.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO LAR, localizada a Rua Idalina Leite, 77 Bairro São Bento, referente ao mês maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0001368 | 21/05/2010 | 3130.00 | 06128018000150 | CENTRO EDUCACIONAL EVANGÉLICO EBENEZER | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO BELMIRO", localizado a Rua José Joaquim de Melo, 778 Bairro Alto da Boa Vista, referente ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0001346 | 21/05/2010 | 350.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Recarga de Toner's 35HP; E-230 da Secretaria da Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0001386 | 21/05/2010 | 440.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Recarga de Toner's 12-A; 36-A e dos Cartuchos HP- 21 e 22, da Secretaria da Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0001342 | 21/05/2010 | 142.85 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0001360 | 21/05/2010 | 1044.00 | 00008683611434 | RAIMUNDO DE MENDONÇA FURTADO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº4151, Bairro Centro, onde funciona a "ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO", referente ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 21/05/2010 | 3700.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Tecnicos Especilaizados na Area Financeira Contabil, Administrativo, Consultoria ao Setor de Licitação e Contratos, referente ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 21/05/2010 | 522.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel para instalação do IBGE, localizado a Rua Engº.de Carvalho nº70 1º Andar Sala 01 e 02 bairro Centro, durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 21/05/2010 | 418.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Engenheiro de Carvalho, nº 139, Bairro Centro, onde funciona a CASA DOS CONSELHOS, referente no período de 20/05 a 20/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 21/05/2010 | 510.00 | 00007046481482 | GINALDO LAGO DE MELO NETO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Estagiário na Procuradoria Geral deste Municipio, durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 21/05/2010 | 460.00 | 00005694015428 | MARILIZE DA SILVA BENTES | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Estagiária na Procuradoria Geral deste Municipio, durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 21/05/2010 | 26.79 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 21/05/2010 | 123.15 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0001361 | 21/05/2010 | 1315.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº3708, Bairro Centro, onde funciona o DMTRAN Municipal referente ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 24/05/2010 | 900.00 | 10501410000170 | ROSA DE LOURDES DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a serviços de manutenção corretiva em Plott HP com troca de cabeçote de Imprssão, limpeza e troca de tracionadores de papel e corte, pertencente a Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 24/05/2010 | 1100.00 | 10501410000170 | ROSA DE LOURDES DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a serviços de manutenção de Impressora E-230 em troca de painel frontal; manutenção Impressora Lexmark E-230 com reset; manutenção em Nobreack Microsol com troca de umabateria; manutenção em Nobreack grande com troca de duas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152008 | 0001393 | 24/05/2010 | 320.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Graficos, destinados ao Setor de Tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 24/05/2010 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 24/05/2010 | 241.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FEP nº 22.154-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 24/05/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletrônico na conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001388 | 24/05/2010 | 141.48 | 70110143000131 | FEIRÃO DA CONSTRUÇAO LTDA. - EPP | Valor que se empenha referente a compra de materiais de Construções diversos, destinados a Escola do Ensino Fundamental Ruy Carneiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001389 | 24/05/2010 | 8450.91 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de materiais de Construções diversos, destinados a Escola do Ensino Fundamental Ruy Carneiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 24/05/2010 | 174.50 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Aparelhos Telefonicos, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 24/05/2010 | 1420.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços mecanicos realizados no veiculo de placa MNB - 3686.C.Convite 00042010, 03/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001405 | 24/05/2010 | 391.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais elétricos, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 24/05/2010 | 11025.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa serviços mecanicos realizados no veiculo de placa KPE 5231. C.Convite 00042010, 03/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312009 | 0001392 | 24/05/2010 | 945.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de Pães Frances, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312009 | 0001394 | 24/05/2010 | 5894.43 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 24/05/2010 | 650.00 | 00037986732415 | MARIA SALETE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na manuteção dos Fogões da Secretaria do Trabalho e Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 24/05/2010 | 207.00 | 07124608000177 | ALEXANDRE FERREIRA PALMEIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente a compra de Bobinas Termica de cor amarelha destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 24/05/2010 | 3740.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao Repasse e a Contrapartida em favor da SOCIEDADE EUNICE WEARVER - ABRIGO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001408 | 25/05/2010 | 560.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 25/05/2010 | 564.50 | 35400365000198 | SIDNEY FERREIRA DA SILVA -ME- | Valor que se empenha referente a Compra de lanches, destinados a Eventos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 25/05/2010 | 366.00 | 35400365000198 | SIDNEY FERREIRA DA SILVA -ME- | Valor que se empenha referente a Compra de lanches, destinados a Eventos realizados pela Secretaria do Trabalho e Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 25/05/2010 | 1110.00 | 35400365000198 | SIDNEY FERREIRA DA SILVA -ME- | Valor que se empenha referente a Compra de lanches, destinados aos Apenados que estão a Disposição desta edilidade aos Serviços a Comunidade para reduzir a pena dos reus em parceria com a 1ª Vara da Execução Penal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 25/05/2010 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 25/05/2010 | 447.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 25/05/2010 | 509.20 | 35400365000198 | SIDNEY FERREIRA DA SILVA -ME- | Valor que se empenha referente a Compra de lanches, destinados ao Cerimonial do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 25/05/2010 | 23.18 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 25/05/2010 | 147.78 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 26/05/2010 | 32.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 26/05/2010 | 172.41 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 26/05/2010 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no acompanhamento de Gestão no mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 26/05/2010 | 4125.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENÓRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Colchões Popular Solteiro e Colchões de Berço Popular, destinados a Creche Clotilde Carttão. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001423 | 26/05/2010 | 16545.03 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001424 | 26/05/2010 | 98.91 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001425 | 26/05/2010 | 1087.68 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001426 | 26/05/2010 | 340.38 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticos, destinados a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001427 | 26/05/2010 | 112.29 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 27/05/2010 | 142812.85 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 27/05/2010 | 114347.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40, durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 27/05/2010 | 802184.39 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 27/05/2010 | 122704.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 27/05/2010 | 52078.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40, durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 27/05/2010 | 177092.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60, durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 27/05/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 27/05/2010 | 112780.37 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria da Fazenda, durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 27/05/2010 | 106913.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Segurança e Proteção Social, durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 27/05/2010 | 54007.89 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção, durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 27/05/2010 | 21.68 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 27/05/2010 | 123.15 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 27/05/2010 | 21434.09 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Planejamento, Ciências e Tecnologia, durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 27/05/2010 | 11343.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio, durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 27/05/2010 | 22500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito, durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 27/05/2010 | 24197.47 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de maio/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 27/05/2010 | 2773.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 27/05/2010 | 56354.58 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 27/05/2010 | 186134.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura Industria e Comercio, durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 27/05/2010 | 101308.44 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria da Infra-Estrutura, Industria e Comercio, durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 27/05/2010 | 14459.54 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer, durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 27/05/2010 | 38317.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 27/05/2010 | 44613.23 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 27/05/2010 | 14300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços - PROJOVEM, durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 27/05/2010 | 6910.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços - SENTINELA, durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 27/05/2010 | 3810.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 27/05/2010 | 18050.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotado no Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 27/05/2010 | 6870.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotado no Programa Bolsa Familia, durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 27/05/2010 | 7800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotado no Centro de Atendimento a Vitima de Crimes-CEAV, durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 27/05/2010 | 6003.06 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados no Procon Municipal, durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 27/05/2010 | 9666.90 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria de Gestão e Controle, durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 27/05/2010 | 3800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria do Meio Ambiente, durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 27/05/2010 | 3150.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Articulação Politica, durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001470 | 28/05/2010 | 210.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinados a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001479 | 28/05/2010 | 168.09 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a aquisição de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001485 | 28/05/2010 | 107.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Polpa de Acerola, destinadas a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322009 | 0001471 | 28/05/2010 | 2910.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrutis, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001472 | 28/05/2010 | 562.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Tomates, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001473 | 28/05/2010 | 4978.75 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrutis, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 28/05/2010 | 650.00 | 10515884000170 | SAUDE AMIENTAL LTDA. - ASTRA | Valor que se empenha rrferente a serviços prestados na Dedetização no Restaurante Popular deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302009 | 0001490 | 28/05/2010 | 30794.54 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinados a frota dos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 28/05/2010 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que seempenha referente a Precatorios de nºs.1094.1993.001.13.40-2, 0673.1998.001.13.40-2,1618.1997.006.13.40-0, 1651.1997.0031340-1,0109.1998.003.13.40-2, 0083.1998.006.13.40-1, 0598.1998.001.13.40-0 e 1729.1999.004.13.40-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 28/05/2010 | 4000.00 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha refente a serviços Postais para o periodo de Junho a Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 28/05/2010 | 95.00 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção do veiculo de placa:MOU-9018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 28/05/2010 | 25.51 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 28/05/2010 | 123.15 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0001486 | 28/05/2010 | 6000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços profissionais prestados como contador esta Prefeitura Municipal no mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 28/05/2010 | 4657.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 28/05/2010 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001464 | 28/05/2010 | 3513.30 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de Goiaba, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001465 | 28/05/2010 | 3362.88 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001466 | 28/05/2010 | 37.09 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001467 | 28/05/2010 | 407.88 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinados a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001468 | 28/05/2010 | 127.64 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Hortigrutigranjeiros, destinados a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001469 | 28/05/2010 | 42.11 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001474 | 28/05/2010 | 981.18 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a aquisição de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001475 | 28/05/2010 | 29.71 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a aquisição de Frutas, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001476 | 28/05/2010 | 326.64 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a aquisição de Frutas, destinadas a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001477 | 28/05/2010 | 102.27 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a aquisição de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001478 | 28/05/2010 | 33.64 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a aquisição de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001480 | 28/05/2010 | 3513.30 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de Acerola, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001481 | 28/05/2010 | 607.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Polpa de Goiaba, destinadas a Merenda dos Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001482 | 28/05/2010 | 1168.65 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Polpa de Acerola, destinados a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001483 | 28/05/2010 | 365.05 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Polpa de Acerola, destinadas a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001484 | 28/05/2010 | 117.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Polpa de Acerola, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001488 | 28/05/2010 | 2104.88 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302009 | 0001489 | 28/05/2010 | 9578.89 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinados a frota dos veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 30/05/2010 | 1079.00 | 08968617000107 | SUENY MARIA MARCONE DE SOUSA - ALFAMEC | Valor que se empenha referente a Compra de uma bomba d'agua para o Poço Artesiano no Centro Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 30/05/2010 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha, referente publicação de materias no D.O e AU de intiresse deste Municipio- avisos de: Licitação-Pregão, Licitação-Convite e de Licitação-Tomada de Preço. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0001506 | 31/05/2010 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação dos Sistemas: de Folha de Pagamento e o de Licitação Pública, referente ao mês de maio/2010, conforme Termo Aditivo nº 015/2009 de 02.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 31/05/2010 | 4365.55 | 05465986000350 | Ministério das Cidades - OGU | Valor que se empenha para fazer face a devolução de saldo não utilizado da conta 64-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 31/05/2010 | 30.17 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 31/05/2010 | 197.04 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002428-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 31/05/2010 | 320.00 | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVI€OS EVENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Locação de Tendas e Cadeiras, para evento da Escola Municipal do Ensino Fundamental "Dom Helder Camara". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 31/05/2010 | 270.00 | 00071395873453 | BENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a ajuda de custo, para as despesas com transportes na cidade de São Paulo-SP, para participar da 14º Congresso EDUCAIDS -ENCONTRO NACIONAL DE EDUCADORES PARA PREVENÇÃO DAS DST/AIDS, no periodo de 01 a 06 de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 31/05/2010 | 54651.45 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 31/05/2010 | 57746.36 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042009 | 0001502 | 31/05/2010 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de IPTU, ISS, ITBI, Divida Ativa, Outras Receitas, Imóveis e Arrecadação, referente ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 31/05/2010 | 6478.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao Parcelamento do Processo nº 13449000101/2009-18 DARF/SRF P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 31/05/2010 | 264.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao Parcelamento do Processo nº 14743000252/2008-15 DARF/SRF - P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 31/05/2010 | 13.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A, em favor de PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 31/05/2010 | 445.24 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor referente ao débito efetuado por esse banoc em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 31/05/2010 | 40.50 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 0001505 | 31/05/2010 | 1587.68 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de Papel Oficio e copos Descartaveis para água. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132010 | 0001523 | 01/06/2010 | 1587.68 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de Papel Oficio e copos Descartaveis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0001524 | 01/06/2010 | 190.64 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0001525 | 01/06/2010 | 160.80 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 01/06/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001545 | 01/06/2010 | 1770.22 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Polpa de Acerola, destinadas a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001552 | 01/06/2010 | 1443.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Polpa de Acerola, destinadas a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 01/06/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 27.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 01/06/2010 | 300.00 | 00051450950400 | JOSEILDO PALMEIRA DE FRANÇA | Valor que se empenha referente a locação do "Ginasio de Esporte Jaime Caetano", para realização do Campeonato Paraibano de Karatê, no dia 22 de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 01/06/2010 | 220.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Bule ABC hotel com suporte 8,00 coador Cimape para Café nº5, para o Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312009 | 0001531 | 01/06/2010 | 945.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha refente a Compra de Pães Frances, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312009 | 0001532 | 01/06/2010 | 2017.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 01/06/2010 | 11473.00 | 00032454953404 | PAULO JUVINO TAVARES | Valor que se empenha referente as ajudas financeiras através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas aos pagamentos de alugueis de casas de pessoas carentes atingidas pelas enchentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 01/06/2010 | 780.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente a Complemenação do Empenho nº1420, em virtude de ter sido empenhado a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 01/06/2010 | 33.19 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa, na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 01/06/2010 | 6523.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao Parcelamento do Processo nº 14743000252/2008-15 DARF/SRF - P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 01/06/2010 | 266.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao Parcelamento do Processo nº 14743000252/2008-15 DARF/SRF - P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001521 | 01/06/2010 | 1767.24 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0001529 | 01/06/2010 | 3648.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de Tintas Latex com 18 litros, destinadas a manutenção das Escolas e a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001530 | 01/06/2010 | 286.80 | 70110143000131 | FEIRÃO DA CONSTRUÇAO LTDA. - EPP | Valor que se empenha referente a compra de Materiais de Construção, destinados a manutenção da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001533 | 01/06/2010 | 686.83 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a compra de materiais ("T" PVC de 100mm Esgoto, Chuveiro plastico univesal 4" e Massa Acrilica - latão 18 litros), destinados a manutenção da Escola Municipal do Ensino Fundamental Rui Carneiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001535 | 01/06/2010 | 41857.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de Materiais de Construção diversos, destinados a Recuperação de Escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001536 | 01/06/2010 | 16078.56 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de Materiais de Construção diversos, destinados a Recuperação de Escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001539 | 01/06/2010 | 8844.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001540 | 01/06/2010 | 1178.17 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001541 | 01/06/2010 | 4912.96 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001542 | 01/06/2010 | 659.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticos, destinados a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001543 | 01/06/2010 | 392.83 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001544 | 01/06/2010 | 3046.87 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos no Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001546 | 01/06/2010 | 8828.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de Goiaba, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001547 | 01/06/2010 | 1670.32 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001548 | 01/06/2010 | 2966.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinados a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001549 | 01/06/2010 | 908.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticos, destinados a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001550 | 01/06/2010 | 290.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001551 | 01/06/2010 | 18892.52 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos no Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 01/06/2010 | 124.05 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 01/06/2010 | 591.12 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 01/06/2010 | 2968.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. ME | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na confecções de Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001559 | 02/06/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOA-8022 a serviço da Secretaria da Administração - periodo 02/05 a 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 02/06/2010 | 1500.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a AVARIA do veiculo Saveiro de placa:MOB-3303 - periodo 02/05 a 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0001555 | 02/06/2010 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Consultoria e Assesspria em Auditoria Pública e Social, relativo ao mês de maio/2010, conforme Termo Aditivo nº 014/2009 de 02.02.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001557 | 02/06/2010 | 11233.70 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação dos veiculos de placas:MOD-7145 GM-Prisma; MOA-6012 Fiat/Palio; MOD-7863 Meriva; NPT-7166 Vectra no periodo de 02/05 a 02/06/2010 e o de placa: NOF-0930 Corolla periodo de:02/05 a 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001569 | 02/06/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOB-3712 GM/Celta a serviço do DMTRAN - periodo de 02/05 a 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 02/06/2010 | 26.79 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 02/06/2010 | 147.78 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001562 | 02/06/2010 | 1776.50 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Fiat/Strada de placa:MOU-0293 a serviço da Secretaria da Infra-Estrutura - periodo 02/05 a 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 02/06/2010 | 36183.27 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Sólidos deste Municipio, no período de 01 a 31 de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001560 | 02/06/2010 | 11380.05 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de cinco veiculos de placas:MOA-7842, MOA-7912, MOA-7822, MOA-8012 e MOA-7762 GM-Celta; uma Saveiro de placa:MOB-3303 e uma Kombi de placa:MNZ-7862 a serviço da Secretaria da Educação - periodo:02/05 a 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001561 | 02/06/2010 | 2393.05 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo VW/Kombi de placa:MNZ-7942 a serviço da Merenda, periodo 02/05 a 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001582 | 02/06/2010 | 53.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a aquisição de Frutas, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 02/06/2010 | 270.00 | 00071395873453 | BENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda de custo, para as despesas com transportes na cidade de São Paulo-SP, para participar de 13º Congresso EDUCAIDS - ENCONTRO NACIONAL DE EDUCADORES PARA PREVENÇÃO DAS DST/AIDS, no período de 01 a 06 de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001558 | 02/06/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOE-5447 a serviço da Secretaria da Fazenda - periodo 02/05 a 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 02/06/2010 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322009 | 0001572 | 02/06/2010 | 451.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312009 | 0001573 | 02/06/2010 | 3733.04 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 02/06/2010 | 1270.00 | 06978872000105 | PR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0001556 | 02/06/2010 | 3312.08 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a compra de Biscoitos diversos, margarina com sal, suco de uva e laranja, achololatado, destinados a Merenda do Pró-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001564 | 02/06/2010 | 3835.15 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos de placas:MOA-7982 GM/Celta e MNZ-7922 VW/Kombi a serviços do Programa de Asssistência Integral a Familia-PAIF - periodo de 02/05 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001565 | 02/06/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOB-3722 GM/Celta a serviço do Programa Municipal de Asssistência Social, no periodo de 02/05 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001566 | 02/06/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOA-6172 GM/Celta, a serviços do Conselho Tutelar - periodo de 02/05 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001567 | 02/06/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOB-8412 GM/Celta a serviço do Programa IGD - periodo 02/05 a 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 02/06/2010 | 780.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. ME | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na confecção de Planfleto para Divulgação das Medidas Sócio Educativo de Liberdade Assistêncial - Prestação de Serviços a Comunidade-PSC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 02/06/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 24.068-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 02/06/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 02/06/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 19.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 02/06/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 19.554-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001563 | 02/06/2010 | 3030.50 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Vectra de placa:NPW-2587 a serviço da Secretaria de Articulações Politicas - periodo de:02/05 a 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001568 | 02/06/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOA-7792 GM/Celta a serviço do Procon Municipal - periodo de: 02/05 a 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 04/06/2010 | 608.25 | 06567442000109 | César Augusto Bezerra - EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 04/06/2010 | 63.68 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de material(Balão São João plast nº3; Sabonete Anti Septico e Filme PVC 100m) de limpeza destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 04/06/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 04/06/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 04/06/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 04/06/2010 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 04/06/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancaria na conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 04/06/2010 | 5825.00 | 12927604000167 | Comércial Parahyba Materiais Elétricos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais Eletrico, destinado a Iluminação Pública, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0001587 | 04/06/2010 | 3000.00 | 02019664000128 | Edísio Souto Advogacia SC | Valor que se empenha referente aos servicos Advocaticios Prestados a este Poder Executivo no mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 04/06/2010 | 32.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 04/06/2010 | 172.41 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 07/06/2010 | 60.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 07/06/2010 | 270.93 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 07/06/2010 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor do Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa-CODIAM-PB, da conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001613 | 07/06/2010 | 14548.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais Elétricos Diversos, para manutenção de Predios - Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0001598 | 07/06/2010 | 15021.02 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente a TERCEIRA medição(Final) dos serviços de Recuperação da Escola Municipal do Ensino Fundamental "BERENICE RIBEIRO", localizado a Rua Idalina Leite, s/n Bairro São Bento, conforme Boletim de Medição nº003/2010, Contrato nº 00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0001599 | 07/06/2010 | 11221.63 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente a TERCEIRA medição(Final) dos serviços de Recuperação da Escola Municipal do Ensino Fundamental "JOSÉ RIBEIRO DE MORAIS", localizado a Rua Francisco de Almeida, s/n Bairro do Sesi, conforme Boletim de Medição nº003/2010, Con | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0001600 | 07/06/2010 | 5713.29 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente a TERCEIRA medição(Final) dos serviços de Recuperação da Escola Municipal do Ensino Fundamental "OTILIO CIRAULO, localizado a Rua 21 de Abril, s/n Bairro Centro, conforme Boletim de Medição nº003/2010, Contrato nº00016/2010- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0001601 | 07/06/2010 | 8151.89 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente a TERCEIRA medição(Final) dos serviços de Recuperação da Escola Municipal do Ensino Fundamental "PASCOAL MASSILIO, localizado a Rua GILVAN MURIBECA, s/n Bairro da Imaculada, conforme Boletim de Medição nº003/2010, Contrato n | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 07/06/2010 | 1600.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha referente a Inscrição dos Professores e Tecnicos da Rede Municipal de Ensino para participar do I Congresso Internacional de CÁTEDRA UNESCO DE JOVENS E ADULTOS, que sera realizado em João Pessoa na UFPB, no periodo de 20 a 23 de julho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 07/06/2010 | 81792.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciaria, competência - março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 07/06/2010 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancaria na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 07/06/2010 | 85.55 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancaria na conta nº 3.035-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 07/06/2010 | 19.31 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Adicionais de Cheques na Conta nº31.181-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 07/06/2010 | 3291.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Cestas Basica, destinadas pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 07/06/2010 | 7.86 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Adicionais de Cheques na Conta nº 22.695-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 08/06/2010 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 08/06/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 08/06/2010 | 1400.00 | 04388365000196 | E-SOL TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha referente a Manutenção do Ponto Digital - Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 08/06/2010 | 49693.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciaria, competência - março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 08/06/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancaria na conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001616 | 08/06/2010 | 21400.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais de Construção Diversos, para manutenção de Predios - Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012009 | 0001624 | 08/06/2010 | 150682.75 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Serviços de coleta manual e Transporte ao Destino Final de Residuos Solidos Domiciliares e a Coleta Manual de Dificil Acesso, no período de 01/05/2010 a 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 08/06/2010 | 95.97 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 08/06/2010 | 217.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 09/06/2010 | 32.33 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 09/06/2010 | 147.78 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001625 | 09/06/2010 | 2598.75 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Polpa de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001626 | 09/06/2010 | 3550.20 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Hortifruti, destinados a Merenda dos Alunos no Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 09/06/2010 | 1300.00 | 10374173000123 | ANIERE COSTA DE SOUZA - ARTIGOS ESPORTIVOS | Valor que se empenha referente a Confecção de Camisas para Eventos de Atividades no Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 09/06/2010 | 2190.00 | 00004854613408 | DANIEL MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao fornecimento Lanches e refrigerantes, para Café da manhã após Caminhada em Mobilização no Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 09/06/2010 | 11.08 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Adicionais de Cheques na Conta nº 22.695-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 09/06/2010 | 358.50 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 09/06/2010 | 478.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322009 | 0001629 | 09/06/2010 | 2309.60 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322009 | 0001630 | 09/06/2010 | 2225.60 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 09/06/2010 | 1646.00 | 10374173000123 | ANIERE COSTA DE SOUZA - ARTIGOS ESPORTIVOS | Valor que se empenha referente a Compra de Fardamento, destinados aos funcionarios do Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001639 | 10/06/2010 | 236.40 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Compra de Arames Galvanizado 16 e Barra chata 1 1/2 x 1/4(6metros), destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001638 | 10/06/2010 | 619.50 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a Compra de mamão Hawai, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 10/06/2010 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 10/06/2010 | 10456.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 10/06/2010 | 52.42 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 10/06/2010 | 221.67 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001640 | 10/06/2010 | 24287.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais de Construção Diversos, para manutenção de Predios - Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 10/06/2010 | 150.00 | 10896450000168 | DAVID DE JESUS MARTINS - COPY CYBER. COMER | Valor que se empenha referente a aquisição de Tonen, destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 11/06/2010 | 4104.68 | 40432544000147 | CLARO S/A (PB) | Valor que se empenha referente a Fatura de Serviços de Telecomunicações, no período de 06 de abril a 06 de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 11/06/2010 | 1439.50 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Água Mineral, destinadas ao consumo dos Servidores e Visitantes desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001649 | 11/06/2010 | 14150.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais Elétricos Diversos, para manutenção de Predios - Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 11/06/2010 | 17.01 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 11/06/2010 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 11/06/2010 | 1.45 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0001647 | 11/06/2010 | 4900.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a Aquisição de material de expediente, destinado a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 11/06/2010 | 1562.50 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Água Mineral, destinadas ao consumo dos Servidores e Visitantes da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 11/06/2010 | 2900.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Impressora Multifuncional Jato de Tinta, destinada a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001653 | 11/06/2010 | 132.75 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a Compra de mamão Hawai, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001654 | 11/06/2010 | 132.75 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a Compra de mamão Hawai, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 11/06/2010 | 435.30 | 10874981000150 | COOPERPAO COOPERATIVA IND.PANIF.E PANIFICADORES CI | Valor que se empenha referente a Compra de Lanches, destinados aos participantes das Reuniões realizadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001646 | 11/06/2010 | 302.73 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 11/06/2010 | 229.05 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de material(Balão nº 07 sortido; Chocolate Bis, Pipoca Salgada, Bala Happy Frutas e Pirulito Pop Tutti)destinados a Eventos na Secretaria do Trabalho e Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 14/06/2010 | 143.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Fundo Municipal de Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322009 | 0001665 | 14/06/2010 | 1004.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322009 | 0001666 | 14/06/2010 | 1723.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 14/06/2010 | 37.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do PROCON Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 14/06/2010 | 129.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica do Procon Municipal, referente ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001687 | 14/06/2010 | 588.39 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Frutas, destinadas a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 14/06/2010 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Lei 11.941/09 - PGFN - Demais debitos parcelamento artº1º Cod.1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 14/06/2010 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Lei 11.941/09 - PGFN - Demais debitos parcelamento artº1º Cod.1194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 14/06/2010 | 21484.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., referente ao Processo nº10467 501627/2008/15 - DIVIDA ATIVA-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 14/06/2010 | 4353.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Devolução de Recursos Não Utilizados pelo Fundo Nacional de Saúde-FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 14/06/2010 | 1.45 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº 3.035-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 14/06/2010 | 55.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 14/06/2010 | 20.20 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 14/06/2010 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 14/06/2010 | 2370.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 14/06/2010 | 200.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica de Predios Públicos, referente ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 14/06/2010 | 27737.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica de Predios Públicos, referente ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 14/06/2010 | 744.73 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente ao Mandado de Sequestro 2485/2010, referente a Reclamação Trabalhista nº00996.2006.003.13.00-5, reclamante:SEVERINA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 14/06/2010 | 12704.56 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente ao Mandado de Sequestro 188/2010, referente a Reclamação Trabalhista nº00617.2008.001.13.00-6, reclamante:ADRIANO GLAUDES DA SILVA EVANGELISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0001662 | 14/06/2010 | 875.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação e envelopamento de contracheques no mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0001663 | 14/06/2010 | 875.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação e envelopamento de contracheques no mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 14/06/2010 | 7460.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 14/06/2010 | 14923.24 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA parcela Parte da Divida da Folha de Pagamento do mês de julho/2009, junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 14/06/2010 | 127104.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente aos Descontos - Parte Patronal, do Credor acima Citado da Folha dos Funcionarios do mês de março/2010 - Outras Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 14/06/2010 | 2500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a Divulgação em carro de Som da Campanha de Vacinação H1N1, no mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 15/06/2010 | 9279.42 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salario - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados na Chefia de Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 15/06/2010 | 21359.53 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salario - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 15/06/2010 | 2676.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salario - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 15/06/2010 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº 13.139-3, mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 15/06/2010 | 4093.97 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salario - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 15/06/2010 | 8435.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salario - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria de Planejamento, Ciências e Tecnologia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 15/06/2010 | 71584.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salario - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria da Infra-Estrutura, Industria e Comercio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 15/06/2010 | 38993.15 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salario - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 15/06/2010 | 8.50 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 15/06/2010 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 15/06/2010 | 42237.85 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salario - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria da Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001688 | 15/06/2010 | 184.17 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 15/06/2010 | 49887.01 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salario - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 15/06/2010 | 44040.27 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salario - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 15/06/2010 | 301810.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salario - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001709 | 15/06/2010 | 60.60 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 15/06/2010 | 2396.42 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salario - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados no Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 15/06/2010 | 1260.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salario - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria de Articulação Politica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 15/06/2010 | 1520.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salario - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 15/06/2010 | 3386.02 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salario - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 15/06/2010 | 13853.84 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salario - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 15/06/2010 | 5050.47 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salario - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria de Esporte e Lazer. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312009 | 0001710 | 16/06/2010 | 4238.32 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312009 | 0001711 | 16/06/2010 | 3181.70 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312009 | 0001712 | 16/06/2010 | 5172.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322009 | 0001713 | 16/06/2010 | 451.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas(cajú e goiaba), destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 16/06/2010 | 10.32 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Adic. Cheques Compe - conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 16/06/2010 | 16810.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha pela Amortização de Divida de INSS - Parcelamento nos Termos da Lei nº 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 16/06/2010 | 67235.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha pela Amortização de Divida de INSS - Parcelamento nos Termos da Lei nº 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 16/06/2010 | 45.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 16/06/2010 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancaria na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 17/06/2010 | 30.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 17/06/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 17/06/2010 | 600.00 | 00002498453423 | RICARDO RAFAEL DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha referente a Locação de Cadeiras de Plastico, para Eventos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 17/06/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancaria na conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 17/06/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 17/06/2010 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 17/06/2010 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 17/06/2010 | 1100.00 | 00049134817468 | JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a um adiantamento dos Serviços Realizados no Cemitério da Boa Morte nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 17/06/2010 | 2000.00 | 00005749515478 | GERLANDO LUIZ FERREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel para Instalação da Casa dos Conselhos, localizado a Rua Almirante Tamandaré nº 188, Bairro Imaculada, nos meses de:novembro, dezembro/2009 e janeiro, fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 17/06/2010 | 450.00 | 08952707000100 | UNISEX MODAS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de camisas Xadres, para as Criancas do Programa Erradicação do Trabalhoi Infantil-PETI, nas festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 17/06/2010 | 135.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha referente a confecção de Faxias - Dia de Combate ao Trabalho Infantil, no dia 12 de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0001722 | 17/06/2010 | 1360.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Lanches, destinados aos Alunos do Pró-Jovem, em Atividades Culturais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 17/06/2010 | 321.45 | 35592096000109 | COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA - ME | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais, destinados aos Festejos Juninos do Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 17/06/2010 | 67.50 | 35592096000109 | COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA - ME | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais, destinados aos Festejos Juninos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 17/06/2010 | 5.54 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Adicional de cheque na conta nº 27.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 18/06/2010 | 287.52 | 41204967000172 | WE - COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Viscose Estampada, para os festejos juninos do Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322009 | 0001737 | 18/06/2010 | 1004.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312009 | 0001738 | 18/06/2010 | 3208.10 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 18/06/2010 | 3024.00 | 09020966000165 | JN REFRIGERAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na manutenção e conserto do Descascador de Verdura, Bebedor Gela Água, Freezer nºs 77,66 e 67, Balcão nº 107 e das Camâras Gongelada e Resfriada do Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 18/06/2010 | 640.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES - EPP | Valor que se empenha referente a compra de Trofeus, Medalhas, Bola e Meião em Profissional, destinados a Premiação do Campeonato de Futebol Infantil Masculino e Feminino de Bayeux, Sub 13 e Sub 15. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 18/06/2010 | 600.00 | 00067660479415 | MARLENE CARDOSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, através da Secretaria do Esporte, Cultura e Lazer, para participar da Zona Norte-Nordeste de KARATÊ-DO, na cidade de Fortaleza-CE em 13 a 16 de maio/2010 as Atletas:Marlene Cardoso da Silva, Rozana Ol | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 18/06/2010 | 480.00 | 00007627858453 | ERMILTON NATARIO DA CRUZ | Valor que se empenha referente a Serviços de Sonorização no Campeonato Paraibano de KARATÊ, realizado no dia 22 de maio no Ginásio de Esporte "Jaime Caetano". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 18/06/2010 | 290.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Impressora Multifuncional Jato de Tinta, destinada ao Setor de Patrimonio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001741 | 18/06/2010 | 1304.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Compra de materiais (broca aço rapido 1/8, martelo de cabo de madeira 25cm, oculos de proteção ampla visão transparente, rebitadeira e rebite de ferro 1/8x1/4), destinados ao Setor de Patrimônio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 18/06/2010 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 18/06/2010 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001735 | 18/06/2010 | 2722.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais de Construção Diversos, destinados a recuperação da Escola Municipal do Ensino Fundamental "Sandra Maria". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 18/06/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 18/06/2010 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 18/06/2010 | 4194.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 18/06/2010 | 11540.06 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a amortização sobre emprestimo junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para Construção de Unidades Habitacionais, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 18/06/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 18/06/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 21/06/2010 | 247.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FPE nº 22.154-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 21/06/2010 | 668.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Lanches, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 21/06/2010 | 14.88 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 21/06/2010 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001763 | 21/06/2010 | 8068.80 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais Eletrico, destinado a Iluminação Pública, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 21/06/2010 | 225.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Aquisição de Certificado Digital para este Poder Executivo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312009 | 0001755 | 21/06/2010 | 3455.20 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Carnes: bovina moida, bovina:sem osso-bife e sem osso-acém e Bucho bovino, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001756 | 21/06/2010 | 375.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Milho Verde, para Comemoração dos Festejos Junino do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 21/06/2010 | 3740.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao Repasse e a Contrapartida em favor da SOCIEDADE EUNICE WEARVER - ABRIGO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 22/06/2010 | 228.43 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de materiais descartaveis, para comemoração dos Festejos Juninos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 22/06/2010 | 1330.00 | 02343546000170 | SILVANA DOS SANTOS MACIEL | Valor que se empenha referente a Compra de Bolos, destinados aos Alunos do Pró-Jovem, em Atividades Culturais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 22/06/2010 | 16064.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Parcelamento 09/20 de Debito junto a Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 22/06/2010 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 22/06/2010 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 22/06/2010 | 469.20 | 08717719000150 | H2O COMERCIO DE BEBIDAS E ÁGUA MINERAL LTDA-ME | Valor que se empenha referente a compra de refrigerantes, destinados a Secretaria de Educação - formação do Cursos de Libras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0001770 | 22/06/2010 | 3500.00 | 00034507086434 | José Carlos Barbosa da Cunha | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Caminhonete F4000 de placa:MMU-6797, que se encontra a Serviço da Secretaria de Educação, durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 23/06/2010 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 23/06/2010 | 22.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº 22.154-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 23/06/2010 | 24.96 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre adic.cheque compe.conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 23/06/2010 | 17.02 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 23/06/2010 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 23/06/2010 | 267.38 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de LEITE EM PÓ INTEGRAL NINHO 400GR e ALIM SUSTAGEM BAUNILHA 400GR, destinados Gabriel da Silva Martins, menor que apresenta a patologia clinica SINDROME DE PIERRE ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 24/06/2010 | 199.29 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre adic.cheque compe.conta nº 3.035-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001785 | 28/06/2010 | 1636.56 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a compra Verduras, destinados a Merenda dos Alunos no Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 28/06/2010 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 28/06/2010 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 29/06/2010 | 23.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 29/06/2010 | 123.15 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 29/06/2010 | 58197.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 29/06/2010 | 1226.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001792 | 29/06/2010 | 127.64 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Hortigranjeiros, destinados a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001793 | 29/06/2010 | 42.11 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Hortigranjeiros, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001794 | 29/06/2010 | 3867.92 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Hortigranjeiros, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001795 | 29/06/2010 | 1225.36 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Hortigranjeiros, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001796 | 29/06/2010 | 37.09 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Hortigranjeiros, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001797 | 29/06/2010 | 407.88 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Hortigranjeiros, destinados a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001791 | 29/06/2010 | 210.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Hortigranjeiros, destinados a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001819 | 30/06/2010 | 560.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de frango, carne bovina sem osso, carne bovina moida e salsicha, destinadas a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 30/06/2010 | 3810.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, durante o mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 30/06/2010 | 6910.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços - SENTINELA, durante o mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 30/06/2010 | 18050.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotado no Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, durante o mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 30/06/2010 | 6870.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotado no Programa Bolsa Familia, durante o mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 30/06/2010 | 7800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotado no Centro de Atendimento a Vitima de Crimes-CEAV, durante o mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 30/06/2010 | 14300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços - PROJOVEM, durante o mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 30/06/2010 | 600.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha referente a locação de duas(02) Salas nºs 203 e 205 onde funciona o CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLÊNCIA-CEAV, localizada na Av.Liberdade nº3423 referente ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 30/06/2010 | 626.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o "SENTINELA", localizado a Rua Machado de Assis, 430-A - Bairro da Imaculada, referente a mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 30/06/2010 | 230.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Avenida Liberdade, 270 Bairro do Baralho, onde funciona o CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS do Baralho, referente ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001876 | 30/06/2010 | 731.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº52, Bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, referente ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 30/06/2010 | 397.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº3327, onde funciona o ESPAÇO DAS COSTUREIRAS - PROJETO REVIVER, referente ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 30/06/2010 | 407.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº1647, Bairro do São Bento, onde funciona a CASA DA MENINA E DO MENINO, referente ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 30/06/2010 | 407.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Antonio Ferreira nº205, Bairro Centro, onde funciona o CONSELHO TUTELAR do Municipio, referente ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001881 | 30/06/2010 | 783.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel o PORJETO REVIVER, localizado a Rua Chico Mendes, 270 - Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 30/06/2010 | 397.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Joaquim Nabuco nº172, Bairro da Imaculada, onde funciona a EXTENSÃO PROJETO REVIVER, referente ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 30/06/2010 | 1604.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Av.Liberdade, 1979 Bairro São Bento, onde funciona o Projeto REVIVER CENTRAL do Municipio, no mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322009 | 0001804 | 30/06/2010 | 1533.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 30/06/2010 | 6.21 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº 22.445-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 30/06/2010 | 39538.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 30/06/2010 | 44350.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 30/06/2010 | 126.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona o INTERPOSTO DE PESCA, localizado a Avenida Liberdade, 06 no Bairro do Baralho, referente ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 30/06/2010 | 365.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro, 205 Bairro Centro, para abrigar uma idosa, referente ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001872 | 30/06/2010 | 939.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Francisco Pontes nº250, Bairro do Sesi, onde funciona a Secretaria de Ação Social Municipal referente ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 30/06/2010 | 14673.11 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer, durante o mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 30/06/2010 | 9118.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria de Gestão e Controle, durante o mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 30/06/2010 | 3800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria do Meio Ambiente, durante o mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 30/06/2010 | 3150.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Articulação Politica, durante o mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 30/06/2010 | 6003.06 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados no Procon Municipal, durante o mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 30/06/2010 | 658.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel situado a Rua Engenheiro de Carvalho, 145 Centro, onde funciona o Procon Municipal, referente ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001808 | 30/06/2010 | 15028.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos no Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302009 | 0001810 | 30/06/2010 | 7200.19 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinados a frota dos veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001813 | 30/06/2010 | 3267.62 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Frango, Carne Bovina sem osso, carne moida bovina e Salsicha, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001814 | 30/06/2010 | 98.91 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de frango, carne bovina sem osso, cane moida bivina e salsicha, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001815 | 30/06/2010 | 1087.68 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de frango, carne bovina sem osso, carne bovina moida e salsicha, destinadas a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001816 | 30/06/2010 | 340.38 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de frango, carne bovina sem osso, cane moida bivina e salsicha, destinadas a Merenda das Crianças da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001817 | 30/06/2010 | 112.29 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de frango, carne bovina sem osso, cane moida bivina e salsicha, destinadas a Merenda das Crianças do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001818 | 30/06/2010 | 10636.05 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de frango, carne bovina sem osso, carne bovina moida e salsicha, destinadas a Merenda dos Alunos no Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 30/06/2010 | 92139.96 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Desconto Parte Patronal da Folha dos Funcionarios do mês de maio/2010 - FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 30/06/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0001828 | 30/06/2010 | 702.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a seviços prestados de Carrada de Detritos de Fossa na Creche Alice Suassuna, Carrada de Detritos de Fossa e a Desobstrução de rede de esgoto da Escola Municipal do Esino Fundamental "Tancredo Neves". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001829 | 30/06/2010 | 12036.85 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 30/06/2010 | 144169.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 30/06/2010 | 117452.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40, durante o mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 30/06/2010 | 798283.54 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, durante o mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 30/06/2010 | 135048.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 30/06/2010 | 54232.19 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40, durante o mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 30/06/2010 | 180236.57 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60, durante o mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001861 | 30/06/2010 | 1044.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO JACINTO", localizado a Rua Alice de Souza Cavalcante, 28 Centro Comercial Norte Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de junho | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 30/06/2010 | 418.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "BERENICE RIBEIRO COUTINHO", localizado a Rua Elvira Marsicano, 311 Bairro São Bento, referente ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001863 | 30/06/2010 | 804.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Educação Municipal, localizada a Av. Liberdade, 1940 Bairro do São Bento, referente ao mês junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 30/06/2010 | 345.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO LAR, localizada a Rua Idalina Leite, 77 Bairro São Bento, referente ao mês junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001865 | 30/06/2010 | 2087.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel, para o funcionamento da ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOANA FORTUNATO" localizada a Quadra 04 Lote 03 - Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 30/06/2010 | 522.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona de anexo da ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO JOAQUIM DE BRITO", localizado a Rua 15 de Novembro, 188 Bairro do Rio do Meio, referente ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001867 | 30/06/2010 | 3130.00 | 06128018000150 | CENTRO EDUCACIONAL EVANGÉLICO EBENEZER | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO BELMIRO", localizado a Rua José Joaquim de Melo, 778 Bairro Alto da Boa Vista, referente ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001899 | 30/06/2010 | 4410.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 30/06/2010 | 30868.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Educacionais, referente ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 30/06/2010 | 3280.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no acompanhamento de Gestão no mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042009 | 0001806 | 30/06/2010 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de IPTU, ISS, ITBI, Divida Ativa, Outras Receitas, Imóveis e Arrecadação, referente ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0001812 | 30/06/2010 | 2875.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de IPTU, ISS, ITBI, Divida Ativa, Outras Receitas, Imóveis e Arrecadação, referente ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 30/06/2010 | 13.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta ICMS-Desoneração das Exportações Lei 87/96 nº 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 30/06/2010 | 4670.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 30/06/2010 | 20.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº 3.035-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 30/06/2010 | 114853.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria da Fazenda, durante o mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0001886 | 30/06/2010 | 6000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços profissionais prestados como contador esta Prefeitura Municipal no mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 30/06/2010 | 1591.99 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 30/06/2010 | 182646.08 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura Industria e Comercio, durante o mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 30/06/2010 | 104237.94 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria da Infra-Estrutura, Industria e Comercio, durante o mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 30/06/2010 | 41850.22 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Sólidos deste Municipio, no período de 01 a 30 de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0001888 | 30/06/2010 | 6500.00 | 00001047894416 | FLAVIANE FARIAS VITAL | Valor que se empenha referente a serviços de prestados no transporte na retira de entulhos em diversas ruas deste municipio, no veiculo caçamba de placa:1048-Pe, a serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222009 | 0001889 | 30/06/2010 | 3000.00 | 00004924115495 | José João de Menezes Nascimento | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:KGM-4150/PE, que se encontra a serviço da Secretaria de Infr-Estrutura, durante o mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001890 | 30/06/2010 | 13500.00 | 00001265054460 | Alexandre Silva Andrade | Valor que se empenha referente a locação de Pá Mecânica Retroescavadeira, para Retida de Entulhos de Terrenos Baldios, no periodo de 08/06 a 08/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001891 | 30/06/2010 | 8000.00 | 00098101072420 | Luciano da Silva | Valor que se empenha referente a locação do Veiculo Caminhão Basculante Trucado Capacidade 12m³, para a Retida de Entulhos de Terrenos Baldios, no periodo de 08/06 a 08/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001892 | 30/06/2010 | 5000.00 | 00007736880484 | Manoel Domingos de Amorim Sampaio | Valor que se empenha referente a locação do Veiculo Caminhão Basculante Toco Capacidade 6m³, para Retida de Entulhos de Terrenos Baldios, no periodo de 08/06 a 08/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001893 | 30/06/2010 | 5000.00 | 00000876466412 | Macário de Oliveira Soares da Silva | Valor que se empenha referente a locação do Veiculo Caminhão carroceria Aberta Toco Capacidade 6t, para Retida de Entulhos de Terrenos Baldios, no periodo de 08/06 a 08/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222009 | 0001894 | 30/06/2010 | 6000.00 | 00008934312491 | CARLOS DOMINGOS VITAL | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo caminhão de placa KGJ-5325-PB a serviço da Secretaria da Infra-Estrutura, referente ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032008 | 0001895 | 30/06/2010 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa KGV-4210/PE que se encontra a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 30/06/2010 | 3323.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012009 | 0001900 | 30/06/2010 | 159437.88 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Serviços de coleta manual e Transporte ao Destino Final de Residuos Solidos Domiciliares e a Coleta Manual de Dificil Acesso, no período de 01/06/2010 a 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 30/06/2010 | 21168.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Planejamento, Ciências e Tecnologia, durante o mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0001807 | 30/06/2010 | 3000.00 | 02019664000128 | Edísio Souto Advogacia SC | Valor que se empenha referente aos servicos Advocaticios Prestados a este Poder Executivo no mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 30/06/2010 | 10928.94 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio, durante o mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 30/06/2010 | 460.00 | 00005694015428 | MARILIZE DA SILVA BENTES | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Estagiária na Procuradoria Geral deste Municipio, durante o mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 30/06/2010 | 55.29 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 30/06/2010 | 221.67 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 30/06/2010 | 104083.54 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Segurança e Proteção Social, durante o mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 30/06/2010 | 54499.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção, durante o mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001860 | 30/06/2010 | 1315.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº3708, Bairro Centro, onde funciona o DMTRAN Municipal referente ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 30/06/2010 | 65.21 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de FUNSET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 30/06/2010 | 4549.95 | 40432544000147 | CLARO S/A (PB) | Valor que se empenha referente a Fatura de Serviços de Telecomunicações, no período de 07 de maio a 06 de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 30/06/2010 | 300.00 | 08335739000166 | CÂMERA SHOP LTDA | Valor que se empenha referente a compra de uma Câmera Tron FC-9, destinada ao Setor de Patrimônio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302009 | 0001811 | 30/06/2010 | 33227.73 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinados a frotas dos veiculos da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 30/06/2010 | 56123.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, durante o mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 30/06/2010 | 522.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel para instalação do IBGE, localizado a Rua Engº.de Carvalho nº70 1º Andar Sala 01 e 02 bairro Centro, durante o mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 30/06/2010 | 418.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Engenheiro de Carvalho, nº 139, Bairro Centro, onde funciona a CASA DOS CONSELHOS, referente no período de 20/06 a 20/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 30/06/2010 | 3700.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Tecnicos Especilaizados na Area Financeira Contabil, Administrativo, Consultoria ao Setor de Licitação e Contratos, referente ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 30/06/2010 | 22676.88 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de junho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 30/06/2010 | 22500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito, durante o mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 30/06/2010 | 3366.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001884 | 30/06/2010 | 1044.00 | 00008683611434 | RAIMUNDO DE MENDONÇA FURTADO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº4151, Bairro Centro, onde funciona a "ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO", referente ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 30/06/2010 | 1034.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 01/07/2010 | 4457.09 | 40432544000147 | CLARO S/A (PB) | Valor que se empenha referente a Fatura de Serviços de Telecomunicações, no período de 07 de junho a 06 de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 01/07/2010 | 172.77 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 01/07/2010 | 510.00 | 00007046481482 | GINALDO LAGO DE MELO NETO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Estagiário na Procuradoria Geral deste Municipio, durante o mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MERCADOS E FEIRAS LIVRES | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 01/07/2010 | 1095.00 | 00006859070404 | JOACIL LUIZ BARBOSA | Valor que se empenha referente a Confeção de Vassourões com tubos reforçados, para Limpeza do Mercado Publico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 01/07/2010 | 3684.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 01/07/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 01/07/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 01/07/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 01/07/2010 | 296.76 | 62173620001747 | SERASA S.A. | Valor que se empenha referente a Aquisição do Certificado Digital, destinado as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 01/07/2010 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 01/07/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322009 | 0001908 | 01/07/2010 | 3597.15 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Hortifruti, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001909 | 01/07/2010 | 405.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Tomates, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322009 | 0001910 | 01/07/2010 | 819.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Hortifruti, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312009 | 0001913 | 01/07/2010 | 720.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha refente a Compra de Pães Frances, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0001914 | 01/07/2010 | 1360.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Lanches, destinados aos Alunos do Pró-Jovem, em Atividades Culturais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 01/07/2010 | 1.45 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001943 | 02/07/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOA-6172 GM/Celta, a serviços do Conselho Tutelar - periodo de 02/06 02/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001944 | 02/07/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOB-8412 GM/Celta a serviço do Programa IGD - periodo 02/06 a 02/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001945 | 02/07/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOB-3722 GM/Celta a serviço do Programa Municipal de Asssistência Social, no periodo de 02/06 a 02/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001947 | 02/07/2010 | 3835.15 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos de placas:MOA-7982 GM/Celta e MNZ-7922 VW/Kombi a serviços do Programa de Asssistência Integral a Familia-PAIF - periodo de 02/06 02/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312009 | 0001927 | 02/07/2010 | 595.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Ovos e Polpa de Goiaba, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312009 | 0001928 | 02/07/2010 | 13819.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322009 | 0001929 | 02/07/2010 | 1098.80 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Hortifruti, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322009 | 0001930 | 02/07/2010 | 913.80 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Hortifruti, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312009 | 0001931 | 02/07/2010 | 478.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Polpa de Frutas, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001946 | 02/07/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOA-7792 GM/Celta a serviço do Procon Municipal - periodo de: 02/06 a 02/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001942 | 02/07/2010 | 3030.50 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Vectra de placa:NPW-2587 a serviço da Secretaria de Articulações Politicas - periodo de:02/06 a 02/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001932 | 02/07/2010 | 3525.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de Hortifruti, destinadas a Merenda dos Alunos no Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001933 | 02/07/2010 | 2598.75 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de Fruta, destinadas a Merenda dos Alunos no Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001938 | 02/07/2010 | 11380.05 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de cinco veiculos de placas:MOA-7842, MOA-7822, MOA-8012, MOA-7912 e MOA-7762 GM-Celta; uma Saveiro Strada de placa:NPW-7758 e uma Kombi de placa:MNZ-7862 a serviço da Secretaria da Educação - periodo:02/06 a 02/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001939 | 02/07/2010 | 2393.05 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo VW/Kombi de placa:MNZ-7942 a serviço da Merenda, periodo 02/06 a 02/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 02/07/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 02/07/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0001926 | 02/07/2010 | 2400.00 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Valor que se empenha referente a locação do Sistema Beta Sapo (Contabilidade), utilizado pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001936 | 02/07/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOE-5447 a serviço da Secretaria da Fazenda - periodo 02/06 a 02/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 02/07/2010 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 02/07/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 02/07/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001941 | 02/07/2010 | 1776.50 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Fiat/Strada de placa:MOU-0293 a serviço da Secretaria da Infra-Estrutura - periodo 02/06 a 02/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001940 | 02/07/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOB-3712 GM/Celta a serviço do DMTRAN - periodo de 02/06 a 02/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 02/07/2010 | 40.40 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 02/07/2010 | 172.41 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001937 | 02/07/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOA-8022 a serviço da Secretaria da Administração - periodo 02/06 a 02/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001934 | 02/07/2010 | 3030.50 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:NOE-0930 Corolla periodo de:02/06 a 02/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001935 | 02/07/2010 | 8203.20 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação dos veiculos de placas:MOD-7145 GM-Prisma; MOA-6012 Fiat/Palio; MOD-7863 Meriva; NPT-7166 Vectra no periodo de 02/06 a 02/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0001961 | 05/07/2010 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Consultoria e Assesspria em Auditoria Pública e Social, relativo ao mês de junho/2010, conforme Contrato de Prestção de Serviços nº 014/2009, Termo Aditivo data 02.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 05/07/2010 | 51.05 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 05/07/2010 | 886.68 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001958 | 05/07/2010 | 16077.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais Elétricos Diversos, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 05/07/2010 | 120.00 | 11644571000185 | CHARLIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de uma Coroa Funebre em Flores Naturais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 06/07/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 26.138-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 06/07/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 27.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 06/07/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 19.554-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 06/07/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 19.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 06/07/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED na conta nº 20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 06/07/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED na conta nº 24.068-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001967 | 06/07/2010 | 28891.60 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais de Construção Diversos, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 06/07/2010 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor do Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa-CODIAM-PB, da conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 06/07/2010 | 8.50 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 06/07/2010 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0001968 | 06/07/2010 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação dos Sistemas: de Folha de Pagamento e o de Licitação Pública, referente ao mês de junho/2010, conforme Termo Aditivo nº 015/2009 de 02.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 06/07/2010 | 30326.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao repasse em favor do P.A.S.E.P. sobre o Faturamento da Receita Arrecadada - referência abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 07/07/2010 | 1600.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 07/07/2010 | 10000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 07/07/2010 | 5040.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha referente a Aquisição de quatro Armarios em aço de duas portas marca W3 com chave, quatro mesas 1.20 com três gavetas em laminado melaminico e oito cadeiras Giratoria com rodinha e regulagem de altura, destinados ao Gabinete do Gabine | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 07/07/2010 | 21.27 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 07/07/2010 | 98.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001981 | 07/07/2010 | 19344.15 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais de Construção Diversos, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0001982 | 07/07/2010 | 6500.00 | 00001047894416 | FLAVIANE FARIAS VITAL | Valor que se empenha referente a serviços de prestados no transporte na Retira de Entulhos em Diversas Ruas deste Municipio, no veiculo caçamba de placa:1048-Pe, a serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, mês de junho/2010. Conforme Termo Aditivo nº 053 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 08/07/2010 | 369.80 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a Guia de Recolhimento de Tarifa sobre o Credor acima citado proveniente à Reprorrogação - PA PROSAN 052/2010 do Contrato nº 2641.0175833-52/2005 que trata da RESTAURAÇÃO DA VIA DE ACESSO DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 08/07/2010 | 21.27 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 08/07/2010 | 98.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 08/07/2010 | 2900.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Ar Condicionados Split 30.000 SHF Elgin, destinados Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001996 | 08/07/2010 | 43560.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Ventiladores 60cm de paredes Ventisol e Ar Condicionados Split 9.000 GWC09MA, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 08/07/2010 | 2900.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Ar Condicionados Split 30.000 SHF Elgin, para o Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 08/07/2010 | 920.00 | 06978872000105 | PR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001995 | 08/07/2010 | 2330.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Ar Condicionados Split 9.000 GWC09MA, destinados ao Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002003 | 09/07/2010 | 2068.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002012 | 09/07/2010 | 2324.88 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 09/07/2010 | 304.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica da Fundo Municipal de Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 09/07/2010 | 498.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 09/07/2010 | 364.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do CRAVIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001997 | 09/07/2010 | 17156.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001998 | 09/07/2010 | 946.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados as Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001999 | 09/07/2010 | 2014.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002000 | 09/07/2010 | 1671.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticos, destinados a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002001 | 09/07/2010 | 291.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002002 | 09/07/2010 | 12009.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos no Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002006 | 09/07/2010 | 14705.58 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002007 | 09/07/2010 | 1899.94 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados as Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002008 | 09/07/2010 | 4268.56 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002009 | 09/07/2010 | 1415.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticos, destinados a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002010 | 09/07/2010 | 558.53 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002011 | 09/07/2010 | 13996.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos no Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 09/07/2010 | 1352.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonicas da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152008 | 0002005 | 09/07/2010 | 320.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Graficos, destinados ao Setor de Tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 09/07/2010 | 7505.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 09/07/2010 | 440.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Pneus Maxxis 175/7OR-14, destinados ao veiculo de placa MOE-7656. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 09/07/2010 | 25.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Balanceamento de Rodas e Alinhamento de Direção/Rodas do veiculo de placa:MOE-7656. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 09/07/2010 | 39.35 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 09/07/2010 | 123.15 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0002004 | 09/07/2010 | 6080.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Tintas Latex com 18lts, destinados a Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 09/07/2010 | 1000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT.AUDIT.E ASSESSORIA S/S LTDA | Valor que se empenha referente aos servicos Advocaticios Prestados a este Poder Executivo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 09/07/2010 | 500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a Veiculação de Divulgação em carro de Som, no mês de julho/2010 - Delegacia da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 09/07/2010 | 7405.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 12/07/2010 | 726.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente ao Licenciamento e Renovação/2010 dos veiculos de placas:MOU-9018, MOL-2168 e MNP-1880. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 12/07/2010 | 423.00 | 09370415000121 | JULLY DANIELLY BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a serviços com as peças na viatura do Dmetran no veiculo de placa:MOE-7656. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 12/07/2010 | 11.16 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 12/07/2010 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 12/07/2010 | 85514.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha pela Amortização de Divida de INSS - Parcelamento nos Termos da Lei nº 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 12/07/2010 | 21636.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., referente ao Processo nº10467 501627/2008/15 - DIVIDA ATIVA-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 12/07/2010 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Parcelamento Lei 11.941/09 - PGFN - Demais debitos parcelamento artº1º - Cod.1194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 12/07/2010 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Parcelamento Lei 11.941/09 - RF3 - Demais debitos parcelamento artº1º - Cod.1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 12/07/2010 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 12/07/2010 | 345.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta Contrib.Intervenção Dominio Economico-CID nº 17.054-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002027 | 12/07/2010 | 7815.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002028 | 12/07/2010 | 858.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados as Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002029 | 12/07/2010 | 2859.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002030 | 12/07/2010 | 1362.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticos, destinados a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002031 | 12/07/2010 | 945.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002032 | 12/07/2010 | 8318.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos no Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 12/07/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002033 | 12/07/2010 | 1141.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 13/07/2010 | 16.63 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Adicionais de Cheques na Conta nº 22.695-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 13/07/2010 | 1000.00 | 00066508720406 | SEVERINO PAULO DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha refente a ajuda de custos para o Conjunto Pé-de-Serra, na participar do VIII Festival das Quadrilhas Juninas, no municipio de Santa Rita nos dias:25, 26 e 27 de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 13/07/2010 | 684.80 | 02343055000120 | PARAIBA COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA - PEÇÃO PARAIBA | Valor que se empenha referente a aquisição de materias diversos, destinados a manutenção dos veiculos de placas:KNU-1513 e KPE-5231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 13/07/2010 | 325.00 | 02343055000120 | PARAIBA COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA - PEÇÃO PARAIBA | Valor que se empenha referente a serviços prestados nos veiculos de placas:KNU-1513 e KPE-5231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 13/07/2010 | 158.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de peças, destinadas a manutenção do veiculo de placa:MOW-3186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 13/07/2010 | 350.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados no veiculo de placa:MOW-3186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 13/07/2010 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 13/07/2010 | 26.58 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 13/07/2010 | 98.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da Conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 13/07/2010 | 1130.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Água Mineral, destinadas ao consumo dos Servidores e Visitantes da Secretaria do Trabalho e Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 13/07/2010 | 1393.04 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a compra de passagens aereas com destino JPA/BSB/JPA em favor de ANDRÉ AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 13/07/2010 | 726.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 14/07/2010 | 13.82 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 14/07/2010 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 14/07/2010 | 30.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 14/07/2010 | 2690.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerarios de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme Certidões de òbitos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 15/07/2010 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 15/07/2010 | 12389.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços Execultados no veiculo de placa:LAH-1322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 15/07/2010 | 12.76 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 15/07/2010 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 15/07/2010 | 4129.66 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente ao Mandado de Sequestro 3025/2010, referente a Reclamação Trabalhista nº00183.2010.001.13.00-9, reclamante:JUSSARA MARIA FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 15/07/2010 | 1776.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 16/07/2010 | 2.66 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 16/07/2010 | 1901.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente a Licenciamentos e Renovações dos Veiculos de placas:MMY-9526; MMY-9716; MOE-7656, MMY-9356 e MMY-9696. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 16/07/2010 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 16/07/2010 | 5072.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente a Licenciamentos e Renovações dos Veiculos de placas:MOU-1387; LAH-1322; MOT-5846; MNB-3683; KNE-3578; MNZ-4336, MOU-1437; KNU-1513; MNP-2302; KPE-5231; MOW-3186 e MOR-0897. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 16/07/2010 | 413.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente ao icenciamento e Renovação/2010 do Veiculo de placa:MOE-7606. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 16/07/2010 | 60.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 19/07/2010 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 19/07/2010 | 10.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 19/07/2010 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002080 | 19/07/2010 | 3976.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Compra de Cimentos, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002081 | 19/07/2010 | 1454.80 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Compra de materiais (alicate 8" universal profissional; alicate bico chato; alicate de corte; caixa de ferramenta; chave de fenda 3/16x6 e furadeiras industrial de marca Bosch), destinados ao Setor de Patrimônio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002079 | 19/07/2010 | 382.80 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a aquisição de Hortifruti, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 19/07/2010 | 7480.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao Repasse e a Contrapartida em favor da SOCIEDADE EUNICE WEARVER - ABRIGO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002092 | 20/07/2010 | 980.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de Acerola e Manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 20/07/2010 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº 13.139-3, mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 20/07/2010 | 16064.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Parcelamento 10/20 de Debito junto a Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 20/07/2010 | 73.93 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 20/07/2010 | 270.93 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 20/07/2010 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 20/07/2010 | 1698.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 20/07/2010 | 11547.19 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a amortização sobre emprestimo junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para Construção de Unidades Habitacionais, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002086 | 20/07/2010 | 4424.70 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de Acerola e Manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002087 | 20/07/2010 | 837.90 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de Acerola e Manga, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002088 | 20/07/2010 | 1866.90 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de Acerola e Manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002089 | 20/07/2010 | 294.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de Acerola e Manga, destinadas a Merenda dos Alunos da Pré- Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002090 | 20/07/2010 | 147.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de Acerola e Manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002091 | 20/07/2010 | 1862.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de Acerola e Manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 21/07/2010 | 600.00 | 00001954780451 | LUZIA DINIZ DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de Paletes para armazenar os cereais na Casa da Merenda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 21/07/2010 | 191.00 | 09306182000106 | STYLLO GESSO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de placas de gesso, basal e placa de gesso em piso, para a Escola Municipal do Ensino Fundamental Ruy Carneiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 21/07/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 21/07/2010 | 247.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FEP nº 22.154-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 21/07/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 21/07/2010 | 5.32 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 21/07/2010 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 21/07/2010 | 2300.00 | 10374173000123 | ANIERE COSTA DE SOUZA - ARTIGOS ESPORTIVOS | Valor que se empenha referente a compra de materiais esportivos, destinados a Secretaria do Esporte, Cultura e Lazer. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 21/07/2010 | 2700.00 | 12910642000107 | JOSE PEDRO GOMES - FLORA PAULISTA | Valor que se empenha referente a serviços prestados no reimplante de gramas, aplicação de terra vegetal, aplicação de adubos, aplicação de veneno fornicida e pulverizador, no Campo Municipal "Lourival Caetano". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 22/07/2010 | 20.10 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a compra de Luvas em Latex Borrachada "M", destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 22/07/2010 | 13.82 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 22/07/2010 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002118 | 22/07/2010 | 1413.10 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais(cabos de madeira para:enxadas, chibancas; carros de mão com pneu e camara; exandas norte 2,5b e pá quadrada, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 22/07/2010 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 22/07/2010 | 30.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 22/07/2010 | 925.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente Taxas de Regularizações dos Lotes de Terrenos: sob nº 06, 07 da Quadra 05; sob nºs 06,07 e 08 da Quadra 05; sob nº 08, da Quadra 05, do Loteaento Planalto, Bayuex-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002115 | 22/07/2010 | 975.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados as Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002116 | 22/07/2010 | 7815.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos no Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 22/07/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002128 | 23/07/2010 | 141.60 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a Compra de mamão Hawai, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 23/07/2010 | 3900.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente ao Mandado de Sequestro nº3164/2010, referente a Reclamação Trabalhista nº00192.2010.001.13.00-0, reclamante:JACKSON MARIANO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 23/07/2010 | 206.97 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente ao Mandado de Sequestro 3242/2010, referente a Reclamação Trabalhista nº00186.2009.022.13.00-0, reclamante:FABIO JACINTO DA SILVA E OUTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 23/07/2010 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 23/07/2010 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002129 | 23/07/2010 | 109.74 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a Compra de Mamão Hawai, destinados a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0002136 | 26/07/2010 | 1927.40 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de Frangos Peito com Osso e Figado Bovino, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 26/07/2010 | 19.15 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 26/07/2010 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002135 | 26/07/2010 | 1502.97 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a compra Verduras, destinados a Merenda dos Alunos no Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 26/07/2010 | 11680.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA. | Valor que se empenha referente a execução de serviço mecanico no ônibus Wolksvagem 16210 de placa KNE-3578 ano 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 26/07/2010 | 8.74 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Adicionais de Cheques na Conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002142 | 26/07/2010 | 3007.55 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de Materiais Eletricos diversos, para a Escola Municipal "Joaquim Lafaiete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002143 | 26/07/2010 | 2026.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de Materiais Eletricos diversos, para Instalação dos ventiladores nas Escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002144 | 27/07/2010 | 505.16 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de Materiais de Construção diversos, destinados a Recuperação de Escola Municipal do Ensino Fundamental "Rita Alves". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002149 | 27/07/2010 | 156.00 | 70110143000131 | FEIRÃO DA CONSTRUÇAO LTDA. - EPP | Valor que se empenha referente a compra de Brita nº19, destinadas a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002155 | 27/07/2010 | 913.92 | 03694811000128 | MF Materiais de Construção Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Materiais Eletricos diversos, destinados a Escola Municipal "Joaquim Lafaiete". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002163 | 27/07/2010 | 2540.25 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos no Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302009 | 0002165 | 27/07/2010 | 7832.56 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinados a frota dos veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002171 | 27/07/2010 | 1044.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO JACINTO", localizado a Rua Alice de Souza Cavalcante, 28 Centro Comercial Norte Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de julho | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 27/07/2010 | 418.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "BERENICE RIBEIRO COUTINHO", localizado a Rua Elvira Marsicano, 311 Bairro São Bento, referente ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002173 | 27/07/2010 | 804.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Educação Municipal, localizada a Av. Liberdade, 1940 Bairro do São Bento, referente ao mês julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 27/07/2010 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042010 | 0002156 | 27/07/2010 | 3280.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no acompanhamento de Gestão no mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0002157 | 27/07/2010 | 2875.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de IPTU, ISS, ITBI, Divida Ativa, Outras Receitas, Imóveis e Arrecadação, referente ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 27/07/2010 | 36.15 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 27/07/2010 | 123.15 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002170 | 27/07/2010 | 1315.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº3708, Bairro Centro, onde funciona o DMTRAN Municipal referente ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 27/07/2010 | 36.15 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 27/07/2010 | 123.15 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0002158 | 27/07/2010 | 3000.00 | 02019664000128 | Edísio Souto Advogacia SC | Valor que se empenha referente aos servicos Advocaticios Prestados a este Poder Executivo no mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 27/07/2010 | 5207.00 | 12927604000167 | Comércial Parahyba Materiais Elétricos Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Materiais Eletricos, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002150 | 27/07/2010 | 506.28 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de Materiais de Construção, destinados a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0002159 | 27/07/2010 | 6500.00 | 00001047894416 | FLAVIANE FARIAS VITAL | Valor que se empenha referente a serviços de prestados no transporte na Retira de Entulhos em Diversas Ruas deste Municipio, no veiculo caçamba de placa:1048-Pe, a serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, mês de julho/2010. Conforme Termo Aditivo nº 053 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0002145 | 27/07/2010 | 875.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação e envelopamento de contracheques no mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302009 | 0002166 | 27/07/2010 | 32448.48 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinados a frotas dos veiculos da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0002169 | 27/07/2010 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação dos Sistemas: de Folha de Pagamento e o de Licitação Pública, referente ao mês de julho/2010, conforme Termo Aditivo nº 015/2009 de 02.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 27/07/2010 | 2500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a Veiculação de Divulgação em carro de Som, da Inauguração da Delegacia da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 27/07/2010 | 1950.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Dibulgações e Eventos no mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 27/07/2010 | 225.00 | 07707159000190 | ANDRE FARACO FERNANDES ME | Valor que se empenha referente a Compra de Bobina Termica 57x40, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312009 | 0002161 | 27/07/2010 | 17001.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322009 | 0002162 | 27/07/2010 | 984.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Frutas, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002164 | 27/07/2010 | 190.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a compra de Verdura, destinada ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0002167 | 27/07/2010 | 9586.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0002147 | 27/07/2010 | 71.51 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais de Expedientes destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social - Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVÊNIO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 27/07/2010 | 1950.00 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Quentinhas, para Atendimentos as Atividades dos Idosos - CRAS'S, mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 28/07/2010 | 90.78 | 03694811000128 | MF Materiais de Construção Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais eletricos, destinados a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 28/07/2010 | 57.41 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 28/07/2010 | 197.04 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 28/07/2010 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 28/07/2010 | 345.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO LAR, localizada a Rua Idalina Leite, 77 Bairro São Bento, referente ao mês julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002181 | 28/07/2010 | 2087.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel, para o funcionamento da ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOANA FORTUNATO" localizada a Quadra 04 Lote 03 - Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 28/07/2010 | 522.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona de anexo da ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO JOAQUIM DE BRITO", localizado a Rua 15 de Novembro, 188 Bairro do Rio do Meio, referente ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 29/07/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 29/07/2010 | 148114.26 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria (parte Patronal) competência do mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 29/07/2010 | 51439.19 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Contribuição Previênciaria (Parte Patronal) competência do mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 29/07/2010 | 12.23 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 29/07/2010 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 30/07/2010 | 110.58 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 30/07/2010 | 394.08 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 30/07/2010 | 104970.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Segurança e Proteção Social, durante o mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 30/07/2010 | 57820.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção, durante o mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 30/07/2010 | 58729.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 30/07/2010 | 2922.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 30/07/2010 | 3336.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222009 | 0002218 | 30/07/2010 | 3000.00 | 00004924115495 | José João de Menezes Nascimento | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:KGM-4150/PE, que se encontra a serviço da Secretaria de Infr-Estrutura, durante o mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002219 | 30/07/2010 | 8000.00 | 00098101072420 | Luciano da Silva | Valor que se empenha referente a locação do Veiculo Caminhão Basculante Trucado Capacidade 12m³, para a Retida de Entulhos de Terrenos Baldios, no periodo de 08/07 a 08/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002220 | 30/07/2010 | 5000.00 | 00007736880484 | Manoel Domingos de Amorim Sampaio | Valor que se empenha referente a locação do Veiculo Caminhão Basculante Toco Capacidade 6m³, para Retida de Entulhos de Terrenos Baldios, no periodo de 08/07 a 08/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002221 | 30/07/2010 | 5000.00 | 00000876466412 | Macário de Oliveira Soares da Silva | Valor que se empenha referente a locação do Veiculo Caminhão carroceria Aberta Toco Capacidade 6t, para Retida de Entulhos de Terrenos Baldios, no periodo de 08/07 a 08/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102009 | 0002222 | 30/07/2010 | 6000.00 | 00008934312491 | CARLOS DOMINGOS VITAL | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo caminhão de placa KGJ-5325-PB a serviço da Secretaria da Infra-Estrutura, referente ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032008 | 0002223 | 30/07/2010 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa KGV-4210/PE que se encontra a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0002232 | 30/07/2010 | 13500.00 | 00001265054460 | Alexandre Silva Andrade | Valor que se empenha referente a locação de Pá Mecânica Retroescavadeira, para Retida de Entulhos de Terrenos Baldios, no periodo de 08/07 a 08/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 30/07/2010 | 188434.42 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura Industria e Comercio, durante o mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 30/07/2010 | 113304.93 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria da Infra-Estrutura, Industria e Comercio, durante o mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 30/07/2010 | 460.00 | 00005694015428 | MARILIZE DA SILVA BENTES | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Estagiária na Procuradoria Geral deste Municipio, durante o mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 30/07/2010 | 11668.94 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio, durante o mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 30/07/2010 | 21188.30 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Planejamento, Ciências e Tecnologia, durante o mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002216 | 30/07/2010 | 1044.00 | 00008683611434 | RAIMUNDO DE MENDONÇA FURTADO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº4151, Bairro Centro, onde funciona a "ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO", referente ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 30/07/2010 | 22500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito, durante o mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 30/07/2010 | 22379.09 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de julho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 30/07/2010 | 1463.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 30/07/2010 | 522.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel para instalação do IBGE, localizado a Rua Engº.de Carvalho nº70 1º Andar Sala 01 e 02 bairro Centro, durante o mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 30/07/2010 | 418.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Engenheiro de Carvalho, nº 139, Bairro Centro, onde funciona a CASA DOS CONSELHOS, referente no período de 20/07 a 20/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 30/07/2010 | 3700.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Tecnicos Especilaizados na Area Financeira Contabil, Administrativo, Consultoria ao Setor de Licitação e Contratos, referente ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 30/07/2010 | 56983.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, durante o mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002199 | 30/07/2010 | 3130.00 | 06128018000150 | CENTRO EDUCACIONAL EVANGÉLICO EBENEZER | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO BELMIRO", localizado a Rua José Joaquim de Melo, 778 Bairro Alto da Boa Vista, referente ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002224 | 30/07/2010 | 11992.75 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos no Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002225 | 30/07/2010 | 735.87 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002226 | 30/07/2010 | 22.26 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Frutas, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002227 | 30/07/2010 | 244.97 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002228 | 30/07/2010 | 76.68 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Frutas, destinadas a Merenda das Crianças da Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002229 | 30/07/2010 | 25.20 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 30/07/2010 | 60.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA.LTDA. - EPP | Valor que se empenha referente a Compra de Lacre numerado de 23cm PP verde, para a Casa da Merenda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 30/07/2010 | 957.00 | 00930087000104 | PRENER COM.DE MAT.ELETRICO LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Materiais Eletricos diversos, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 30/07/2010 | 544.98 | 08968617000107 | SUENY MARIA MARCONE DE SOUSA - ALFAMEC | Valor que se empenha referente a compra de uma Bomba Monofasica Centrifuga de 3/4cv, para a Creche "Clotilde Catão". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 30/07/2010 | 143614.06 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 30/07/2010 | 112481.19 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40, durante o mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 30/07/2010 | 789182.86 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, durante o mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 30/07/2010 | 136181.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 30/07/2010 | 55224.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40, durante o mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 30/07/2010 | 184102.12 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60, durante o mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 30/07/2010 | 13.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta ICMS-DOSONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, C/C nº 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 30/07/2010 | 5003.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 30/07/2010 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0002196 | 30/07/2010 | 6000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços profissionais prestados como contador esta Prefeitura Municipal no mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0002231 | 30/07/2010 | 2400.00 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Valor que se empenha referente a locação do Sistema Beta Sapo (Contabilidade), utilizado pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 30/07/2010 | 20.17 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 30/07/2010 | 121185.76 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria da Fazenda, durante o mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 30/07/2010 | 6569.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 30/07/2010 | 267.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 30/07/2010 | 1689.53 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 30/07/2010 | 15445.19 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer, durante o mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 30/07/2010 | 126.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona o INTERPOSTO DE PESCA, localizado a Avenida Liberdade, 06 no Bairro do Baralho, referente ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 30/07/2010 | 365.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro, 205 Bairro Centro, para abrigar uma idosa, referente ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002204 | 30/07/2010 | 940.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Francisco Pontes nº250, bairro do Sesi, onde funciona a Secretaria de Ação Social Municipal, referente o mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 30/07/2010 | 11913.00 | 00032454953404 | PAULO JUVINO TAVARES | Valor que se empenha referente as ajudas financeiras através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas aos pagamentos de alugueis de casas de pessoas carentes atingidas pelas enchentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 30/07/2010 | 39577.84 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 30/07/2010 | 44030.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 30/07/2010 | 600.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha referente a locação de duas(02) Salas nºs 203 e 205 onde funciona o CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLÊNCIA-CEAV, localizada na Av.Liberdade nº3423 referente ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 30/07/2010 | 626.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o "SENTINELA", localizado a Rua Machado de Assis, 430-A - Bairro da Imaculada, referente a mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 30/07/2010 | 230.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Avenida Liberdade, 270 Bairro do Baralho, onde funciona o CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS do Baralho, referente ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002208 | 30/07/2010 | 731.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº52, Bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, referente ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 30/07/2010 | 397.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº3327, onde funciona o ESPAÇO DAS COSTUREIRAS - PROJETO REVIVER, referente ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 30/07/2010 | 407.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº1647, Bairro do São Bento, onde funciona a CASA DA MENINA E DO MENINO, referente ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 30/07/2010 | 407.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Antonio Ferreira nº205, Bairro Centro, onde funciona o CONSELHO TUTELAR do Municipio, referente ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002213 | 30/07/2010 | 783.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel o PORJETO REVIVER, localizado a Rua Chico Mendes, 270 - Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 30/07/2010 | 1604.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Av.Liberdade, 1979 Bairro São Bento, onde funciona o Projeto REVIVER CENTRAL do Municipio, no mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002230 | 30/07/2010 | 126.05 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 30/07/2010 | 4360.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, durante o mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 30/07/2010 | 6910.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços - SENTINELA, durante o mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 30/07/2010 | 18050.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços no Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, durante o mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 30/07/2010 | 7460.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços no Programa Bolsa Familia, durante o mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 30/07/2010 | 7800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços no Centro de Atendimento a Vitima de Crimes-CEAV, durante o mês de julnho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 30/07/2010 | 14100.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços - PROJOVEM, durante o mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 30/07/2010 | 658.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel situado a Rua Engenheiro de Carvalho, 145 Centro, onde funciona o Procon Municipal, referente ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 30/07/2010 | 4273.06 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados no Procon Municipal, durante o mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 30/07/2010 | 2840.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Articulação Politica, durante o mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 30/07/2010 | 3800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria do Meio Ambiente, durante o mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 30/07/2010 | 9301.31 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria de Gestão e Controle, durante o mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002290 | 02/08/2010 | 3030.50 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Vectra de placa:NPW-2587 a serviço da Secretaria de Articulações Politicas - periodo de:02/07 a 02/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002295 | 02/08/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOA-7792 GM/Celta a serviço do Procon Municipal - periodo de: 02/07 a 02/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 02/08/2010 | 700.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDÃO DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel para Instalação da Delegacia da Mulher, localizada a Rua Engenheiro de Carvalho, 570 Bairro Centro, referente ao mês julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002291 | 02/08/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOA-6172 GM/Celta, a serviços do Conselho Tutelar - periodo de 02/07 02/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002292 | 02/08/2010 | 3835.15 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos de placas:MOA-7982 GM/Celta e MNZ-7922 VW/Kombi a serviços do Programa de Asssistência Integral a Familia-PAIF - periodo de 02/07 02/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002293 | 02/08/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOB-8412 GM/Celta a serviço do Programa IGD - periodo 02/07 a 02/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002294 | 02/08/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOB-3722 GM/Celta a serviço do Centro Especializado de Atendimento as Vitimas de Violência-CEAV, no periodo de 02/07 a 02/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002306 | 02/08/2010 | 560.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de frango abatido, carne bovina sem osso, carne bovina moida e salsicha, destinadas a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002281 | 02/08/2010 | 1.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Valor que se empenha referente a Complementação do Empenho nº1872, no dia 30/06/2010, por ter sido empenhado a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002284 | 02/08/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOE-5447 a serviço da Secretaria da Fazenda - periodo 02/07 a 02/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 02/08/2010 | 2877.88 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a debito de encargos conta corrente nº31.180-4 em favor do Banco Itaú da conta nº 81.888-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 02/08/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 02/08/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002274 | 02/08/2010 | 2956.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção das Escolas:"Maria José Pinto de Lima, Joana Fortunato, Francisco Joaquim de Brito e João Jacinto Dantas". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0002276 | 02/08/2010 | 6536.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Tintas Latex verde - 18 lts., destinadas as Escolas:Maria José Pinto de Lima e Joana Fortunato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002277 | 02/08/2010 | 7350.25 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do SEFOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0002278 | 02/08/2010 | 89.75 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de Eletroduto PVC 2" rosca, destinados a manutenção da Escola Municipal do Esnino Fundamental "João Jacinto Dantas". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0002279 | 02/08/2010 | 912.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Tintas Latex verde - 18 lts., destinadas as Escola Francisco Joaquim de Brito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0002280 | 02/08/2010 | 1520.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Tintas Latex verde - 18 lts., destinadas a pintura do SEFOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 02/08/2010 | 83838.30 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor referente a Contribuição Previdenciária - parte patronal - competência julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002286 | 02/08/2010 | 11380.05 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de cinco veiculos de placas:MOA-7842, MOA-7822, MOA-8012, MOA-7912 e MOA-7762 GM-Celta; uma Saveiro Strada de placa:NPW-7758 e uma Kombi de placa:MNZ-7862 a serviço da Secretaria da Educação - periodo:02/07 a 02/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002287 | 02/08/2010 | 2393.05 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo VW/Kombi de placa:MNZ-7942 a serviço da Merenda, periodo 02/07 a 02/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002300 | 02/08/2010 | 98.91 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de frango abatido, carne bovina sem osso, carne moida bovina e salsicha, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002301 | 02/08/2010 | 1087.68 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de frango abatido, carne bovina sem osso, carne bovina moida e salsicha, destinadas a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002302 | 02/08/2010 | 340.38 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de frango abatido, carne bovina sem osso, carne moida bovina e salsicha, destinadas a Merenda das Crianças da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002303 | 02/08/2010 | 3267.62 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Frango abatido, Carne Bovina sem osso, carne moida bovina e Salsicha, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002304 | 02/08/2010 | 112.29 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de frango abatido, carne bovina sem osso, carne bovina moida e salsicha, destinadas a Merenda das Crianças do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002305 | 02/08/2010 | 7907.24 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de frango abatido, carne bovina sem osso, carne bovina moida e salsicha, destinadas a Merenda dos Alunos no Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 02/08/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 02/08/2010 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002275 | 02/08/2010 | 1304.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais diversos(broca aço rapido 1/8, martelo cabo de madeira 25cm, oculos p/proteção visão transparente, rebitadeira e rebite de ferro 1/8x1/4 destinados ao Setor de Patrimônio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002285 | 02/08/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOA-8022 a serviço da Secretaria da Administração - periodo 02/07 a 02/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002283 | 02/08/2010 | 11233.70 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação dos veiculos de placas:MOD-7145 GM-Prisma; MOA-6012 Fiat/Palio; MOD-7863 Meriva; NPT-7166 Vectra e NOF-0930 no periodo de 02/07 a 02/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 02/08/2010 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Consultoria e Assesspria em Auditoria Pública e Social, relativo ao mês de julho/2010, conforme Contrato de Prestção de Serviços nº 014/2009, Termo Aditivo data 02.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002288 | 02/08/2010 | 1776.50 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Fiat/Strada de placa:MOU-0293 a serviço da Secretaria da Infra-Estrutura - periodo 02/07 a 02/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0002273 | 02/08/2010 | 5800.00 | 00001164438476 | Júlio Cézar de Melo Lima | Valor que se empenha referente a locação de um Caminhão Pipa com Elevador Hidráulico Gaiola, de placa CPM-5973-Pb, destinado ao Departamento de Trânsito deste Municipio, durante o mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002289 | 02/08/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOB-3712 GM/Celta a serviço do DMTRAN - periodo de 02/07 a 02/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 02/08/2010 | 63.79 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 02/08/2010 | 221.67 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 03/08/2010 | 145.10 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 03/08/2010 | 714.27 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 03/08/2010 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor do Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa-CODIAM-PB, da conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 03/08/2010 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 03/08/2010 | 4093.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 03/08/2010 | 1350.00 | 09414000000102 | LUCAS VINICIUS SANTOS VIEIRA | Valor que se empenha referente a compra de Baterias Automotiva de 150AH, para reposição nos Ônibus pertencente a Secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 03/08/2010 | 1572.00 | 09306182000106 | STYLLO GESSO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Blocos de Gesso, Placas de Gesso, Sacos de Gêsso em Pó 50kg, Arame Galvanizado Revestimento 18 e Sisal para a manutenção do Centro de Formação de Professores-CEFOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 03/08/2010 | 1596.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonicas da Secretaria de Educação do mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 03/08/2010 | 29247.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Educacionais, referente ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 03/08/2010 | 300.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 03/08/2010 | 184.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonicas do Programa Sentinela do mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 03/08/2010 | 419.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do PROCON Municipal, referente ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL A FAMÍLIA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0002331 | 04/08/2010 | 2420.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerarios de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme Certidões de òbitos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 04/08/2010 | 340.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - MC PEÇAS E SERVIÇOS | Valor que se empenha referente a serviços de suspensão e freio, embreagem dianteira, balanceamento e aliamento nos veiculos de placas:MOU-9018 e MOU-9028 - Secretaria de Segurança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 04/08/2010 | 1869.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - MC PEÇAS E SERVIÇOS | Valor que se empenha referente a compra de materiais(diversos), destinados aos veiculos de placas:MOU-9018 e MOU-9028, pertencente Secretaria de Segurança. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 04/08/2010 | 500.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - MC PEÇAS E SERVIÇOS | Valor que se empenha referente a Reboque Completo para Strada peça de cabo para instalação de Laternas no veiculo de placa:MOE-7656 - DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 04/08/2010 | 160.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - MC PEÇAS E SERVIÇOS | Valor que se empenha referente a Serviços eletrico para instalação de Reboque no veiculo de placa:MOE-7656 - DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 04/08/2010 | 20.20 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 04/08/2010 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 06/08/2010 | 16.15 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 06/08/2010 | 98.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002341 | 06/08/2010 | 3131.40 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais Eletricos, destinados a Iluminação Pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002342 | 06/08/2010 | 5307.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção diversos, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002343 | 06/08/2010 | 8104.20 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais Elétricos Diversos, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0002344 | 06/08/2010 | 456.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Tintas Latex com 18lts, destinadas a Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 06/08/2010 | 82.20 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais descartavel para evento da Coleção de Grau dos Alunos Concluintes do Programa de Educação Jovem e Adultos-EJA da Escola do Ensino Fundamental "Maria das Neves". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002345 | 06/08/2010 | 16799.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos no Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002346 | 06/08/2010 | 934.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002347 | 06/08/2010 | 1823.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticos, destinados a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 06/08/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002360 | 06/08/2010 | 13970.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 06/08/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 06/08/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED na conta nº 24.068-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 06/08/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED na conta nº 20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 06/08/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº19.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 06/08/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº19.554-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 06/08/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº27.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 06/08/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 26.138-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002361 | 06/08/2010 | 2181.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0002364 | 09/08/2010 | 4640.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Gás GLP em Cilindros com 45kg, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 09/08/2010 | 480.00 | 08353104000191 | COMERCIAL DE ACESSÓRIOS PARA FOGÕES LTDA-ME | Valor que se empenha referente a compra de utensilio de cozinha(facas)destinado ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 09/08/2010 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 09/08/2010 | 370.00 | 00004616203407 | FRANCISCO FARIAS GONÇALVES | Valor que se empenha referente a serviços prestados na recuperação e pintura do parachoque do ônibus de placa:MOT-5846, pertencente a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 09/08/2010 | 1867.20 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Contentores:CN-90 e CN-60, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0002365 | 09/08/2010 | 8645.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Gás 13kg, destinados ao Consumo da Secretaria de Educação(Casa da Merenda, Petis e Creches) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 09/08/2010 | 106.00 | 09318691000140 | FALCAO MOTO PEÇAS,BICICLETAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTD | Valor que se empenha referente a compra de materiais diversos, destinados a manuteção da moto de placa:MOE-0897. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 09/08/2010 | 40.00 | 09318691000140 | FALCAO MOTO PEÇAS,BICICLETAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTD | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Reposição de Peças da moto de placa:MOE-0897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0002366 | 09/08/2010 | 6500.00 | 00001047894416 | FLAVIANE FARIAS VITAL | Valor que se empenha referente a serviços de prestados no transporte na Retira de Entulhos em Diversas Ruas deste Municipio, no veiculo caçamba de placa:1048-Pe, a serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, mês de agosto/2010. Conforme Termo Aditivo nº 05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002370 | 09/08/2010 | 198.00 | 70110143000131 | FEIRÃO DA CONSTRUÇAO LTDA. - EPP | Valor que se empenha referente a compra de Brita nº19 e Argamassa colante para cerâmica de 15kg, destinadas a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 09/08/2010 | 477.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais(tesoura para cortar a12", vassourão piaçava 30CM, bota de couro nº40, lavatorio suspenso Br 40x30CN e Assento Sanitario, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 09/08/2010 | 1000.00 | 12737920000176 | CALBRAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Areia Grossa, destinada a Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 09/08/2010 | 934.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 09/08/2010 | 32.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 09/08/2010 | 2170.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 09/08/2010 | 26714.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 09/08/2010 | 131.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 09/08/2010 | 114.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 09/08/2010 | 29.01 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 09/08/2010 | 172.41 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 10/08/2010 | 32.96 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 10/08/2010 | 147.78 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 10/08/2010 | 311.80 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a Guia de Recolhimento de Tarifa sobre o Credor acima citado proveniente à Análise de Reprogramação da Construção de Parque Público de Lazer do Contrato nº0200675. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 10/08/2010 | 150.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a Guia de Recolhimento de Tarifa sobre o Credor acima citado proveniente à Construção de Parque Público de Lazer do Contrato nº0200675. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 10/08/2010 | 617.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002387 | 10/08/2010 | 1732.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados as Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002388 | 10/08/2010 | 2641.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002389 | 10/08/2010 | 19533.02 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002390 | 10/08/2010 | 1478.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados as Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002391 | 10/08/2010 | 2273.86 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002392 | 10/08/2010 | 1640.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticos, destinados a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002393 | 10/08/2010 | 547.03 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002394 | 10/08/2010 | 14262.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos no Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 10/08/2010 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Parcelamento Lei 11.941/09 - PGFN - Demais debitos parcelamento artº1º - Cod.1194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 10/08/2010 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Parcelamento Lei 11.941/09 - RF3 - Demais debitos parcelamento artº1º - Cod.1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 10/08/2010 | 21803.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., referente ao Processo nº10467 501627/2008/15 - DIVIDA ATIVA-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 10/08/2010 | 75616.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha pela Amortização de Divida de INSS - Parcelamento nos Termos da MP 457/2009 Lei nº 11.960/2009 - Competência julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 10/08/2010 | 28637.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao repasse em favor do P.A.S.E.P. sobre o Faturamento da Receita Arrecadada - referência maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 10/08/2010 | 11335.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 10/08/2010 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 10/08/2010 | 268.73 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Leite em Pó Integral Ninho c/400gr e Alim Sustagen Baunilha c/400gr, destinado ao menor GABRIEL DA SILVA MARTINS, Criança carente portador de doença de Sindrome de Pierre Robim, Osteotomia da Mandibula e Tranq | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002395 | 10/08/2010 | 2407.08 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 11/08/2010 | 30.00 | 02657445000174 | Claudinês Pereira - CLAUDIGRAF | Valor que se empenha referente a confecção e substituição de carimbos, destinados a Secretaria da Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 11/08/2010 | 86844.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Parte Patronal, do Credor acima Citado da Folha dos Funcionarios - competência abril/2010, FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 11/08/2010 | 88370.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Parte Patronal, do Credor acima Citado da Folha dos Funcionarios - competência maio/2010, FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 11/08/2010 | 81684.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Parte Patronal, do Credor acima Citado da Folha dos Funcionarios - competência junho/2010, FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012009 | 0002415 | 11/08/2010 | 160910.29 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Serviços de coleta manual e Transporte ao Destino Final de Residuos Solidos Domiciliares e a Coleta Manual de Dificil Acesso, no período de 01/07/2010 a 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 11/08/2010 | 27.85 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 11/08/2010 | 123.15 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 12/08/2010 | 44.77 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 12/08/2010 | 172.41 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 12/08/2010 | 40076.03 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Sólidos deste Municipio, no período de 01 a 31 de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 12/08/2010 | 3973.77 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente ao Mandado de Sequestro 3467/2010, referente a Reclamação Trabalhista nº00452.2008.004.13.00-1, reclamante:JOSÉ BATISTA DELGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 12/08/2010 | 3943.46 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente ao Mandado de Sequestro 3484/2010, referente a Reclamação Trabalhista nº00658.2008.002.13.00-9, reclamante:JOSÉ CARLOS SOARES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 12/08/2010 | 1729.70 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente ao Mandado de Sequestro 3579/2010, referente a Reclamação Trabalhista nº00732.2008.003.13.00-3, reclamante:CHARLENE CAXIAS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 12/08/2010 | 700.00 | 00056907630478 | FABIO DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha referente a compra de salgados, destinados a Eventos - Inauguração da Delegacia da Mulher, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 12/08/2010 | 390.00 | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVI€OS EVENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Locação de Tendas, para comemoração dos Festejos Santana Junino na Escola Municipal do Ensino Fundamental "Fernando Cunha Lima". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 12/08/2010 | 250.00 | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVI€OS EVENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Locação de Mesas e Cadeiras, para evento referente ao Resultado do Desempenho da 1ª Avalização Escolar da Aprendizagem e Avaliação do IDEB Ensino Fundamental I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 12/08/2010 | 250.00 | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVI€OS EVENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Locação de Mesas e Cadeiras, para evento do IV Forroação da Inclusão, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 12/08/2010 | 117.70 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha referente a Compra de Medalhas para eventos em Comemoração a Avaliação do IDEB junto as Escolas do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 12/08/2010 | 157.00 | 10678283000189 | O ATACADÃO DA MADEIRA AL MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de madeiras diversas, destinadas a conservação da Escola Municipal do Ensino Fundamental "Rita Alves". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 12/08/2010 | 45.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 12/08/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 12/08/2010 | 4455.00 | 08607152000169 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS DO LAR | Valor que se empenha referente ao Repasse e a Contra Partida em favor da ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO LAR - CRECHE, referente aos meses: de novembro e dezembro/2009 de janeiro a agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312009 | 0002425 | 12/08/2010 | 792.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha refente a Compra de Pães Frances, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0002426 | 12/08/2010 | 26.80 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a compra de Luvas em Latex Borrachada "M", destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002447 | 13/08/2010 | 383.84 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 13/08/2010 | 11.77 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Adicionais de Cheques na Conta nº 22.695-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 13/08/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº8.480-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 13/08/2010 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 13/08/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002441 | 13/08/2010 | 1017.45 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos no Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002442 | 13/08/2010 | 840.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002443 | 13/08/2010 | 891.35 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados as Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002444 | 13/08/2010 | 525.15 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002445 | 13/08/2010 | 113.60 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticos, destinados a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002446 | 13/08/2010 | 85.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 13/08/2010 | 1773.48 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais eletricos, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 13/08/2010 | 60.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha referente a confecção de carimbos de madeira, destinados ao Setor Junta Militar neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 13/08/2010 | 3.40 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 13/08/2010 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 16/08/2010 | 26.58 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, rferente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 16/08/2010 | 98.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 16/08/2010 | 2737.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 16/08/2010 | 170.00 | 05618379000111 | Q.PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de um cabo de acelerador multiplas funcõe W8, destinado a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 16/08/2010 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 17/08/2010 | 1482.00 | 10515392000185 | PAULO CELSO DOS ANTOS FERREIRA | Valor que se empenha referente compra de um Vidro Temperado Fumê 10mm(Fora Padrão) e uma Mola Dorma para reposição da Porta Central do Setor de Tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 17/08/2010 | 80.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 17/08/2010 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 17/08/2010 | 551.95 | 09069121000164 | MARIA INACIO DA SILVA - CENTRAL BALAS | Valor que se empenha referente a compra de Refrigerantes para Evento da 1ª Mostra do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 17/08/2010 | 120.00 | 00048618667404 | OSVALDO PINTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao Ressarcimento pela compra de faixas refletivas para o veiculo de placa:LAH-1322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 17/08/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 17/08/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 17/08/2010 | 200.00 | 08607103000126 | CARTÓRIO SANTIAGO PEREIRA | Valor que se empenha referente a serviços prestados em Certidões expedidas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 17/08/2010 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº 13.139-3, mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 17/08/2010 | 36.67 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 17/08/2010 | 221.67 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 17/08/2010 | 16064.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Parcelamento 11/20 de Debito junto a Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0002465 | 17/08/2010 | 369.54 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais de Espedientes, destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social - CRAS do Rio do Meio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0002466 | 17/08/2010 | 134.24 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais de Espedientes, destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social - CRAS do Baralho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 17/08/2010 | 119.00 | 06567442000109 | César Augusto Bezerra - EPP | Valor que se empenha referente a Compra de Refil Mop Umido com Cinta Cru, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0002482 | 18/08/2010 | 457.00 | 09350715000149 | Deilda Paulino SC de Araújo | Valor que se empenha referente a compra de Fava e Ovos, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002483 | 18/08/2010 | 345.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Tomates, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312009 | 0002484 | 18/08/2010 | 735.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de Manga e Acerola, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0002490 | 18/08/2010 | 29.00 | 10427951000103 | Maria Guadalupe Fernandes Medeiros | Valor que se empenha referente a compra de Rodo de Plastico, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0002491 | 18/08/2010 | 29.00 | 10427951000103 | Maria Guadalupe Fernandes Medeiros | Valor que se empenha referente a compra de Rodo de Plastico, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0002485 | 18/08/2010 | 1360.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Lanches, destinados aos Alunos do Pró-Jovem, em Atividades Culturais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 18/08/2010 | 2143.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Três Modem ADSL 500B Banda Larga D-Link DSL-500B DSL-500B; Dois Nobreak 1200VA SMS Net Station 60HZ preto 27372 e Dez Estabilizadores 430VA SMS Revolution VI preto 16610, destinados ao Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 18/08/2010 | 219.80 | 10194075000104 | Multi Vendas Eletromóveis Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Duas Tendas 3X3, destinadas ao Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 18/08/2010 | 78.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. EXP. LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Flauta Presley Paritura, destinados ao Projovem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 18/08/2010 | 19.14 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 18/08/2010 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0002489 | 18/08/2010 | 10.10 | 10427951000103 | Maria Guadalupe Fernandes Medeiros | Valor que se empenha referente a compra de Materiais de limpeza diversos, destinados a Chefia de Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 19/08/2010 | 450.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha referente a confeção de Faixas para Inauguração da Delegacia da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 19/08/2010 | 2600.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Divulgação em carro de Som. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 19/08/2010 | 1575.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 19/08/2010 | 750.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Divulgação e Propagandas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 19/08/2010 | 750.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Divulgação e Propagandas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0002498 | 19/08/2010 | 530.00 | 10427951000103 | Maria Guadalupe Fernandes Medeiros | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 19/08/2010 | 742.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Recarga de Toner da Impressoras:E-230 com Troca de Cilindro Rolo, Recarga de Toner HP-35, E-230 com troca PCR, Toner 96-A com Troca Cilindro e a Recarga de Toner E-230, da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 19/08/2010 | 19.99 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 19/08/2010 | 98.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 19/08/2010 | 115.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Recarga de Cartucho:HP-93 e HP-75 e a Recarga de Toner HP-35, destinados a Procuradoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 19/08/2010 | 140.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Recarga de Toner HP-35 da Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002496 | 19/08/2010 | 7815.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos no Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 19/08/2010 | 215.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Recarga de Toner Lexmark E-120 e a Recarga de Cartucho HP-21, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0002510 | 19/08/2010 | 240.40 | 10427951000103 | Maria Guadalupe Fernandes Medeiros | Valor que se empenha referente a compra de Materiais de Expediente, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 19/08/2010 | 630.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 19/08/2010 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0002494 | 19/08/2010 | 428.09 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais de Expedientes, destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social - CRAS da Imaculada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 19/08/2010 | 413.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Recarga de Toner 230 com Cilindro/PCR, Recarga de Toner Lexmark E230 e HP-35, Recarga de Cartucho HP-35, 22, 21 e 74 da Secretaria do Trabalho e Ação Social - Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 19/08/2010 | 140.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Recarga de Toner 12-A e HP-36, destinados ao Programa de Assistência Integral a Familia-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 19/08/2010 | 240.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Recarga de Toner 12-A e HP-36, destinados ao Centro Especializado de Atendimento as Vitimas de Violência-CEAV . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVÊNIO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002511 | 19/08/2010 | 4680.00 | 05569273000175 | RG Serigrafia e Comércio Ltda. | Valor que se empenha referente a Confecção de Seiscentas camisas de tamanho G para o Grupo de Idosos do Projeto Idoso Ativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000092010 | 0002512 | 19/08/2010 | 9750.00 | 05569273000175 | RG Serigrafia e Comércio Ltda. | Valor que se empenha referente a Confecção de Hum Mil, Duzentas e Cinquenta camisas de tamanho G para os Alunos do Programa Jovem e Adolsecente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 19/08/2010 | 1.45 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº19.547-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0002497 | 19/08/2010 | 1066.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Polpa de Frutas, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0002521 | 20/08/2010 | 378.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Refrigerantes destinados aos Alunos do Pró-Jovens. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 20/08/2010 | 11571.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a amortização sobre emprestimo junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para Construção de Unidades Habitacionais, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 20/08/2010 | 1785.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 20/08/2010 | 363.95 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº3.035-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 20/08/2010 | 25.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002532 | 20/08/2010 | 236.00 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a Compra de Mamão Hawai, destinados as Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 20/08/2010 | 950.00 | 05547994000184 | FERMAN FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO LIMITADA | Valor que se empenha referente a compra de uma Moto Serra Toiana a Gasolina, destinada a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002523 | 20/08/2010 | 749.40 | 70110143000131 | FEIRÃO DA CONSTRUÇAO LTDA. - EPP | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construção diversos, destinados a construção de gavetas do Cemitério Nossa Senhora da Boa Morte, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 20/08/2010 | 980.06 | 08680928000176 | Mercan. de Artefatos de Borracha Ltda -O Borrachão | Valor que se empenha referente a compra de uma Roçadeira Lateral 2T 42,7 CC 2 Tempo Gasolina, para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002525 | 20/08/2010 | 15082.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construção diversos, destinados a construção de gavetas do Cemitério Nossa Senhora da Boa Morte, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 20/08/2010 | 130.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - MC PEÇAS E SERVIÇOS | Valor que se empenha referente a serviços de Alinhamento, Cambagem das Rodas Dianteira e Serviços Mecânico em Geral, no veiculo Strada de placa:MOE-7656 - Dmtran. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 20/08/2010 | 530.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - MC PEÇAS E SERVIÇOS | Valor que se empenha referente a aquisição de peças, destinadas ao veiculo Strada de Placa:MOE-7656 - Dmtran. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 20/08/2010 | 45.95 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 20/08/2010 | 123.15 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 23/08/2010 | 13.72 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 23/08/2010 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 23/08/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 23/08/2010 | 226.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FEP nº 22.154-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212010 | 0002534 | 23/08/2010 | 1572.50 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios(Legumes), destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0002535 | 23/08/2010 | 1125.80 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas(cajú e goiaba), destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212010 | 0002536 | 23/08/2010 | 594.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios(Legumes), destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0002537 | 23/08/2010 | 151.00 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Detergente Detergem Quimilab, Luvas descartaveis PCT com 100unid., Touca descartavel em TNT com 100 unid., Vassourão em Piasava Sintetica Bruxaxa, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 24/08/2010 | 480.00 | 09216389000181 | BRISA CLIMATIZAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Desmontagem de um Ar Condicionado Split; manutenção preventiva do Split 9.000; a instalação de um Split 9.000BTU's e o controle remoto pra 9.000Btu's, para o Centro Especializado de Atendimento as Vitimas de Vi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 24/08/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 24/08/2010 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 24/08/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 24/08/2010 | 11.90 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 24/08/2010 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 24/08/2010 | 1365.00 | 13829957000510 | BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Emulsão Asfaltica RM 1C/PM, destinada a Recuperação e Manutenção de Vias Públicas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 24/08/2010 | 58046.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 24/08/2010 | 3855.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 24/08/2010 | 3690.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 25/08/2010 | 115.00 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | Valor que se empenha referente a serviços Plotagem PB ou Color em Promoção - Projetos para Licitação de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 25/08/2010 | 4049.78 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente ao Mandado de Sequestro 3492/2010, referente a Reclamação Trabalhista nº00173.2010.001.13.00-3, reclamante:SEVERINO ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 25/08/2010 | 37.64 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 25/08/2010 | 147.78 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002555 | 25/08/2010 | 2538.50 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Compra de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002556 | 25/08/2010 | 9947.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de: Acerola e Manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002557 | 25/08/2010 | 490.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de Acerola e Manga, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002558 | 25/08/2010 | 1470.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de Acerola e Manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002559 | 25/08/2010 | 490.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de Acerola e Manga, destinadas a Merenda dos Alunos da Pré- Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002560 | 25/08/2010 | 245.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de Acerola e Manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002561 | 25/08/2010 | 3111.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de Acerola e Manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002563 | 25/08/2010 | 91.89 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais: Fechadura em Metal Cromado e Fita Veda Rosca 18x50), destinados a manutenção da Biblioteca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 25/08/2010 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002562 | 25/08/2010 | 1396.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de Acerola e Manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212010 | 0002564 | 25/08/2010 | 1934.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticio, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0002577 | 26/08/2010 | 1658.92 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a compra de Biscoitos Diversos, Margarinas, Sucos:laranja; uva com leite de soja destinados a Merenda do Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002569 | 26/08/2010 | 6535.24 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Frango, Carne Bovina sem osso, carne moida bovina e Salsicha, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002570 | 26/08/2010 | 197.82 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de frango, carne bovina sem osso, carne moida bovina e salsicha, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002571 | 26/08/2010 | 2175.36 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de frango, carne bovina sem osso, carne bovina moida e salsicha, destinadas a Merenda do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002572 | 26/08/2010 | 680.76 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de frango, carne bovina sem osso, carne moida bivina e salsicha, destinadas a Merenda das Crianças da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002573 | 26/08/2010 | 224.58 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de frango, carne bovina sem osso, cane moida bivina e salsicha, destinadas a Merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002574 | 26/08/2010 | 21716.94 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de frango, carne bovina sem osso, carne bovina moida e salsicha, destinadas a Merenda dos Alunos no Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002575 | 26/08/2010 | 8120.86 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Frango, Carne Bovina sem osso, carne moida bovina e Salsicha, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002576 | 26/08/2010 | 1120.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de frango, carne bovina sem osso, carne bovina moida e salsicha, destinadas a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 26/08/2010 | 26.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 26/08/2010 | 123.15 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 27/08/2010 | 350.00 | 08981842000183 | VALDENICE SOUZA SILVA - LM MOTOS | Valor que se empenha referente a aquisição de materias diversos, destinados a manutenção da Moto de placa:MOB-1057 - DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 27/08/2010 | 51.24 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 27/08/2010 | 221.67 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002580 | 27/08/2010 | 236.00 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a Compra de Fruta, destinada a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002583 | 27/08/2010 | 1051.65 | 70110143000131 | FEIRÃO DA CONSTRUÇAO LTDA. - EPP | Valor que se empenha referente a Compra de materiais de construção diversos, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000042010 | 0002584 | 27/08/2010 | 782.00 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a compra de saladas de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002585 | 27/08/2010 | 322.00 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a compra de Salada de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002586 | 27/08/2010 | 6210.00 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a compra Salada de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos no Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0002587 | 27/08/2010 | 1160.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GLP em cilindros 45kg, destinados ao Consumo da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 27/08/2010 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 27/08/2010 | 3740.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao Repasse e a Contrapartida em favor da SOCIEDADE EUNICE WEARVER - ABRIGO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0002588 | 27/08/2010 | 175.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Gás 13kg, destinados ao Consumo do Fundo Municipal de Assistência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002592 | 27/08/2010 | 182.90 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a compra de mamão Hawai, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002610 | 30/08/2010 | 566.10 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 30/08/2010 | 2370.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia das Unidades Assistenciais, referente ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 30/08/2010 | 81.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Assistênciais-CEAV/CRAVIM, referente ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212010 | 0002600 | 30/08/2010 | 4465.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Hortifruti, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212010 | 0002601 | 30/08/2010 | 1456.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Hortifruti, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212010 | 0002602 | 30/08/2010 | 1839.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduaras, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 30/08/2010 | 93.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica do Procon Municipal, referente ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 30/08/2010 | 5289.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 30/08/2010 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042010 | 0002623 | 30/08/2010 | 3280.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no acompanhamento de Gestão no mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002597 | 30/08/2010 | 2126.91 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinados a Merenda dos Alunos no Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002598 | 30/08/2010 | 7590.00 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a Compra de Salada de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002599 | 30/08/2010 | 1840.00 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Educação Jovem e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002604 | 30/08/2010 | 2182.45 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fumdamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002605 | 30/08/2010 | 578.60 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002606 | 30/08/2010 | 390.55 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002607 | 30/08/2010 | 176.75 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticos, destinados a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002608 | 30/08/2010 | 138.45 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002609 | 30/08/2010 | 1376.55 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos no Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 30/08/2010 | 90000.00 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Contribuição Previênciaria (Parte Patronal) competência do mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 30/08/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 30/08/2010 | 108.84 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 30/08/2010 | 640.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 30/08/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a Contribuição em virtude de responsabilidade da Execução de Obra, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 30/08/2010 | 24022.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0002621 | 30/08/2010 | 161293.37 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Serviços de coleta manual e Transporte ao Destino Final de Residuos Solidos Domiciliares e a Coleta Manual de Dificil Acesso e a Execução dos Serviços de Varrição, no período de 01/11/2009 a 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0002622 | 30/08/2010 | 173434.26 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Serviços de coleta manual e Transporte ao Destino Final de Residuos Solidos Domiciliares e a Coleta Manual de Dificil Acesso e a Execução dos Serviços de Varrição, no período de 01/12/2009 a 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 30/08/2010 | 316.00 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de Adesivo Aral dite 16g, para a colagem de plaquetas de Tombamento de Patrimônio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302009 | 0002640 | 31/08/2010 | 36687.40 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinados a frotas dos veiculos da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0002642 | 31/08/2010 | 3700.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Tecnicos Especilaizados na Area Financeira Contabil, Administrativo, Consultoria ao Setor de Licitação e Contratos, referente ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 31/08/2010 | 522.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel para instalação do IBGE, localizado a Rua Engº.de Carvalho nº70 1º Andar Sala 01 e 02 bairro Centro, durante o mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 31/08/2010 | 418.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Engenheiro de Carvalho, nº 139, Bairro Centro, onde funciona a CASA DOS CONSELHOS, referente no período de 20/08 a 20/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 31/08/2010 | 57701.09 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, durante o mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0002722 | 31/08/2010 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação dos Sistemas: de Folha de Pagamento e o de Licitação Pública, referente ao mês de agosto/2010, conforme Termo Aditivo nº 015/2009 de 02.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 31/08/2010 | 120.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha referente a confecções de carimbos, destinados a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002643 | 31/08/2010 | 1044.00 | 00008683611434 | RAIMUNDO DE MENDONÇA FURTADO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº4151, Bairro Centro, onde funciona a "ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO", referente ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 31/08/2010 | 2355.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 31/08/2010 | 4635.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 31/08/2010 | 22500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito, durante o mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 31/08/2010 | 22874.81 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de agosto/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 31/08/2010 | 2063.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0002723 | 31/08/2010 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Consultoria e Assesspria em Auditoria Pública e Social, relativo ao mês de agosto/2010, conforme Contrato de Prestção de Serviços nº 014/2009, Termo Aditivo data 02.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0002635 | 31/08/2010 | 1350.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a seviços prestados na Desobstrução Geral na Rede de Esgoto e Galerias Pluviais neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032008 | 0002659 | 31/08/2010 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa KGV-4210/PE que se encontra a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222009 | 0002660 | 31/08/2010 | 3000.00 | 00004924115495 | José João de Menezes Nascimento | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:KGM-4150/PE, que se encontra a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0002661 | 31/08/2010 | 13500.00 | 00001265054460 | Alexandre Silva Andrade | Valor que se empenha referente a locação de Pá Mecânica Retroescavadeira, para Retida de Entulhos de Terrenos Baldios, no periodo de 08/08 a 08/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002662 | 31/08/2010 | 8000.00 | 00098101072420 | Luciano da Silva | Valor que se empenha referente a locação do Veiculo Caminhão Basculante Trucado Capacidade 12m³, para a Retida de Entulhos de Terrenos Baldios, no periodo de 08/08 a 08/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002663 | 31/08/2010 | 5000.00 | 00007736880484 | Manoel Domingos de Amorim Sampaio | Valor que se empenha referente a locação do Veiculo Caminhão Basculante Toco Capacidade 6m³, para Retida de Entulhos de Terrenos Baldios, no periodo de 08/08 a 08/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002664 | 31/08/2010 | 5000.00 | 00000876466412 | Macário de Oliveira Soares da Silva | Valor que se empenha referente a locação do Veiculo Caminhão carroceria Aberta Toco Capacidade 6t, para Retida de Entulhos de Terrenos Baldios, no periodo de 08/08 a 08/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222009 | 0002665 | 31/08/2010 | 6000.00 | 00008934312491 | CARLOS DOMINGOS VITAL | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo caminhão de placa KGJ-5325-PB a serviço da Secretaria da Infra-Estrutura, referente ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 31/08/2010 | 181837.77 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura Industria e Comercio, durante o mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 31/08/2010 | 105687.83 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria da Infra-Estrutura, Industria e Comercio, durante o mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 31/08/2010 | 460.00 | 00005694015428 | MARILIZE DA SILVA BENTES | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Estagiária na Procuradoria Geral deste Municipio, durante o mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0002682 | 31/08/2010 | 3000.00 | 02019664000128 | Edísio Souto Advogacia SC | Valor que se empenha referente aos servicos Advocaticios Prestados a este Poder Executivo no mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 31/08/2010 | 11668.94 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio, durante o mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 31/08/2010 | 1076.00 | 07543314000341 | IRAKMARAIA DA COSTA VIEIRA - PAPERBLUE PAPELARIA | Valor que se empenha referente a Compra de Cartuchos, destinados a Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 31/08/2010 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor do Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa-CODIAM-PB, da conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 31/08/2010 | 21188.30 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Planejamento, Ciências e Tecnologia, durante o mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002679 | 31/08/2010 | 1315.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº3708, Bairro Centro, onde funciona o DMTRAN Municipal referente ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002680 | 31/08/2010 | 5800.00 | 00001164438476 | Júlio Cézar de Melo Lima | Valor que se empenha referente a locação de um Caminhão Pipa com Elevador Hidráulico Gaiola, de placa CPM-5973-Pb, destinado ao Departamento de Trânsito deste Municipio, durante o mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 31/08/2010 | 133.51 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 31/08/2010 | 106941.90 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Segurança e Proteção Social, durante o mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 31/08/2010 | 58071.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção, durante o mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0002760 | 31/08/2010 | 5800.00 | 00001164438476 | Júlio Cézar de Melo Lima | Valor que se empenha referente a locação de um Caminhão Pipa com Elevador Hidráulico Gaiola, de placa CPM-5973-Pb, destinado ao Departamento de Trânsito deste Municipio, durante o mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002629 | 31/08/2010 | 17749.10 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de Materiais de Construção diversos, destinados a Recuperação de Escola Municipal do Ensino Fundamental "Maria do Carmo". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002630 | 31/08/2010 | 1539.08 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de Materiais de Construção diversos, destinados a Recuperação de Escola Municipal do Ensino Fundamental "Maria do Carmo". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002631 | 31/08/2010 | 1576.92 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de Materiais de Construção diversos, destinados a Recuperação do Imovel - Antiga Secretaria de Educação para Instalação da Biblioteca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002632 | 31/08/2010 | 2386.20 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de Materiais de Construção diversos, destinados a Recuperação de Escola Municipal do Ensino Fundamental "Maria do Carmo". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002633 | 31/08/2010 | 18795.70 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de Materiais de Construção diversos, destinados a Recuperação de Escola Municipal do Ensino Fundamental "Fernando Cunha Lima". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0002634 | 31/08/2010 | 1562.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a seviços prestados de Carradas de Detritos de Fossas das Escolas:Jaime Caetano, Otilio Ciraulo,Edgar Seager, Pascoal Marcilio, Luciano Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002638 | 31/08/2010 | 355.14 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a compra de materiais (Cabo de madeira para Chibanca; Caixa de descarga Plastica de Sobrepor; Cola PVC, Fita Veda Rosca e Pá Quadrada), destinados a manutenção das Escolas Municipal do Ensino Fundamental que servirão de Cole | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302009 | 0002641 | 31/08/2010 | 11481.68 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinados a frota dos veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 31/08/2010 | 522.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona de anexo da ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO JOAQUIM DE BRITO", localizado a Rua 15 de Novembro, 188 Bairro do Rio do Meio, referente ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002647 | 31/08/2010 | 804.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Educação Municipal, localizada a Av. Liberdade, 1940 Bairro do São Bento, referente ao mês agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 31/08/2010 | 418.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "BERENICE RIBEIRO COUTINHO", localizado a Rua Elvira Marsicano, 311 Bairro São Bento, referente ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002649 | 31/08/2010 | 1044.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO JACINTO", localizado a Rua Alice de Souza Cavalcante, 28 Centro Comercial Norte Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de agost | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002650 | 31/08/2010 | 2087.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel, para o funcionamento da ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOANA FORTUNATO" localizada a Quadra 04 Lote 03 - Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 31/08/2010 | 345.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO LAR, localizada a Rua Idalina Leite, 77 Bairro São Bento, referente ao mês agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002653 | 31/08/2010 | 31.92 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a compra de três Colheres de Pedreiro e Três Desempenadeiras, destinados ao Trabalhadores nas Recuperações das Escolas Municipal do Esnino Fundamenta deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002654 | 31/08/2010 | 346.62 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a compra de Materiais de Construção diversos, destinados a Recuperação de Escola Municipal do Ensino Fundamental "Maria do Carmo". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002655 | 31/08/2010 | 120.27 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a compra de Materiais Elétricos Diversos, destinados a Recuperação de Escola Municipal do Ensino Fundamental "Maria do Carmo". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002656 | 31/08/2010 | 647.97 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a compra de Materiais de Construção diversos, destinados a Recuperação de Escola Municipal do Ensino Fundamental "Fernando Cunha Lima". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002657 | 31/08/2010 | 3130.00 | 06128018000150 | CENTRO EDUCACIONAL EVANGÉLICO EBENEZER | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO BELMIRO", localizado a Rua José Joaquim de Melo, 778 Bairro Alto da Boa Vista, referente ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002668 | 31/08/2010 | 5073.90 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Compra de Pães, destinados a Merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 31/08/2010 | 142575.72 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 31/08/2010 | 773304.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, durante o mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 31/08/2010 | 115568.75 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40, durante o mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 31/08/2010 | 140671.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 31/08/2010 | 183764.57 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60, durante o mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 31/08/2010 | 54267.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40, durante o mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002724 | 31/08/2010 | 797.49 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002725 | 31/08/2010 | 809.35 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002726 | 31/08/2010 | 369.90 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras, destinadas a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002727 | 31/08/2010 | 243.54 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002728 | 31/08/2010 | 114.21 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002729 | 31/08/2010 | 3364.11 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras e Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002731 | 31/08/2010 | 3267.62 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Frango abatido, Carne Bovina sem osso e com osso, carne bovina moida e Salsicha, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002732 | 31/08/2010 | 98.91 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de frango abatido, carne bovina sem osso e sem osso, carne bovina moida e salsicha, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002733 | 31/08/2010 | 1087.68 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de frango abatido, carne bovina sem osso e com osso, carne moida bovina e salsicha, destinadas a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002734 | 31/08/2010 | 340.38 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de frango abatido, carne bovina sem osso e com osso, carne bovina moida e salsicha, destinadas a Merenda das Crianças da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002735 | 31/08/2010 | 112.29 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de frango abatido, carne bovina sem osso e com osso, carne moida bovina e salsicha, destinadas a Merenda das Crianças do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002736 | 31/08/2010 | 8288.06 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de frango abatido, carne bovina sem osso e com osso, carne bovina moida e salsicha, destinadas a Merenda dos Alunos no Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002738 | 31/08/2010 | 1226.46 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002739 | 31/08/2010 | 37.14 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Frutas, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002740 | 31/08/2010 | 408.32 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002741 | 31/08/2010 | 127.81 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Frutas, destinadas a Merenda das Crianças da Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002742 | 31/08/2010 | 42.04 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002745 | 31/08/2010 | 16480.49 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002746 | 31/08/2010 | 2076.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados as Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002747 | 31/08/2010 | 2250.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002748 | 31/08/2010 | 1331.45 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticos, destinados a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002749 | 31/08/2010 | 547.03 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002750 | 31/08/2010 | 14728.43 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos no Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002752 | 31/08/2010 | 11982.08 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002753 | 31/08/2010 | 3309.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados as Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002754 | 31/08/2010 | 2467.74 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002755 | 31/08/2010 | 1937.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticos, destinados a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002756 | 31/08/2010 | 1212.38 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002757 | 31/08/2010 | 13459.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos no Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0002625 | 31/08/2010 | 2400.00 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Valor que se empenha referente a locação do Sistema Beta Sapo (Contabilidade), utilizado pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0002626 | 31/08/2010 | 6000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços profissionais prestados como contador esta Prefeitura Municipal no mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0002627 | 31/08/2010 | 2875.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de IPTU, ISS, ITBI, Divida Ativa, Outras Receitas, Imóveis e Arrecadação, referente ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 31/08/2010 | 419.90 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de uma Nobreal PS800 Microsol, destinado ao Setor de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 31/08/2010 | 6620.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 31/08/2010 | 269.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 31/08/2010 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 31/08/2010 | 13.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta nº283141-4 - ICMS-Desoneração das Exportações Lei 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 31/08/2010 | 121693.42 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria da Fazenda, durante o mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0002759 | 31/08/2010 | 6000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços profissionais prestados como contador esta Prefeitura Municipal no mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 31/08/2010 | 1270.15 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 31/08/2010 | 4800.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a locação de sistema de contabilidade pública referente aos meses de janeiro e fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 31/08/2010 | 658.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel situado a Rua Engenheiro de Carvalho, 145 Centro, onde funciona o Procon Municipal, referente ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 31/08/2010 | 7903.06 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados no Procon Municipal, durante o mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 31/08/2010 | 2640.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Articulação Politica, durante o mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 31/08/2010 | 9312.98 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria de Gestão e Controle, durante o mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 31/08/2010 | 3800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria do Meio Ambiente, durante o mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 31/08/2010 | 700.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDÃO DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona a Delegacia da Mulher, localizada a Rua Engenheiro de Carvalho, 570 Bairro Centro, referente ao mês agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0002628 | 31/08/2010 | 936.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas(cajú e goiaba), destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 31/08/2010 | 365.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro, 205 Bairro Centro, para abrigar uma idosa, referente ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 31/08/2010 | 126.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona o INTERPOSTO DE PESCA, localizado a Avenida Liberdade, 06 no Bairro do Baralho, referente ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002678 | 31/08/2010 | 940.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Francisco Pontes nº250, bairro do Sesi, onde funciona a Secretaria de Ação Social Municipal, referente o mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 31/08/2010 | 39420.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 31/08/2010 | 42733.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0002721 | 31/08/2010 | 9685.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de Salsicha, Peito de Frango, Bife do Vazio e Figado, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 31/08/2010 | 12544.09 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer, durante o Mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0002639 | 31/08/2010 | 52.26 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Compra de Luvas em Latex, destinadas ao Centro de Referencia Especializado de Assistência Social-CRAS dos Bairros:da Imaculada e Mario Andreazza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 31/08/2010 | 600.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha referente a locação de duas(02) Salas nºs 203 e 205 onde funciona o CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLÊNCIA-CEAV, localizada na Av.Liberdade nº3423 referente ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 31/08/2010 | 626.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o "SENTINELA", localizado a Rua Machado de Assis, 430-A - Bairro da Imaculada, referente a mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 31/08/2010 | 230.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Avenida Liberdade, 270 Bairro do Baralho, onde funciona o CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS do Baralho, referente ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002671 | 31/08/2010 | 731.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº52, Bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, referente ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 31/08/2010 | 407.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº1647, Bairro do São Bento, onde funciona a CASA DA MENINA E DO MENINO, referente ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 31/08/2010 | 397.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº3327, onde funciona o ESPAÇO DAS COSTUREIRAS - PROJETO REVIVER, referente ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 31/08/2010 | 1604.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Av.Liberdade, 1979 Bairro São Bento, onde funciona o Projeto REVIVER CENTRAL do Municipio, no mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002676 | 31/08/2010 | 783.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel o PORJETO REVIVER, localizado a Rua Chico Mendes, 270 - Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 31/08/2010 | 407.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Antonio Ferreira nº205, Bairro Centro, onde funciona o CONSELHO TUTELAR do Municipio, referente ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 31/08/2010 | 14100.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços - PROJOVEM, durante o mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 31/08/2010 | 6910.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços - SENTINELA, durante o mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 31/08/2010 | 3850.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, durante o mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 31/08/2010 | 16850.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços no Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, durante o mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 31/08/2010 | 6660.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços no Programa Bolsa Familia, durante o mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 31/08/2010 | 7800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços no Centro de Atendimento a Vitima de Crimes-CEAV, durante o mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002730 | 31/08/2010 | 469.68 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de Verduas e Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002737 | 31/08/2010 | 560.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de frango abatido, carne bovina sem osso e com osso, carne bovina moida e salsicha, destinadas a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002743 | 31/08/2010 | 210.10 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002751 | 31/08/2010 | 1506.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002758 | 31/08/2010 | 1537.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 01/09/2010 | 27.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº27.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0002767 | 01/09/2010 | 637.20 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a compra de Suco de laranja embalagem de um litro, destinados a Merenda do Pró-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 01/09/2010 | 27.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 26.138-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0002763 | 01/09/2010 | 10593.94 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0002764 | 01/09/2010 | 5376.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 01/09/2010 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 01/09/2010 | 28.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 01/09/2010 | 101.11 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 01/09/2010 | 1108.35 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 01/09/2010 | 5204.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao recolhimento de Custas e Taxas sobre Diligências de Penhor, Processos de:POSTO DE COMB.SÃO JOSÉ LTDA.; ASTONIO JOÃO DA SILVA; METALURGICA FORTEX IND.E COM.LTDA.; DORGIVAL DANTAS DE OLIVEIRA; JOÃO BATISTA DAS FLORES MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 01/09/2010 | 1230.13 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha para fazer face ao mandato de sequestro - reclamação trabalhista 2552090221300-5 reclamante Luiz Artur Barbosa Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002775 | 02/09/2010 | 8214.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construção diversos, destinados a manuteção de Predios Publicos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0002777 | 02/09/2010 | 7817.50 | 12927604000167 | Comércial Parahyba Materiais Elétricos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais Eletrico, destinado a Iluminação Pública, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002778 | 02/09/2010 | 7806.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais Eletrico, destinado a Iluminação Pública, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002784 | 02/09/2010 | 1776.50 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Fiat/Strada de placa:MOU-0293 a serviço da Secretaria da Infra-Estrutura - periodo 02/08 a 02/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002785 | 02/09/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOB-3712 GM/Celta a serviço do DMTRAN - periodo de 02/08 a 02/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 02/09/2010 | 90.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - MC PEÇAS E SERVIÇOS | Valor que se empenha referente a serviços de prestados na substituição de um Alternador e um tensor da correia, no veiculo Strada de placa:MOE- 7656 - Dmtran. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 02/09/2010 | 570.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - MC PEÇAS E SERVIÇOS | Valor que se empenha referente a Compra de materiais destinados ao veiculo Strada de placa:MOE-7656 - Dmtran. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 02/09/2010 | 40.81 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 02/09/2010 | 221.67 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002779 | 02/09/2010 | 11233.70 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação dos veiculos de placas:MOD-7145 GM-Prisma; MOA-6012 Fiat/Palio; MOD-7863 Meriva; NPT-7166 Vectra e NOF-0930 no periodo de 02/08 a 02/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002781 | 02/09/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOA-8022 a serviço da Secretaria da Administração - periodo 02/08 a 02/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0002792 | 02/09/2010 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação dos Sistemas: de Folha de Pagamento e o de Licitação Pública, referente ao mês de setembro/2010, conforme Termo Aditivo nº 015/2009 de 02.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002780 | 02/09/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOE-5447 a serviço da Secretaria da Fazenda - periodo 02/08 a 02/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 02/09/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 02/09/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 02/09/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002782 | 02/09/2010 | 2393.05 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo VW/Kombi de placa:MNZ-7942 a serviço da Merenda, periodo 02/08 a 02/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002783 | 02/09/2010 | 11380.05 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de cinco veiculos de placas:MOA-7842, MOA-7822, MOA-8012, MOA-7912 e MOA-7762 GM-Celta; uma Saveiro Strada de placa:NPW-7758 e uma Kombi de placa:MNZ-7862 a serviço da Secretaria da Educação - periodo:02/08 a 02/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 02/09/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 02/09/2010 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 02/09/2010 | 413.20 | 09350715000149 | Deilda Paulino SC de Araújo | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002787 | 02/09/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOA-6172 GM/Celta, a serviços do Conselho Tutelar - periodo de 02/08 02/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002788 | 02/09/2010 | 3835.15 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos de placas:MOA-7982 GM/Celta e MNZ-7922 VW/Kombi a serviços do Programa de Asssistência Integral a Familia-PAIF - periodo de 02/08 02/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002789 | 02/09/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOB-8412 GM/Celta a serviço do Programa IGD - periodo 02/08 a 02/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002790 | 02/09/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOB-3722 GM/Celta a serviço do Centro Especializado de Atendimento as Vitimas de Violência-CEAV, no periodo de 02/08 a 02/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 02/09/2010 | 7.15 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa de Adic. Cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002786 | 02/09/2010 | 3030.50 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Vectra de placa:NPW-2587 a serviço da Secretaria de Articulações Politicas - periodo de:02/08 a 02/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002791 | 02/09/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOA-7792 GM/Celta a serviço do Procon Municipal - periodo de: 02/08 a 02/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 03/09/2010 | 3712.00 | 11716120000106 | STUDIO MUSICAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição dos Instrumentos Musicais, para atendimento das necessidades Culturais e Artisticas dos Serviços Socioeducativos do Pró-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 03/09/2010 | 3210.99 | 11716120000106 | STUDIO MUSICAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais, destinados a Manutenção dos Instrumentos Municais do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 03/09/2010 | 1020.00 | 11716120000106 | STUDIO MUSICAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais, para atendimento das necessidades Culturais e Artisticas dos Serviços Socioeducativos do Programa IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL A FAMÍLIA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0002804 | 03/09/2010 | 1500.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerarios de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme Certidões de òbitos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 03/09/2010 | 1200.00 | 00039487512420 | ANA MARIA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha referente a serviços prestados na confecções de dois Estandartes de veludo e confeções de bandeiras:do Brasil, da Paraiba e do Municipio de Bayeux. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 03/09/2010 | 800.00 | 00039487512420 | ANA MARIA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha referente a serviços prestados na confecções de bandeiras:da Paraiba, do Brasil e do Municipio de Bayeux. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 03/09/2010 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 03/09/2010 | 625.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Água Mineral Garrafão de 20 litos, destinadas ao consumo dos Servidores e Visitantes da Secretaria do Trabalho e Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 03/09/2010 | 21.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 06/09/2010 | 30.31 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 06/09/2010 | 420.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLIC.DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha referente a Publicação de Aviso de Licitação, Tomada de Preços nº003/2010 - Execução dos Serviços de Restauração da Via de Acesso. Publicado no Diario Oficial da União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 06/09/2010 | 94.25 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº3.035-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 06/09/2010 | 4800.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - EPP | Valor que se empenha referente a Compra de Trofeus, para premiação do Desfile Civico neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 06/09/2010 | 710.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINA E EQUIP.VIEIRA LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de TNT, destinados a Secretaria de Educação - Desfile Civico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0002827 | 06/09/2010 | 1655.40 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINA E EQUIP.VIEIRA LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de material de expediente, destinado a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 06/09/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED na conta nº19.554-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 06/09/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED na conta nº19.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 06/09/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED na conta nº20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 06/09/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED na conta nº24.068-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 08/09/2010 | 246.00 | 06567442000109 | César Augusto Bezerra - EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 08/09/2010 | 690.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Água Mineral, destinadas ao consumo dos Servidores e Visitantes da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 08/09/2010 | 3192.00 | 09069121000164 | MARIA INACIO DA SILVA - CENTRAL BALAS | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Lanches, para os Componentes das Bandas que participaram do "Desfile Civico" em 12 de setembro/2010 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 08/09/2010 | 525.96 | 00008211698404 | ARDENILDO MORAIS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a três Diárias, com destino a Brasilia-DF no Ministério das Cidades, para resolver Assuntos do PAC II, nos dias:08,09 e 10 de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 08/09/2010 | 525.96 | 00000480606404 | RONALDO DELGADO GADELHA | Valor que se empenha referente a três Diárias, com destino a Brasilia-DF no Ministério das Cidades, para resolver Assuntos do PAC II, nos dias:08,09 e 10 de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 08/09/2010 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 08/09/2010 | 39420.05 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Sólidos deste Municipio, no período de 01 a 31 de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MERCADOS E FEIRAS LIVRES | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0002839 | 09/09/2010 | 112.03 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais de Limpeza diversos, destiandos a manutenção do Mercado Público do Bairro da Imaculada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0002847 | 09/09/2010 | 6500.00 | 00001047894416 | FLAVIANE FARIAS VITAL | Valor que se empenha referente a serviços de prestados no transporte na Retira de Entulhos em Diversas Ruas deste Municipio, no veiculo caçamba de placa:1048-Pe, a serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, mês de setembro/2010. Conforme Termo Aditivo nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 09/09/2010 | 23.39 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 09/09/2010 | 420.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLIC.DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha referente a Publicação de Aviso de Licitação, Tomada de Preços nº004/2010 - Execução dos Serviços de Conclusão da Praça de Eventos. Publicado no Diario Oficial da União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 09/09/2010 | 30.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 09/09/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 09/09/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 09/09/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 09/09/2010 | 11190.00 | 00032454953404 | PAULO JUVINO TAVARES | Valor que se empenha referente as ajudas financeiras através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas aos pagamentos de alugueis de casas de pessoas carentes atingidas pelas enchentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 10/09/2010 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 10/09/2010 | 9184.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0002850 | 10/09/2010 | 875.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação e envelopamento de contracheques no mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 10/09/2010 | 1837.04 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a compra de passagens aereas com destino JPA/BSB/JPA, BSB/GIG/JPA em favor de RONALDO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 13/09/2010 | 1926.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a compra de passagens aereas com destino JPA/BSB/JPA em favor de ARDENILDO SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 13/09/2010 | 9.04 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0002856 | 13/09/2010 | 875.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação e envelopamento de contracheques no mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 13/09/2010 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 13/09/2010 | 240.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Guardanapos 22x23, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 14/09/2010 | 45.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 14/09/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 14/09/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 14/09/2010 | 2040.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 14/09/2010 | 8285.40 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 14/09/2010 | 31.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 15/09/2010 | 584.00 | 08981842000183 | VALDENICE SOUZA SILVA - LM MOTOS | Valor que se empenha referente a aquisição de materias diversos, destinados a manutenção das Motos de placas:MMY-9716; MNY-9696 e MOB-1057 - DMTRAN.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 15/09/2010 | 26.60 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 15/09/2010 | 250.00 | 00007627858453 | ERMILTON NATARIO DA CRUZ | Valor que se empenha referente a serviços de Sonorização do 1ºSeminário de Educação Infantil, realizado no dia 26 de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 15/09/2010 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0002875 | 15/09/2010 | 620.80 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Paes Frances, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 15/09/2010 | 210.00 | 07707159000190 | ANDRE FARACO FERNANDES ME | Valor que se empenha referente a Compra de Bobina Termica 57x40, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0002874 | 15/09/2010 | 1360.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Lanches, destinados aos Alunos do Pró-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 16/09/2010 | 90.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha referente a confeção de Faixas, Informando o novo Endereço do Bolsa Familia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 16/09/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 16/09/2010 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 16/09/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002884 | 16/09/2010 | 7815.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002885 | 16/09/2010 | 3642.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 16/09/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 16/09/2010 | 24.45 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 16/09/2010 | 1647.04 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a compra de passagens aereas com destino JPA/SSA/BSB/JPA/JPA/SSA/BSB/GIG/JPA em favor de ARDENILDO SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 17/09/2010 | 8.50 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0002892 | 17/09/2010 | 2760.41 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de limpeza e higienico, destinados as Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002895 | 17/09/2010 | 433.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de materiais de Construções diversos, destinados a Recuperação das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002896 | 17/09/2010 | 647.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de materiais (dobradiça 3" com parafusos, fechadura de embutir-cilindro, e porta lisa semi oca 0,70x2,10), destinados a Escola do Ensino Fundamental "Berenice Ribeiro". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 17/09/2010 | 50.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FEX-Auxilio Financeiro para Fomento Exportações nº 16.362-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 17/09/2010 | 35.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 17/09/2010 | 8.73 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Adicionais de Cheques na Conta nº31.181-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132010 | 0002893 | 17/09/2010 | 390.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a compra de Copos Descartaveis com capacidade 180ml, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132010 | 0002894 | 17/09/2010 | 366.91 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a compra de Materiais de Limpeza diversos, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0002905 | 20/09/2010 | 3480.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Gás GLP em Cilindros com 45kg, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0002910 | 20/09/2010 | 620.80 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Compra de Pães, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 20/09/2010 | 3039.80 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - EPP | Valor que se empenha referente a Compra de Kimono para judô e Calça em Helanca, para apresentação da I Amostra de Talento do Projovem Adolescente, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 20/09/2010 | 10000.00 | 03609783000101 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC | Valor que se empenha referente a realização de Cursos de Aperfeiçoar e Capacitar Pessoas deste Municipio nos Cursos de:Recepção e Atendimento; Auxiliar de Cozinha e Camareira em Meios de Hospedagem, no periodo de 06 de outubro a 21 de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0002903 | 20/09/2010 | 580.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GLP em cilindros 45kg, destinados ao Consumo das Creches:João Belmiro e Solar de Angeles deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0002904 | 20/09/2010 | 7105.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Gás 13kg, destinados ao Consumo da Secretaria de Educação(Casa da Merenda) deste Municipio, dos meses de julho e agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 20/09/2010 | 290.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - MC PEÇAS E SERVIÇOS | Valor que se empenha referente a compra de uma bomba e um filtro de combustivel, destinadas ao veiculo Strada de Placa:MOE-7656 - Dmtran. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 20/09/2010 | 14.88 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 20/09/2010 | 4443.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 20/09/2010 | 3642.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 21/09/2010 | 58357.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MERCADOS E FEIRAS LIVRES | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 21/09/2010 | 100.00 | 01943027000180 | EDMAR FINIZOLA MARTINS DE OLIVEIRA(ME) | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados no conserto de uma porta do Mercado Publico Municipal do Bairro do São Bento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 21/09/2010 | 13.82 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 21/09/2010 | 406.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 21/09/2010 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº 13.139-3, mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 21/09/2010 | 95958.07 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária -parte patronal - competência agosto/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002921 | 21/09/2010 | 207.60 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a compra de Materiais Elétricos Diversos, para as Escolas que servirão de Colégio Eleitoral no periodo Eleitoral, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0002922 | 21/09/2010 | 177.41 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a compra de Materiais Elétricos Diversos, destinados a Reformas nas instalações fisicas da Escola Municipal do Ensino Fundamental "Fernando Cunha Lima", neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 21/09/2010 | 38.60 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a compra de Materiais Elétricos Diversos, para as Escolas que servirão de Colégio Eleitoral no periodo Eleitoral, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 21/09/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 21/09/2010 | 52801.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao repasse em favor do P.A.S.E.P. sobre o Faturamento da Receita Arrecadada - referência junho e julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 22/09/2010 | 30.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 22/09/2010 | 231.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FEP nº 22.154-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0002932 | 22/09/2010 | 1445.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais de Construção Diversos, destinados a recuperação da Escola Municipal do Ensino Fundamental "Maria das Neves", neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 22/09/2010 | 27.64 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 22/09/2010 | 1261.00 | 09306182000106 | STYLLO GESSO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Blocos de Gesso, Sacos de Gêsso em Pó, e Sisal, para divisorias da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 22/09/2010 | 1485.00 | 12230725000155 | ANDREA CARLA DE QUEIROZ BATISTA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais diversos(suporte fenda 8mm, suporte para vidro de mesas de serf servise, vidro comum incolor 4mm med 51,05x87,05cm, dobradiça inferior cromada para porta central, borracha de vedação para janelas lat | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0002934 | 22/09/2010 | 142.86 | 11208403000147 | Distribuidora Globo Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Materiais de Limpeza, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0002945 | 23/09/2010 | 245.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de gás GLP Botijões de 13kg, destinados ao CRAS, REVIVER e do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002955 | 23/09/2010 | 560.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Frangos, carne bovina como osso, carne bovina moida e Salsicha, destinados a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002946 | 23/09/2010 | 662.90 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais Eletricos Diversos, para Recuperação do Cemitério Nossa Senhora da Boa Morte deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002947 | 23/09/2010 | 1143.30 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais de Construção Diversos, para Recuperação do Cemitério Nossa Senhora da Boa Morte, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0002948 | 23/09/2010 | 608.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Compras de Tintas destinadas a Recuperação do Cemitério Nossa Senhora da Boa Morte, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 23/09/2010 | 35.94 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002940 | 23/09/2010 | 2564.50 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a compra Salada de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos no Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002941 | 23/09/2010 | 1380.00 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a compra de saladas de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002942 | 23/09/2010 | 552.00 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a compra de Salada de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002943 | 23/09/2010 | 920.00 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a compra de Salada de Frutas, destinadas a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002944 | 23/09/2010 | 2150.50 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a compra de saladas de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002949 | 23/09/2010 | 3267.62 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Frango, Carne Bovina sem osso e com osso, carne bovina moida e Salsicha, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002950 | 23/09/2010 | 98.91 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de frango, carne bovina sem osso e com osso, carne bovina moida e salsicha, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002951 | 23/09/2010 | 1087.68 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de frango, carne bovina sem osso e com osso, carne bovina moida e salsicha, destinadas a Merenda do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002952 | 23/09/2010 | 340.38 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de frango, carne bovina sem osso e com osso, carne bovina moída e salsicha, destinadas a Merenda das Crianças da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002953 | 23/09/2010 | 112.29 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de frango, carne bovina sem osso e com osso, carne bovina moida e salsicha, destinadas a Merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002954 | 23/09/2010 | 8313.14 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de frango, carne bovina sem osso e com osso, carne bovina moida e salsicha, destinadas ao Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002956 | 23/09/2010 | 12345.55 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de Frutas(acerola e manga), destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 24/09/2010 | 5100.00 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTE E VIAGENS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação de Ônibus ao Tranporte das Bandas Marciais e os Alunos da Rede Municipais de Ensino para o Desfile Civico realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002961 | 24/09/2010 | 188.80 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a compra de Mamão Hawai, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 24/09/2010 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Parcelamento Lei 11.941/09 - RF3 - Demais debitos parcelamento artº1º - Cod.1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 24/09/2010 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Parcelamento Lei 11.941/09 - PGFN - Demais debitos parcelamento artº1º - Cod.1194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 24/09/2010 | 21975.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., referente ao Processo nº10467 501627/2008/15 - DIVIDA ATIVA-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 24/09/2010 | 75616.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha pela Amortização de Divida de INSS - Parcelamento nos Termos da MP 457/2009 Lei nº 11.960/2009 - Competência agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 24/09/2010 | 1672.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 24/09/2010 | 44.13 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0002963 | 24/09/2010 | 936.00 | 12927604000167 | Comércial Parahyba Materiais Elétricos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais Eletrico diversos, destinados a recuperação do Cemitério Nossa Senhora da Boa Morte, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002962 | 24/09/2010 | 146.32 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a Compra de Mamão Hawai, destinados a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002979 | 27/09/2010 | 1109.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de Inhame, Polpa de:Acerola e Manga, destinadas a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002986 | 27/09/2010 | 170.70 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002993 | 27/09/2010 | 195.12 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Compra de verduras, destinadas a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 27/09/2010 | 267.38 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Leite em pó integral ninho 400gr e alim sustegem baumilha 400gr, destinados GABRIEL DA SILVA MARTINS, menor que apresenta a patologia clinica SINDROME DE PIERRE ROBIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 27/09/2010 | 348.00 | 07368025000191 | B.A.COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMETICO LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de um kit Maquiagem Artista, para a I Amostra de Talento do Projovem Adolescente, no Esporte Clube São Paulo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 27/09/2010 | 2340.00 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Refeições, para Atendimentos a Capacitação de Trinta Entrevistadores no Novo Formulario do Casdastro Unico para Programa Sociais deste Municipio, no periodo de 30 de agosto a 02 de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212010 | 0002996 | 27/09/2010 | 1386.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Hortifruti, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212010 | 0002997 | 27/09/2010 | 686.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de polpa de:Acerola e Manga Hortifruti, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212010 | 0002998 | 27/09/2010 | 970.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212010 | 0002999 | 27/09/2010 | 1583.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a compra de Verduras, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212010 | 0003000 | 27/09/2010 | 1477.60 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a compra de Macaxeira e Verduras, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 27/09/2010 | 4200.00 | 00324614000129 | Scanner Studio Gráfico Ltda. ME. | Valor que se empenha referente a serviços gráficos, destinados ao Dmtran. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 27/09/2010 | 17.02 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002972 | 27/09/2010 | 7270.00 | 10374173000123 | ANIERE COSTA DE SOUZA - ARTIGOS ESPORTIVOS | Valor que se empenha referente a confeção de fardamento, para o Desfile Civico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002973 | 27/09/2010 | 2572.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de: Acerola e Manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002974 | 27/09/2010 | 895.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de: Acerola e Manga, compra de Inhame, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002975 | 27/09/2010 | 1470.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de Acerola e Manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002976 | 27/09/2010 | 294.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de Acerola e Manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002977 | 27/09/2010 | 181.30 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de Acerola e Manga, destinadas a Merenda dos Alunos da Pré- Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002978 | 27/09/2010 | 186.20 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de Acerola e Manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002981 | 27/09/2010 | 981.15 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002982 | 27/09/2010 | 29.69 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Frutas, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002983 | 27/09/2010 | 326.64 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002984 | 27/09/2010 | 102.26 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Frutas, destinadas a Merenda das Crianças da Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002985 | 27/09/2010 | 33.62 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002987 | 27/09/2010 | 602.58 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Compra de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002988 | 27/09/2010 | 806.86 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de Acerola e Manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002989 | 27/09/2010 | 159.78 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a compra de Verduras, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002990 | 27/09/2010 | 174.91 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Compra de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Educação Jovem e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002991 | 27/09/2010 | 143.88 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a compras de verduras, destinados a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002992 | 27/09/2010 | 50.81 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a compras de verduras, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 27/09/2010 | 73.00 | 09318691000140 | FALCAO MOTO PEÇAS,BICICLETAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTD | Valor que se empenha referente a Compra de uma Bateria SL-BS, destinada ao veiculo de placa:MOR-0897. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 28/09/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 28/09/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 28/09/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 28/09/2010 | 55.61 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 28/09/2010 | 23681.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 28/09/2010 | 2331.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 28/09/2010 | 10000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade na Radio Arapuan. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 28/09/2010 | 381.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 28/09/2010 | 67.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Assistênciais-CEAV/CRAVIM, referente ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 28/09/2010 | 107.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao Consumo de Energia Eletrica do Procon Municipal, referente ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0003018 | 29/09/2010 | 2810.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Empanado de Frango e Linguiça Calabresa, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0003019 | 29/09/2010 | 8274.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000112010 | 0003017 | 29/09/2010 | 89506.14 | 11079096000141 | Nascimento Construção e Serviços Ltda | Valor que se empenha referente a PRIMERIA medição dos Serviços Executados de Regularização Mecânica com Motonivedadora em diversas Ruas deste Municipio, conforme Boletim nº001/2010. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 29/09/2010 | 63.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 29/09/2010 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 30/09/2010 | 1466.76 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 30/09/2010 | 13.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta ICMS nº 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 30/09/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº3.035-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 30/09/2010 | 5038.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 30/09/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 30/09/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 30/09/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 30/09/2010 | 116610.31 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria da Fazenda, durante o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0003102 | 30/09/2010 | 2400.00 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Valor que se empenha referente a locação do Sistema Beta Sapo (Contabilidade), utilizado pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0003103 | 30/09/2010 | 6000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços profissionais prestados como contador esta Prefeitura Municipal no mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0003104 | 30/09/2010 | 2875.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de IPTU, ISS, ITBI, Divida Ativa, Outras Receitas, Imóveis e Arrecadação, referente ao mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 30/09/2010 | 6673.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao Parcelamento do Processo nº 13449000101/2009-18 DARF/SRF P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 30/09/2010 | 272.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao Parcelamento do Processo nº 14743000252/2008-15 DARF/SRF - P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 30/09/2010 | 25.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0003024 | 30/09/2010 | 1616.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a seviços prestados de Carradas de Detritos de Fossas e Desobstrução de Esgoto da Escolas:Ruy Carneiro e Edgar Seager. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003026 | 30/09/2010 | 1885.70 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003027 | 30/09/2010 | 470.48 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados as Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003028 | 30/09/2010 | 351.35 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003029 | 30/09/2010 | 149.10 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticos, destinados a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302009 | 0003032 | 30/09/2010 | 9843.83 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinados a frota dos veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003034 | 30/09/2010 | 107.90 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003035 | 30/09/2010 | 1197.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos no Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003037 | 30/09/2010 | 5072.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras e Polpa de Frutas de:Cajú e Goiaba, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003038 | 30/09/2010 | 2485.35 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras e Polpa de Frutas de:Cajú e Goiaba, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003039 | 30/09/2010 | 752.32 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Frutas, Verduras e Polpa de Frutas de:cajú e goiaba, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003040 | 30/09/2010 | 960.24 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Frutas, Verduras e Polpa de Frutas de:cajú e goiaba, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003041 | 30/09/2010 | 889.20 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras e Polpa de:cajú e goiaba , destinadas a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003042 | 30/09/2010 | 1086.75 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras e Polpa de:cajú e goiaba , destinadas a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003043 | 30/09/2010 | 572.22 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras e Polpa de Frutas de:cajú e goiaba, destinadas a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003044 | 30/09/2010 | 579.15 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras e Polpa de Frutas de:cajú e goiaba, destinadas a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003045 | 30/09/2010 | 378.38 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras e Polpa de Frutas de:cajú e goiaba, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003046 | 30/09/2010 | 213.10 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras e Polpa de Frutas de:cajú e goiaba, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003047 | 30/09/2010 | 4262.10 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras e Polpa de Frutas de:cajú e goiaba, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003048 | 30/09/2010 | 3354.60 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras e Polpa de Frutas de:cajú e goiaba, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 30/09/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003062 | 30/09/2010 | 2168.40 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Compra de Pães, destinados a Merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003063 | 30/09/2010 | 159.90 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Compra de Pães, destinados a Merenda dos alunos da Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003064 | 30/09/2010 | 581.10 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Compra de Pães, destinados a Merenda dos alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003065 | 30/09/2010 | 198.90 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Compra de Pães, destinados a Merenda dos alunos do Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003066 | 30/09/2010 | 97.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Compra de Pães, destinados a Merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003067 | 30/09/2010 | 1688.70 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Compra de Pães, destinados a Merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 30/09/2010 | 144110.45 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 30/09/2010 | 118716.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40, durante o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 30/09/2010 | 804402.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, durante o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 30/09/2010 | 141498.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 30/09/2010 | 58585.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40, durante o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 30/09/2010 | 189463.86 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60, durante o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003108 | 30/09/2010 | 3130.00 | 06128018000150 | CENTRO EDUCACIONAL EVANGÉLICO EBENEZER | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO BELMIRO", localizado a Rua José Joaquim de Melo, 778 Bairro Alto da Boa Vista, referente ao mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 30/09/2010 | 522.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona de anexo da ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO JOAQUIM DE BRITO", localizado a Rua 15 de Novembro, 188 Bairro do Rio do Meio, referente ao mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003110 | 30/09/2010 | 804.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Educação Municipal, localizada a Av. Liberdade, 1940 Bairro do São Bento, referente ao mês setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 30/09/2010 | 418.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "BERENICE RIBEIRO COUTINHO", localizado a Rua Elvira Marsicano, 311 Bairro São Bento, referente ao mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003112 | 30/09/2010 | 1044.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO JACINTO", localizado a Rua Alice de Souza Cavalcante, 28 Centro Comercial Norte Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de setem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003113 | 30/09/2010 | 2087.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel, para o funcionamento da ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOANA FORTUNATO" localizada a Quadra 04 Lote 03 - Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 30/09/2010 | 345.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO LAR, localizada a Rua Idalina Leite, 77 Bairro São Bento, referente ao mês setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 30/09/2010 | 57.61 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 30/09/2010 | 105435.21 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Segurança e Proteção Social, durante o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 30/09/2010 | 58368.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção, durante o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003129 | 30/09/2010 | 1315.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº3708, Bairro Centro, onde funciona o DMTRAN Municipal referente ao mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0003132 | 30/09/2010 | 5800.00 | 00001164438476 | Júlio Cézar de Melo Lima | Valor que se empenha referente a locação de um Caminhão Pipa com Elevador Hidráulico Gaiola, de placa CPM-5973-Pb, destinado ao Departamento de Trânsito deste Municipio, durante o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 30/09/2010 | 182516.88 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura Industria e Comercio, durante o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 30/09/2010 | 103757.83 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria da Infra-Estrutura, Industria e Comercio, durante o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003133 | 30/09/2010 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa KGV-4210/PE que se encontra a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222009 | 0003134 | 30/09/2010 | 3000.00 | 00004924115495 | José João de Menezes Nascimento | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:KGM-4150/PE, que se encontra a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0003135 | 30/09/2010 | 13500.00 | 00001265054460 | Alexandre Silva Andrade | Valor que se empenha referente a locação de Pá Mecânica Retroescavadeira, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, no periodo de 08/09 a 08/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003136 | 30/09/2010 | 8000.00 | 00098101072420 | Luciano da Silva | Valor que se empenha referente a locação do Veiculo Caminhão Basculante Trucado Capacidade 12m³, para a Retida de Entulhos de Terrenos Baldios, no periodo de 08/09 a 08/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003137 | 30/09/2010 | 5000.00 | 00007736880484 | Manoel Domingos de Amorim Sampaio | Valor que se empenha referente a locação do Veiculo Caminhão Basculante Toco Capacidade 6m³, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, no periodo de 08/09 a 08/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003138 | 30/09/2010 | 5000.00 | 00000876466412 | Macário de Oliveira Soares da Silva | Valor que se empenha referente a locação do Veiculo Caminhão carroceria Aberta Toco Capacidade 6t, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, no periodo de 08/09 a 08/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222009 | 0003139 | 30/09/2010 | 6000.00 | 00008934312491 | CARLOS DOMINGOS VITAL | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo caminhão de placa KGJ-5325-PB a serviço da Secretaria da Infra-Estrutura, referente ao mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 30/09/2010 | 167801.82 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Serviços de coleta manual e Transporte ao Destino Final de Residuos Solidos Domiciliares e a Coleta Manual de Dificil Acesso, no período de 01/08/2010 a 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 30/09/2010 | 19602.28 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Planejamento, Ciências e Tecnologia, durante o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 30/09/2010 | 12935.61 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio, durante o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 30/09/2010 | 460.00 | 00005694015428 | MARILIZE DA SILVA BENTES | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Estagiária na Procuradoria Geral deste Municipio, durante o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0003131 | 30/09/2010 | 3000.00 | 02019664000128 | Edísio Souto Advogacia SC | Valor que se empenha referente aos servicos Advocaticios Prestados a este Poder Executivo no mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 30/09/2010 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 30/09/2010 | 22500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito, durante o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 30/09/2010 | 22912.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de setembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 30/09/2010 | 1553.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003106 | 30/09/2010 | 1044.00 | 00008683611434 | RAIMUNDO DE MENDONÇA FURTADO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº4151, Bairro Centro, onde funciona a "ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO", referente ao mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 30/09/2010 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Consultoria e Assesspria em Auditoria Pública e Social, relativo ao mês de setembro/2010, conforme Contrato de Prestção de Serviços nº 014/2009, Termo Aditivo data 02.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302009 | 0003031 | 30/09/2010 | 36113.97 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinados a frotas dos veiculos da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 30/09/2010 | 56934.31 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, durante o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0003105 | 30/09/2010 | 3700.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Tecnicos Especilaizados na Area Financeira Contabil, Administrativo, Consultoria ao Setor de Licitação e Contratos, referente ao mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 30/09/2010 | 418.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Engenheiro de Carvalho, nº 139, Bairro Centro, onde funciona a CASA DOS CONSELHOS, referente no período de 20/09 a 20/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 30/09/2010 | 522.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel para instalação do IBGE, localizado a Rua Engº.de Carvalho nº70 1º Andar Sala 01 e 02 bairro Centro, durante o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 30/09/2010 | 126.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona o INTERPOSTO DE PESCA, localizado a Avenida Liberdade, 06 no Bairro do Baralho, referente ao mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 30/09/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212010 | 0003030 | 30/09/2010 | 3092.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticos, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212010 | 0003033 | 30/09/2010 | 1940.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticos, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 30/09/2010 | 38739.79 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 30/09/2010 | 42065.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 30/09/2010 | 365.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro, 205 Bairro Centro, para abrigar uma idosa, referente ao mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003128 | 30/09/2010 | 940.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Francisco Pontes nº250, bairro do Sesi, onde funciona a Secretaria de Ação Social Municipal, referente o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 30/09/2010 | 5.87 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária na C/C 31181. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 30/09/2010 | 11854.44 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer, durante o Mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 30/09/2010 | 14790.00 | 00003770182448 | ATENAGORAS LOPES DA SILVA E OUTROS FOL.BANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0003023 | 30/09/2010 | 276.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a serviços prestados de Carradas de Detritos de Fossas do Imovel onde funciona o Reviver, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003036 | 30/09/2010 | 474.97 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003049 | 30/09/2010 | 1750.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de Verduas e Polpa de Frutas de:cajú e goiaba, destinadas a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003050 | 30/09/2010 | 1200.31 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de Verduas e Polpa de Frutas de:cajú e goiaba, destinadas a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 30/09/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº19.554-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 30/09/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº19.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 30/09/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº24.068-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 30/09/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003068 | 30/09/2010 | 179.40 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Compra de Pães, destinados a Merenda dos alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 30/09/2010 | 3850.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, durante o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 30/09/2010 | 6910.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços - SENTINELA, durante o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 30/09/2010 | 17540.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços no Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, durante o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 30/09/2010 | 7610.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços no Programa Bolsa Familia, durante o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 30/09/2010 | 7800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços no Centro de Atendimento a Vitima de Crimes-CEAV, durante o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 30/09/2010 | 12300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços - PROJOVEM, durante o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 30/09/2010 | 626.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o "SENTINELA", localizado a Rua Machado de Assis, 430-A - Bairro da Imaculada, referente a mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 30/09/2010 | 230.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Avenida Liberdade, 270 Bairro do Baralho, onde funciona o CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS do Baralho, referente ao mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003121 | 30/09/2010 | 731.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº52, Bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, referente ao mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 30/09/2010 | 407.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº1647, Bairro do São Bento, onde funciona a CASA DA MENINA E DO MENINO, referente ao mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 30/09/2010 | 397.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº3327, onde funciona o ESPAÇO DAS COSTUREIRAS - PROJETO REVIVER, referente ao mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 30/09/2010 | 1604.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Av.Liberdade, 1979 Bairro São Bento, onde funciona o Projeto REVIVER CENTRAL do Municipio, no mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003126 | 30/09/2010 | 783.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel o PORJETO REVIVER, localizado a Rua Chico Mendes, 270 - Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 30/09/2010 | 407.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Antonio Ferreira nº205, Bairro Centro, onde funciona o CONSELHO TUTELAR do Municipio, referente ao mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 30/09/2010 | 5493.06 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados no Procon Municipal, durante o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 30/09/2010 | 658.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel situado a Rua Engenheiro de Carvalho, 145 Centro, onde funciona o Procon Municipal, referente ao mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 30/09/2010 | 2640.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Articulação Politica, durante o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 30/09/2010 | 3800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria do Meio Ambiente, durante o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 30/09/2010 | 8535.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria, durante o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 30/09/2010 | 700.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDÃO DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona a Delegacia da Mulher, localizada a Rua Engenheiro de Carvalho, 570 Bairro Centro, referente ao mês setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0003149 | 01/10/2010 | 8609.30 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 01/10/2010 | 7900.00 | 00048617210400 | MAGNOLI CRISTINE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a locação de 35(trinta e cinco) brinquedos destinados a comemoração do Dia das Crianças realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 01/10/2010 | 122.27 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042010 | 0003150 | 01/10/2010 | 3280.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no acompanhamento de Gestão no mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 01/10/2010 | 6.38 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa de Adic. Cheque, na conta nº13.140-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 01/10/2010 | 1578.97 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa sobre os repasses para a SISPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003159 | 04/10/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOE-5447 a serviço da Secretaria da Fazenda - periodo 02/09 a 02/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 04/10/2010 | 101.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES da conta nº 16.362-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003169 | 04/10/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOB-3712 GM/Celta a serviço do DMTRAN - periodo de 02/09 a 02/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 04/10/2010 | 14.56 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 04/10/2010 | 379.10 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente ao Mandado de Sequestro 4290/2010, referente a Reclamação Trabalhista nº00551.2008.003.13.00-7, reclamante:ANTONIO LAURINDO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003163 | 04/10/2010 | 1776.50 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Fiat/Strada de placa:MOU-0293 a serviço da Secretaria da Infra-Estrutura - periodo 02/09 a 02/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003161 | 04/10/2010 | 2393.05 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo VW/Kombi de placa:MNZ-7942 a serviço da Merenda, periodo 02/09 a 02/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003164 | 04/10/2010 | 11380.08 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de cinco veiculos de placas:MOA-7842, MOA-7822, MOA-8012, MOA-7912 e MOA-7762 GM-Celta; uma Saveiro Strada de placa:NPW-7758 e uma Kombi de placa:MNZ-7862 a serviço da Secretaria da Educação - periodo:02/09 a 02/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003160 | 04/10/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOA-8022 a serviço da Secretaria da Administração - periodo 02/09 a 02/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003158 | 04/10/2010 | 11233.70 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação dos veiculos de placas:MOD-7145 GM-Prisma; MOA-6012 Fiat/Palio; MQD-9657 FOX; MOS-3226 Sentra e NOF-0930 Corolla no periodo de 02/09 a 02/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL A FAMÍLIA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0003172 | 04/10/2010 | 2220.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerarios de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme Certidões de òbitos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003162 | 04/10/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOB-8412 GM/Celta a serviço do Programa IGD - periodo 02/09 a 02/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003166 | 04/10/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOA-6172 GM/Celta, a serviços do Conselho Tutelar - periodo de 02/09 02/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003168 | 04/10/2010 | 3835.15 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos de placas:MOA-7982 GM/Celta e MNZ-7922 VW/Kombi a serviços do Programa de Asssistência Integral a Familia-PAIF - periodo de 02/09 02/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003171 | 04/10/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOB-3722 GM/Celta a serviço do Programa Municipal de Asssistência Social, no periodo de 02/09 02/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003165 | 04/10/2010 | 3030.50 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Sentra de placa:MOR-7066 a serviço da Secretaria de Articulações Politicas - periodo de:02/09 a 02/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003167 | 04/10/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOA-7792 GM/Celta a serviço do Procon Municipal - periodo de: 02/09 a 02/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 05/10/2010 | 1100.00 | 04035852000175 | LIGA DESPORTIVA DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Titulo de Apoio Esportivo, sendo esta a PRIMEIRA PARCELA (1/3), destinadas as despesas de Arbitragem e Premiação do Campeonatos de Futebol na Categotia Junior, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 05/10/2010 | 4773.20 | 60198967000151 | INDUSTRIA METALURGICA FESMO LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de uma Máquina mod MC11 Manual Couth, um Suporte Porta Punção mod.Spti marca Fesmo para adaptar em prensa. Punção em Aço Temp Spti 2,5mm e uma Barra, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 05/10/2010 | 16064.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Parcelamento 12/20 de Debito junto a Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 05/10/2010 | 1529.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 05/10/2010 | 340.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 05/10/2010 | 54.20 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 05/10/2010 | 295.56 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 05/10/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 05/10/2010 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0003189 | 06/10/2010 | 27450.00 | 09372446000111 | Ronnaldo Roseveltt Perreira Martins | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na preparação da Base de Calculo, lançamento e Impressão de IPTU e TCR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 06/10/2010 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha referente a Titulo de Fundo Rotativo para Suprir pequenas despesas realizadas de Emergencia pelas Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 06/10/2010 | 13.82 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 06/10/2010 | 246.30 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 06/10/2010 | 517.23 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 06/10/2010 | 360.00 | 04185877001127 | COMERC.POR ATAC.DE PEÇAS E ACES.NOVOS P/VEICULOS A | Valor que se empenha referente a Compra de Graxa Marfak MP-2 20kg, para ser usadas nos veiculos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003190 | 06/10/2010 | 5452.20 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Compra de Pães Frances, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003191 | 06/10/2010 | 573.30 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Compra de Pães Frances, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003192 | 06/10/2010 | 1618.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Compra de Pães Frances, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003193 | 06/10/2010 | 561.60 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Compra de Pães Frances, destinados a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003194 | 06/10/2010 | 218.40 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Compra de Pães Frances, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003195 | 06/10/2010 | 4290.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Compra de Pães Frances, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 06/10/2010 | 300.00 | 08607103000126 | CARTÓRIO SANTIAGO PEREIRA | Valor que se empenha referente a Certidões:do Registro e de Matriculas dos Imóveis:Loteamento Colina Verde, medindo 12m de frente e 30m de fundos, localizado a Rua Projetada nº02 e uma parte de terra própria, situada a Av.Liberdade, onde está localizada a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 06/10/2010 | 510.90 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de Pães Frances, destinados a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003211 | 07/10/2010 | 1506.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003219 | 07/10/2010 | 1881.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0003220 | 07/10/2010 | 1745.32 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticos, destinados a Merenda dos Alunos do Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 07/10/2010 | 7978.00 | 10275869000100 | TAVARES SERVIÇOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 620mt de meio fio granitico e 1.500 de pedra de Paralelepipedo, destinados a Recuperação e Manutenção em areas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0003225 | 07/10/2010 | 7488.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de carne bovina sem osso-Acém/Musculo e Coxa e Sobrecoxa de Frango, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0003226 | 07/10/2010 | 2590.54 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Bucho Bovino e carne bovina, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003205 | 07/10/2010 | 17579.59 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003206 | 07/10/2010 | 2076.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados as Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003207 | 07/10/2010 | 2250.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003208 | 07/10/2010 | 16321.58 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003209 | 07/10/2010 | 1331.45 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticos, destinados a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003210 | 07/10/2010 | 547.03 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003212 | 07/10/2010 | 14753.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003213 | 07/10/2010 | 1936.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados as Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003214 | 07/10/2010 | 2854.34 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003215 | 07/10/2010 | 3220.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticos, destinados a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003216 | 07/10/2010 | 1682.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003218 | 07/10/2010 | 23679.76 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos no Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 07/10/2010 | 38830.30 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Sólidos deste Municipio, no período de 01 a 30 de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 07/10/2010 | 2730.00 | 13829957000510 | BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Emulsão Asfaltica RM 1C/PM, destinada a Recuperação e Manutenção de Vias Públicas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 07/10/2010 | 432.00 | 10678283000189 | O ATACADÃO DA MADEIRA AL MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de madeiras serrada(tabua)para recuperação da Ponte de Madeira sobre Riacho Tambay. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 07/10/2010 | 3657.53 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente ao Mandado de Sequestro 4635/2010, referente a Reclamação Trabalhista nº00190.2010.001.13.00-0, reclamante:EDSON SANTANA GALDINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 07/10/2010 | 1042.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - MC PEÇAS E SERVIÇOS | Valor que se empenha referente a Compra de materiais destinados ao veiculo Strada de placa:MOE-7656 - Dmtran. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 07/10/2010 | 360.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - MC PEÇAS E SERVIÇOS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados no veiculo Strada de placa:MOE-7656 - Dmtran. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 07/10/2010 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 08/10/2010 | 5.10 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 08/10/2010 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 08/10/2010 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 08/10/2010 | 163799.33 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Serviços de coleta manual e Transporte ao Destino Final de Residuos Solidos Domiciliares e a Coleta Manual de Dificil Acesso, no período de 01/09/2010 a 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 08/10/2010 | 2294.16 | 10374173000123 | ANIERE COSTA DE SOUZA - ARTIGOS ESPORTIVOS | Valor que se empenha referente a confeção de avetal em napa revestida com acabamento em viés, com pintura frontal na cor branca, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 08/10/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 08/10/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 08/10/2010 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 08/10/2010 | 9831.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 08/10/2010 | 28.50 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pela Caixa Economica Federal, referente a Tarifa Bancaria conta nº15-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 08/10/2010 | 7900.00 | 00039530060459 | CLAUDIO COUTINHO DONATO | Valor que se empenha referente a apresentação de Palhaços, que irão participar da Comemoração do Dia das Crianças nos bairros deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0003230 | 08/10/2010 | 378.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Refrigerantes destinados aos Alunos do Pró-Jovens. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 11/10/2010 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 11/10/2010 | 2380.00 | 10374173000123 | ANIERE COSTA DE SOUZA - ARTIGOS ESPORTIVOS | Valor que se empenha referente a confeção de faixas para Evento do Dia das Crianças nos bairros deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 11/10/2010 | 2.12 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 11/10/2010 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 13/10/2010 | 8.49 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 13/10/2010 | 1500.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel para Instalação do PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, localizado a Rua Manoel Pinheiro dos Santos nº109 Q:23 LT07, Bairro Mario Andreazza, durante os meses de:janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 13/10/2010 | 597.50 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Água Mineral Garrafão de 20 litos, destinadas ao consumo dos Servidores e Visitantes da Secretaria do Trabalho e Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0003257 | 13/10/2010 | 195.85 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a compra de materiais de expedientes, destinados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 13/10/2010 | 35.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 13/10/2010 | 425.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta CIDE nº 17.054-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 14/10/2010 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº13.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 14/10/2010 | 1437.50 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade em Carro de Som no mês de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 14/10/2010 | 100.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a devolução do valor de Cem Reais pelo Imposto pago indevidamente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 14/10/2010 | 186.56 | 09206913000133 | JOSÉ EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a serviços prestados em Adesivo e Faixas refletivas nos ônibus da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 14/10/2010 | 9.35 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 14/10/2010 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0003258 | 14/10/2010 | 197.82 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a compra de materiais de expedientes, destinados ao CEAV/CRAVIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 15/10/2010 | 621.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonicas do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 15/10/2010 | 392.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonicas do Fundo Municipal de Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 15/10/2010 | 539.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonicas do Fundo Municipal de Assistência Social - Sentinela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 15/10/2010 | 400.00 | 00007412565419 | JOÃO BATISTA LUCINDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha referente a Título de Apoio Civico, na apresentação da BANDA MARCIAL "CARLOS CHAGAS" - Tibiri II, no desfile Civico realizado no dia 12 de setembro/2010, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 15/10/2010 | 400.00 | 00036505455434 | JOISE DOMINGOS DE LIMA ALVES | Valor que se empenha referente a Título de Apoio Civico, na apresentação da BANDA MARCIAL "IZA DOMINGOS" - Ilha o Bispo-JP, no desfile Civico realizado no dia 12 de setembro/2010, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 15/10/2010 | 200.00 | 00007038093428 | JAMERSON ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha referente a Título de Apoio Civico, na apresentação da BANDA MARCIAL "LUIZ GONZAGA BURITI" - Cruz do Espirito Santo, no desfile Civico realizado no dia 12 de setembro/2010, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 15/10/2010 | 200.00 | 00013168193453 | ANTONIO HONORATO DE MOURA | Valor que se empenha referente a Título de Apoio Civico, na apresentação da BANDA MARCIAL "CENSF" - Tibiri II, no desfile Civico realizado no dia 12 de setembro/2010, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 15/10/2010 | 200.00 | 00093123892468 | SEBASTIÃO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Título de Apoio Civico, na apresentação da BANDA MARCIAL ESCOLINHA "ESPERANÇA BRASIL", no desfile Civico realizado no dia 12 de setembro/2010, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 15/10/2010 | 652.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonicas de responsabilidade do PROCON Municipal, referente aos meses de julho, agosto e setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 15/10/2010 | 26.79 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 15/10/2010 | 123.15 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 15/10/2010 | 772.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonicas do DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 15/10/2010 | 1111.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - MC PEÇAS E SERVIÇOS | Valor que se empenha referente a Compra de materiais diversos, destinados ao veiculo Strada de placa:MOU-1437. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 15/10/2010 | 680.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - MC PEÇAS E SERVIÇOS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados no veiculo Strada de placa:MOU-1437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 15/10/2010 | 10000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade na Radio Arapuan. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 15/10/2010 | 10000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade na Radio Arapuan. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 15/10/2010 | 4009.09 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha referente a Fatura dos Serviços de Telecomunicações Movel Celular do Municipio no período:13/08 a 13/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 15/10/2010 | 3874.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas dos Serviços de Telecomunicação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 15/10/2010 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 18/10/2010 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 18/10/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 18/10/2010 | 526.50 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Refeições, para Atender os Fiscais no pleito eleitoral, no dia 03 de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 18/10/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 18/10/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 18/10/2010 | 7.65 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 18/10/2010 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 18/10/2010 | 1100.00 | 04035852000175 | LIGA DESPORTIVA DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Titulo de Apoio Esportivo, sendo esta a SEGUNDA PARCELA (1/3), destinadas as despesas de Arbitragem e Premiação do Campeonatos de Futebol na Categotia Junior, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 18/10/2010 | 800.00 | 00015438970459 | MARIA DA GUIA PONTES | Valor que se empenha referente a locação do prédio, onde funciona a EXTENSÃO CRAS, localizado a Rua Rui Barbosa, 90 birro da Imaculada, durante os meses de agosto e setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 19/10/2010 | 400.00 | 00009342103499 | EDILANE DA SILVA SIMÃO | Valor que se empenha referente a Título de Apoio Civico, na apresentação da BANDA MARCIAL "EXATUS COLÉGIO E CURSO", no desfile Civico realizado no dia 12 de setembro/2010, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 19/10/2010 | 400.00 | 00060161892434 | MARCELO BERNARDO DE MACENA | Valor que se empenha referente a Título de Apoio Civico, na apresentação da BANDA MARCIAL "ANIBAL MOURA" - Cabedelo, no desfile Civico realizado no dia 12 de setembro/2010, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 19/10/2010 | 200.00 | 00011218630434 | FERNANDO LUIZ PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha referente a Título de Apoio Civico, na apresentação da BANDA MARCIAL "PROFESSORA ROSINHA" - Mangabeira, no desfile Civico realizado no dia 12 de setembro/2010, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 19/10/2010 | 200.00 | 00020360398472 | EDNA ALVES DE SANTANA | Valor que se empenha referente a Título de Apoio Civico, na apresentação da BANDA MARCIAL "LUIZ DE AZEVEDO" - Tibiri II, no desfile Civico realizado no dia 12 de setembro/2010, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 19/10/2010 | 400.00 | 00006130148470 | GILVANIA FERNANDES CHAVES | Valor que se empenha referente a Título de Apoio Civico, na apresentação da BANDA MARCIAL "RAIMUNDO NONATO", no desfile Civico realizado no dia 12 de setembro/2010, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0003302 | 19/10/2010 | 550.80 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a compra de Achocolatado embalagem de um litro, destinados a Merenda do Pró-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0003304 | 19/10/2010 | 19490.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Microcomputadores - processador com frquencia de operação de 2.0Ghz de núcleo dupli Intel ou AMD, memória RAM DDR II -SDRAM ECC, placa de som e de video on-board, placa de rede off-board, disco rigido com capa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 19/10/2010 | 162.00 | 08981842000183 | VALDENICE SOUZA SILVA - LM MOTOS | Valor que se empenha referente a aquisição de materias diversos, destinados a manutenção da Moto de placa:MOB-1057 - DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 19/10/2010 | 12.75 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 19/10/2010 | 15618.17 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente ao Mandado de Sequestro 441/2010, referente a Reclamação Trabalhista nº01088.2008.025.13.00-8, reclamante:MARIA JOSÉ BARBOSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 19/10/2010 | 2254.97 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente ao Mandado de Sequestro 4758/2010, referente a Reclamação Trabalhista nº00410.2008.005.13.00-7, reclamante:ADRIANA MOURA CAETANO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 19/10/2010 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor do Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa-CODIAM-PB, da conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 19/10/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 19/10/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 19/10/2010 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº 13.139-3, mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 19/10/2010 | 5452.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Devolução de Recursos de Convênio não utilizado, a Construção de Creche - Berçário e Pré-escolar no Conjunto Mário Andreazza, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 19/10/2010 | 75616.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha pela Amortização de Divida de INSS - Parcelamento nos Termos da MP 457/2009 Lei nº 11.960/2009 - Competência setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 19/10/2010 | 22139.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., referente ao Processo nº10467 50162/2008/15 - DIVIDA ATIVA-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 19/10/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 19/10/2010 | 35.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 19/10/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 20/10/2010 | 23320.78 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a amortização sobre emprestimo junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para Construção de Unidades Habitacionais, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 20/10/2010 | 2020.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0003329 | 20/10/2010 | 52.04 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais de Expedientes, destinados as Atividades do Nucleo Municipal de Estação de Leitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 20/10/2010 | 27554.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Educacionais - referência: agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 20/10/2010 | 3015.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0003325 | 20/10/2010 | 8400.00 | 12927604000167 | Comércial Parahyba Materiais Elétricos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais Eletrico, destinados a Iluminação Pública, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0003326 | 20/10/2010 | 1064.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Tintas Latex com 18lts, destinados a Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003327 | 20/10/2010 | 11895.80 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais de Construção Diversos, para manutenção de Predios Públicos deste Municipio - Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE LOGRADOUROS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0003328 | 20/10/2010 | 397.50 | 12927604000167 | Comércial Parahyba Materiais Elétricos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Lampadas de Vapor de Mercurio 400W, para Reforma da Praça do Alto da Boa Vista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 20/10/2010 | 8.50 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 20/10/2010 | 70.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - MC PEÇAS E SERVIÇOS | Valor que se empenha referente a Compra de materiais destinados ao veiculo de placa:MOI-2168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 21/10/2010 | 688.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha referente a Aquisição de uma mesa para Computador com suporte para CPU e quatro cadeiras Secretaria Giratoria regulagem a gás, destinados CEAV/CRAVIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 21/10/2010 | 40.00 | 10958426000106 | CALIXTO & FILHO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de suporte para televisão e DVD de 14" a 20", destinado ao CEAV/CRAVIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 21/10/2010 | 21.47 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE LOGRADOUROS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003337 | 21/10/2010 | 20010.20 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais de Construção diversos, destinados a Reforma da Praça do Alto da Boa Vista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE LOGRADOUROS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003344 | 21/10/2010 | 4584.80 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais Eletricos diversos, destinados a Reforma da Praça do Alto da Boa Vista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE LOGRADOUROS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003345 | 21/10/2010 | 1511.68 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais Eletricos diversos, destinados a Reforma da Praça do Alto da Boa Vista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE LOGRADOUROS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003346 | 21/10/2010 | 503.17 | 03694811000128 | MF Materiais de Construção Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais Eletricos diversos, destinados a Reforma da Praça do Bairro Alto da Boa Vista, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE LOGRADOUROS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003347 | 21/10/2010 | 225.97 | 03694811000128 | MF Materiais de Construção Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais Eletricos diversos, destinados a Reforma da Praça do Bairro Alto da Boa Vista, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 21/10/2010 | 12000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente ao Mandado de Sequestro Nº001/2010, referente a Reclamação Trabalhista nº589.1998.001.13.40-0, reclamante:HIDELBRANDO TOMAZ DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 21/10/2010 | 300.00 | 00002498453423 | RICARDO RAFAEL DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha referente a Locação de duas Tendas, Tamanho 6X6, para a II Gincana Cultural e Esportiva da Escola Municipal do Esnino Fundamental "Joana Fortunado" nos dias 21 e 22 de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 21/10/2010 | 360.00 | 00002498453423 | RICARDO RAFAEL DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha referente a Locação de cadeiras plásticas, destinadas a eventos - Mostra do Programa Mais Educação, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 21/10/2010 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Parcelamento Lei 11.941/09 - PGFN - Demais debitos parcelamento artº1º - Cod.1194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 21/10/2010 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Parcelamento Lei 11.941/09 - RF3 - Demais debitos parcelamento artº1º - Cod.1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 21/10/2010 | 2.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta Imposto Territorial Rural-ITR nº 21.007-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 22/10/2010 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 22/10/2010 | 15.95 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancaria na conta nº 3.035-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 22/10/2010 | 237.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FEP nº 22.154-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 22/10/2010 | 188427.84 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Contribuição Previênciaria (Parte Patronal)da Folha - competência do mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 22/10/2010 | 227.90 | 05279965000189 | NAVE INFORMATICA, GAMES LTDA - EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de um Leitor de Impressão Digital USB Microsolf, destinado ao Ponto Eletronico dos Funcionarios da Prefeitura e um Mouse Multilaser MO0006, destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 22/10/2010 | 2700.00 | 07146209000107 | COPIAL CONSTRUTORA PLATAFORMA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Limpeza e Reposição de Galerias deste Muniicpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 22/10/2010 | 3735.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 22/10/2010 | 3498.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 22/10/2010 | 16064.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Parcelamento 13/20 de Debito junto a Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 22/10/2010 | 58215.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 22/10/2010 | 20.20 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 22/10/2010 | 362.70 | 09069121000164 | MARIA INACIO DA SILVA - CENTRAL BALAS | Valor que se empenha referente a de materiais diversos(pipocas, pirulitos, balas sortidas amendoim coloridos e caramelos), destinados a Atividades Culturais do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 22/10/2010 | 11285.00 | 00032454953404 | PAULO JUVINO TAVARES | Valor que se empenha referente as ajudas financeiras através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas aos pagamentos de alugueis de casas de pessoas carentes atingidas pelas enchentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212010 | 0003383 | 25/10/2010 | 1506.60 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212010 | 0003384 | 25/10/2010 | 3632.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003375 | 25/10/2010 | 474.97 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003382 | 25/10/2010 | 222.14 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Compra de verduras, destinadas a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 25/10/2010 | 8.50 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 25/10/2010 | 3450.00 | 00013270400420 | ERNANI BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na confecção de arranjos e decoração do gabinete do prefeito por motivo de reuniões e outros eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0003385 | 25/10/2010 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação dos Sistemas: de Folha de Pagamento e o de Licitação Pública, referente ao mês de outubro/2010, conforme Termo Aditivo nº 015/2009 de 02.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 25/10/2010 | 212.40 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados as crianças das creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003369 | 25/10/2010 | 1885.70 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003370 | 25/10/2010 | 470.48 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados as Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003371 | 25/10/2010 | 351.35 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003372 | 25/10/2010 | 149.10 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticos, destinados a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003373 | 25/10/2010 | 107.90 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003374 | 25/10/2010 | 1197.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003376 | 25/10/2010 | 806.86 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Compra de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003377 | 25/10/2010 | 159.78 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a compra de Verduras, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003378 | 25/10/2010 | 174.91 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Compra de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Educação Jovem e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003379 | 25/10/2010 | 143.88 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a compras de verduras, destinados a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003380 | 25/10/2010 | 50.81 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a compras de verduras, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003381 | 25/10/2010 | 602.58 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Compra de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 25/10/2010 | 7100.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENÓRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Lençois de solteiro em tecido, Colchões para Berço D23 medindo 1,30X0,60X0,7 e Travesseiros, destinados a Creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 25/10/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 25/10/2010 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta Imposto Territorial Rural-ITR nº 21.007-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 25/10/2010 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 26/10/2010 | 40.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003394 | 26/10/2010 | 1494.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de: Acerola e Manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003395 | 26/10/2010 | 1083.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de: Acerola e Manga, compra de Inhame, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003396 | 26/10/2010 | 294.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de Acerola e Manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003397 | 26/10/2010 | 147.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de Acerola e Manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003398 | 26/10/2010 | 1494.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de Acerola e Manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0003403 | 26/10/2010 | 1293.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Recargas:de Toner's Lexmak E-230, Toner 35 e E-230 com troca de Cilindro, recarga de Cartuchos HP-21 e 27 da Secretaria de Administração deste Municipio. Conforme termo Aditivo nº00090/2009 de 28/06/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 26/10/2010 | 852.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 26/10/2010 | 9.35 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 26/10/2010 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0003404 | 26/10/2010 | 290.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Recarga de Toner's com Troca Rolo de Arasto E-230. Conforme Termo Aditivo nº00090/2009 de 28/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003399 | 26/10/2010 | 958.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de Inhame, Polpa de:Acerola e Manga, destinadas a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 26/10/2010 | 209.56 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de xicaras de café com pires e Garrafas temica com 1,8 litros, destinados ao Centro Especializado de Atendimento as Vitimas de Violência-CEAV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 26/10/2010 | 17.81 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa de Adic. Cheque, na conta nº22.695-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0003400 | 26/10/2010 | 735.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Poplpa de Frutas:Manga e Acerola, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0003401 | 26/10/2010 | 1339.25 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Verdura e Frutas, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0003412 | 27/10/2010 | 620.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Recargas:de Toner's 36 HP com troca de Cilindro, recarga de Cartuchos HP-60 do Fundo Municipal de Assistência Social deste Municipio - Bolsa Familia. Conforme Termo Aditivo nº00090/2009 de 28/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 27/10/2010 | 1887.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha referete a Aquisição de Arquivos com quatro Gavetas para pastas suspensas em MDF; Arquivo de aço com quatro gavetas; Longarina com quatro lugares, Birô 1,20 com duas cavetas, Balcão com duas portas baixo, destinados CEAV-CRAVIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 27/10/2010 | 2952.98 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente ao Mandado de Sequestro Nº4999/2010, referente a Reclamação Trabalhista nº00664.2008.005.13.00-5, reclamante:ANDREA DE LIMA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 27/10/2010 | 17.23 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 27/10/2010 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 27/10/2010 | 22027.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Educacionais, referente ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 27/10/2010 | 212.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao Consumo de Agua do Imovel locado a esta Prefeitura localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro nº70-A, onde funciona o Conselho de Alimentação Escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0003425 | 28/10/2010 | 210.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Recargas de Toner da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 28/10/2010 | 141791.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 28/10/2010 | 115209.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40, durante o mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 28/10/2010 | 794061.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, durante o mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 28/10/2010 | 139727.84 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 28/10/2010 | 55346.23 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40, durante o mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 28/10/2010 | 190734.15 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60, durante o mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 28/10/2010 | 22500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito, durante o mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 28/10/2010 | 22851.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de outubro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 28/10/2010 | 2253.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 28/10/2010 | 573.00 | 06211266000160 | COMERCIAL DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS RENAN LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Colheres e Pratos descartaveis, destinados a Festa do Servidor Público Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 28/10/2010 | 250.00 | 00003545464490 | LUIZ DIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente a serviços prestados em Apresentação no Balneário Bora Ver, no dia do Funcionário Publico realizado no dia 29 de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 28/10/2010 | 1500.00 | 10534423000145 | BALNEARIO BORA VER PONTES DO LAZER LTDA. | Valor que se empenha referente a locação da Área do Balneário Bora Ver para a Comemoração do Dia do Funcionario Público deste Municipio no dia 29 de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 28/10/2010 | 56878.91 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, durante o mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0003426 | 28/10/2010 | 70.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Recarga de Toner do Dmtran. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 28/10/2010 | 34.64 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 28/10/2010 | 172.41 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 28/10/2010 | 103450.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Segurança e Proteção Social, durante o mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 28/10/2010 | 59560.58 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção, durante o mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 28/10/2010 | 3743.67 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente ao Mandado de Sequestro Nº5039/2010, referente a Reclamação Trabalhista nº01367.2006.004.13.00-9, reclamante:TIAGO BATISTA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 28/10/2010 | 11916.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio, durante o mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0003423 | 28/10/2010 | 140.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Recarga de Toner's HP-36, destinados a Secretaria de Planejamento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 28/10/2010 | 15802.28 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Planejamento, Ciências e Tecnologia, durante o mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 28/10/2010 | 196964.85 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Industria e Comercio, durante o mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 28/10/2010 | 105605.93 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria da Infra-Estrutura, Industria e Comercio, durante o mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0003424 | 28/10/2010 | 210.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Recargas de Cartucho Toner da Secretaria da Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 28/10/2010 | 28.14 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa de Adic. Cheque, na conta nº3.035-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 28/10/2010 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 28/10/2010 | 13.50 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor debitado pelo ITAU, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº81.890-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 28/10/2010 | 119174.34 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria da Fazenda, durante o mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0003469 | 28/10/2010 | 2400.00 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Valor que se empenha referente a locação do Sistema Beta Sapo (Contabilidade), utilizado pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0003422 | 28/10/2010 | 135.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Recargas de Cartuchos: HP-21, HP-22, HP-27 e HP-28 da Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio, Conforme Termo Aditivo nº00090/2009 de 28/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 28/10/2010 | 6910.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços - SENTINELA, durante o mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 28/10/2010 | 3850.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, durante o mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 28/10/2010 | 17540.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços no Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, durante o mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 28/10/2010 | 7610.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços no Programa Bolsa Familia, durante o mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 28/10/2010 | 7800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços no Centro de Atendimento a Vitima de Crimes-CEAV, durante o mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 28/10/2010 | 12163.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços - PROJOVEM, durante o mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0003466 | 28/10/2010 | 1350.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Refrigerantes destinados aos Alunos do Pró-Jovens. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 28/10/2010 | 362.71 | 06211266000160 | COMERCIAL DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS RENAN LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais de limpeza, destinados ao Restaurate Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212010 | 0003427 | 28/10/2010 | 1672.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 28/10/2010 | 39193.79 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 28/10/2010 | 42483.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 28/10/2010 | 13411.09 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer, durante o mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 28/10/2010 | 5887.41 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados no Procon Municipal, durante o mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 28/10/2010 | 6440.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Articulação Politica, durante o mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 28/10/2010 | 10635.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria, durante o mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 28/10/2010 | 3800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria do Meio Ambiente, durante o mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 29/10/2010 | 658.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel situado a Rua Engenheiro de Carvalho, 145 Centro, onde funciona o Procon Municipal, referente ao mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 29/10/2010 | 700.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDÃO DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona a Delegacia da Mulher, localizada a Rua Engenheiro de Carvalho, 570 Bairro Centro, referente ao mês outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 29/10/2010 | 7905.00 | 00003770182448 | ATENAGORAS LOPES DA SILVA E OUTROS FOL.BANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 29/10/2010 | 365.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro, 205 Bairro Centro, para abrigar uma idosa, referente ao mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003515 | 29/10/2010 | 940.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Francisco Pontes nº250, bairro do Sesi, onde funciona a Secretaria de Ação Social Municipal, referente o mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 29/10/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 24.068-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 29/10/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária na c/c 26138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 29/10/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária na c/c 27608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 29/10/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária na c/c 19554-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 29/10/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED na conta nº19.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 29/10/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED na conta nº20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 29/10/2010 | 626.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o "SENTINELA", localizado a Rua Machado de Assis, 430-A - Bairro da Imaculada, referente a mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 29/10/2010 | 230.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Avenida Liberdade, 270 Bairro do Baralho, onde funciona o CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS do Baralho, referente ao mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003508 | 29/10/2010 | 731.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº52, Bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, referente ao mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 29/10/2010 | 407.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº1647, Bairro do São Bento, onde funciona a CASA DA MENINA E DO MENINO, referente ao mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 29/10/2010 | 397.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº3327, onde funciona o ESPAÇO DAS COSTUREIRAS - PROJETO REVIVER, referente ao mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 29/10/2010 | 1604.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Av.Liberdade, 1979 Bairro São Bento, onde funciona o Projeto REVIVER CENTRAL do Municipio, no mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003513 | 29/10/2010 | 783.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel o PORJETO REVIVER, localizado a Rua Chico Mendes, 270 - Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 29/10/2010 | 407.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Antonio Ferreira nº205, Bairro Centro, onde funciona o CONSELHO TUTELAR do Municipio, referente ao mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0003470 | 29/10/2010 | 6000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços profissionais prestados como contador esta Prefeitura Municipal no mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0003471 | 29/10/2010 | 2875.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de IPTU, ISS, ITBI, Divida Ativa, Outras Receitas, Imóveis e Arrecadação, referente ao mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 29/10/2010 | 6723.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao Parcelamento do Processo nº 13449000101/2009-18 DARF/SRF P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 29/10/2010 | 274.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao Parcelamento do Processo nº 14743000252/2008-15 DARF/SRF - P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 29/10/2010 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 29/10/2010 | 13.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 29/10/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 29/10/2010 | 65207.54 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor referente a amortização da parcela 1/60, relativo ao acordo junto a este Instituto de Previdência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 29/10/2010 | 717.11 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor debitado pelo Banco Itau, referente a Tarifa Bancaria - conta nº81.888-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 29/10/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 29/10/2010 | 5259.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 29/10/2010 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032008 | 0003520 | 29/10/2010 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa KGV-4210/PE que se encontra a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222009 | 0003521 | 29/10/2010 | 3000.00 | 00004924115495 | José João de Menezes Nascimento | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:KGM-4150/PE, que se encontra a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0003522 | 29/10/2010 | 13500.00 | 00001265054460 | Alexandre Silva Andrade | Valor que se empenha referente a locação de Pá Mecânica Retroescavadeira, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, no periodo de 08/10 a 08/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003523 | 29/10/2010 | 8000.00 | 00098101072420 | Luciano da Silva | Valor que se empenha referente a locação do Veiculo Caminhão Basculante Trucado Capacidade 12m³, para a Retida de Entulhos de Terrenos Baldios, no periodo de 08/10 a 08/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003524 | 29/10/2010 | 5000.00 | 00007736880484 | Manoel Domingos de Amorim Sampaio | Valor que se empenha referente a locação do Veiculo Caminhão Basculante Toco Capacidade 6m³, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, no periodo de 08/10 a 08/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003525 | 29/10/2010 | 5000.00 | 00000876466412 | Macário de Oliveira Soares da Silva | Valor que se empenha referente a locação do Veiculo Caminhão carroceria Aberta Toco Capacidade 6t, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, no periodo de 08/10 a 08/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222009 | 0003526 | 29/10/2010 | 6000.00 | 00008934312491 | CARLOS DOMINGOS VITAL | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo caminhão de placa KGJ-5325-PB a serviço da Secretaria da Infra-Estrutura, referente ao mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 29/10/2010 | 460.00 | 00005694015428 | MARILIZE DA SILVA BENTES | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Estagiária na Procuradoria Geral deste Municipio, durante o mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0003518 | 29/10/2010 | 3000.00 | 02019664000128 | Edísio Souto Advogacia SC | Valor que se empenha referente aos serviços Advocaticios Prestados a este Poder Executivo no mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 29/10/2010 | 21.58 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 29/10/2010 | 98.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003516 | 29/10/2010 | 1315.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº3708, Bairro Centro, onde funciona o DMTRAN Municipal referente ao mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0003519 | 29/10/2010 | 5800.00 | 00001164438476 | Júlio Cézar de Melo Lima | Valor que se empenha referente a locação de um Caminhão Pipa com Elevador Hidráulico Gaiola, de placa CPM-5973-Pb, destinado ao Departamento de Trânsito deste Municipio, durante o mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0003467 | 29/10/2010 | 875.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação e envelopamento de contracheques no mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302009 | 0003492 | 29/10/2010 | 35399.49 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinados a frotas dos veiculos da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 29/10/2010 | 418.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Engenheiro de Carvalho, nº 139, Bairro Centro, onde funciona a CASA DOS CONSELHOS, referente no período de 20/10 a 20/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 29/10/2010 | 522.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel para instalação do IBGE, localizado a Rua Engº.de Carvalho nº70 1º Andar Sala 01 e 02 bairro Centro, durante o mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0003468 | 29/10/2010 | 3280.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no acompanhamento de Gestão no mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003473 | 29/10/2010 | 1044.00 | 00008683611434 | RAIMUNDO DE MENDONÇA FURTADO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº4151, Bairro Centro, onde funciona a "ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO", referente ao mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0003491 | 29/10/2010 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Consultoria e Assessoria em Auditoria Pública e Social, relativo ao mês de outubro/2010, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 014/2009, Termo Aditivo data 02.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 29/10/2010 | 668.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 29/10/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária na c/c 5841-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302009 | 0003493 | 29/10/2010 | 11111.62 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinados a frota dos veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0003495 | 29/10/2010 | 276.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a seviços prestados de Carrada de Detritos de Fossa na Escola Municipal do Ensino Fundamental "Jaime Caetano". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 29/10/2010 | 522.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona de anexo da ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO JOAQUIM DE BRITO", localizado a Rua 15 de Novembro, 188 Bairro do Rio do Meio, referente ao mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003497 | 29/10/2010 | 804.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Educação Municipal, localizada a Av. Liberdade, 1940 Bairro do São Bento, referente ao mês outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 29/10/2010 | 418.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "BERENICE RIBEIRO COUTINHO", localizado a Rua Elvira Marsicano, 311 Bairro São Bento, referente ao mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003499 | 29/10/2010 | 1044.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO JACINTO", localizado a Rua Alice de Souza Cavalcante, 28 Centro Comercial Norte Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de outub | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003500 | 29/10/2010 | 2087.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel, para o funcionamento da ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOANA FORTUNATO" localizada a Quadra 04 Lote 03 - Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 29/10/2010 | 345.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO LAR, localizada a Rua Idalina Leite, 77 Bairro São Bento, referente ao mês outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003502 | 29/10/2010 | 3130.00 | 06128018000150 | CENTRO EDUCACIONAL EVANGÉLICO EBENEZER | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO BELMIRO", localizado a Rua José Joaquim de Melo, 778 Bairro Alto da Boa Vista, referente ao mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003533 | 01/11/2010 | 981.15 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003534 | 01/11/2010 | 29.69 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Frutas, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003535 | 01/11/2010 | 326.68 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003536 | 01/11/2010 | 102.26 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Frutas, destinadas a Merenda das Crianças da Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003537 | 01/11/2010 | 33.66 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003539 | 01/11/2010 | 2087.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel, para o funcionamento da ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOANA FORTUNATO" localizada a Quadra 04 Lote 03 - Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 01/11/2010 | 345.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO LAR, localizada a Rua Idalina Leite, 77 Bairro São Bento, referente ao mês outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003541 | 01/11/2010 | 1044.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO JACINTO", localizado a Rua Alice de Souza Cavalcante, 28 Centro Comercial Norte Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de outub | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 01/11/2010 | 418.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "BERENICE RIBEIRO COUTINHO", localizado a Rua Elvira Marsicano, 311 Bairro São Bento, referente ao mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 01/11/2010 | 432.02 | 00042547881420 | JOSIVAL JUNIOR DE SOUZA | Valor que se empenha referente a duas diárias com destino a Fortaleza-CE, para resolver assuntos do interesse deste Municipio, nos dias 03 e 04 de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 01/11/2010 | 1135.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Água Mineral Garrafão de 20 litros e Copos de 200ml Cx48, destinados ao consumo dos Servidores e Visitantes da Secretaria do Trabalho e Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 01/11/2010 | 19.67 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 01/11/2010 | 98.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 01/11/2010 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor do Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa-CODIAM-PB, da conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0003532 | 01/11/2010 | 6500.00 | 00001047894416 | FLAVIANE FARIAS VITAL | Valor que se empenha referente a serviços de prestados no transporte na Retira de Entulhos em Diversas Ruas deste Municipio, no veiculo caçamba de placa:1048-Pe, a serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, mês de outubro/2010. Conforme Termo Aditivo nº 0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003538 | 01/11/2010 | 168.06 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003558 | 03/11/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOA-6172 GM/Celta, a serviços do Conselho Tutelar - periodo de 02/10 02/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003559 | 03/11/2010 | 3835.15 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos de placas:MOA-7982 GM/Celta e MNZ-7922 VW/Kombi a serviços do Programa de Asssistência Integral a Familia-PAIF - periodo de 02/10 02/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003560 | 03/11/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOB-8412 GM/Celta a serviço do Programa IGD - periodo 02/10 a 02/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003561 | 03/11/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOB-3722 GM/Celta a serviço do Programa Municipal de Asssistência Social, no periodo de 02/10 a 02/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0003548 | 03/11/2010 | 8607.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0003549 | 03/11/2010 | 3266.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Empanado de Frango e Linguiça Calabresa, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003562 | 03/11/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOA-7792 GM/Celta a serviço do Procon Municipal - periodo de: 02/10 a 02/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003557 | 03/11/2010 | 3030.50 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Sentra de placa:MOR-7066 a serviço da Secretaria de Articulações Politicas - periodo de:02/10 a 02/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003555 | 03/11/2010 | 1776.50 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Fiat/Strada de placa:MOU-0293 a serviço da Secretaria da Infra-Estrutura - periodo 02/10 a 02/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003556 | 03/11/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOB-3712 GM/Celta a serviço do DMTRAN - periodo de 02/10 a 02/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 03/11/2010 | 96.54 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 03/11/2010 | 467.97 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003552 | 03/11/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOA-8022 a serviço da Secretaria da Administração - periodo 02/10 a 02/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003550 | 03/11/2010 | 11233.70 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação dos veiculos de placas:MOD-7145 GM-Prisma; MOA-6012 Fiat/Palio; NQA-9237 Corsa Sedan; MOS-3226 Sentra, no periodo de 02/10 a 02/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003547 | 03/11/2010 | 804.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Educação Municipal, localizada a Av. Liberdade, 1940 Bairro do São Bento, referente ao mês outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003553 | 03/11/2010 | 2393.05 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo VW/Kombi de placa:MNZ-7942 a serviço da Merenda, periodo 02/10 a 02/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003554 | 03/11/2010 | 11380.05 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de cinco veiculos de placas:MOA-7842, MOA-7822, MOA-8012, MOA-7912 e MOA-7762 GM-Celta; uma Saveiro Strada de placa:NPW-7758 e uma Kombi de placa:MNZ-7862 a serviço da Secretaria da Educação - periodo:02/10 a 02/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 03/11/2010 | 522.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona de anexo da ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO JOAQUIM DE BRITO", localizado a Rua 15 de Novembro, 188 Bairro do Rio do Meio, referente ao mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003568 | 03/11/2010 | 20181.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003569 | 03/11/2010 | 20101.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos no Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003570 | 03/11/2010 | 17579.59 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003571 | 03/11/2010 | 16321.58 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003572 | 03/11/2010 | 3130.00 | 06128018000150 | CENTRO EDUCACIONAL EVANGÉLICO EBENEZER | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO BELMIRO", localizado a Rua José Joaquim de Melo, 778 Bairro Alto da Boa Vista, referente ao mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003551 | 03/11/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOE-5447 a serviço da Secretaria da Fazenda - periodo 02/10 a 02/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 03/11/2010 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 03/11/2010 | 1592.38 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 04/11/2010 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 04/11/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003579 | 04/11/2010 | 4126.20 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Compra de Pães Frances, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003580 | 04/11/2010 | 374.40 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Compra de Pães Frances, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003581 | 04/11/2010 | 1037.40 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Compra de Pães Frances, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003582 | 04/11/2010 | 362.70 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Compra de Pães Frances, destinados a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003583 | 04/11/2010 | 132.60 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Compra de Pães Frances, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003584 | 04/11/2010 | 4496.70 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Compra de Pães Frances, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003586 | 04/11/2010 | 6062.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras e Polpa de Frutas de:Cajú e Goiaba, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003587 | 04/11/2010 | 816.92 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Frutas, Verduras e Polpa de Frutas de:cajú e goiaba, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003588 | 04/11/2010 | 889.20 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras e Polpa de:cajú e goiaba , destinadas a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003589 | 04/11/2010 | 621.72 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras e Polpa de Frutas de:cajú e goiaba, destinadas a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003590 | 04/11/2010 | 427.88 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras e Polpa de Frutas de:cajú e goiaba, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003591 | 04/11/2010 | 6353.56 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Frutas, Verduras e Polpa de Frutas de:cajú e goiaba, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 04/11/2010 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 04/11/2010 | 747.50 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Refeições, para Atender os Fiscais no Pleito Eleitoral, no dia 03 de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 04/11/2010 | 18.61 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0003575 | 04/11/2010 | 7215.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de Salsicha, Peito de Frango, Carne e Figado Bovino, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL A FAMÍLIA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0003577 | 04/11/2010 | 2620.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerarios de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme Certidões de òbitos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 04/11/2010 | 400.00 | 00015438970459 | MARIA DA GUIA PONTES | Valor que se empenha referente a locação do prédio, onde funciona a EXTENSÃO CRAS, localizado a Rua Rui Barbosa, 90 birro da Imaculada, durante o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0003576 | 04/11/2010 | 1360.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Lanches, destinados aos Alunos do Pró-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003585 | 04/11/2010 | 327.60 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de Pães Frances, destinados a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003592 | 04/11/2010 | 1685.40 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de Verduras, Frutas e Polpa de Frutas de:cajú e goiaba, destinadas a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003608 | 05/11/2010 | 560.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Frangos, carne bovina como osso e sem osso, carne bovina moida e Salsicha, destinados a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 05/11/2010 | 7.66 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 05/11/2010 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 05/11/2010 | 6800.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de um Compactador PV 2000 - Gasolina, para Manutenção e Pavimentação das Vias Asfalticas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 05/11/2010 | 1872.28 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a compra de passagem aerea com destino REC/FOR/FOR/REC em favor de JOSIVAL SOUZA JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003602 | 05/11/2010 | 3267.62 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Frango, Carne Bovina sem osso e com osso, carne bovina moida e Salsicha, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003603 | 05/11/2010 | 98.91 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de frango, carne bovina sem osso e com osso, carne bovina moida e salsicha, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003604 | 05/11/2010 | 1087.68 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de frango, carne bovina sem osso e com osso, carne bovina moida e salsicha, destinadas a Merenda do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003605 | 05/11/2010 | 340.38 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de frango, carne bovina sem osso e com osso, carne bovina moída e salsicha, destinadas a Merenda das Crianças da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003606 | 05/11/2010 | 112.29 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de frango, carne bovina sem osso e com osso, carne bovina moida e salsicha, destinadas a Merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003607 | 05/11/2010 | 23165.48 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de frango, carne bovina sem osso e com osso, carne bovina moida e salsicha, destinadas ao Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 05/11/2010 | 1.45 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº23.450-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 08/11/2010 | 420.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL-EDITORA GRAFICA LTDA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Confecção de material Grafico (Ficha Cadastral) - Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 08/11/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003617 | 08/11/2010 | 1090.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de dois Ar-condicionados: Split 9000 GWC09 Int Gree e Split 9000 GWC09 Ext Gree, destinados a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 08/11/2010 | 40758.14 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Sólidos deste Municipio, no período de 01 a 31 de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 08/11/2010 | 1411.77 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente ao Mandado de Sequestro 5179/2010, referente a Reclamação Trabalhista nº00193.2010.003.13.00-7, reclamante:FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 08/11/2010 | 2667.10 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente ao Mandado de Sequestro 5136/2010, referente a Reclamação Trabalhista nº00661.2008.003.13.00-9, reclamante:MARIA VALDETE SOARES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 08/11/2010 | 1450.65 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente ao Mandado de Sequestro 5134/2010, referente a Reclamação Trabalhista nº00659.2008.001.13.00-7, reclamante:RENATO CONSTANTINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 08/11/2010 | 2453.90 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente ao Mandado de Sequestro 4905/2010, referente a Reclamação Trabalhista nº00494.2008.003.13.00-6, reclamante:FRANCISCA GRANGEIRO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 08/11/2010 | 32.95 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 08/11/2010 | 147.78 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0003615 | 08/11/2010 | 496.64 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha refente a Compra de Pães Frances, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0003616 | 08/11/2010 | 936.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Polpa de Frutas de Goiaba, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 09/11/2010 | 15.95 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 09/11/2010 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 09/11/2010 | 210.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa de Adic. Cheque, na conta nº3.035-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 09/11/2010 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 10/11/2010 | 12942.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 10/11/2010 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 10/11/2010 | 16.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 10/11/2010 | 98.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 10/11/2010 | 12000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente ao Mandado de Sequestro 001/2010, referente a Reclamação Trabalhista nº589.1998.001.13.40-0, reclamante:HIDELBRANDO TOMAZ DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 10/11/2010 | 4515.00 | 07305970000144 | Falcão Serviços Topográficos Ltda | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados no levantamento topográfico de 09 (nove) terrenos destinados a construção de USB, Creches Pré-Escola e Quadras Esportivas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 10/11/2010 | 1926.12 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a cópias diversas de interesse Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 10/11/2010 | 2500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Divulgação em Carro de Som Torneio Sub 13 Festa do dia das Crianças no mês de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003638 | 10/11/2010 | 1607.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003639 | 10/11/2010 | 895.08 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003640 | 10/11/2010 | 618.92 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Frutas e Verduras, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003641 | 10/11/2010 | 493.20 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras, destinadas a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003642 | 10/11/2010 | 324.72 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003643 | 10/11/2010 | 130.88 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003645 | 10/11/2010 | 981.19 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios (banana, laranja, maçã) destinados aos alunos atendidos pelo ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003646 | 10/11/2010 | 29.69 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios (banana, laranja, maçã) destinados as crianças atendidas pelas creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 10/11/2010 | 326.64 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios (banana, laranja, maçã) destinados aos alunos atendidos pelo EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003648 | 10/11/2010 | 102.26 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios (banana, laranja, maçã) destinados aos alunos atendidos pela PreEscola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003649 | 10/11/2010 | 33.66 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios (banana, laranja, maçã) destinados aos alunos atendidos pelo ensino médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003651 | 10/11/2010 | 1885.70 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios (alho,ovo de galinha, tomate) destinados aos alunos atendidos pelo ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003652 | 10/11/2010 | 470.48 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios (batata doce,alho, ovo de galinha, tomate) destinados as crianças atendidas pelas creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003653 | 10/11/2010 | 351.35 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios (alho, ovo de galinha, tomate) destinados aos alunos atendidos pelo EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003654 | 10/11/2010 | 149.10 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios (batata doce,alho, ovo de galinha, tomate) destinados as crianças atendidas pela Pre Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003655 | 10/11/2010 | 107.90 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios (alho, ovo de galinha, tomate) destinados aos alunos atendidos pelo Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003656 | 10/11/2010 | 1197.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios (alho, ovo de galinha, tomate) destinados aos alunos atendidos pelo Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 10/11/2010 | 4688.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais ( pneus, camaras de ar, protetor) destinados ao ônibus de placa KPE 5231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0003659 | 10/11/2010 | 19490.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de computadores, monitores, estabilizadores e software windos vista destinados a SEcretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 10/11/2010 | 8811.24 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a cópias diversas de interesse desta Secrteraia Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0003636 | 10/11/2010 | 238.50 | 12927604000167 | Comércial Parahyba Materiais Elétricos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Material Eletrico(Fio Isolado nº25), destinado a Manutenção do Quadro de Distribuição do Estadio de Futebol "Lourival Caetano" deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003644 | 10/11/2010 | 695.40 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de Verduras, Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003650 | 10/11/2010 | 168.06 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios (banana, laranja, maçã) destinados as crianças atendidas pelo PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003657 | 10/11/2010 | 474.97 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios (Batata doce, alho, ovo de galinha, tomate) destinados as crianças atendidas pelo PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 10/11/2010 | 873.58 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a cópias diversas de interesse do Programa Pro Jovem adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 10/11/2010 | 1440.00 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a cópias diversas de interesse do Programa CEAV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0003662 | 10/11/2010 | 243.20 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 3.040 Cópias Xerox de documentos do Programa de Assistência Integral a Familia-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 10/11/2010 | 1920.00 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a cópias diversas de interesse do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 10/11/2010 | 2978.00 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a cópias diversas de interesse do PROCOM Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0003674 | 11/11/2010 | 6405.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de carne bovina sem osso-Acém e Coxa e Sobrecoxa de Frango, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 11/11/2010 | 780.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLIC.DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha referente a Publicação de Aviso de Licitação, Tomada de Preços nº00005/2010 - Execução dos Serviços de Conclusão da Restauração da Via. Tomada de Preços nº00006/2010, Execução dos Serviços de Conclusão da Praça de Eventos, Publicado n | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 11/11/2010 | 7757.95 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente ao Mandado de Sequestro 5220/2010, referente a Reclamação Trabalhista nº01096.2008.001.13.00-4, reclamante:PATRICIA DAYANA SOARES MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 11/11/2010 | 4106.58 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente ao Mandado de Sequestro 4742/2010, referente a Reclamação Trabalhista nº00188.2010.001.13.00-1, reclamante:RENATO CONSTANTINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 11/11/2010 | 26.36 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 11/11/2010 | 123.15 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 11/11/2010 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 12/11/2010 | 4481.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade da Secretaria da Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 12/11/2010 | 0.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta Imposto Territorial Rural-ITR nº 21.007-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 12/11/2010 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 12/11/2010 | 45.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 12/11/2010 | 8.50 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 12/11/2010 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 12/11/2010 | 7576.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonicas do mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 12/11/2010 | 2430.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços Execultados no veiculo de placa:MNB-3686-Micro-Ônibus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 12/11/2010 | 26202.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Educacionais, referente ao mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 12/11/2010 | 1000.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde Funciona o PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, localizado a Rua Manoel Pinheiro dos Santos nº109 Q:23 LT07, Bairro Mario Andreazza, durante os meses de:julho, agosto, setembro e outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 12/11/2010 | 1397.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 12/11/2010 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 12/11/2010 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 12/11/2010 | 126.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona o INTERPOSTO DE PESCA, localizado a Avenida Liberdade, 06 no Bairro do Baralho, referente ao mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 12/11/2010 | 450.00 | 00079721133434 | RIVALDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados com Arbitro dos jogos realizados nas festividades do Dia da Criança, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 16/11/2010 | 1100.00 | 04035852000175 | LIGA DESPORTIVA DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Titulo de Apoio Esportivo, sendo esta a TERCEIRA e ULTIMA PARCELA, destinadas as despesas de Arbitragem e Premiação do Campeonatos de Futebol na Categoria Junior, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 16/11/2010 | 30.31 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa de Adic. Cheque, na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 16/11/2010 | 900.00 | 33564543001324 | SENAI SERV. NAC. APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha referente a aquisição de Quarenta e Cinco Manuais do Processo Seletivo 2011-1, Cursos oferecido aos Alunos do EJA - Convênio SENAI/PREFEITURA Municipal de Bayeux. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 16/11/2010 | 852.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 16/11/2010 | 45.00 | 08981842000183 | VALDENICE SOUZA SILVA - LM MOTOS | Valor que se empenha referente a aquisição de Oleo, destinados as Motos de placas:MOB-1057 e MMY-9696 - DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 16/11/2010 | 6.91 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 16/11/2010 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 16/11/2010 | 60.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a Guia de Recolhimento de Tarifa de Prorrogação de Vigência - Recuperação de Despesas com Publicação no Diário Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 16/11/2010 | 75616.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha pela Amortização de Divida de INSS - Parcelamento nos Termos da MP 457/2009 Lei nº 11.960/2009 - Competência outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 16/11/2010 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Parcelamento Lei 11.941/09 - PGFN - Demais debitos parcelamento artº1º - Cod.1194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 16/11/2010 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Parcelamento Lei 11.941/09 - RF3 - Demais debitos parcelamento artº1º - Cod.1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 16/11/2010 | 22296.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., referente ao Processo nº10467 501627/2008/15 - DIVIDA ATIVA-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 16/11/2010 | 28711.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao repasse em favor do P.A.S.E.P. sobre o Faturamento da Receita Arrecadada - referência agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 16/11/2010 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0003713 | 17/11/2010 | 2400.00 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Valor que se empenha referente a locação do Sistema Beta Sapo (Contabilidade), utilizado pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 17/11/2010 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 17/11/2010 | 7.66 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 17/11/2010 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 17/11/2010 | 1489.94 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente ao Mandado de Sequestro 5327/2010, referente a Reclamação Trabalhista nº00731.2008.005.13.00-1, reclamante:JACKSON MARIANO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 17/11/2010 | 24988.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica dos Prédios Públicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 17/11/2010 | 2085.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica dos Prédios Públicos na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 17/11/2010 | 388.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 17/11/2010 | 895.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 17/11/2010 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº 13.139-3, mês de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212010 | 0003714 | 17/11/2010 | 2010.50 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de Pimentão, Batata Doce e Batata Inglesa, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 17/11/2010 | 212.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Assistênciais-CRAVIM, referente ao mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 17/11/2010 | 182.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica onde funciona o Procon Municipal, rferente ao mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 18/11/2010 | 5493.06 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores efetivos lotados no PROCON no mês de novembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 18/11/2010 | 6950.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores efetivos lotados na SEC. DE ARTICULAÇAO POLITICA no mês de novembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 18/11/2010 | 3800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores efetivos lotados na SEC. DO MEIO AMBIENTE no mês de novembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 18/11/2010 | 10635.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores efetivos lotados na SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA no mês de novembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 18/11/2010 | 10700.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos prestadores de serviços - PS lotados no PROJOVEN no mês de novembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 18/11/2010 | 6910.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos prestadores de serviços - PS lotados no SENTINELA no mês de novembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 18/11/2010 | 3850.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos prestadores de serviços - PS lotados no PETI no mês de novembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 18/11/2010 | 17540.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos prestadores de serviços - PS lotados no PAIF no mês de novembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 18/11/2010 | 7610.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos prestadores de serviços - PS lotados no BOLSA FAMILIA no mês de novembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 18/11/2010 | 7800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos prestadores de serviços - PS lotados no CEAV no mês de novembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 18/11/2010 | 35113.59 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores efetivos lotados na SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL no mês de novembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 18/11/2010 | 41678.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos prestadores de serviços - PS lotados na SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL no mês de novembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 18/11/2010 | 14207.37 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores efetivos lotados na SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER no mês de novembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 18/11/2010 | 7395.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos prestadores de serviços - PS lotados no CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - BANDA no mês de novembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 18/11/2010 | 1080.00 | 00000982516436 | JOSE ALENIO DE MEDIROS BARROS JUNIOR | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados, no conserto e manutenção de computadores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162010 | 0003728 | 18/11/2010 | 880.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de um Nobreak 1200VA Microsol, destinado a Divisão de Recursos Humanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 18/11/2010 | 55940.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores efetivos lotados na SEC. DE ADMINISTRAÇÃO no mês de novembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 18/11/2010 | 22500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores efetivos lotados no GABINETE DO PREFEITO no mês de novembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 18/11/2010 | 26142.28 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores efetivos lotados na CHEFIA DE GABINETE no mês de novembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 18/11/2010 | 2253.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos prestadores de serviços - PS lotados na CHEFIA DE GABINETE no mês de novembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 18/11/2010 | 141211.61 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores efetivos lotados na SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE- 25% no mês de novembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 18/11/2010 | 114845.53 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores efetivos lotados na SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40% no mês de novembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 18/11/2010 | 831862.31 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores efetivos lotados na SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% no mês de novembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 18/11/2010 | 54981.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos prestadores de serviços - PS lotados na SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB - 40% no mês de novembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 18/11/2010 | 193852.56 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos prestadores de serviços - PS lotados na SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%- no mês de novembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 18/11/2010 | 137529.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos prestadores de serviços - PS lotados na SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - 25% no mês de novembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 18/11/2010 | 188026.93 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores efetivos lotados na SEC. DA INFRA ESTRUTURA INDUSTRIA E COMERCIO no mês de novembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 18/11/2010 | 107426.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos prestadores de serviços - PS lotados na SEC. DA INFRA ESTRUTURA, INDUSTRIA E COMERCIO no mês de novembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 18/11/2010 | 12821.28 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores efetivos lotados na PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO no mês de novembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 18/11/2010 | 18335.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores efetivos lotados na SEC. DE PLANEJAMENTO , CIENCIAS E TECNOLOGIA no mês de novembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 18/11/2010 | 406.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | Valor que se empenha referente a Compra de Pneus 175/70 R-14 e Pito 414 preto, destinados ao veiculo Fiat Strada de placa-MOE:7656 - Dmtran. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 18/11/2010 | 40.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | Valor que se empenha referente a Serviços de Alinhamento e Balanceamento do Veiculo Fiat Strada de placa:MOE-7656 - Dmtran. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 18/11/2010 | 105876.84 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores efetivos lotados na SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL no mês de novembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 18/11/2010 | 59078.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos prestadores de serviços - PS lotados na SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO no mês de novembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 18/11/2010 | 35.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 18/11/2010 | 122865.62 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores efetivos lotados na SECRETARIA DA FAZENDA O no mês de novembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 19/11/2010 | 11590.73 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a amortização sobre emprestimo junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para Construção de Unidades Habitacionais, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 19/11/2010 | 1891.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 19/11/2010 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 19/11/2010 | 22.01 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 19/11/2010 | 98.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 19/11/2010 | 665.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados no Conserto de Pneus e Câmaras de Ar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 19/11/2010 | 55.00 | 04532572000172 | CC INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de uma Fonte ATX 450W, para substituição do Computador do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 19/11/2010 | 3700.00 | 11770881000146 | GPA Gestão e Planejamento Administrativo Ltda | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Consultoria Técnica na Area Administrativa e de Gestão, durante o mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 22/11/2010 | 640.03 | 00042547881420 | JOSIVAL JUNIOR DE SOUZA | Valor que se empenha referente a Três Diarias com destino a Brasilia-DF, nos dias:23, 24 e 25 de novembro/2010 para resolver assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 22/11/2010 | 258.45 | 00049877674491 | MARIVALDO PEREIRA DE CASTRO | Valor que se empenha referente a Três Diarias com destino a Brasilia-DF, nos dias:23, 24 e 25 de novembro/2010 para resolver assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 22/11/2010 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancaria na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 22/11/2010 | 3390.00 | 12910642000107 | JOSE PEDRO GOMES - FLORA PAULISTA | Valor que se empenha referente a Serviços de Jardinagem da Praça do Alto da Boa Vista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0003773 | 22/11/2010 | 1224.70 | 10427951000103 | Maria Guadalupe Fernandes Medeiros | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais de Expedientes, destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social - CRAS dos Bairros: do Baralho, da Imaculada, do Mario Andreazza e do Rio do Meio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0003774 | 22/11/2010 | 56.88 | 10427951000103 | Maria Guadalupe Fernandes Medeiros | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais de Limpezas, destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social - CRAS dos Bairros: do Baralho, do Rio do Meio, da Imaculada e do Mario Andreazza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 22/11/2010 | 289.42 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de LEITE EM PÓ INTEGRAL NINHO 400GR e ALIM SUSTAGEM BAUNILHA 400GR, destinados Gabriel da Silva Martins, menor que apresenta a patologia clinica SINDROME DE PIERRE ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 23/11/2010 | 8.07 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa de Adic. Cheque, na conta nº31.181-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 23/11/2010 | 216.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP nº 22.154-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 23/11/2010 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003783 | 23/11/2010 | 18051.40 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais de Construção Diversos, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003784 | 23/11/2010 | 7464.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais Eletrico, destinado a Iluminação Pública, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 23/11/2010 | 16433.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Parcelamento 14/20 de Debito junto a Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 23/11/2010 | 66865.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 23/11/2010 | 4998.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 23/11/2010 | 3368.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 23/11/2010 | 462.00 | 08981842000183 | VALDENICE SOUZA SILVA - LM MOTOS | Valor que se empenha referente a aquisição de materias diversos, destinados a manutenção da Moto de placa:MMY-9716 - DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 23/11/2010 | 61.03 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 23/11/2010 | 246.30 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 24/11/2010 | 7905.00 | 61409355000123 | INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Tintas para Demarcação viaria a base de resina acrilica nas cores: branca e amarela, de marca Interlight, balde com 18 litros e Micro-esferas de vidro tipo Drop-on, marca Vimaster saca com 25kg, destinadas a Sin | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 24/11/2010 | 2.66 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 24/11/2010 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0003797 | 24/11/2010 | 9852.50 | 12927604000167 | Comércial Parahyba Materiais Elétricos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais Eletricos, destinados a Iluminação Pública, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003798 | 24/11/2010 | 1085.50 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais Eletrico, destinado a Iluminação Pública, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003799 | 24/11/2010 | 2257.11 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais diversos(cabos de madeira para:enxadas, carros de mão com pneu e camara; exandas norte 2,5lb, Lâmina de serra bimetal, pá quadrada e picaretas), destinados a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 24/11/2010 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 24/11/2010 | 180.30 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA.LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de um Berço, um Colchão para Berço e Lençois destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 24/11/2010 | 14.71 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa de Adic.Cheque, na conta nº22.695-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0003806 | 25/11/2010 | 93.18 | 10427951000103 | Maria Guadalupe Fernandes Medeiros | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Expedientes, destinados ao Centro Especializado de Atendimento as Vitimas de Violência-CEAV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003810 | 25/11/2010 | 172.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de um Cabo Rigido de 06mm² 1 Kva, para Instalação de Ar Condicionado na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 25/11/2010 | 62.10 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Luvas descartaveis em plasticos sacos com 100und, Toucas descartaveis sacos com 100unid, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0003807 | 25/11/2010 | 100.80 | 10427951000103 | Maria Guadalupe Fernandes Medeiros | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pastas Classificadora, destinadas ao Setor de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 25/11/2010 | 897.94 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a compra de passagem aerea com destino JPA/BSB/BSB/JPA/REC/BSB em favor de MARIVALDO PEREIRA DE CASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 25/11/2010 | 13.50 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor debitado pelo Banco ITAÚ S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº81.890-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 25/11/2010 | 3.40 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 25/11/2010 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 25/11/2010 | 897.94 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a compra de passagem aerea com destino REC/BSB/JPA/BSB/BSB/JPA em favor de JOSIVAL SOUZA JINIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 25/11/2010 | 500.00 | 12298341000174 | AGUINALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a Serviços de Desintetização e Desratização na Casa da Merenda, Almoxarifado e Arquivo Morto, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003816 | 26/11/2010 | 236.00 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a compra de Mamão Hawai, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 26/11/2010 | 13860.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviço de Mecanica Executado no Veiculo de Placa:KNU-1513 - ônibus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 26/11/2010 | 1930.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Executados no Veiculo de Placa:KNE-3578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 26/11/2010 | 2320.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços de Revisão na Suspensão Transmissão e Rodas do veiculo de Placa:KPE-5231 - ônibus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 26/11/2010 | 540.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha referente a serviços de recapagem de pneus do veiculo de placa: MNB-3686 - Ônibus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 26/11/2010 | 20.20 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 26/11/2010 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE LOGRADOUROS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 26/11/2010 | 2224.00 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL�TRICOS LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Luminárias:Poste com Alojamento e Poste MLP-033 FC MG 3/4, para Praça do Alto da Boa Vista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0003823 | 26/11/2010 | 1520.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Tintas Latex Verde latão com 18lts, destinados a Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 26/11/2010 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003817 | 26/11/2010 | 165.20 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a Compra de Mamão Hawai, destinados a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003843 | 29/11/2010 | 222.14 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Compra de verduras, destinadas a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 29/11/2010 | 1235.70 | 06567442000109 | César Augusto Bezerra - EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais diversos destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212010 | 0003830 | 29/11/2010 | 3632.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Frutas e Verduras, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 29/11/2010 | 10997.00 | 00032454953404 | PAULO JUVINO TAVARES | Valor que se empenha referente as ajudas financeiras através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas aos pagamentos de alugueis de Casas de Pessoas Carentes Atingidas pelas Enchentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212010 | 0003836 | 29/11/2010 | 1518.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212010 | 0003847 | 29/11/2010 | 1506.60 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Compra de Hortifruti, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 29/11/2010 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE LOGRADOUROS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 29/11/2010 | 2500.00 | 12302073000117 | WANDERLEY DA SILVA TRAJANO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na confecção de um Monumento Central, para Praça do Conjunto Tambay, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 29/11/2010 | 3000.00 | 07146209000107 | COPIAL CONSTRUTORA PLATAFORMA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Limpeza e Reposição de Galerias em diversas Ruas:Francisco Marques da Fonseca - Imaculada; Vereador Genival Guedes - Mario Andreazza; Francisco de Almeida - Bairro do Sesi; Rua Tiradentes - Bairro Alt | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 29/11/2010 | 10.31 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 29/11/2010 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 29/11/2010 | 2679.74 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais Esportivos, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003837 | 29/11/2010 | 806.86 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Compra de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003838 | 29/11/2010 | 159.78 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a compra de Verduras, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003839 | 29/11/2010 | 174.91 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Compra de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Educação Jovem e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003840 | 29/11/2010 | 143.88 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a compras de verduras, destinados a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003841 | 29/11/2010 | 50.81 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a compras de verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003842 | 29/11/2010 | 602.58 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Compra de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0003833 | 29/11/2010 | 3280.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no acompanhamento de Gestão no mês de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 30/11/2010 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003872 | 30/11/2010 | 1044.00 | 00008683611434 | RAIMUNDO DE MENDONÇA FURTADO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº4151, Bairro Centro, onde funciona a "ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO", referente ao mês de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0003876 | 30/11/2010 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Consultoria e Assessoria em Auditoria Pública e Social, relativo ao mês de novembro/2010, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 014/2009, Termo Aditivo data 02.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 30/11/2010 | 3700.00 | 11770881000146 | GPA Gestão e Planejamento Administrativo Ltda | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Consultoria Técnica na Area Administrativa e de Gestão, durante o mês de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302009 | 0003851 | 30/11/2010 | 37604.43 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinados a frotas dos veiculos da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0003868 | 30/11/2010 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação dos Sistemas: de Folha de Pagamento e o de Licitação Pública, referente ao mês de novembro/2010, conforme Termo Aditivo nº 015/2009 de 02.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0003869 | 30/11/2010 | 875.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação e envelopamento de contracheques no mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302009 | 0003850 | 30/11/2010 | 9060.58 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinados a frota dos veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 30/11/2010 | 7800.00 | 07847779000124 | MARIA DO CARMO RÉGIS DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a Locação de um Palco 12x6 e o Serviço de Sonorização para o Desfile Civico no dia 12 de setembro/2010, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0003858 | 30/11/2010 | 828.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a seviços prestados de Carradas de Detritos de Fossas das Escolas do Ensino Fundamental:Pres.Tancredo de A.Neves e Otilio Ciraulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 30/11/2010 | 24.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 30/11/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 30/11/2010 | 27.22 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 30/11/2010 | 147.78 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003873 | 30/11/2010 | 1315.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº3708, Bairro Centro, onde funciona o DMTRAN Municipal referente ao mês de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0003874 | 30/11/2010 | 5800.00 | 00001164438476 | Júlio Cézar de Melo Lima | Valor que se empenha referente a locação de um Caminhão Pipa com Elevador Hidráulico Gaiola, de placa CPM-5973-Pb, destinado ao Departamento de Trânsito deste Municipio, durante o mês de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032008 | 0003878 | 30/11/2010 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa KGV-4210/PE que se encontra a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mês de novebro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222009 | 0003879 | 30/11/2010 | 3000.00 | 00004924115495 | José João de Menezes Nascimento | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:KGM-4150/PE, que se encontra a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mês de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0003880 | 30/11/2010 | 13500.00 | 00001265054460 | Alexandre Silva Andrade | Valor que se empenha referente a locação de Pá Mecânica Retroescavadeira, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, no periodo de 08/11 a 08/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003881 | 30/11/2010 | 8000.00 | 00098101072420 | Luciano da Silva | Valor que se empenha referente a locação do Veiculo Caminhão Basculante Trucado Capacidade 12m³, para a Retida de Entulhos de Terrenos Baldios, no periodo de 08/11 a 08/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003882 | 30/11/2010 | 5000.00 | 00007736880484 | Manoel Domingos de Amorim Sampaio | Valor que se empenha referente a locação do Veiculo Caminhão Basculante Toco Capacidade 6m³, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, no periodo de 08/11 a 08/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003883 | 30/11/2010 | 5000.00 | 00000876466412 | Macário de Oliveira Soares da Silva | Valor que se empenha referente a locação do Veiculo Caminhão carroceria Aberta Toco Capacidade 6t, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, no periodo de 08/11 a 08/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222009 | 0003884 | 30/11/2010 | 6000.00 | 00008934312491 | CARLOS DOMINGOS VITAL | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo caminhão de placa KGJ-5325-PB a serviço da Secretaria da Infra-Estrutura, referente ao mês de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0003875 | 30/11/2010 | 3000.00 | 02019664000128 | Edísio Souto Advogacia SC | Valor que se empenha referente aos serviços Advocaticios Prestados a este Poder Executivo no mês de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 30/11/2010 | 5679.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 30/11/2010 | 1747.55 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado em favor de IR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 30/11/2010 | 65207.54 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor referente a amortização da parcela 2/60, relativo ao acordo junto a este Instituto de Previdência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 30/11/2010 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 30/11/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 30/11/2010 | 13.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta ICMS-Desoneração das Exportações Lei 87/96 nº 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0003870 | 30/11/2010 | 6000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços profissionais prestados como contador esta Prefeitura Municipal no mês de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0003871 | 30/11/2010 | 2875.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de IPTU, ISS, ITBI, Divida Ativa, Outras Receitas, Imóveis e Arrecadação, referente ao mês de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 30/11/2010 | 90.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha referente a confeção de Faixas - Divulgação do Pagamento do IPTU/TCR-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 30/11/2010 | 6771.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao Parcelamento do Processo nº 13449000101/2009-18 DARF/SRF P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 30/11/2010 | 276.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao Parcelamento do Processo nº 14743000252/2008-15 DARF/SRF - P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212010 | 0003852 | 30/11/2010 | 1442.10 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de Hortifruti, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0003887 | 30/11/2010 | 616.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Polpas de Frutas:de Cajú e de Gaoiaba, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212010 | 0003888 | 30/11/2010 | 1961.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0003889 | 30/11/2010 | 8945.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0003890 | 30/11/2010 | 3212.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0003891 | 30/11/2010 | 10317.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0003892 | 30/11/2010 | 735.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de Frutas:de Manga e de Acerola, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212010 | 0003893 | 30/11/2010 | 2270.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Hortifruti, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0003894 | 30/11/2010 | 589.76 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Compra de Pães Frances, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0003895 | 30/11/2010 | 620.80 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Compra de Pães Frances, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212010 | 0003896 | 30/11/2010 | 1506.60 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Compra de Hortifruti, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 30/11/2010 | 3486.97 | 05967982000109 | R.GONÇALVES & CIALTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de dois Bebedouros Pressão Inox MF-40 Master Frio e três Liquidificador Industrial Inox - capacidade 10Lt, destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social - Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 30/11/2010 | 1499.00 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de um Projetor Nec NP115 (Data Show), destinado a Instância do Conselho Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 30/11/2010 | 398.00 | 00431274000135 | DIMEX DIST.IMP E EXP.DE PROD.GERAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Vinte Cadeiras Plasticas sem braço, destinadas a Instância do Controle Social do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 30/11/2010 | 400.00 | 02574497000187 | MARIA SOLANGE FONSECA MAIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de uma mesa para reunião 2x1, destinada a Instância do Controle Social do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 30/11/2010 | 700.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDÃO DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona a Delegacia da Mulher, localizada a Rua Engenheiro de Carvalho, 570 Bairro Centro, referente ao mês novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003923 | 01/12/2010 | 1746.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003927 | 01/12/2010 | 330.40 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a compra de mamão Hawai, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003936 | 01/12/2010 | 1128.80 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de Verduras, Frutas e Polpa de Frutas de:cajú e goiaba, destinadas a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003943 | 01/12/2010 | 1328.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de Inhame, Polpa de:Acerola e Manga, destinadas a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003945 | 01/12/2010 | 720.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 01/12/2010 | 280.00 | 02249081000193 | SANDRA Ma. ROCHA ALBUQUERQUE DE AZEVEDO | Valor que se empenha referente a confecção de Banner em impressão digital de Alta Resolução, tamanho 1mx1m - Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 01/12/2010 | 1100.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados no Transporte de Pessoal ida e volta saindo de Bayeux até o Centro de João Pessoa uma viagem pela manhã e outra pela tarde nos dias 02, 08 e 14/12/2010 e outra viagem de ida e volta saindo de Bayeux até | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 01/12/2010 | 315.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha referente a confecção de faixas, na divulgação de Eventos do Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0003951 | 01/12/2010 | 1360.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Pão com Mortadela, destinados aos Alunos do Pró-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 01/12/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária na C/C 24068-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003907 | 01/12/2010 | 655.19 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003915 | 01/12/2010 | 2688.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 01/12/2010 | 11092.00 | 00032454953404 | PAULO JUVINO TAVARES | Valor que se empenha referente as ajudas financeiras através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas aos pagamentos de alugueis de Casas de Pessoas Carentes Atingidas pelas Enchentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 01/12/2010 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 01/12/2010 | 50.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta Auxilio Financeiro para Fomento Exportações-FEX da conta nº 16.362-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 01/12/2010 | 13.50 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor debitado pel oBanco Itaú, referente a Tarifa Bancaria na conta nº81890-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 01/12/2010 | 38854.20 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Sólidos deste Municipio, no período de 01 a 31 de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0003957 | 01/12/2010 | 6500.00 | 00001047894416 | FLAVIANE FARIAS VITAL | Valor que se empenha referente a serviços de prestados no transporte da Retira de Entulhos em Diversas Ruas deste Municipio, no veiculo caçamba de placa:1048-Pe, a serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, mês de novembro/2010. Conforme Termo Aditivo nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 01/12/2010 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 01/12/2010 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003901 | 01/12/2010 | 5612.71 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003902 | 01/12/2010 | 1174.71 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003903 | 01/12/2010 | 454.55 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinados a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003904 | 01/12/2010 | 969.75 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003905 | 01/12/2010 | 336.65 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003906 | 01/12/2010 | 7820.05 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003909 | 01/12/2010 | 22119.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003910 | 01/12/2010 | 7622.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003911 | 01/12/2010 | 6876.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003912 | 01/12/2010 | 7154.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticos, destinados a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003913 | 01/12/2010 | 1518.18 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003914 | 01/12/2010 | 74931.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003916 | 01/12/2010 | 25928.54 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003918 | 01/12/2010 | 4258.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados as Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003919 | 01/12/2010 | 5182.32 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003920 | 01/12/2010 | 2938.77 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticos, destinados a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003921 | 01/12/2010 | 848.91 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003922 | 01/12/2010 | 64221.39 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003926 | 01/12/2010 | 826.00 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a Compra de mamão Hawai, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003930 | 01/12/2010 | 14941.68 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras e Polpa de Frutas de:Cajú e Goiaba, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003931 | 01/12/2010 | 1817.80 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Frutas, Verduras e Polpa de Frutas de:cajú e goiaba, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003932 | 01/12/2010 | 1873.35 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras e Polpa de:cajú e goiaba , destinadas a Merenda das Crianças do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003933 | 01/12/2010 | 1326.66 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras e Polpa de Frutas de:cajú e goiaba, destinadas a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003934 | 01/12/2010 | 992.74 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras e Polpa de Frutas de:cajú e goiaba, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003935 | 01/12/2010 | 28553.72 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras e Polpa de Frutas de:cajú e goiaba, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003938 | 01/12/2010 | 5439.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de: Acerola e Manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003939 | 01/12/2010 | 1274.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de: Acerola e Manga, destinadas a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003940 | 01/12/2010 | 490.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de: Acerola e Manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003941 | 01/12/2010 | 3804.85 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de Acerola, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003942 | 01/12/2010 | 7448.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de: Acerola e Manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003944 | 01/12/2010 | 4165.20 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Frutas, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003947 | 01/12/2010 | 3287.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de Inhame, Polpa de:Acerola e Manga, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0003965 | 02/12/2010 | 725.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Gás 45kg, destinados ao Consumo da Secretaria de Educação(Escola Municipal do Ensino Fundamental "João Belmiro" e a Creche Solar de Angelis) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003971 | 02/12/2010 | 3221.55 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Compra de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003972 | 02/12/2010 | 1980.92 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a compras de verduras, destinados a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003977 | 02/12/2010 | 27635.84 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de carne bovina e carne moida, Frango e salsicha, destinadas a Merenda do Programa de Educação Jovens e Adultos- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003978 | 02/12/2010 | 2571.94 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de carne Bovina moída, frango e salsicha, destinadas a Merenda das Crianças da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003979 | 02/12/2010 | 10549.91 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a compra carne bovina moída, carne bovina com osso e sem osso e salsicha, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003980 | 02/12/2010 | 650.70 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de carne bovina moída, frango e salsicha, destinadas a Merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 02/12/2010 | 960.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAEPELARIA LTDA.ME | Valor que se empenha referente a compra de:Bandeira, mastro de aluminio com seta, roseta decorativa nas cores de bandeira do Brasil, Paraiba, Bayeux e do Conselho de Educação, base dupla em madeira, destinados ao Conselho Municipal de Educação deste Munic | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 02/12/2010 | 7500.00 | 10235549000119 | THIAGO BRUNO DOS SANTOS BALBINO-COMP.DA INFORMATIC | Valor que se empenha referente a Aquisição de um Servidor DELL PowerEdge R610 c/Windows Server de uma Unid a 4 CPU, Intel Xeon L5520, 2.26 Ghz, 8m cache, 12gb, memoria Ram, HD 3tb e 2 Fontes 717W, destinados a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 02/12/2010 | 8.50 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 02/12/2010 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 02/12/2010 | 1975.03 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL�TRICOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais Elétricos Diversos, para Ornamentação Natalina das Praças: do Alto da Boa Vista e a 06 de junho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 02/12/2010 | 670.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valo debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL A FAMÍLIA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0003960 | 02/12/2010 | 2650.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerarios de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme Certidões de òbitos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0003964 | 02/12/2010 | 2320.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Gás GLP em Cilindros com 45kg, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0003970 | 02/12/2010 | 6734.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de carne bovina sem osso e Coxa e Sobrecoxa de Frango, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0003963 | 02/12/2010 | 70.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de gás GLP Botijões de 13kg, destinados ao Programa Erradicação do Trabalho Intantil-PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172010 | 0003969 | 02/12/2010 | 3291.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Cestas Basica, destinadas pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132010 | 0003973 | 02/12/2010 | 189.64 | 10427951000103 | Maria Guadalupe Fernandes Medeiros | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais de Expedientes e de Limpezas, destinadas ao Fundo Municipal de Assistência Social(Conselho Tutelar). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0003975 | 02/12/2010 | 266.25 | 10427951000103 | Maria Guadalupe Fernandes Medeiros | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados ao Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 02/12/2010 | 120.00 | 02249081000193 | SANDRA Ma. ROCHA ALBUQUERQUE DE AZEVEDO | Valor que se empenha referente a Banner's em impressão digital de alta resolução medidndo 90x1.10m, destinados a Formatura do Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 02/12/2010 | 59.00 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda | Valor que se empenha referente a compra de mercadorias, destinados a Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003993 | 03/12/2010 | 3030.50 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Sentra de placa:MOR-7066 a serviço da Secretaria de Articulações Politicas - periodo de:02/11 a 02/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003998 | 03/12/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOA-7792 GM/Celta a serviço do Procon Municipal - periodo de: 02/11 a 02/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003994 | 03/12/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOA-6172 GM/Celta, a serviços do Conselho Tutelar - periodo de 02/11 02/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003995 | 03/12/2010 | 3835.15 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos de placas:MOA-7982 GM/Celta e MNZ-7922 VW/Kombi a serviços do Programa de Asssistência Integral a Familia-PAIF - periodo de 02/11 02/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003996 | 03/12/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOB-8412 GM/Celta a serviço do Programa IGD - periodo 02/11 a 02/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003997 | 03/12/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOB-3722 GM/Celta a serviço do Programa Municipal de Asssistência Social, no periodo de 02/11 a 02/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 03/12/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº26.138-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 03/12/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 27.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 03/12/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 03/12/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 19.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003991 | 03/12/2010 | 1776.50 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Fiat/Strada de placa:MOU-0293 a serviço da Secretaria da Infra-Estrutura - periodo 02/11 a 02/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 03/12/2010 | 95.90 | 05279965000189 | NAVE INFORMATICA, GAMES LTDA - EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de um Switch 16 portas Encon, destinado a Secretaria da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003992 | 03/12/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MOB-3712 GM/Celta a serviço do DMTRAN - periodo de 02/11 a 02/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 03/12/2010 | 7.66 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003988 | 03/12/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOA-8022 a serviço da Secretaria da Administração - periodo 02/11 a 02/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 03/12/2010 | 150.00 | 00001131367499 | GEORGE ENRIQUE RENOVATO ASSIS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados, na confecção de uma placa de identificação para Junta Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003986 | 03/12/2010 | 11233.70 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação dos veiculos de placas:MOD-7145 GM-Prisma; MOA-6012 Fiat/Palio; NQA-9237 Corsa Sedan Completo e Setra de placa: MOS-3226, no periodo de 02/11 a 02/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 03/12/2010 | 2705.68 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a compra de passagem aerea com destino JPA/BSB/JPA em favor de: JOSÉ SOUZA e PAULO REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003989 | 03/12/2010 | 2393.05 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo VW/Kombi de placa:MNZ-7942 a serviço da Merenda, periodo 02/11 a 02/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003990 | 03/12/2010 | 11380.05 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de cinco veiculos de placas:MOA-7842, MOA-7822, MOA-8012, MOA-7912 e MOA-7762 GM-Celta; uma Saveiro Strada de placa:NPW-7758 e uma Kombi de placa:MNZ-7862 a serviço da Secretaria da Educação - periodo:02/11 a 02/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 03/12/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 03/12/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003987 | 03/12/2010 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOE-5447 a serviço da Secretaria da Fazenda - periodo 02/11 a 02/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 03/12/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 03/12/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 06/12/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 06/12/2010 | 23523.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Educacionais, referente ao mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 06/12/2010 | 334.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao Consumo de Água/Esgoto do Imovel onde funciona a Secretaria de Educação, localizada a Av.Liberdade, 1940 - Bairro do Sesi. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 06/12/2010 | 1189.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 06/12/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 06/12/2010 | 3613.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 06/12/2010 | 4269.93 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha referente a Fatura dos Serviços de Telecomunicações Movel Celular do Municipio no período:13/09 a 13/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 06/12/2010 | 5100.00 | 11617471000160 | RM FARDAMENTOS LTDA - RED LINE | Valor que se empenha referente a Compra de Fardamentos Completo, destinados aos Agentes de Transito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 06/12/2010 | 188.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade do DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 06/12/2010 | 10.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 06/12/2010 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE LOGRADOUROS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 06/12/2010 | 2760.00 | 12927604000167 | Comércial Parahyba Materiais Elétricos Ltda | Valor que se empenha referente a Implantação e Transporte de dois Postes para Praça do Alto da Boa Vista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 06/12/2010 | 146.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Centro de Atendimento as Vitimas de Violências-CEAV, mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 06/12/2010 | 310.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 06/12/2010 | 146.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonicas do Programa Sentinela. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 06/12/2010 | 99.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Conselho Tutelar e do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 06/12/2010 | 413.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao Consumo de Agua do Imovel locado a esta Prefeitura localizado a Rua Pe. Eusebio, nº250, onde funciona o Centro de Referencia e Apoio as Mulheres Vitimas de Violência-CRAVIM neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 06/12/2010 | 215.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do PROCON Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212010 | 0004030 | 06/12/2010 | 4194.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Hortifruti, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 06/12/2010 | 450.00 | 07707159000190 | ANDRE FARACO FERNANDES ME | Valor que se empenha referente a Compra de Bobina Termica 57x40, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212010 | 0004032 | 06/12/2010 | 1568.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 06/12/2010 | 750.00 | 00005974732421 | CLEDENILSON BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a seus Serviços Prestados como Árbitro de Futsal, nos Jogos Escolares (JEBAY), realizados no período de 29 de novembro a 03 de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 07/12/2010 | 877.13 | 08968617000107 | SUENY MARIA MARCONE DE SOUSA - ALFAMEC | Valor que se empenha referente a compra de uma Boia Sensora 15A para caixa d'agua e uma Bomba Trifásica Centrif 3.0CV TH-16 AL, destinadas ao Predio da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 07/12/2010 | 4106.58 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente ao Mandado de Sequestro 5168/2010, referente a Reclamação Trabalhista nº00191.2010.001.13.00-5, reclamante:TEREZINHA RODOLFO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 07/12/2010 | 4000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Assessoria e Elaboração de Projetos deste Municipio, durante os meses de outubro e novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 07/12/2010 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 07/12/2010 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 07/12/2010 | 738.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0004043 | 07/12/2010 | 3619.33 | 03694811000128 | MF Materiais de Construção Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Materiais Eletricos diversos, destinados a Biblioteca Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 07/12/2010 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 08/12/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 09/12/2010 | 39.56 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 09/12/2010 | 147.78 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 09/12/2010 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor do Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa-CODIAM-PB, da conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 09/12/2010 | 320.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Graficos, destinados ao Setor de Tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 09/12/2010 | 9798.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 09/12/2010 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 09/12/2010 | 3310.00 | 00003439479439 | Marineide Costa de Oliveira Muniz | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de alimentos destinados a I MOSTRA DE TALENTOS do ProJovem Adolescente, com a participação dos jovens e de suas familias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0004054 | 09/12/2010 | 4101.36 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de carne bovina como osso e sem osso, carne bovina moida, frango e Salsicha, destinados a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 10/12/2010 | 11230.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 10/12/2010 | 12000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente ao Mandado de Sequestro 001/2010, referente a Reclamação Trabalhista nº589.1998.001.13.40-0, reclamante:HIDELBRANDO TOMAZ DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 10/12/2010 | 33.81 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 10/12/2010 | 147.78 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 10/12/2010 | 1242.72 | 03251289000100 | CHEMONE INDUSTRIAL QUIMICA DO NE | Valor que se empenha referente a compra de Inseticida liquida para desinsentização nas Escolas e Creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0004074 | 13/12/2010 | 385.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINA E EQUIP.VIEIRA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 13/12/2010 | 1400.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA. | Valor que se empenha referente a confecção de camisas de malha na cor verde bebe, com seringrafia frente e costa, para os alunos que participaram do Concurso de Desenho: As Maravilhas de Bayeux "Aos Olhos de quem Vê" - pela Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 13/12/2010 | 418.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "BERENICE RIBEIRO COUTINHO", localizado a Rua Elvira Marsicano, 311 Bairro São Bento, referente ao mês de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0004080 | 13/12/2010 | 2087.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel, para o funcionamento da ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOANA FORTUNATO" localizada a Quadra 04 Lote 03 - Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 13/12/2010 | 345.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO LAR, localizada a Rua Idalina Leite, 77 Bairro São Bento, referente ao mês novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0004082 | 13/12/2010 | 1044.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO JACINTO", localizado a Rua Alice de Souza Cavalcante, 28 Centro Comercial Norte Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de novem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0004083 | 13/12/2010 | 804.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Educação Municipal, localizada a Av. Liberdade, 1940 Bairro do São Bento, referente ao mês novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 13/12/2010 | 522.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona de anexo da ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO JOAQUIM DE BRITO", localizado a Rua 15 de Novembro, 188 Bairro do Rio do Meio, referente ao mês de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 13/12/2010 | 250.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde Funciona o PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, localizado a Rua Manoel Pinheiro dos Santos nº109 Q:23 LT07, Bairro Mario Andreazza, durante o mês de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0004101 | 13/12/2010 | 3130.00 | 06128018000150 | CENTRO EDUCACIONAL EVANGÉLICO EBENEZER | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO BELMIRO", localizado a Rua José Joaquim de Melo, 778 Bairro Alto da Boa Vista, referente ao mês de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 13/12/2010 | 45.06 | 00007845880400 | JOSE AMERICO DE SOUZA | Valor que se empenha referente a uma diária com destino a Brasilia-DF, no Ministério das Cidades, para resolver assuntos do interesse do Municipio, no dia 06 de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0004073 | 13/12/2010 | 393.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINA E EQUIP.VIEIRA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Junta Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 13/12/2010 | 2180.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. ME | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Impressões de Exemplares de Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 13/12/2010 | 418.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Engenheiro de Carvalho, nº 139, Bairro Centro, onde funciona a CASA DOS CONSELHOS, referente no período de 20/11 a 20/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 13/12/2010 | 522.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel para instalação do IBGE, localizado a Rua Engº.de Carvalho nº70 1º Andar Sala 01 e 02 bairro Centro, durante o mês de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 13/12/2010 | 175.32 | 00002263319204 | PAULO CEZAR CAVALCANTE | Valor que se empenha referente a uma diária como destino a Brasilia-DF, no Ministério das Cidades, para resolver assunto de interesse do Municipio, no dia 06 de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 13/12/2010 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 13/12/2010 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 13/12/2010 | 990.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Tendas Gazebo, para uso na Praça da Alimentação no Jardim Aeroporto, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 13/12/2010 | 78877.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha pela Amortização de Divida de INSS - Parcelamento nos Termos da MP 457/2009 Lei nº 11.960/2009 - PARCELA Nº13. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 13/12/2010 | 40562.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao repasse em favor do P.A.S.E.P. sobre o Faturamento da Receita Arrecadada - referência setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 13/12/2010 | 22453.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., referente ao Processo nº10467 501627/2008/15 - DIVIDA ATIVA-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 13/12/2010 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Parcelamento Lei 11.941/09 - RF3 - Demais debitos parcelamento artº1º - Cod.1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 13/12/2010 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Parcelamento Lei 11.941/09 - PGFN - Demais debitos parcelamento artº1º - Cod.1194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 13/12/2010 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0004078 | 13/12/2010 | 384.67 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Compra de verduras, destinadas a Merenda dos Alunos atendidos pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0004092 | 13/12/2010 | 783.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel o PORJETO REVIVER, localizado a Rua Chico Mendes, 270 - Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 13/12/2010 | 1604.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Av.Liberdade, 1979 Bairro São Bento, onde funciona o Projeto REVIVER CENTRAL do Municipio, no mês de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 13/12/2010 | 626.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o "SENTINELA", localizado a Rua Machado de Assis, 430-A - Bairro da Imaculada, referente a mês de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 13/12/2010 | 230.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Avenida Liberdade, 270 Bairro do Baralho, onde funciona o CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS do Baralho, referente ao mês de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004097 | 13/12/2010 | 731.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº52, Bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, referente ao mês de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 13/12/2010 | 407.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº1647, Bairro do São Bento, onde funciona a CASA DA MENINA E DO MENINO, referente ao mês de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 13/12/2010 | 397.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº3327, onde funciona o ESPAÇO DAS COSTUREIRAS - PROJETO REVIVER, referente ao mês de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 13/12/2010 | 407.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Antonio Ferreira nº205, Bairro Centro, onde funciona o CONSELHO TUTELAR do Municipio, referente ao mês de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 13/12/2010 | 1400.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Valor que se empenha referente ao aluguel do prédio onde funciona o Abrigo de Crianças e Adolescentes, localizado a Rua Gilvan Muribeca, 4357, Bairro Imaculada, durante os meses de outubro e novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 13/12/2010 | 658.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel situado a Rua Engenheiro de Carvalho, 145 Centro, onde funciona o Procon Municipal, referente ao mês de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 13/12/2010 | 5146.00 | 04166001000161 | Áurea Maia Romero | Valor que se empenha referente a compra de cinquenta cadeiras secretaria fixa e quatro mesas de escritoio 1.20x1.20, destinados a Biblioteca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 13/12/2010 | 475.00 | 00030044340400 | JOSIAS BATISTA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Instalação de Som na Festa do Padroeira da Imaculada Conceição, no bairro da Imaculada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212010 | 0004075 | 13/12/2010 | 1867.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 13/12/2010 | 365.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro, 205 Bairro Centro, para abrigar uma idosa, referente ao mês de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 13/12/2010 | 400.00 | 00015438970459 | MARIA DA GUIA PONTES | Valor que se empenha referente a locação do prédio, onde funciona a EXTENSÃO CRAS, localizado a Rua Rui Barbosa,90 Bairro da Imaculada, durante o mês de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 13/12/2010 | 126.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona o INTERPOSTO DE PESCA, localizado a Avenida Liberdade, 06 no Bairro do Baralho, referente ao mês de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0004103 | 13/12/2010 | 940.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Francisco Pontes nº250, bairro do Sesi, onde funciona a CEAV/CRAVIM Municipal, referente o mês de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 14/12/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 14/12/2010 | 90.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 14/12/2010 | 5177.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente ao Mandado de Sequestro 5841/2010, referente a Reclamação Trabalhista nº00173.2010.022.13.00-44, reclamante:MARCELA MENEZES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 14/12/2010 | 9.04 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 14/12/2010 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 14/12/2010 | 200.00 | 08607103000126 | CARTÓRIO SANTIAGO PEREIRA | Valor que se empenha referente a serviços prestados em Certidões expedidas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 14/12/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 15/12/2010 | 170.00 | 02249081000193 | SANDRA Ma. ROCHA ALBUQUERQUE DE AZEVEDO | Valor que se empenha referente a confecção de uma faixa em Impressão digital de alta resolução med.4,00x0,70m - Evento Cantata Natalina "Natal Mais", na Praça do Aeroporto, nos dias 15, 16 e 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 15/12/2010 | 650.00 | 09020966000165 | JN REFRIGERAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados nas Desinstalações e Intalações de Ar Condicionados Split nas Escolas Municipal do Ensino Fundamental:Drº.Moacir Dantas e Senador Ruy Carneiro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 15/12/2010 | 720.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA. | Valor que se empenha referente a confecção de camisas de malha, fio 30 modelo basico na cor verde bebe, com seringrafia frente e costa, destinados aos alunos que participarão das Festividades Natalinas da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 15/12/2010 | 699.05 | 35592096000109 | COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA - ME | Valor que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(cola, gliter, papel laminado, fita natalina, tinta acrilex, papel de isopor), destinados a Coordenação de Esporte, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 15/12/2010 | 770.00 | 05027898000105 | IRENE KAMYA KWONG-EPP TOP BRASIL | Valor que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos, para distribuir com os alunos da Rede Municipal de Ensino que participaram da Criação de uma revista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 15/12/2010 | 82286.34 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salario - SEGUNDA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 15/12/2010 | 69542.46 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salario - SEGUNDA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 15/12/2010 | 474575.02 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salario - SEGUNDA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 15/12/2010 | 3420.00 | 09069121000164 | MARIA INACIO DA SILVA - CENTRAL BALAS | Valor que se empenha referente a compra de Lanches, destinadas as Crianças que participaram das comemorações do Aniversario da Cidade de Bayeux. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042009 | 0004145 | 15/12/2010 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação dos Sistemas: de Folha de Pagamento e o de Licitação Pública, referente ao mês de dezembro/2010, conforme Termo Aditivo nº 015/2009 de 02.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 15/12/2010 | 33746.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salario - SEGUNDA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 15/12/2010 | 13633.21 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salario - SEGUNDA PARCELA dos Servidores lotados na Chefia de Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 15/12/2010 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 15/12/2010 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 15/12/2010 | 60878.83 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salario - SEGUNDA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 15/12/2010 | 7080.12 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salario - SEGUNDA PARCELA dos Servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 15/12/2010 | 11294.84 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salario - SEGUNDA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria de Planejamento, Ciências e Tecnologia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 15/12/2010 | 112090.90 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salario - SEGUNDA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria da Infra-Estrutura, Industria e Comercio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 15/12/2010 | 69758.38 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salario - SEGUNDA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria da Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 15/12/2010 | 21800.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salario - SEGUNDA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 15/12/2010 | 6836.91 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salario - SEGUNDA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria de Esporte e Lazer. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 15/12/2010 | 3295.51 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salario - SEGUNDA PARCELA dos Servidores lotados no Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 15/12/2010 | 2840.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salario - SEGUNDA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria de Articulação Politica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 15/12/2010 | 5629.88 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salario - SEGUNDA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 15/12/2010 | 2280.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salario - SEGUNDA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 16/12/2010 | 320.00 | 00007840801439 | SMYTH SOUSA LEMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Árbitro no II Jogos Escolares do Programa de Erradicação Jovens e Adulto-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 16/12/2010 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 16/12/2010 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 16/12/2010 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 16/12/2010 | 10100.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade em carro de som. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 16/12/2010 | 10000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade na Radio Arapuan. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 16/12/2010 | 600.00 | 00051072556200 | KENEDY RONALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, através do Gabinete do Prefeito, destinada a minha estadia no Estado de São Paulo, para continuar meu tratamento visual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 16/12/2010 | 1170.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 16/12/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 16/12/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 17/12/2010 | 14.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 17/12/2010 | 4480.00 | 00000994908466 | GILMAR DA SILVA TRAJANO | Valor que se empenha referente a serviços prestados na confecção e a instalção de um monumento na Praça do Alto da Boa Vista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 17/12/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 17/12/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 17/12/2010 | 14.50 | 33066408080550 | ABN-AMRO/REAL S/A TARIFA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancaria na conta nº9.003688-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 17/12/2010 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 17/12/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 17/12/2010 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha referente a Titulo de Fundo Rotativo para Suprir pequenas despesas realizadas de Emergencia pelas Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 17/12/2010 | 2500.00 | 00008713874411 | OBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Arbitragem dos Jogos Escolares/2009DO deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 17/12/2010 | 742.00 | 35592096000109 | COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA - ME | Valor que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(colheres, garfos e pratos descartaveis)e balões, destinados a eventos na Escola Municipal do Ensino Fundamental "Tancredo Neves". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 17/12/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 17/12/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 17/12/2010 | 360.00 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTE E VIAGENS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação de três Ônibus para Tranportar pessoal ida e volta saindo dos bairros da Imaculada do Rio do Meio e Mario Andreazza até o Ginasio de Esporte no Bairro do São Bento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242010 | 0004195 | 17/12/2010 | 2347.67 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais de Limpeza diversos, destinados aos Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 20/12/2010 | 349.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de um Bebedouro de Coluna EGC35B Esmaltec, destinados ao Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242010 | 0004201 | 20/12/2010 | 574.52 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais de Limpeza diversos, destinados ao Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242010 | 0004202 | 20/12/2010 | 1328.73 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais de Consumo e expedinte diversos, destinados ao CEAV/CRAVIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 20/12/2010 | 2660.00 | 00068584105468 | JOSE CARLOS BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Aquisição de Lanches, para o encerramento do ano letivo do Programa Erradicação do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0004206 | 20/12/2010 | 590.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Recarga de Toner's 36A e 12A e de Toner's da Secretaria do Trabalho e Ação Social - Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 20/12/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº19.554-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0004207 | 20/12/2010 | 255.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Recargas de Toner's E-120 e Cartuchos HP-21 da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0004211 | 20/12/2010 | 6930.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Gás 13kg, destinados ao Consumo da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 20/12/2010 | 3200.00 | 00002498453423 | RICARDO RAFAEL DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha referente a Locação de Tendas, Toalhas, Cadeiras e mesas para Eventos realizados pela Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242010 | 0004198 | 20/12/2010 | 3447.90 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais de Limpeza e expediente diversos, destinados ao Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0004210 | 20/12/2010 | 70.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Recargas de Toner HP-35 do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0004212 | 20/12/2010 | 2320.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Gás GLP em Cilindros com 45kg, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 20/12/2010 | 68.70 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de Consumo diversos, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242010 | 0004216 | 20/12/2010 | 1325.60 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais de Limpeza diversos, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0004204 | 20/12/2010 | 70.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Recargas de Toner HP- 96-A do Setor de Tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0004208 | 20/12/2010 | 430.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Recargas de Toner's E-230 e Hp-35, Recarga de Cartucos HP-21 da Secretaria da Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 20/12/2010 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 20/12/2010 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 20/12/2010 | 230.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FEP da conta nº 22.154-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 20/12/2010 | 8049.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 20/12/2010 | 11590.18 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a amortização sobre emprestimo junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para Construção de Unidades Habitacionais, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 20/12/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242010 | 0004237 | 20/12/2010 | 3616.00 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de material de expediente, destinado a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 20/12/2010 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Assessoria e Elaboração de Projetos deste Municipio, durante o mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0004205 | 20/12/2010 | 70.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Recarga de Toner HP-35 da Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 20/12/2010 | 5550.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviço de Mecanica Executado no Veiculo de Placa:MNP-1880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 20/12/2010 | 16064.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Parcelamento 15/20 de Debito junto a Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 20/12/2010 | 67636.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 20/12/2010 | 4050.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 20/12/2010 | 3738.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242010 | 0004199 | 20/12/2010 | 3449.40 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais de Limpeza e expediente diversos, destinados ao Dmtran Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 20/12/2010 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 20/12/2010 | 98.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0004209 | 20/12/2010 | 665.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Recargas de Toner's E-230 e Cartuchos HP-21, 22 27, 28, 74 e 75 da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 21/12/2010 | 54575.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, durante o mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 21/12/2010 | 22500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito, durante o mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 21/12/2010 | 26724.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 21/12/2010 | 2253.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 21/12/2010 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 21/12/2010 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 21/12/2010 | 54.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha referente a confecações de caribos: madeira e automatico, destinados ao Dmtran. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 21/12/2010 | 105799.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Segurança e Proteção Social, durante o mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 21/12/2010 | 58721.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção, durante o mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 21/12/2010 | 697.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - MC PEÇAS E SERVIÇOS | Valor que se empenha referente a Compra de materiais diversos, destinados ao veiculo de placa:MOU-9018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 21/12/2010 | 470.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - MC PEÇAS E SERVIÇOS | Valor que se empenha referente a Serviços Executado no veiculo de placa:MOU-9018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 21/12/2010 | 30.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - MC PEÇAS E SERVIÇOS | Valor que se empenha referente a Compra de materiais diversos, destinados ao veiculo de placa:MOE-7656. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 21/12/2010 | 6355.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de cosntrução destinado a manutenção de obras municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 21/12/2010 | 181404.91 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Industria e Comercio, durante o mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 21/12/2010 | 107160.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria da Infra-Estrutura, Industria e Comercio, durante o mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 21/12/2010 | 15835.61 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio, durante o mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 21/12/2010 | 19657.28 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Planejamento, Ciências e Tecnologia, durante o mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 21/12/2010 | 4159.02 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha referente a Fatura dos Serviços de Telecomunicações Movel Celular do Municipio no período:13/10 a 13/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 21/12/2010 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº 13.139-3, mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 21/12/2010 | 663.00 | 09098872000109 | SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA-SOTECA | Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de expediente, destinados a Manutenção do Pré-escolar do Instituto Maçônico - Recurso:PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 21/12/2010 | 142883.88 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 21/12/2010 | 114205.29 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40, durante o mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 21/12/2010 | 838960.29 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, durante o mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 21/12/2010 | 140015.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 21/12/2010 | 55196.30 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40, durante o mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 21/12/2010 | 190575.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60, durante o mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 21/12/2010 | 1377.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - MC PEÇAS E SERVIÇOS | Valor que se empenha referente a Compra de materiais diversos, destinados ao veiculo de placa:MNP-2302. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 21/12/2010 | 300.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - MC PEÇAS E SERVIÇOS | Valor que se empenha referente a Serviços Executado no veiculo de placa:MNP-2302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 21/12/2010 | 2365.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - MC PEÇAS E SERVIÇOS | Valor que se empenha referente a Compra de materiais diversos, destinados ao veiculo de placa:MOU-1387. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 21/12/2010 | 525.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - MC PEÇAS E SERVIÇOS | Valor que se empenha referente a Serviços Executado no veiculo de placa:MOU-1387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 21/12/2010 | 1872.50 | 00087447100463 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados, na entrega de Carnês de IPTU/2010 - Setor 1 Bairro de Sesi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 21/12/2010 | 1872.50 | 00001051678439 | VALDEMIR SOARES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados, na entrega de Carnês de IPTU/2010 - Setor 2 Bairro de Tambay. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 21/12/2010 | 1872.50 | 00054970695415 | VALDETUDES PONTES DE FRANÇA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados, na entrega de Carnês de IPTU/2010 - Setor 3 Bairro da Imaculada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 21/12/2010 | 1872.50 | 00001051670454 | ROSELIA ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados, na entrega de Carnês de IPTU/2010 - Setor 4 Bairro do Jardim Aeroporto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 21/12/2010 | 117695.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria da Fazenda, durante o mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 21/12/2010 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212010 | 0004248 | 21/12/2010 | 1568.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a compra de Verduras, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0004249 | 21/12/2010 | 620.80 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Compra de Pães, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0004251 | 21/12/2010 | 735.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Poplpa de Frutas:Manga e Acerola, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212010 | 0004252 | 21/12/2010 | 1107.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras e Fruta, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212010 | 0004253 | 21/12/2010 | 1867.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Alimentos, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0004254 | 21/12/2010 | 7871.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados ao restaurante popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 21/12/2010 | 35480.29 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 21/12/2010 | 41950.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322009 | 0004304 | 21/12/2010 | 2735.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Verduras e Frutas, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 21/12/2010 | 100.00 | 05960215000178 | JOSÉ FERNANDES JUNIOR ARTIGOS ESPORTIVOS | Valor que se empenha referente a Serviços prestados em Impressão de Camisas para Escolinha Municipal Projeto - Zico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 21/12/2010 | 14245.37 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer, durante o mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 21/12/2010 | 8415.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços - do CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - BANDA no mês de dezembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 21/12/2010 | 2020.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados no Procon Municipal, durante o mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 21/12/2010 | 3800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria do Meio Ambiente, durante o mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 21/12/2010 | 10635.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria, durante o mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 21/12/2010 | 6950.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Articulação Politica, durante o mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0004242 | 21/12/2010 | 347.80 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de material de expediente, destinados ao Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242010 | 0004243 | 21/12/2010 | 118.60 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242010 | 0004244 | 21/12/2010 | 5650.00 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de material de expediente, destinado ao Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 21/12/2010 | 280.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. ME | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na confecções de Certificados para concluintes do Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 21/12/2010 | 4926.00 | 11261717000103 | ARNALDO RAMOS TENÓRIO | Valor que se empenha referente a compra de brinquedoteca para os serviços de convivência e fortalecimento de vinculos para as crianças até 06 referenciadas do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 21/12/2010 | 11400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Prestados - PROJOVEM, durante o mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 21/12/2010 | 3850.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, durante o mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 21/12/2010 | 6910.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços - SENTINELA, durante o mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 21/12/2010 | 17540.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços no Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, durante o mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 21/12/2010 | 7800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços no Centro de Atendimento a Vitima de Crimes-CEAV, durante o mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 21/12/2010 | 7610.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços no Programa Bolsa Familia, durante o mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 21/12/2010 | 14560.00 | 03609783000101 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA Parcela do Contrato entre a Prefeitura e o Senac - Cursos de Aperfeiçoar e Capacitar Pessoas deste Municipio nos Cursos de:Garçmn Basico; Operador de Caixa; Recepção e Atendimento; Corte e Escova; Mechas, Luzes e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242010 | 0004293 | 21/12/2010 | 3390.00 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados ao Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0004294 | 21/12/2010 | 757.94 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados ao Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 21/12/2010 | 1562.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - MC PEÇAS E SERVIÇOS | Valor que se empenha referente a Compra de materiais diversos, destinados ao veiculo de placa:MOL-2168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 21/12/2010 | 510.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - MC PEÇAS E SERVIÇOS | Valor que se empenha referente a Serviços Executado no veiculo de placa:MOL-2168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 21/12/2010 | 6549.48 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA.LTDA. - EPP | Valor que se empenha referente ao fornecimento de materiais de expedientes, destinados ao Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 21/12/2010 | 3303.48 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais Esportivos diversos, destinados ao Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 22/12/2010 | 7113.58 | 09098872000109 | SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA-SOTECA | Valor que se empenha referente a compra de Tintas para Tecido Diversas, destinadas a Oficina dos Grupos de Idosos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 22/12/2010 | 585.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Garrafas squeeze inf sort de 300ml, destinadas a Oficina dos Grupos de Idosos Ativos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 22/12/2010 | 2100.00 | 04462518000106 | Clafer Indústria e Comércio de Bolsas Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Chuteiras, destinadas ao Grupo de Idosos Ativos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 22/12/2010 | 7560.80 | 07124608000177 | ALEXANDRE FERREIRA PALMEIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente a compra de Cartuchos de Toner's HP e Cadernos Universitario e Infantil, destinados ao Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 22/12/2010 | 725.00 | 02525374000156 | JC TECIDOS E DERA€åES LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Toalha Lavabo Torino tamanho 30x45cm na cor branca, destinadas ao Grupo de Idosos Ativos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 22/12/2010 | 1000.00 | 00020567634434 | ALMIR SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados em uma apresentação na inauguração da Praça do Alto da Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 22/12/2010 | 397.80 | 07543314000341 | IRAKMARAIA DA COSTA VIEIRA - PAPERBLUE PAPELARIA | Valor que se empenha referente a Compra de Bobina Termica Amarela 80X40, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 22/12/2010 | 65207.54 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor referente a amortização da parcela 3/60, relativo ao acordo junto a este Instituto de Previdência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 22/12/2010 | 420.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. ME | Valor que se empenha referente a Serviços Graficos, destinados ao Setor de Tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 22/12/2010 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 22/12/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 22/12/2010 | 0.35 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº 22.445-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 22/12/2010 | 29.00 | 33066408080550 | ABN-AMRO/REAL S/A TARIFA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancaria na conta nº9.003688-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0004332 | 22/12/2010 | 2400.00 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Valor que se empenha referente a locação do Sistema Beta Sapo (Contabilidade), utilizado pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0004333 | 22/12/2010 | 2875.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de IPTU, ISS, ITBI, Divida Ativa, Outras Receitas, Imóveis e Arrecadação, referente ao mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 22/12/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 22/12/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0004329 | 22/12/2010 | 435.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Gás 45kg, destinados ao Consumo da Creche Solar de Angele e a Escola Municipal do Ensino Fundamental "João Belmiro" neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 22/12/2010 | 1080.00 | 07543314000341 | IRAKMARAIA DA COSTA VIEIRA - PAPERBLUE PAPELARIA | Valor que se empenha referente a Compra de colas para pistola ,TNT e pistola para cola, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242010 | 0004312 | 22/12/2010 | 383.10 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a compra de materiais de limpeza diversos, destinados a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 22/12/2010 | 40.96 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 22/12/2010 | 172.41 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 22/12/2010 | 3700.00 | 11770881000146 | GPA Gestão e Planejamento Administrativo Ltda | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Consultoria Técnica na Area Administrativa e de Gestão, durante o mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 23/12/2010 | 2500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade no Portal WSCOM, nos meses:janeiro e fevereiro/2010 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 23/12/2010 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 23/12/2010 | 20.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº 22.445-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 23/12/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 23/12/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212010 | 0004345 | 23/12/2010 | 1506.60 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Compra de Verduras e Macaxeira, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0004346 | 23/12/2010 | 227.20 | 09350715000149 | Deilda Paulino SC de Araújo | Valor que se empenha referente a compra de café, fava e ovos de galinha, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0004347 | 23/12/2010 | 305.50 | 09350715000149 | Deilda Paulino SC de Araújo | Valor que se empenha referente a compra de café, e ovos de galinha, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0004348 | 23/12/2010 | 634.20 | 09350715000149 | Deilda Paulino SC de Araújo | Valor que se empenha referente a compra de café, ovos de galinha e fava, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 23/12/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 19.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 23/12/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 23/12/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 24.068-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 23/12/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº26.138-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 23/12/2010 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº27.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 24/12/2010 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 24/12/2010 | 15.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 24/12/2010 | 98.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 24/12/2010 | 244.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica dos Prédios Públicos - PROCON, referente ao mês de novembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 24/12/2010 | 227.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica dos Prédios Públicos, CEAV/CRAVIM, mês de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302009 | 0004359 | 24/12/2010 | 10210.82 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinados a frota dos veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032009 | 0004360 | 24/12/2010 | 45424.77 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinados a frotas dos veiculos da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0004368 | 27/12/2010 | 3280.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no acompanhamento de Gestão no mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 27/12/2010 | 2.66 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 27/12/2010 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 28/12/2010 | 163389.66 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Serviços de coleta manual e Transporte ao Destino Final de Residuos Solidos Domiciliares e a Coleta Manual de Dificil Acesso, no período de 01/10/2010 a 30/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 28/12/2010 | 155025.12 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Serviços de coleta manual e Transporte ao Destino Final de Residuos Solidos Domiciliares e a Coleta Manual de Dificil Acesso, no período de 01/11/2010 a 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 28/12/2010 | 11744.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor da energisa (iluminação pública) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 29/12/2010 | 2126.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valo debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 29/12/2010 | 26047.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valo debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 29/12/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 29/12/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 29/12/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 29/12/2010 | 14.17 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa de Adic. Cheque, na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 29/12/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 29/12/2010 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 29/12/2010 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 29/12/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 29/12/2010 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 29/12/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 29/12/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 29/12/2010 | 612.69 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de IR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0004373 | 29/12/2010 | 466.70 | 09350715000149 | Deilda Paulino SC de Araújo | Valor que se empenha referente a compra de café e ovos de galinha, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 29/12/2010 | 7600.00 | 11707739000154 | ANDRESSA INGID AMÂNCIO LIMA | Valor que se empenha para fazer face a locação de palco com arquibancadas destinados a inauguração da praça do aeroporto e das comemorações das festas de fim de ano, no período de 14 a 18/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL A FAMÍLIA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0004400 | 30/12/2010 | 2400.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerarios de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme Certidões de òbitos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 30/12/2010 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 30/12/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 30/12/2010 | 13.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta ICMS-Desoneração das Exportações Lei 87/96 nº 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 30/12/2010 | 6575.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 30/12/2010 | 6819.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao Parcelamento do Processo nº 13449000101/2009-18 DARF/SRF P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 30/12/2010 | 278.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao Parcelamento do Processo nº 14743000252/2008-15 DARF/SRF - P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 30/12/2010 | 15.95 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da Funset da conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 30/12/2010 | 132154.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a Divida de Parcelamento 01/25 de Debito de Faturas de Energia Elétrica deste Municipio - CONTRATO Nº00029949. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 30/12/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 30/12/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas sobre a Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 30/12/2010 | 211249.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a Divida de Parcelamento 01/24 de Debito de Faturas de Energia Elétrica deste Municipio - CONTRATO Nº 00029950. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 31/12/2010 | 418.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Engenheiro de Carvalho, nº 139, Bairro Centro, onde funciona a CASA DOS CONSELHOS, referente no período de 20/12/2010 a 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 31/12/2010 | 522.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel para instalação do IBGE, localizado a Rua Engº.de Carvalho nº70 1º Andar Sala 01 e 02 bairro Centro, durante o mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242010 | 0004449 | 31/12/2010 | 11646.40 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de limpeza e descartáveis destinados a esta secretaria municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0004437 | 31/12/2010 | 1044.00 | 00008683611434 | RAIMUNDO DE MENDONÇA FURTADO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº4151, Bairro Centro, onde funciona a "ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO", referente ao mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0004443 | 31/12/2010 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Consultoria e Assessoria em Auditoria Pública e Social, relativo ao mês de dezembro/2010, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 014/2009, Termo Aditivo data 02.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 31/12/2010 | 2087.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "BERENICE RIBEIRO COUTINHO", localizado a Rua Elvira Marsicano, 311 Bairro São Bento, referente ao mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0004417 | 31/12/2010 | 2087.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel, para o funcionamento da ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOANA FORTUNATO" localizada a Quadra 04 Lote 03 - Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 31/12/2010 | 345.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO LAR, localizada a Rua Idalina Leite, 77 Bairro São Bento, referente ao mês dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0004419 | 31/12/2010 | 1044.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO JACINTO", localizado a Rua Alice de Souza Cavalcante, 28 Centro Comercial Norte Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de dezem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0004420 | 31/12/2010 | 804.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Educação Municipal, localizada a Av. Liberdade, 1940 Bairro do São Bento, referente ao mês dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 31/12/2010 | 522.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona de anexo da ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO JOAQUIM DE BRITO", localizado a Rua 15 de Novembro, 188 Bairro do Rio do Meio, referente ao mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 31/12/2010 | 250.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde Funciona o PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, localizado a Rua Manoel Pinheiro dos Santos nº109 Q:23 LT07, Bairro Mario Andreazza, durante o mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0004423 | 31/12/2010 | 3130.00 | 06128018000150 | CENTRO EDUCACIONAL EVANGÉLICO EBENEZER | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO BELMIRO", localizado a Rua José Joaquim de Melo, 778 Bairro Alto da Boa Vista, referente ao mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0004404 | 31/12/2010 | 3000.00 | 02019664000128 | Edísio Souto Advogacia SC | Valor que se empenha referente aos serviços Advocaticios Prestados a este Poder Executivo no mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 31/12/2010 | 46749.76 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Sólidos deste Municipio, no período de 01 a 31 de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0004406 | 31/12/2010 | 6500.00 | 00001047894416 | FLAVIANE FARIAS VITAL | Valor que se empenha referente a serviços de prestados no transporte da Retira de Entulhos em Diversas Ruas deste Municipio, no veiculo caçamba de placa:1048-Pe, a serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, mês de dezembro/2010. Conforme Termo Aditivo nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032008 | 0004407 | 31/12/2010 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa KGV-4210/PE que se encontra a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222009 | 0004408 | 31/12/2010 | 3000.00 | 00004924115495 | José João de Menezes Nascimento | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:KGM-4150/PE, que se encontra a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0004409 | 31/12/2010 | 13500.00 | 00001265054460 | Alexandre Silva Andrade | Valor que se empenha referente a locação de Pá Mecânica Retroescavadeira, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, no periodo de 08/12/2010 a 08/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0004410 | 31/12/2010 | 8000.00 | 00098101072420 | Luciano da Silva | Valor que se empenha referente a locação do Veiculo Caminhão Basculante Trucado Capacidade 12m³, para a Retida de Entulhos de Terrenos Baldios, no periodo de 08/12/2010 a 08/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0004411 | 31/12/2010 | 5000.00 | 00007736880484 | Manoel Domingos de Amorim Sampaio | Valor que se empenha referente a locação do Veiculo Caminhão Basculante Toco Capacidade 6m³, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, no periodo de 08/12/2010 a 08/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0004412 | 31/12/2010 | 5000.00 | 00000876466412 | Macário de Oliveira Soares da Silva | Valor que se empenha referente a locação do Veiculo Caminhão carroceria Aberta Toco Capacidade 6t, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, no periodo de 08/12/2010 a 08/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222009 | 0004413 | 31/12/2010 | 6000.00 | 00008934312491 | CARLOS DOMINGOS VITAL | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo caminhão de placa KGJ-5325-PB a serviço da Secretaria da Infra-Estrutura, referente ao mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 31/12/2010 | 221.67 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0004414 | 31/12/2010 | 5800.00 | 00001164438476 | Júlio Cézar de Melo Lima | Valor que se empenha referente a locação de um Caminhão Pipa com Elevador Hidráulico Gaiola, de placa CPM-5973-Pb, destinado ao Departamento de Trânsito deste Municipio, durante o mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0004415 | 31/12/2010 | 1315.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº3708, Bairro Centro, onde funciona o DMTRAN Municipal referente ao mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 31/12/2010 | 213.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Taxas/Multas da conta nº 4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0004438 | 31/12/2010 | 6000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente aos Serviços Profissionais Prestados como Contador desta Prefeitura Municipal no mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262007 | 0004446 | 31/12/2010 | 2400.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema Beta de Contabilidade, utilizado pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262007 | 0004447 | 31/12/2010 | 2400.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema Beta de Contabilidade, utilizado pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262007 | 0004448 | 31/12/2010 | 2400.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema Beta de Contabilidade, utilizado pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 31/12/2010 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária na C/C 2576-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0004451 | 31/12/2010 | 6000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente aos Serviços Profissionais na elaboração da Prestação de Contas Anual - PCA / 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0004452 | 31/12/2010 | 6000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente aos Serviços Profissionais na elaboração da Prestação de Contas Anual - PCA / 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0004453 | 31/12/2010 | 6000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente aos Serviços Profissionais na elaboração da LDO/LOA para o exercício financeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 31/12/2010 | 400.00 | 00015438970459 | MARIA DA GUIA PONTES | Valor que se empenha referente a locação do prédio, onde funciona a EXTENSÃO CRAS, localizado a Rua Rui Barbosa,90 Bairro da Imaculada, durante o mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 31/12/2010 | 126.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona o INTERPOSTO DE PESCA, localizado a Avenida Liberdade, 06 no Bairro do Baralho, referente ao mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0004435 | 31/12/2010 | 940.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Francisco Pontes nº250, Bairro do Sesi, onde funciona a CEAV/CRAVIM Municipal, referente o mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 31/12/2010 | 365.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro, 205 Bairro Centro, para abrigar uma idosa, referente ao mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 31/12/2010 | 11092.00 | 00032454953404 | PAULO JUVINO TAVARES | Valor que se empenha referente as ajudas financeiras através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas aos pagamentos de alugueis de Casas de Pessoas Carentes Atingidas pelas Enchentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0004426 | 31/12/2010 | 783.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel o PORJETO REVIVER, localizado a Rua Chico Mendes, 270 - Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 31/12/2010 | 1604.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Av.Liberdade, 1979 Bairro São Bento, onde funciona o Projeto REVIVER CENTRAL do Municipio, no mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 31/12/2010 | 626.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o "SENTINELA", localizado a Rua Machado de Assis, 430-A - Bairro da Imaculada, referente a mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 31/12/2010 | 230.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Avenida Liberdade, 270 Bairro do Baralho, onde funciona o CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS do Baralho, referente ao mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0004430 | 31/12/2010 | 731.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº52, Bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, referente ao mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 31/12/2010 | 407.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº1647, Bairro do São Bento, onde funciona a CASA DA MENINA E DO MENINO, referente ao mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 31/12/2010 | 397.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Avenida Liberdade nº3327, onde funciona o ESPAÇO DAS COSTUREIRAS - PROJETO REVIVER, referente ao mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 31/12/2010 | 407.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Antonio Ferreira nº205, Bairro Centro, onde funciona o CONSELHO TUTELAR do Municipio, referente ao mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 31/12/2010 | 700.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Valor que se empenha referente ao aluguel do prédio onde funciona o Abrigo de Crianças e Adolescentes, localizado a Rua Gilvan Muribeca, 4357, Bairro Imaculada, referente ao mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 31/12/2010 | 658.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel situado a Rua Engenheiro de Carvalho, 145 Centro, onde funciona o Procon Municipal, referente ao mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 31/12/2010 | 700.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDÃO DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel onde funciona a Delegacia da Mulher, localizada a Rua Engenheiro de Carvalho, 570 Bairro Centro, referente ao mês dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 4039
Última atualização: 11/06/2024